員工報(bào)銷費(fèi)用規(guī)定制度

載員工費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定，不予報(bào)銷，并給予處罰(請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充)。作假等行為，追加簽名者責(zé)任(請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充)。報(bào)銷費(fèi)用(如有特殊原因延后須提前知會(huì))。載(票據(jù)齊全)(審核并簽名)(審核票據(jù)及報(bào)銷內(nèi)容)報(bào)銷單須采用公司統(tǒng)一報(bào)銷單、黑色簽字筆填制，并注明報(bào)銷日期，用途，附4、員工報(bào)銷費(fèi)用必須憑相對(duì)應(yīng)的發(fā)票報(bào)銷，如特殊原因未有發(fā)票可憑收據(jù)報(bào)銷(不得支出證明單由知情人證明情況(無知情人的由上級(jí)審核批準(zhǔn))，經(jīng)簽字批準(zhǔn)后按照費(fèi)用報(bào)銷金額的90%準(zhǔn)予報(bào)銷(請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充修改)。載1.2.1公司用于接待客人的茶葉、水果、飲料，以及以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。因工作外出或無法填寫申請(qǐng)單時(shí)，由招待申請(qǐng)人以電話、載名稱的合法、有效發(fā)票(陪同人員必須在發(fā)票背面簽名確認(rèn)金額并對(duì)簽名負(fù)連帶責(zé)任)1.3.1一般業(yè)務(wù)往來單位至公司辦公的經(jīng)理級(jí)以下的工作人員需用餐的，可由公司負(fù)責(zé)具體接洽辦公事務(wù)的人員負(fù)責(zé)至前臺(tái)工作人員處登記并預(yù)訂工作餐(標(biāo)準(zhǔn)：20元／1.3.2對(duì)業(yè)主單位和重要業(yè)務(wù)聯(lián)系單位經(jīng)理級(jí)以上工作人員的接待，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門1.3.3特殊情況下由總經(jīng)辦批準(zhǔn)掌握標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)需提供總經(jīng)理簽名確認(rèn)的《招待費(fèi)流程載職務(wù)分類職務(wù)分類飛機(jī)火車輪船其它交通工具特殊情況經(jīng)總經(jīng)理硬席車(乘坐軟席車三等艙(乘坐二其他人員總經(jīng)理批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷載不得再報(bào)銷交通費(fèi)。a先予以核定。可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明，經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)支付因延長時(shí)限而產(chǎn)生的差旅費(fèi)。g)出差人員往返需要訂機(jī)票、火車票等務(wù)必提前三天以上通知綜合管理部安排預(yù)訂，否則所產(chǎn)生的相關(guān)超支費(fèi)用自理，或不予以支持！所有機(jī)票預(yù)訂需經(jīng)總經(jīng)辦同意批準(zhǔn)！載職務(wù)分類如報(bào)銷費(fèi)用為購買公司日常辦公用品費(fèi)用的(各部門需采購物品每月初報(bào)出納處匯總，載銷(只包括加油、路橋、停車、保養(yǎng)洗車等正常費(fèi)用，不包括交通罰款費(fèi)及用車不當(dāng)造成的損失)須與用車登記一致。月日(共天)差旅費(fèi)補(bǔ)貼明細(xì)清單年月日項(xiàng)目名稱起訖地點(diǎn)事由補(bǔ)貼／日(元)出差時(shí)間合計(jì)人民幣(大寫)合計(jì)(小寫)出租車使用情況匯總審批表序號(hào)使用日期時(shí)間金額起止地點(diǎn)使用情況說明載出租車使用情況匯總審批表序號(hào)序號(hào)使用日期時(shí)間金額起止地點(diǎn)使用情況說明出差借款單出差人姓名所屬部門出差日期預(yù)計(jì)出差天數(shù)序次日期地點(diǎn)客戶名稱訪視目的1234載5費(fèi)預(yù)支機(jī)(車)票費(fèi)招待事由招待對(duì)象招待日期招待規(guī)格招待費(fèi)用申請(qǐng)單招待天數(shù)接待人員數(shù)量載單位