河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心

河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心2017年度部門決算二〇一八年八月目 錄第一部分 平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心概況一、部門職責二、機構(gòu)設置第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預算績效情況說明九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第一部分河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心概況一、部門職責平頂山高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務中心成立于 1997年2月，隸屬于平頂山高新區(qū)管委會，是一個具有獨立法人資格的科技創(chuàng)業(yè)服務機構(gòu)，機構(gòu)性質(zhì)為事業(yè)單位。主要職能是認真落實國家發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和科技企業(yè)孵化器建設的有關(guān)精神，堅持營造有利環(huán)境、促進科技成果轉(zhuǎn)化、培育高新技術(shù)企業(yè)和企業(yè)家的宗旨，按照“政府主導、社會參與、整體規(guī)劃、市場運作、統(tǒng)一管理”的發(fā)展思路，在高新區(qū)和平頂山市形成培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)的基地，并在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中逐步形成科技型中小企業(yè)的集聚地。二、機構(gòu)設置高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心位于高新區(qū)開發(fā)一路 6號，隸屬于高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局。中心編制 20人，現(xiàn)有在職職工 21人，其中：領導3名，黨員7名，大專以上文化程度職工 17人，中級職稱以上 4人。內(nèi)設綜合部和物業(yè)項目部。無下設機構(gòu)。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入14,311,141.99一、一般公共服務支出280.00二、上級補助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學技術(shù)支出331500000.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會保障和就業(yè)支出351.2789九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出360.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出412723553.9915十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出467480820二十、糧油物資儲備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計234,311,141.99本年支出合計504,311,141.99用事業(yè)基金彌補收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余520.002653總計274,311,141.99總計544,311,141.99注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心金額單位：元項目支出功能分類本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳其他收入收入科目名稱科目編碼類款欄次1234567項4,311,141.994,311,141.990.000.000.000.000.00合計206科學技術(shù)支出1,500,000.001,500,000.000.000.000.000.000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)500,000.00500,000.000.000.000.000.000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支500,000.00500,000.000.000.000.000.000.00出20699其他科學技術(shù)支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.002069999其他科學技術(shù)支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.000.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.000.000.000.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退11,340.0011,340.000.000.000.000.000.00休支出20827財政對其他社會保險基金1,440.001,440.000.000.000.000.000.00的補助★2082799其他財政對社會保險基1,440.001,440.000.000.000.000.000.00金的補助★215資源勘探信息等支出2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.000.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.000.00支出2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.000.00和管理支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.000.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心項目支出功能分類科目編本年支出合計基本支出科目名稱碼欄次12類款項4,311,141.992,811,141.99合計206科學技術(shù)支出1,500,000.000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)500,000.000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出500,000.000.0020699其他科學技術(shù)支出1,000,000.000.002069999其他科學技術(shù)支出1,000,000.000.00208社會保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支11,340.0011,340.00出20827財政對其他社會保險基金的補1,440.001,440.00

項目支出 上繳上級支出341,500,000.000.001,500,000.000.00500,000.000.00500,000.000.001,000,000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

公開03表金額單位：元經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00助★2082799其他財政對社會保險基金的1,440.001,440.000.000.000.000.00補助★215資源勘探信息等支出2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.002150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管2,723,553.992,723,553.990.000.000.000.00理支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心金額單位：元收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次小計一般公共預算政府性基金預財政撥款算財政撥款欄次3欄次456一、一般公共預算財政撥款14,311,141.99一、一般公共服務支出310.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學技術(shù)支出361,500,000.001,500,000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出3812,780.0012,780.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出442,723,553.992,723,553.990.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4974,808.0074,808.000.0020二十、糧油物資儲備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、債務還本支出520.000.000.0023二十三、債務付息支出530.000.000.00本年收入合計244,311,141.99本年支出合計774,311,141.994,311,141.990.002578年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余790.000.000.00一、一般公共預算財政撥款270.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款280.00項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.000.000.002982總計304,311,141.99總計834,311,141.994,311,141.990.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心金額單位：元項目支出功能分類科目編碼科目名稱基本支出項目支出小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費類款項欄次891011合計2,811,141.992,058,001.86753,140.131,500,000.00206科學技術(shù)支出0.000.000.001,500,000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)0.000.000.00500,000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.000.000.00500,000.0020699其他科學技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.002069999其他科學技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.00208社會保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出11,340.0011,340.000.000.0020827財政對其他社會保險基金的補助1,440.001,440.000.000.00★2082799其他財政對社會保險基金的補1,440.001,440.000.000.00助★215資源勘探信息等支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.002150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2,723,553.991,970,413.86753,140.130.00支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.00項目注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基礎支出決算表部門：河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心項目支出功能分類科目編碼科目名稱基本支出項目支出小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費類款項欄次891011合計2,811,141.992,058,001.86753,140.131,500,000.00206科學技術(shù)支出0.000.000.001,500,000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)0.000.000.00500,000.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.000.000.00500,000.0020699其他科學技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.002069999其他科學技術(shù)支出0.000.000.001,000,000.00208社會保障和就業(yè)支出12,780.0012,780.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休11,340.0011,340.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出11,340.0011,340.000.000.0020827財政對其他社會保險基金的補助1,440.001,440.000.000.00★2082799其他財政對社會保險基金的補1,440.001,440.000.000.00助★215資源勘探信息等支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2,723,553.991,970,413.86753,140.130.002150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2,723,553.991,970,413.86753,140.130.00支出221住房保障支出74,808.0074,808.000.000.0022102住房改革支出74,808.0074,808.000.000.002210201住房公積金74,808.0074,808.000.000.00項目注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心金額單位：元預算數(shù)決算數(shù)因公出國公務用車購置及運行費因公出國公務用車購置及運行費合計公務用車購公務用車運公務接待費合計公務用車購公務用車運公務接待費（境）費小計（境）費小計置費行費置費行費123456789101112145000119000260000.00260000.00145000119000260000.00260000.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心金額單位：元項目本年支出功能分類年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入小計基本支出項目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余科目名稱科目編碼欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計4311141.99元，支出總計4311141.99元。其中基本支出2811141.99元，項目支出1500000元。與2016年相比，收入增加了 192萬元，主要原因是眾創(chuàng)空間和高新工業(yè)園的建設。二、收入決算情況說明2017年度收入合計 4311141.99 元，其中：財政撥款收入4311141.99 元，占100%。上級補助收入 0萬元；事業(yè)收入 0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；附屬單位上繳收入 0萬元。三、支出決算情況說明2017 年度支出合計 4311141.99 元，其中：基本支出2811141.99 元，占65.2%；項目支出1500000 元，占34.8%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總決算 4311141.99 元，支出總決算4311141.99元。與2016年相比，收入增加了192萬元，主要原因是眾創(chuàng)空間和高新工業(yè)園的建設。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款支出 4311141.99 元，占支出合計的 100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 281.1萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、醫(yī)療費、住房公積金。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.5萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中， 因公出國（境）費支出決算11.9萬元；公務用車購置及運行費支出決算2.6萬元，公務接待費支出決算0萬元，具體情況如下：1．因公出國（境）費支出 11.9萬元。白民，程憲軍赴美參加科技孵化器及風險投資管理研修班費用。2．公務用車購置及運行費支出 2.6萬元。其中：公務用車購置支出為 0萬元。公務用車運行支出 2.6萬元。主要用于車輛燃油、 維修及保養(yǎng)。2017年度期末，部門財政撥款公務用車保有量為 1量。八、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。緊緊圍繞年初績效目標不偏不倚，嚴格執(zhí)行管理。（二）項目績效自評結(jié)果。對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判、促進了單位不斷完善內(nèi)部管理、加強了對資金的監(jiān)督，提高了理財水平，最大限度的發(fā)揮資金的最大效益。九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為 0萬元。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本單位為事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。十一、政府采購支出情況說明2017年度政府采購支出總額 0元。其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2017年期末，河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務共有車輛1輛，為一般公務用車。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的