某進出口食品有限公司質量管理體系方案

—年期《ISO悅評：班：學：姓名：成績：況大的美好者們，讓家不走門就能享受到國外休閑品食司是以這些特色服務來滿足大家的需要。司產(chǎn)格把關生產(chǎn)、產(chǎn)出、銷等全過程全方位監(jiān)控，保證大家的吃的健康全。企業(yè)名稱悅食進出口食品貿(mào)易有限公司企業(yè)性質：我公司主要進出口食品，始終堅用戶致上，用心服務于客戶，堅持用自己的服務去打動客戶。商標：地電話：傳真：郵政編碼公司主頁網(wǎng)址：、

、

質量

進口庫

出口庫

采購

市場調研

人力資源表序號

食進口食貿(mào)易限公司量管體系程職分配表理部部部部求

責理程量量★★★★★★★★：表主要職能代表相關職能#代無要內(nèi)部核序

的限理責》權責》》》與序劃準次員司工性作施法進，施施計組核核審審.進出食品易公年

審目的

審核范圍據(jù)審核核

間期

間

日程門

安排容

員

（適合各部門）部

：

：

：

：

檢查

用件

查可√、規(guī)√？文控程序否制求

？范？？有？否？辦？

√√√√√√√√√√注。注欄不。、況文控制制

？？？◆有文件否均注制定或訂日期？？◆識別件現(xiàn)行修改態(tài)的方法是什？版？？？、、？？

管

√理

？注。注欄不。

檢查

用件

閱查錄◆是對特產(chǎn)品項？？產(chǎn)品實現(xiàn)劃

特不制？◆：）目）。。。。的法。？對驗？

是格名否是格名否合否供冊保有應，存購

◆織如何擇和評供？◆是確了方控的？◆評結果蹤措是

的√？◆是否織有關部門供應商進行評√價？◆是否有選和價供應商進行評？

價？

√◆合商是有√商？注。注欄不。

檢查

件

閱查錄◆采文件是楚在說明？◆采文件發(fā)放前，是對其定要宜性進行了審？◆無對行驗證？◆組織或織的客在供方的進行驗證時否文件中作定？定括驗證的排和？

和程？施？或？及式體？？？是？對及？？要的和的作了？

注欄不

檢查

否對產(chǎn)提供了護標識、搬運、包裝、存產(chǎn)品包裝、防護標志否

查錄運√

√產(chǎn)防

？護

◆搬方法段是有效？

致？按？√

√√規(guī)√√？理

？？？

√√√注。注欄不。

檢查容

用款

查包√了貫？間品？措√？防適品？的

√√產(chǎn)防護護

？按？區(qū)？√失好？√？√

√√√√

驗

定、√√以產(chǎn)品的監(jiān)視和

？測量注。注欄不。法

檢查

用件

檢

閱查錄√的？是否規(guī)定了的？◆檢驗記錄否驗收準的要√？

√有產(chǎn)人？

eq\o\ac(△,，)法

檢查容

用件款

問

閱查錄置不合格品的控制

負√？？√是？品？√和進？√？√

√√◆對格品步處是否出了規(guī)并按規(guī)執(zhí)行？

審√果？的？

√產(chǎn)

√理

√注。注欄不?！獭滩?/p>

：

：規(guī)

：

：法

檢查容

用件款

問？

閱查錄√√境？？

、√√？◆沒有文件過是否得到有效控？√◆是否文件對資源提供進行了規(guī)√定？驗？？

√

√

√

√

√

√

8評表善

√√

注。注eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(△,，)。

閱

◆組對采產(chǎn)品實施檢驗時否建施了他施◆組否規(guī)購產(chǎn)在供方驗證況并以實施客是出對購產(chǎn)品方現(xiàn)證的求采購產(chǎn)品的驗并予？如組織采證購文對擬的安和產(chǎn)品的方否作規(guī)定置

求是？足7.6監(jiān)視和測量裝制

？對視和是時？？？在？？

注。注欄不不。

檢查

件

的的

閱查錄

,?

計方

注。注符微。法

檢查容

用件款

問

閱查錄劃審核

確？？？審？？？◆審核否審的進行？了

施

？

、？？的？否明？

◆對審核現(xiàn)的符施

取√？?！舔灐！??！?/p>

√注。注欄不。

檢查

件

閱查錄◆是定了格品制程序不合格品的控制置

，？評出？？？是？記品？記評和？？

◆對格品步是否出了規(guī)按規(guī)？

？

處有的？

產(chǎn)理

√

√注。注欄不。

檢查

用件

閱查錄◆有對據(jù)進行收集與分的是否了

◆組織對和析的法有◆據(jù)集析采了些計

√√√√析施

？技？。。。。。系？活8.5.2施

◆組否立保持了糾措》否

？效

照標準要求作出以下的（）價保合不再（）定和實施需的施。

對的合采應性注欄不

檢查

查錄

記錄采措結果審結組織對應采取糾正措的不合，否執(zhí)行了《糾正組織采取糾正措施信來是否正常、充分、可、時？所采取的糾正措，否程及有效性，防止不再發(fā)生，與不合的影響程度相適？糾正措施實施及有效是進行了記評審施對來自顧客的投訴，否采取補救措施后，分析客投訴原因，取糾正措止顧客類似投訴再發(fā)？◆組是否立保了《預

責

√防措序》程序否按照要求了以規(guī)

認

√預措定施（）定潛在不合格及其原因

化

√注。注欄不。

檢查

件

閱查錄（）價防止不合格發(fā)生求（）定并實施所需的措施（）錄所采取措施的結果（）審所采取的預防措施組織采取措施潛在不，是行了預》組織預防信息源是否、充可靠及時？組織取的措施程是否要求否注過程有？是防止在不合生，潛在合格的程度應？預防施的實結果是記錄？性是價并施理注。注欄不。部

：

：規(guī)

：

：法

檢查容

用件款

問

閱查錄圍

◆質冊的面是完對剪裁，細節(jié)的是合理？質手冊

與？◆質量手冊否用或包括程序文？間述有性

的√？◆否組織關部門供應商行評價？√◆是否有選和價供應商進行評◆采件是楚在明

價？

√購

？◆采件發(fā)，是對其規(guī)求的性進了評審？

合商√？和程？

√

√施？√注。注欄不。

檢查

件

閱查錄或？以體

◆采件是楚在明？◆采件發(fā)，是對其規(guī)求的性進了評審？

？購？設？行？購◆有對產(chǎn)品行驗？◆組織或織的客供方的驗，是否在采件中出了？規(guī)定括排和？

對驗？？的要件了？

過程的監(jiān)視和的策劃

。√◆是否定了監(jiān)視和量的項目及標√過、？測量

和實施

用目√？？√注。注欄不。法

檢查

用件

閱查錄？

源？

過程的監(jiān)視和測量

和？力？？

◆過力達到要時的理

？？

◆有品監(jiān)測量規(guī)

文√品√測視的？了定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

？的√？品行√？√注。注欄不?！獭谭?/p>

檢查容

用件款

問

閱查錄查√和資？？要？人√

√驗產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

？置√？?！痰钠焚Y？√√定√、以？

√驗

序的情況？是規(guī)了例外轉序的情？

√◆檢驗記錄否實驗收準則的要？√人？

√注。注欄不。法

檢查

用件

閱查錄？

√◆檢測設備工是否入于有效期

√驗

？？

√√

√產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

要？人√？件√？

√理

能？√授？

√注。注欄不。部

：

：規(guī)

：

：法

檢查容

用件款

問

閱查錄◆是定了交流程序？

中序？、？容溝通

？？？

符法

容

用

◆是立了培訓求序◆組否制實施訓劃◆評審劃◆否都

職同有？計？的？培？

訓

？源

？

？

◆培序和計劃否

◆內(nèi)的培訓否以實施◆是培訓進行了評？◆方是需要培？

？？？評？？？

注。注欄不。

：

：

：

：

檢查

件

閱查錄用限◆關職權限何達位的

管、的？持？？？的務？人職實？

◆是了內(nèi)部交流的？

是的？

？

、

與客關的制程

要？注欄不

檢查

查錄

之對？的

？

與顧客有關的過程況◆產(chǎn)求變，文是否及改？將變后？。

附目？記？有？當？員？并？。

注欄不

檢查

查錄顧程

與顧客進行溝通的方是么？是否有部門向顧客提產(chǎn)信息，理顧