不合格品管理規(guī)定

xxxx有限公司文件編號質(zhì)-110不合格品管理規(guī)定版本號A修改號1頁碼第1頁共5頁一、目的：對不合格品進行控制，確保不合格品能夠及時識別、隔離和處理，防止不合格品非預(yù)期使用或出貨。二、適用范圍：適用于從進貨到交付市場使用所有過程的不合格品的控制。三、職責(zé)：1、技術(shù)部負責(zé)參與不合格品的評審。2、品質(zhì)部負責(zé)不合格品的判定，監(jiān)督不合格品控制的實施，并跟蹤驗證其有效性。3、不合格品的責(zé)任部門（工場）負責(zé)對其進行標(biāo)識、隔離、記錄及對不合格品的原因分析，制定和執(zhí)行糾正預(yù)防措施。4、銷售部：反饋客戶意見，與客戶進行溝通，協(xié)商并提出解決方案，確保滿足客戶的實際需求。5、采購部負責(zé)對不合格來料的退貨處理。四、定義：1、不合格品：產(chǎn)品不滿足規(guī)定的要求，如產(chǎn)品標(biāo)準、合同要求等。2、可疑產(chǎn)品：因標(biāo)識不清晰而不能判定其質(zhì)量狀態(tài)、存在可疑狀態(tài)或掉在地上的產(chǎn)品均定義為可疑產(chǎn)品。3、返工：為使不合格品符合規(guī)定要求而采取的措施。4、返修：為使不合格品滿足預(yù)期的使用要求而采取的措施。5、特采（讓步接收）：對使用或放行不符合規(guī)定要求產(chǎn)品的進行特采的許可。6、糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。7、糾正措施：為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。8、報廢：為了防止不合格品預(yù)期使用所采取的措施。五、不合格品的分類：1、進料不合格；2、生產(chǎn)過程不合格；3、可疑品不合格；4、交貨后不合格；5、市場品質(zhì)不良；六、作業(yè)管理規(guī)定：1、原材料不合格處置1.1進貨檢驗不合格時，檢驗員應(yīng)通知倉庫對不合格品實行有效隔離，并開具《購進物資不合格評審處置表》報部門領(lǐng)導(dǎo)批準，必要時由品質(zhì)部組織技術(shù)部對其進行評審。1.2若評審判定為不合格品的材料，可采取退貨、特采、挑選使用的處理方式，由品質(zhì)部填寫《購進物資不合格評審處置表》通知采購部，由采購部向供應(yīng)商反饋不合格處理信息，要求供應(yīng)商在限定期限作出糾正措施報告。1.3品質(zhì)部門應(yīng)針對上一批材料不合格對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對供應(yīng)商的來料進行加嚴抽樣比例控制。2、過程不合格品的處置2.1檢驗人員對經(jīng)檢驗的各過程中、生產(chǎn)線上等的產(chǎn)品判定為不合格時，開出《不合格品報告》，并及時通知責(zé)任者，把不合格品堆放在不合格品區(qū)域內(nèi)隔離并掛上標(biāo)識牌或“紅色”制品流動票進行標(biāo)示，同時記錄其不合格狀態(tài)和相關(guān)制品信息，將《不合格品報告》上報部門領(lǐng)導(dǎo)進行組織評價。2.2生產(chǎn)過程中檢驗出的不合格品要用紅色油性筆劃出產(chǎn)品不良的具體位置、標(biāo)識出不良內(nèi)容，必要時通知責(zé)任者進行現(xiàn)場確認。2.3工場在生產(chǎn)加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)及時通知質(zhì)檢員進行判定，如判定為不合格品時應(yīng)使用“紅色”制品流程票標(biāo)示并按《不合格品管理程序》進行處理。如判定在本工位可以返工的，由操作者按照返工作業(yè)指導(dǎo)書進行返工作業(yè)，并使用黃色返修/返工制品流動票進行標(biāo)示，檢驗員檢驗合格后方可放行。2.4檢驗員在巡檢中連續(xù)發(fā)現(xiàn)批量不合格品情況，應(yīng)立即通知生產(chǎn)線主管，品質(zhì)部部長有權(quán)停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題。2.5作業(yè)人員在自檢、首檢、互檢時或公司內(nèi)的任何人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，都應(yīng)及時報告現(xiàn)場責(zé)任者，經(jīng)檢驗人員確認后按2.1處理。2.6產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格品后，由工場填寫《產(chǎn)品報廢單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實施報廢處理。同時，各工場需每日統(tǒng)計產(chǎn)品報廢狀況，并于當(dāng)日將《產(chǎn)品報廢單》上交品質(zhì)部進行統(tǒng)計，每月底形成質(zhì)量月報并發(fā)送至各工場。2.7、各工場對所形成的質(zhì)量月報進行分析，并針對質(zhì)量月報前三項不良及異常點制定持續(xù)改善計劃，并于次月進行改善評價。2.8原則上各制品不良率≥15%時，應(yīng)判定為品質(zhì)重大不合格。品質(zhì)部需詳細調(diào)查該制品批次號、模號、生產(chǎn)班次、具體不良位置、不良項目、數(shù)量等信息收集整理后，組織經(jīng)營者、技術(shù)部、生管室、設(shè)備保全、生產(chǎn)現(xiàn)場等相關(guān)部門召開不良改善對策會，對于會議上形成決議的改善對策由主責(zé)項目品質(zhì)工程師進行后續(xù)的跟蹤。3、可疑材料或產(chǎn)品的處置3.1進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)可疑材料時，視為不合格原材料，按1.1條處理。3.2各過程中、生產(chǎn)線上等發(fā)現(xiàn)可疑材料或掉在地上的制品時，由品質(zhì)部質(zhì)檢員進行確認，確認為不合格材料時，應(yīng)使用“灰色”制品流程票標(biāo)示并作報廢處理。責(zé)人。由生產(chǎn)部確定需召回產(chǎn)品具體的名稱、批號、生產(chǎn)日期、召回原因，并填寫產(chǎn)品召回通知單，由銷售部以最快的速度通知經(jīng)銷商或終端客戶，以盡量減少對消費者所造成的損失。5.4對于所有回收、召回的零件由品質(zhì)部確認后進行報廢處理。5.5因品質(zhì)導(dǎo)致的市場不良，由銷售部與顧客溝通不良補償方案后報總經(jīng)理實施。七．相關(guān)文件及記錄：1、《不合格品管理程序》ZP--TSP--0172、《糾正措施管理程序》ZP--TSP--0183、《預(yù)防措施管理程序》ZP--TSP--0194、《顧客投訴處理流程》ZP—銷--0195、《不合格品報告》ZP-質(zhì)R-13026、《購進物資不合格評審處置表》ZP-質(zhì)R-12897、《退貨通知單》ZP—銷R—0088、《產(chǎn)品報廢單》修改次數(shù)修改內(nèi)容修改者/日期審核者/日期批準者/日期編制審核批準日期日期日期八、作業(yè)流程圖：1、附件一不合格品處理流程圖附件一、不合格品處理流程圖檢驗檢驗退貨報廢降級返工返修特采挑選使