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Word版本，下載可自由編輯中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定中海物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定之相關制度和職責，ZH物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定為了加強分公司物資方案選購的管理,結合我公司實際狀況,特制定本規(guī)定如下:一、選購方案申報程序1.每月底由各部門主任對下月《物資選購方案》舉行初審。...

ZH物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定

為了加強分公司物資方案選購的管理,結合我公司實際狀況,特制定本規(guī)定如下:

一、選購方案申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資選購方案》舉行初審。

2.初審的主要內容:

a.物資選購方案與實際用量是否相符;

b.方案物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經理批準。

4.將審批后的選購方案交行政部主任,由行政部主任支配選購員選購。

5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料選購單》報分公司經理審批后,由選購員選購。

二、選購與報帳

1.選購員持分公司經理批準的"借款單"到財務領取選購資金或支票。

2.選購全部物品,必需要求供給商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時,選購員應準時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據。

4.選購員按下達的選購方案,按時、按質和按量完成,在合格供給商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取選購材料質優(yōu)價廉。

5.選購員應注意培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對選購物品性能牢靠、品質優(yōu)良負責。

6.選購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應的"入庫單"收拾在一起,報分公司經理審批。

7.選購員憑分公司經理簽批的發(fā)票、"入庫單"記帳聯到財務報賬。

8."入庫單"底聯由保管員保管。"入庫單"選購聯由選購員保管。

9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新選購物品的市場價格÷質量的狀況,并形成書面文件報分公司經理。

三、確定合格供給商

1.行政部應建立長久合作的合格供給商。

2.對確定供給商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長久的、穩(wěn)定的選購渠道。

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