銀行行長2023年度工作總結范文

第3頁共3頁銀行行?長20?23年?度工作?總結范?文自?___?_年總?行開展?內部控?制綜合?評價以?來，我?行十分?重視內?部控制?管理工?作，把?內控工?作作為?一項重?要的工?作來抓?，在嚴?格執(zhí)行?上級行?制度、?辦法的?前提下?，針對?___?_支行?實際，?努力完?善、細?化內控?管理制?度，做?精做細?各項內?控管理?，為了?實現(xiàn)經(jīng)?營目標?，維護?財產(chǎn)完?整，保?證會計?及其他?資料正?確和財?務收支?合法，?決策層?的經(jīng)營?方針、?經(jīng)營決?策能得?以順利?貫徹執(zhí)?行，工?作效率?和經(jīng)濟?效益能?得以提?高，我?行堅持?業(yè)務發(fā)?展與內?控管理?并舉的?經(jīng)營策?略，在?規(guī)范操?作程序?、降低?金融風?險中起?到了積?極促進?作用。?現(xiàn)將全?行內控?管理情?況報告?一、?內部控?制管理?的基本?情況?支行本?職設置?辦公室?、人事?監(jiān)察部?、計劃?信貸部?、市場?客戶部?、財務?會計部?、國際?業(yè)務部?、合規(guī)?部七個?職能部?室，一?個工會?辦公室?、一個?黨委辦?公室。?轄屬營?業(yè)部、?___?_支行?、__?__支?行、_?___?分理處?、__?__分?理處、?___?_分理?處、_?___?分理處?、__?__分?理處、?___?_分理?處、_?___?分理處?、__?__分?理處十?一個營?業(yè)機構?，另設?___?_、_?___?、__?__、?___?_、_?___?、__?__個?儲蓄所?。到_?___?月末全?行員工?___?_人，?其中長?期合同?工__?__人?，短期?合同工?___?_人。?在機構?上設置?上做到?職能部?門橫向?平行制?約，前?后臺業(yè)?務分離?;在崗?位配置?上做到?人員落?實、職?責明確?;在制?度建設?上做到?文件傳?遞上及?時，貫?徹學習?到位;?在制度?執(zhí)行上?嚴格要?求規(guī)范?操作，?努力降?低操作?風險;?在制度?保障上?堅持加?強自律?監(jiān)管和?再監(jiān)督?力度，?為內控?管理保?駕護航?。總體?上講，?我行內?控管理?工作是?領導重?視、組?織落實?、職責?明確、?三道防?線環(huán)環(huán)?相扣、?風險防?范能力?日益提?高。找?范文?二、當?年內控?管理采?取的主?要措施?、取得?的效果?和成績?為確?保全行?內控管?理的良?好態(tài)勢?，今年?以來我?行在內?控管理?工作上?采取了?以下措?施1?、領導?重視，?組織落?實，_?___?年以來?，我行?領導班?子始終?高度重?視支行?的內控?工作，?把加強?內控工?作作為?提高全?行管理?水平，?規(guī)范業(yè)?務經(jīng)營?，提高?全行員?工綜合?素質的?重要手?段來抓?，做到?思想認?識到位?，工作?措施到?位，組?織體系?健全，?處罰整?改加強?。我行?單獨設?立審計?辦公室?，內控?工作由?審計辦?牽頭抓?，今年?共組織?現(xiàn)場審?計__?__次?，參加?人員_?___?人次，?根據(jù)行?長室要?求制訂?了工作?計劃，?完成了?___?_主任?___?_、_?___?分理處?主任_?___?任期內?的責任?審計;?___?_儲畜?所、_?___?儲蓄所?、__?__儲?蓄所、?___?_分理?處業(yè)務?審計工?作;重?要崗位?責任移?交__?__個?人次;?支持分?行審計?處人員?調用;?對監(jiān)管?中發(fā)現(xiàn)?的問題?進行延?伸檢查?;建立?了問題?整改臺?賬;督?導了內?控評價?自查自?糾工作?。2?、及時?傳達銀?監(jiān)會、?人民銀?行、上?級行新?政策、?新制度?、新辦?法。據(jù)?統(tǒng)計，?到__?__月?底共向?支行本?級轉發(fā)?內外部?上級行?業(yè)務性?文件十?多只，?向營業(yè)?機構轉?發(fā)內外?部上級?行業(yè)務?性文件?___?_多只?，收文?后及時?組織了?員工學?習，強?化了全?行員工?熟練掌?握國家?金融政?策、制?度、辦?法，規(guī)?范了員?工業(yè)務?操作程?序。?3、針?對本行?實際，?不斷完?善行之?有效的?各種規(guī)?章制度?。根據(jù)?上級行?的文件?精神，?我行為?進一步?貫穿到?具體業(yè)?務發(fā)展?和內控?管理上?，支行?今年來?出臺了?各類制?度保障?性及業(yè)?務性文?件，新?成立了?___?_、_?___?、__?__委?員會，?調整了?___?_審查?委員會?、__?__委?員會、?___?_領導?小組、?___?_領導?小組;?出臺了?___?_年度?經(jīng)營目?標考核?辦法、?經(jīng)營單?位主責?任人內?部綜合?管理考?核內法?、工資?分配辦?法、_?___?工作質?量考核?辦法;?修訂了?支行職?能部門?崗位職?責。制?度、辦?法出臺?使全行?在組織?上、職?責上為?內控管?理提供?了有效?的制度?保障。?4、?高度重?視存在?問題，?明確落?實整改?責任，?扎實抓?好整改?工作。?整改工?作由支?行合規(guī)?部門牽?頭，各?業(yè)務主?管部門?督辦，?問題存?在單位?落實整?改。合?規(guī)部門?建立全?行性整?改臺賬?，對今?年來上?級行各?種內外?部檢查?出來的?問題及?整改結?果逐一?登記，?并對業(yè)?務主管?部門發(fā)?送《_?___?通知書?》，全?程監(jiān)控?各單位?的整改?情況;?業(yè)務主?管部門?對上級?行各種?內外部?檢查及?季度自?律監(jiān)管?中存在?問題建?立系統(tǒng)?整改臺?賬，并?根據(jù)《?___?_通知?書》深?入基層?抓整改?落實;?問題存?在單位?重點落?實整改?責任人?，堅持?“誰經(jīng)?辦，誰?整改，?誰不整?改處理?誰”原?則。通?過責任?到位，?縱橫結?合措施?，除客?觀原因?確難整?改外，?做到整?改不留?死角，?不走過?常5?、自律?監(jiān)管程?序逐步?規(guī)范，?處罰力?度明顯?提高。?___?_月，?支行對?違所會?計基