山東省風險分級管控與隱患排查治理工作方案

風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案編制:審核:批準:批準日期: 年 月 日 實施日期: 年 月 日PAGEPAGE10為認真貫徹落實菏澤市人民政府辦公室《風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作實施方案的通知》（菏政辦字〔2018〕14號）以及縣相關文件要求，全面加強我公司的安全生產(chǎn)工作，提產(chǎn)長效機制，結合生產(chǎn)實際情況，特制定本工作方案：一、指導思想201814號等文件精神為指導，認真貫徹落實安全職業(yè)健康、財產(chǎn)安全。二、目標任務建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控與隱患排查治理體形成安全生產(chǎn)長效機制，全面提高員工的安全、職業(yè)危害防護意識，三、組織機構為加快推進我公司風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工治理雙重預防體系建設工作的組織領導，具體成員如下：組長：副組長：組員：雙重體系建設領導小組辦公室設在安全生產(chǎn)辦公室xxx公室主任，負責具體工作。四、工作職責1、組長職責：的開展及各項措施的落實。傳達學習和貫徹關于兩個體系有關政府文件、精神和要求。組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的實施方案。全面展開工作，明確各部門體系建設進度和質量要求，適2、副組長職責：對員工進行風險分級管控與隱患排查體系建設宣貫和培訓?，F(xiàn)場風險告知。3:設備、產(chǎn)品變動等情況，及時更新風險信息與風險管控措施。4、其他職責財務部門負責保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風險分級管控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。物資采購部門負責風險告知警示牌等風險分級管控所需物資的采購，確保采購物資數(shù)量和質量滿足風險分級管控體系建設需求。設備、工藝、電氣等職能部門負責職責范圍內的危險源辨識、風管控體系建設；負責職責范圍內風險管控措施落實情況的監(jiān)督管理。各部門負責本部門的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、風險管控。五、主要任務及分工以安全科為主，其他部門配合支持，上下聯(lián)動、分工明確，在限期內確保各項工作及時完成，主要分工如下：1、風險分級管控體系建設狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風風險控制措施、控制措施等基本信息。風險評價。按照《風險分級管控體系制度》中明確的風險評（LS法確定風險等級。根據(jù)風險評價結果和單位實際，對排查出（紅色：重大風險；橙色：較大風險；黃色：一般風險；藍色：低風險。（（部門級和班組級，2、隱患排查治理體系建設編制隱患排查治理清單。針對排查出的各個風險點制定隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內容。確定排查計劃根據(jù)公司的生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查實施按照排查計劃，各級部門分別組織隱患排查，并及時、準確填寫排查記錄。隱患排查類型、周期、實施主體應符合隱患排查清單的要求。隱患治理對各類隱患和違規(guī)違章行為實行精準排查、精準治理，隱患排查隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，隱患排查組織部門應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。隱患組織部門應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治全科。重大事故隱患治理工作結束后，隱患部門組織人員對治理情況進行復查評估，并將治理結果上報安全科。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等保留紙質記錄，單獨建檔管理。3、登記備案和應急管理安全監(jiān)管部門備案。4、兩個體系有關信息的錄入和更新將公司雙體系建設實行信息化管理，登陸“ft東省風險管控及隱）12更新風險管控清單。及時根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化，更新隱患排查清單，按清單編制排查表，及時實施隱患排查。建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。六、工作重點1、高度重視貫徹落實到位。2、強化隱患排查進一步健全隱患排查工作機制，落實分級負責的排查制度，發(fā)動查，確保不留死角。3、開展評估分級工作嚴格按照雙體系建設作業(yè)指導書完成雙體系建設，根據(jù)風險矩陣分析法（LS法）各單位及時將風險點登記臺賬、作業(yè)活動清單、設備設施清單、JHA+L評價記錄表及風險點統(tǒng)計表上報至雙體系建設領導小組。4、加大考核力度公司將根據(jù)《風險分析管控獎懲制度》和《隱患排查治理獎懲制一律追究部門負責人的責任，按照規(guī)定進行處罰。責任單位責任單位安全辦雙體2編制雙體系設施方案。編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案作內容和工作要求、 系領4月25日前責任部門責任人及 導小考核要求。 組序號步驟工作內容實施方式工作要求完成時間1雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求學公司全部人員學知道什么是雙體系，是干什么的，知道怎4月20日前習。文件發(fā)放等。么做。明確每個階段的工制度》6價7制措施8

特點的制度。施危險源辨識。進行風險評價。險控制措施

各車間運用JHA法和SCL法自行對負責區(qū)域進行辨識。按照要求進行風險評價。按要求實施（部門

和方法。案單建立危險源風險分級表建立明確的風險分

安全月25日前辦各車月12日前間/部門各車5月20日前間/部門各車5月20日前間/部門各車5月25日前間/部門各車5月25日前間/部級控制層級確立風險控制層級根據(jù)風險控制措編制隱患排9 查標準標準。各車間/部門等職

級進行分級。組織相關部門開

級管控信息一覽表實現(xiàn)隱患排查標準按照風險控制措施

門各車5月25日前間/部門各車10查

能部門按照隱患排查查記錄表查查記錄表按照制定的標準下發(fā)整改通知單、整根據(jù)制定的制度安全生產(chǎn)管理和現(xiàn)場的隱患進行一次改驗收等程序進行隱患治理標準實施賬。

展全面的隱患排查

進行一次系統(tǒng)的隱

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間/部門按照隱患排11 實施治理

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各車間/門12 成果整理

完善建設方案，修