采購(gòu)部管理制度

實(shí)際工作要求，適時(shí)、適量、適價(jià)、經(jīng)濟(jì)合理的采購(gòu)各 (一)總則 (二)采購(gòu)部職責(zé)及管理制度：3.明確采購(gòu)人員的任務(wù)和完成目標(biāo)。4.完成公司采購(gòu)指標(biāo)，適時(shí)適量供應(yīng)物料。的采購(gòu)理念和相關(guān)政策。4.確定合理的庫(kù)存量，并對(duì)庫(kù)存量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。7.執(zhí)行對(duì)需求部門所提采購(gòu)需求的審核、對(duì)合同執(zhí)行的管控、對(duì)發(fā)起人付款計(jì)劃1．采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整。采購(gòu)人員的招聘與培訓(xùn)管理。購(gòu)管理職能成本管理。5.審核需求部門的需求，明確采購(gòu)合同的條款5.審核需求部門的需求，明確采購(gòu)合同的條款。1.為業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、工程部提供最新的用料規(guī)格、性能、價(jià)格、供應(yīng)商等資料。2.為工程部適時(shí)、適量、適質(zhì)地提供物料。3.協(xié)助工程部、庫(kù)管進(jìn)行物料驗(yàn)收。4.采購(gòu)支持職能4.為業(yè)務(wù)部、預(yù)算部提供材料成本，協(xié)助業(yè)務(wù)部制定產(chǎn)品價(jià)格。5.為業(yè)務(wù)部、預(yù)算部提供采購(gòu)成本信息，尋找降低采購(gòu)成本的方法。6.為財(cái)務(wù)部提供付款計(jì)劃，合理控制資金流轉(zhuǎn)。二、采購(gòu)部工作職責(zé)：1.調(diào)查采購(gòu)市場(chǎng)，包括資源分布情況、供應(yīng)商情況、品種質(zhì)量、價(jià)格情況、運(yùn)2.尋求新材料，為改良產(chǎn)品尋找替代品。。2.確定合理的庫(kù)存量，降低庫(kù)存成本。3.呆料與廢料的預(yù)防與處理4.與財(cái)務(wù)交接單據(jù)。4.起草完整的采購(gòu)合同并進(jìn)行合同評(píng)審4.起草完整的采購(gòu)合同并進(jìn)行合同評(píng)審。1.向業(yè)務(wù)部提供新產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)并開發(fā)新供應(yīng)商。2.向工程部提供所需求物料的供應(yīng)，保證工程進(jìn)度的實(shí)施。3.向預(yù)算部提供所詢物料的最新、最低采購(gòu)成本，以滿足成本核算要求。4.向財(cái)務(wù)部提供完整的票據(jù)、單據(jù)等資料信息，完善財(cái)務(wù)制度要求。5.完成公司其它需要采購(gòu)部協(xié)作事宜。 需求物料的準(zhǔn)確性、項(xiàng)目概述內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。2、需求單接收、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)及商務(wù)談判：1.采購(gòu)部接到需求單后，應(yīng)在第一時(shí)間與庫(kù)管確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量并給庫(kù)管留存一份需求單，確定最2.采購(gòu)專員應(yīng)充分了解所提物料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特殊要求。如不明處應(yīng)與需求3.采購(gòu)部應(yīng)向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明物料品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、付款方式及質(zhì)保條件等事宜。若無(wú)法按需求日采購(gòu)回公司須與需求部門溝通協(xié)商，避免耽誤工期。4.同種產(chǎn)品供應(yīng)商至少對(duì)比三家，做三方比價(jià)單并需報(bào)價(jià)方蓋章將詢價(jià)比價(jià)結(jié)果作成產(chǎn)品價(jià)格確認(rèn)。理進(jìn)行溝通確認(rèn)。 同評(píng)審，并在合同審批表上進(jìn)行簽字確認(rèn)并批復(fù)建議：發(fā)起人應(yīng)對(duì)此合同的簽訂原因、簽訂合同的重要性、物料的簡(jiǎn)要說(shuō)明等進(jìn)行描述。.每一筆需求單均應(yīng)有采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單，經(jīng)審批流程及審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 內(nèi)容留一份。5.供應(yīng)商應(yīng)提供必要的合格證、檢測(cè)報(bào)告、使用說(shuō)明等資料，提交采購(gòu)部存檔。7.在驗(yàn)收和使用材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與需求部門進(jìn)行9.需求部門在接到發(fā)票信息后，應(yīng)對(duì)合同臺(tái)賬進(jìn)行登記。以便掌握合同執(zhí)行情況。 1.項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)匯總和整理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的(工程項(xiàng)和量的確認(rèn)單、初驗(yàn)、終驗(yàn)報(bào)告)、物料的使用(使用過(guò)程中是否有質(zhì)量問(wèn)題)、資料匯總(與施工方的相關(guān)確認(rèn)單據(jù)、驗(yàn)收證明、竣工報(bào)告)等相關(guān)資料進(jìn)行匯總，并提交采購(gòu)部1份存檔，并由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起項(xiàng)目結(jié)算通知單(由項(xiàng)交采購(gòu)主管審核。審核，款金額的準(zhǔn)確性。。目詢價(jià)流程： 于采購(gòu)部和預(yù)算員。的確定：采購(gòu)部經(jīng)理√√√：付款合同金額≤20000元年度合同(須附報(bào)價(jià)需求部門經(jīng)理√√√財(cái)務(wù)部經(jīng)理√√√總經(jīng)理助理√√√助理：總經(jīng)理√√當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，供應(yīng)商管理人員進(jìn)行新供應(yīng)商開發(fā)：、產(chǎn)品更改需要增加新的供方時(shí)；2)量產(chǎn)產(chǎn)品由于成本壓力、公司策略需要開發(fā)新的供方時(shí)；事故現(xiàn)有的工藝手段已不能滿足公司技術(shù)文件所規(guī)定的規(guī)范根據(jù)采購(gòu)物資分類標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行供方及采購(gòu)物資分類：有以下幾個(gè)途徑：；種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息；獲取的相關(guān)企業(yè)信息；；供方選擇原則、多部門參與的原則；2)在研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力滿足要求的前提下，堅(jiān)持價(jià)格低者優(yōu)先的原則；；強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)和可靠性試驗(yàn)?zāi)芰Γ?)有完善的技術(shù)服務(wù)體系，能及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目包括：期；；進(jìn)其制造過(guò)程的業(yè)績(jī)。2)庫(kù)管匯總到貨檢驗(yàn)情況、進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率。對(duì)供方按優(yōu)秀(A級(jí))、良好(B級(jí))、合格(C級(jí))、基本合格(D級(jí))、不合格(E級(jí))進(jìn)行CCBDAA≥85如果驗(yàn)證未通過(guò)，取消其合格供方資格，保留資料；。簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。庫(kù)管錄入檢驗(yàn)單和入庫(kù)單，庫(kù)管同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。報(bào)廢原因：(呆滯退回的；3)己購(gòu)物料，在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；5)在發(fā)貨運(yùn)輸7.1貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)：部門為財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、庫(kù)管。抽盤檢查。同文案、數(shù)據(jù)管理細(xì)則相關(guān)格式內(nèi)容由需求部門填寫，由庫(kù)管確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量；采購(gòu)專員按需求單號(hào)進(jìn)行排序。12管接到發(fā)票要在發(fā)票簽收單上登記并準(zhǔn)備相應(yīng)的入庫(kù)單和合同交由領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)在發(fā)票簽收單上簽字。務(wù)把付款底