中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

Word版本，下載可自由編輯中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定中海物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定之相關(guān)制度和職責(zé)，ZH物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定為了加強(qiáng)分公司物資方案選購的管理,結(jié)合我公司實(shí)際狀況,特制定本規(guī)定如下:一、選購方案申報(bào)程序1.每月底由各部門主任對(duì)下月《物資選購方案》舉行初審。...

ZH物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定

為了加強(qiáng)分公司物資方案選購的管理,結(jié)合我公司實(shí)際狀況,特制定本規(guī)定如下:

一、選購方案申報(bào)程序

1.每月底由各部門主任對(duì)下月《物資選購方案》舉行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資選購方案與實(shí)際用量是否相符;

b.方案物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.將審批后的選購方案交行政部主任,由行政部主任支配選購員選購。

5.應(yīng)急所需材料報(bào)分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料選購單》報(bào)分公司經(jīng)理審批后,由選購員選購。

二、選購與報(bào)帳

1.選購員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的"借款單"到財(cái)務(wù)領(lǐng)取選購資金或支票。

2.選購全部物品,必需要求供給商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時(shí),選購員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報(bào)賬憑據(jù)。

4.選購員按下達(dá)的選購方案,按時(shí)、按質(zhì)和按量完成,在合格供給商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取選購材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5.選購員應(yīng)注意培養(yǎng)自己對(duì)物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對(duì)選購物品性能牢靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。

6.選購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對(duì)應(yīng)的"入庫單"收拾在一起,報(bào)分公司經(jīng)理審批。

7.選購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、"入庫單"記帳聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

8."入庫單"底聯(lián)由保管員保管。"入庫單"選購聯(lián)由選購員保管。

9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新選購物品的市場價(jià)格÷質(zhì)量的狀況,并形成書面文件報(bào)分公司經(jīng)理。

三、確定合格供給商

1.行政部應(yīng)建立長久合作的合格供給商。

2.對(duì)確定供給商要堅(jiān)持互惠互利的原則,建立正常的、長久的、穩(wěn)定的選購渠道。