機場飲食服務(wù)公司采購管理手冊

fillin"請輸入文件封面標(biāo)題"采購管理手冊修改記錄頁數(shù)修改后版本修改日期修改說明備注目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總則 1第二章 組織職責(zé)分配 2第三章 采購模式及原則 4第四章 采購管理制度與標(biāo)準(zhǔn) 6第一節(jié) 供應(yīng)商的引進(jìn)與管理 6第二節(jié) 采購與驗收 10第三節(jié) 價格管理 13第四節(jié) 采購招標(biāo)管理 15第五章 采購管理流程 20第一節(jié) 原料采購申請流程圖 20第二節(jié) 物料采購申請流程 22第三節(jié) 供應(yīng)商引進(jìn)流程 24第四節(jié) 采購驗收管理流程 26第五節(jié) 價格變動程序 28第六節(jié) 采購招標(biāo)管理流程 30附則主要表單 321. 供應(yīng)廠商調(diào)查表 322. 供應(yīng)商樣品檢驗表 333. 供應(yīng)商業(yè)績評價打分表 344. 供應(yīng)商評價因素表 355. 供應(yīng)商現(xiàn)場評審表 366. 供應(yīng)商清單 377. 采購原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 388. 原料采購申請單 399. 提貨單 4110. 庫存采購申請單 4211. 物料采購申請單 4312. 原料采價單 44總則目的為了加強北京機場飲食服務(wù)（以下簡稱公司）采購活動的規(guī)范化，針對采購活動的各環(huán)節(jié)、各崗位管理，特制定本手冊。使用對象公司采購儲運部、各分、子公司單店及相關(guān)作業(yè)人員的所有采購活動。手冊的管理管理責(zé)任公司規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、借閱、回收和手冊版本等的管理工作。采購儲運部負(fù)責(zé)本手冊的執(zhí)行、修訂和完善，對手冊的內(nèi)容擁有解釋權(quán)。發(fā)放管理規(guī)劃經(jīng)營部通過建立手冊發(fā)放、借閱、回收的登記記錄來實現(xiàn)對手冊的管理。發(fā)放按照規(guī)定的范圍執(zhí)行，采購儲運部、規(guī)劃經(jīng)營部發(fā)放完整手冊，其他部門和人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請經(jīng)規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理審批，可領(lǐng)用與其作業(yè)相關(guān)的部分。版本管理規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)本手冊版本管理。版本號為：版次/修訂號。手冊初始發(fā)布版本為A/0版。以后年度內(nèi)對手冊相關(guān)內(nèi)容每進(jìn)行一次調(diào)整時，修訂號遞增，同時在手冊的修改記錄中加以記錄。修改內(nèi)容以補充文件的形式向相關(guān)部門發(fā)布。補充文件要求進(jìn)行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。手冊每年12月底，由規(guī)劃經(jīng)營部組織一次修訂，屆時將年內(nèi)所有補充文件修改內(nèi)容，分類歸并到手冊各章節(jié)。同時版次向上升一級（例如由A到B）。規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)收回所有發(fā)出的原版本文件，加蓋作廢印章，同時發(fā)放新版本文件。保密要求手冊的保管和使用應(yīng)作好保密工作。嚴(yán)禁私自對手冊進(jìn)行拷貝和復(fù)印。如工作需要可以辦理申請，由規(guī)劃經(jīng)營部審批后，進(jìn)行借閱或領(lǐng)用。組織職責(zé)分配組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)公司采購管理制度的審批；負(fù)責(zé)公司采購工作計劃、費用預(yù)算、采購合同等的審批；負(fù)責(zé)各類供應(yīng)商的最終審批確定；負(fù)責(zé)各類高檔原材料采購的審批。采購管理委員會（以下簡稱采購委員會）為非常設(shè)機構(gòu)，是由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、規(guī)劃經(jīng)營部、采購儲運部、廚政部、財務(wù)部和單店經(jīng)理代表等人員組成。規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理作為采購委員會的牽頭組織者，決定召集委員會會議還是采用聯(lián)簽形式，確定供應(yīng)商和采購價格。采購委員會職責(zé)為：負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)采購和議價采購中供應(yīng)商的選擇評審；審議和批準(zhǔn)采購儲運部編制標(biāo)準(zhǔn)原材料清單；負(fù)責(zé)審議確定采購工作中采購價格、合同特殊條款和其他重大采購事項等；采購儲運部職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和完善公司采購管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中采購管理程序的實施、監(jiān)控和改善；監(jiān)督各分、子公司采購管理，監(jiān)控和指導(dǎo)其制度執(zhí)行情況；組織和參與供應(yīng)商的選擇、考核、評審等工作，管理與供應(yīng)商的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織收集、整理供應(yīng)商供貨服務(wù)質(zhì)量信息，為采購委員會定期考核評價供應(yīng)商提供依據(jù)；負(fù)責(zé)組織采購合同的談判、審核以及特殊條款提請采購委員會審議，和授權(quán)下的合同簽訂等工作；負(fù)責(zé)組織對原材料市場信息的跟蹤，協(xié)助采購委員會進(jìn)行價格決策；負(fù)責(zé)組織原料、物料申購計劃的審核工作，組織日常采購工作；負(fù)責(zé)組織倉儲管理工作，降低倉儲成本，提高服務(wù)質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織采購工作中的食品原料安全管理。采購管理員負(fù)責(zé)組織公司所需原料、物料市場行情的調(diào)查分析；根據(jù)單店采購申請和庫存補充申請，編制采購計劃，及時下單采購，組織采購實施；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系中采購管理程序日常運行的檢查監(jiān)督職責(zé)，檢查采購表單記錄填報的規(guī)范性、完整性；對供應(yīng)商貨物交期、質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督控制；處理采購原料、物料品質(zhì)和數(shù)量的異常事項；負(fù)責(zé)采購原料的食品安全管理；協(xié)助儲運主管對存貨進(jìn)行籌劃和控制，以保證正常的周轉(zhuǎn)率和存貨量。采購員負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的采購工作制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，完成日常的采購任務(wù)；按照采購申請定購相關(guān)原料，保證質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等正確無誤；負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商處理退換貨和其他驗收不合格等事宜；負(fù)責(zé)采購工作中索證等工作；負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行日常采購、填報保存采購記錄。采購模式及原則公司下屬各單位的采購工作，都必須按照公司采購制度規(guī)定的原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。公司采購儲運部作為公司采購職能的管理部門，負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督各單位采購制度流程的執(zhí)行情況。關(guān)鍵原材料、統(tǒng)一采購關(guān)乎公司品牌形象的布草、瓷片類、餐座椅等物料，統(tǒng)一由公司采購；適合集中采購的、通用性的原料（例如：酒水飲料等），統(tǒng)一由公司采購；公司采購儲運部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一采購物料、原料清單，根據(jù)各單位實際情況，對有條件的下屬單位逐步實行統(tǒng)一配送。本地統(tǒng)一采購、外埠批準(zhǔn)備案公司本部及本地直營單店所需的原料、物料、設(shè)備都由采購儲運部統(tǒng)一采購。采購價格由公司確定。其它部門均無采購權(quán)。外埠采購采取批準(zhǔn)備案制度，下屬分公司除第九條關(guān)鍵原材料以外的材料，可以按照公司采購管理制度規(guī)定的程序和要求，自行確定供應(yīng)商、商洽價格，上報公司批準(zhǔn)備案后開始采購。分公司將有關(guān)供應(yīng)商調(diào)查評審和定價的資料，上傳公司采購儲運部，由采購儲運部檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)其操作的規(guī)范性。下屬子公司在其董事會批準(zhǔn)授權(quán)下，采購儲運部對其行使指導(dǎo)、監(jiān)督等管理職責(zé)。管理方式根據(jù)授權(quán)程度確定。分類采購、周期定價將采購的原料分為：果蔬鮮活類、干貨冰凍、酒水煙茶等三大類（具體分類詳見HYPERLINK表4－1）。采購的物料是指公司經(jīng)營所需的低值易耗品、辦公用品、服裝紡織品、固定資產(chǎn)等。根據(jù)原料、物料的性質(zhì)不同，其價格波動頻率和幅度各自不同，從而采取不同的采購方式和變價機制。各自的訂貨價格在約定的周期內(nèi)相對穩(wěn)定，不再浮動變化。采購管理原則優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。采購物品應(yīng)本著“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的原則，對供應(yīng)商必須經(jīng)過“公平競價、比質(zhì)比價”的選擇程序。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價是每一個采購人員必須嚴(yán)格遵守的工作準(zhǔn)則，必須將這種意識滲透到每一種單品的采購中。誠實守信。公司希望通過與供應(yīng)商良好合作，實現(xiàn)真正的共贏。堅決杜絕采購人員、驗收人員與供應(yīng)商之間發(fā)生任何損害公司利益的行為。采購和驗收人員都應(yīng)恪守職業(yè)道德，為公司的共同利益而勤奮工作，誠實守信。規(guī)范透明。公司致力于采購工作的規(guī)范化、透明化管理，最大限度的降低采購成本。采購不僅要仰仗于采購人員忠于職守，而且要依靠嚴(yán)格的制度、規(guī)范的程序來規(guī)范透明管理，將集中的權(quán)利分散化、隱蔽的權(quán)利公開化，保證企業(yè)的利益不受損害。多家供貨。原則上公司達(dá)到一定采購規(guī)模原材料的采購，都應(yīng)有兩家以上的合格供應(yīng)商，保證供貨的質(zhì)量、價格的穩(wěn)定性和良好的性價比。信息通暢。公司發(fā)給各供應(yīng)商的采購指令必須及時準(zhǔn)確地傳達(dá)，保質(zhì)保量的完成供應(yīng)任務(wù)，并及時將到貨信息傳達(dá)至公司。各分、子公司單店的采購信息，必須按照要求及時地、如實地向公司采購儲運部傳遞，以保證公司及時準(zhǔn)確地掌握管控信息。合理庫存。公司的采購配送針對不同的原料、物料，適當(dāng)保持一定的存貨量，以保證機場突發(fā)事件和單店經(jīng)營供應(yīng)的穩(wěn)定性。采購儲運部組織確定原料物料的安全庫存量和采購時機、批次采購量等，達(dá)到既能滿足應(yīng)對突發(fā)事件和營業(yè)的需要，又能盡量減少資金占用。采購監(jiān)督。公司及下屬單位的所有采購活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在原料申購、供應(yīng)商選擇、價格確定、質(zhì)量驗收、結(jié)算、付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由集體決策、財務(wù)審計、制度考核三管齊下，形成監(jiān)督網(wǎng)。采購管理制度與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商的引進(jìn)與管理管理職責(zé)供應(yīng)商的選擇確定由公司采購委員會負(fù)責(zé)，采購儲運部作為采購委員會的日常辦事機構(gòu)。負(fù)責(zé)對有供貨意向的供應(yīng)商進(jìn)行初審，考察認(rèn)定其資格，搜集、匯總、整理供應(yīng)商的相關(guān)信息，提交采購委員會決策。負(fù)責(zé)在日常采購中記錄供應(yīng)商業(yè)績，對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核、評價和淘汰。成為公司的供應(yīng)商必須滿足以下基本條件：持有要求的資質(zhì)證書，是獨立法人實體或具有經(jīng)營資格的個體經(jīng)營者；財務(wù)狀況良好，公司資信良好；具有嚴(yán)格的質(zhì)量、安全管理措施，有良好安全記錄，未發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故；其經(jīng)營的商品符合國家質(zhì)量、衛(wèi)生、食品安全、檢驗檢疫等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有國家權(quán)威機構(gòu)頒布的合格證書；愿意為公司提供優(yōu)良的商品與服務(wù)，實現(xiàn)采供雙方共贏。供應(yīng)商具備以下條件可以優(yōu)先考慮：承擔(dān)過大型特級餐飲企業(yè)原料供應(yīng)相關(guān)工作，具有良好工作業(yè)績記錄；具備較強的質(zhì)量、服務(wù)、價格和交付保障能力；具有優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品、肉禽等原材料供應(yīng)基地（合作也可）；具有大型保鮮庫房、運輸車輛等設(shè)施；供應(yīng)商引進(jìn)的時機日常采購在現(xiàn)有供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。但出現(xiàn)以下情況就需要重新確定新的供應(yīng)商。原有供應(yīng)商業(yè)績考核不佳或現(xiàn)場評審不合格即將被淘汰，需要增加新的供應(yīng)商。開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。公司采購委員會認(rèn)為需要引進(jìn)新供應(yīng)商的其他情形。新供應(yīng)商引進(jìn)的方式新供應(yīng)商引進(jìn)的方式分為招標(biāo)采購和詢價比價采購兩種。滿足以下條件采用招標(biāo)采購形式選擇供應(yīng)商，達(dá)不到以下條件的采用詢價比價方式確定。一次采購金額超過10萬元的設(shè)備設(shè)施。公司統(tǒng)一采購的酒水、飲料和服裝、布草等物料的定制。一年內(nèi)累計采購金額超過300萬元的物料類別。采購委員會認(rèn)為需要招標(biāo)確定的原料供應(yīng)商時。招標(biāo)采購引進(jìn)供應(yīng)商的程序詳見第四節(jié)。詢價比價引進(jìn)供應(yīng)商的程序為：進(jìn)行供應(yīng)廠商調(diào)查，開發(fā)潛在供應(yīng)商；采購儲運部應(yīng)密切關(guān)注餐飲原材料供應(yīng)市場動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場信息，與符合公司要求的廠商進(jìn)行接洽，考察和審查其資信情況和資格條件。調(diào)查內(nèi)容填報《供應(yīng)廠商調(diào)查表》（HYPERLINK附件1）；對于上門推銷的新品，由采購儲運部評估其是否適合單店經(jīng)營，決定是否引進(jìn)，必要時征求單店和廚政部的意見。對于需要引進(jìn)的，考察、接洽供應(yīng)廠商，填報《供應(yīng)廠商調(diào)查表》。檢驗廠商提供的樣品；申請成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過資格審查后應(yīng)提供樣品以供評審。提供樣品同時應(yīng)附帶完整的質(zhì)量規(guī)格、等級說明、自檢報告或合格證明等資料。送檢的樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部的質(zhì)量檢驗和評價認(rèn)可。分別填寫《供應(yīng)商樣品檢驗表》（HYPERLINK附件2）中試用意見和檢驗情況相關(guān)內(nèi)容，并由廚政部給出評價結(jié)論。詢價與比價采購儲運部應(yīng)根據(jù)充分了解公司所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。采購人員向供應(yīng)商詳細(xì)說明采購質(zhì)量要求、采購批量、交貨期、交貨地點、付款方式等，要求對方按期提交合理的報價；為了方便采購委員會確定供應(yīng)商，采購儲運部對于具有一定批量的同規(guī)格產(chǎn)品，至少應(yīng)征得三家以上供應(yīng)商的報價，或者其他替代品的報價。采購儲運部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的市場價格調(diào)研，充分考慮市場供求、采購批量、采購質(zhì)量要求等因素對價格的影響，進(jìn)行詳細(xì)的成本分析，設(shè)定議價目標(biāo)，做好價格洽談的準(zhǔn)備工作。采購儲運部與各供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，針對雙方的交易條件進(jìn)行議價，爭取最佳交易條件。評審經(jīng)過樣品檢驗合格和詢價比價后，由采購儲運部提交相關(guān)記錄、比價結(jié)論和選擇建議，給公司采購委員會作為選擇供應(yīng)廠商的參考。采購委員會審查采購儲運部提交的供應(yīng)商調(diào)查和詢價比價相關(guān)資料，選擇確定供應(yīng)商。選擇的依據(jù)包括：供貨質(zhì)量規(guī)格的適用性、商品性價比、資信實力、服務(wù)保障能力、付款方式等。簽訂采供合同。由采購儲運部與確定的供應(yīng)商起草采供合同。合同中明確雙方的權(quán)力義務(wù)，明確約定采購的原料標(biāo)準(zhǔn)、雙方議定事項、違約責(zé)任等條款。合同中的折扣、促銷等特殊條款的確定需要提請采購委員會審議決定。對于供貨信譽好、資信度高的供應(yīng)商，公司的采購儲運部可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。草擬好的采購合同應(yīng)提交公司法律顧問審核后，報請總經(jīng)理審批生效?？偨?jīng)理可授權(quán)采購儲運部經(jīng)理直接簽訂例常性采購合同。供應(yīng)商的業(yè)績考評采購儲運部根據(jù)采購驗收記錄，每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次業(yè)績評價，組織采購人員、單店人員和儲運庫房人員等共同參加，按照供應(yīng)的單品評價打分，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評價打分表》（HYPERLINK附件3），再計算出各供應(yīng)商的平均分。供應(yīng)商的考評標(biāo)準(zhǔn)因素參見HYPERLINK《供應(yīng)商評價因素表》（HYPERLINK附件4）。根據(jù)打分將供應(yīng)商劃分為“A、B、C、D”不同等級，定期更新供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并對供應(yīng)商實施分類管理：1．得分在90～100分者為A級，為優(yōu)秀供應(yīng)商，同樣情況下可加大采購量。2．得分在70～89分者為B級，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購。3．得分在50～69分者為C級，C級為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商需進(jìn)行指導(dǎo)，減量采購或暫停采購。4．得分在49分以下者為D級，D級為不合格供應(yīng)商直接予以淘汰。每年有三次以上評為A級的供應(yīng)商，年終公司將授予“優(yōu)秀供應(yīng)商”的稱號，同時給予一定的獎勵。獎勵方案由采購儲運部經(jīng)理提出專題報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。供應(yīng)商現(xiàn)場評審采購儲運部定期組織對供應(yīng)商進(jìn)行全面現(xiàn)場評審，對供應(yīng)商的質(zhì)量、食品安全、服務(wù)管理等管理體系、保證能力等進(jìn)行現(xiàn)場的考察評審。評審?fù)瓿商顚憽豆?yīng)商現(xiàn)場評審表》（HYPERLINK附件5）。評審的周期一般一年一次，在以下情況時可以臨時增加評審次數(shù)：如果供應(yīng)商在供應(yīng)工作中多次出現(xiàn)差錯，需要對其管理控制體系及成效重新認(rèn)證時；在本地區(qū)內(nèi)、相關(guān)行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大公共衛(wèi)生事件，公司認(rèn)為有必要對關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行評審時；對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購儲運部將評審結(jié)果和典型事例通知供應(yīng)商。評審得分不足70分時，采購儲運部要給供應(yīng)商提出改善要求和期限，在要求的時間內(nèi)不能改善的采購儲運部可以提出淘汰該供應(yīng)商建議。供應(yīng)商的淘汰與降級如果供應(yīng)商出現(xiàn)供貨不合格或供貨不及時現(xiàn)象時，采購儲運部通知其進(jìn)行整改。出現(xiàn)兩次質(zhì)量波動或供貨不及時事故時，供應(yīng)商等級降一級。整改不及時或原C級供應(yīng)商再次降級，視對單店經(jīng)營影響情況對其處以1000－50000元的罰金或直接取消其供貨資格。對于經(jīng)過供應(yīng)商現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)有以下問題的，予以淘汰。評分70分以下需要整改的供應(yīng)商，在要求的時間內(nèi)仍不能對提出問題進(jìn)行改善的；得分不足50分時的供應(yīng)商直接淘汰。建立供應(yīng)商檔案采購儲運部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案。對每個選定的供應(yīng)商必須保持完整的供應(yīng)商檔案。對于每季度的考核評價在《供應(yīng)商清單》（HYPERLINK附件6）中記錄其評價等級。供應(yīng)商檔案包括：《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商清單》、《供應(yīng)商業(yè)績評價打分表》和《供應(yīng)現(xiàn)場評審表》、供應(yīng)商所提供的合格證明、報價表及相關(guān)資料。供應(yīng)商檔案由采購管理員負(fù)責(zé)管理，其他人員未經(jīng)采購儲運部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。采購與驗收采購規(guī)范的建立公司的采購規(guī)范包括采購原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物料清單等采購原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：是對包括原料質(zhì)量、規(guī)格、等級等原料參數(shù)的明確要求，由公司廚政部負(fù)責(zé)制定。廚政部應(yīng)組織編制和定期修訂公司廚政系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)手冊，對所需各種原材料的技術(shù)要求給出明確的描述（格式參見HYPERLINK附件7），為采購工作的詢價、訂貨、驗收、退換貨等提供明確的操作標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)原材料清單（BOM）是對物料進(jìn)行統(tǒng)一的歸類，明確采購的品牌、質(zhì)量、規(guī)格參數(shù)和單耗等，同一類物料的品種、質(zhì)量等級、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家、包裝應(yīng)盡量統(tǒng)一，減少單品采購的品種規(guī)格數(shù)量，便于規(guī)模采購，降低成本。標(biāo)準(zhǔn)物料清單由采購儲運部負(fù)責(zé)擬定，提交公司采購委員會討論確定。庫房需要儲存原料、物料的品種、數(shù)量，由儲運主管提出，報部門經(jīng)理審批決定。儲運主管會同采購管理員、倉庫管理員根據(jù)各單店經(jīng)營消耗情況、各種庫存原物料采購周期的歷史數(shù)據(jù)情況，共同制定各種庫存原料物料的安全庫存量和采購點、單次采購量等，滿足保證經(jīng)營需要，達(dá)到庫存最優(yōu)。采購申請與審批公司各部門所有的物資采購都必須填具采購申請單，辦理審批手續(xù)。采購申請的提出單店每天需要采購果蔬鮮活類原料、以及在庫房不設(shè)庫存的其他原料時，單店填報《原料采購申請單》（參見HYPERLINK附件9），餐食類原料經(jīng)廚師長審批，其他原料經(jīng)單店經(jīng)理審批后，交庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。庫管員對庫房庫存原料、物料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存，需要補充時由庫管員提出《庫存采購申請單》（參見HYPERLINK附件10）。物料采購由使用部門根據(jù)經(jīng)營狀況和需要，提出采購申請，填報《物料采購申請單》（參見HYPERLINK附件11），經(jīng)店經(jīng)理審核后上報規(guī)劃經(jīng)營部、總經(jīng)理審批。采購申請的審批在標(biāo)準(zhǔn)采購清單內(nèi)，單店日常經(jīng)營所需原料的采購申請，原料直接由采購管理員負(fù)責(zé)審核后，即行組織采購。未列在標(biāo)準(zhǔn)清單中原料的采購申請，需要首先提交公司廚政部的審批后，報采購儲運部經(jīng)理審批，采購管理員組織采購。各種物料和高檔原料的采購申請應(yīng)提前一周提出申請，提交公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，為采供儲運部預(yù)留采購周期。采購申請的變更采購儲運部如接到使用部門撤銷或調(diào)整《采購申請單》的變更通知時，應(yīng)優(yōu)先處理，及時通知供應(yīng)商并在采購計劃中予以調(diào)整。由于采購申請變更所造成的損失和責(zé)任由使用部門負(fù)責(zé)。訂購《采購申請單》審批無誤后，采購人員即向供應(yīng)商發(fā)送采購指令。詳細(xì)說明采購原料、物料的要求。采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商及時對所采購原料、物料能否保質(zhì)保量供給予以確認(rèn)；對于無法保證按照質(zhì)量、數(shù)量和期限的要求按時交貨的原料、物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，了解原因，督促其想方設(shè)法保證供應(yīng)；確實由于客觀原因無法保證時，采購儲運部必須及時通知申購單位，同時采取相應(yīng)的補救措施。采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。緊急采購當(dāng)機場臨時出現(xiàn)大面積飛機停飛、晚點延誤等緊急狀況造成客流激增時，采購部門需要緊急采購以滿足單店經(jīng)營需要，完成機場餐飲的服務(wù)任務(wù)；由單店確定緊急采購的品種數(shù)量，店經(jīng)理通過通知采購儲運部采購管理員，說明緊急情況，立即組織采購。需要審批的環(huán)節(jié)通過請示得到批準(zhǔn)，事后辦理《采購申請單》。在當(dāng)天提交的《采購申請單》中未申報的原料采購事項，如果確屬緊急需求的，由單店經(jīng)理通知采購管理員，經(jīng)審查后先行采購，事后補辦《采購申請單》。采購管理員接到緊急采購請求時，即行安排采購。采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，按照單店要求的到貨時間、數(shù)量，要求供應(yīng)商備貨送貨。如果現(xiàn)有供應(yīng)商不能保證及時供貨，可以在現(xiàn)有供應(yīng)商之外臨時購買，采購管理人員可以參考現(xiàn)行價格，免經(jīng)詢價比價手續(xù)，但緊急采購的供應(yīng)商也必須是符合公司相關(guān)要求，同時采購的貨品也需具有檢驗檢疫等合格證明。驗收入庫采購到貨后必須經(jīng)過驗收合格簽字，才能辦理入庫手續(xù)。不設(shè)庫存原料（果蔬鮮活類）的驗收，由采購員、使用部門、庫管員三方共同進(jìn)行，現(xiàn)場確認(rèn)，三方一致認(rèn)定合格，簽字后方可入庫。如果驗收中三方不能達(dá)成一致時，提交廚政部進(jìn)行仲裁。庫存原料、物料必須經(jīng)過驗收才能入庫。驗收由采購員、庫管員共同進(jìn)行。一致同意合格，經(jīng)雙方簽字入庫。必要時由采購人員邀請使用部門參與驗收。如果驗收中出現(xiàn)分歧時，提交廚政部（原料）、或規(guī)劃經(jīng)營部（物料）進(jìn)行仲裁。驗收的主要內(nèi)容包括采購原料、物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價格等與采購訂單、合同和約定的標(biāo)準(zhǔn)是否一致，票據(jù)與實物是否相符。驗收中如果出現(xiàn)來料質(zhì)量與采購標(biāo)準(zhǔn)不符、被判定為不合格時，由使用部門決定是否降級使用，可以降級使用時由采購人員與供應(yīng)商交涉，確定降價處理、換貨或者退回。如果出現(xiàn)來料分量不足時，由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系立即補齊。對于不需要的超量進(jìn)貨、未經(jīng)批準(zhǔn)采購的（非緊急采購）、質(zhì)量或規(guī)格與采購要求不符的原料、物料，庫管員有權(quán)拒收。對于價格和數(shù)量與采購單上不一致的及時進(jìn)行糾正。驗貨結(jié)束后庫管員按照實際收貨的重量、數(shù)量、單價和金額，填報《采購申請單》中驗收欄目，驗收人員在規(guī)定的地方簽字。庫管員辦理入庫手續(xù)，驗收中如有不合格情況，應(yīng)記錄并匯總向上報告，作為供應(yīng)商考核評價的依據(jù)。付款結(jié)算驗收結(jié)束后庫管員辦理入庫手續(xù)，錄入員錄入到貨商品信息，儲運結(jié)算員根據(jù)驗收入庫的數(shù)量匯總對帳，準(zhǔn)確無誤后每月25日前上報財務(wù)部；到達(dá)約定的結(jié)算期后，供應(yīng)商提交發(fā)票，由結(jié)算員審查發(fā)票臺頭、商品名稱數(shù)量、金額及其它內(nèi)容是否準(zhǔn)確無誤，是否需要扣款等。經(jīng)儲運主管和部門經(jīng)理審批，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購款項由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。價格管理價格管理職責(zé)采購委員會負(fù)責(zé)確定和調(diào)整公司采購所有原料和物料的價格。采購儲運部跟蹤市場價格變化，組織共同采價詢價，及時準(zhǔn)確提供價格變動的信息，提出價格調(diào)整建議。廚政系統(tǒng)派人與采購人員共同市場采價，及時了解市場行情，保證原料價格的監(jiān)督和透明。定價機制果蔬鮮活類原料采用每周為一個周期確定該類原料的供貨價格。采購儲運部根據(jù)市場行情的變化情況，向供應(yīng)商發(fā)送報價通知。每周一采購委員會確定本周的供貨價格，從周二至下周一執(zhí)行。干貨凍品類原料每月重新確定一次價格。上月末最后一周周一確定下一月該原料價格，價格從1日至31日執(zhí)行。酒水類原料價格相對穩(wěn)定，一般年度內(nèi)保持價格不變，在采購合同中確定采供價格。但如遇市場不可預(yù)測因素價格發(fā)生較大的波動（一般上下10％之內(nèi)）。本著雙方共盈的宗旨，另行議定價格，重新簽訂合同。物料類價格每半年重新確定一次。確定的程序方法同上。臨時采購的各種材料，采取議價采購方式，由采購儲運部與供應(yīng)商商議確定，確定后直接采購實施，后報采購委員會備案。表4－1原料分類種類價格特征定價周期果蔬鮮活類水果、蔬菜、海鮮肉禽等經(jīng)常變化上下幅度大每周重新確定一次價格干貨冰凍糧油調(diào)味品類冰凍、干貨、糧油、調(diào)味品等價格變化緩慢每月確定一次價格酒水煙茶酒水飲料、咖啡煙酒、茶糖等價格基本穩(wěn)定合同約定物料類廚具餐具、筷子紙巾、臺布餐布、電器桌椅等價格基本穩(wěn)定每半年確定一次價格臨時需求各種材料－議價采購價格的確定采購人員要建立和跟蹤自己的市場價格信息渠道（農(nóng)業(yè)部信息中心、北京市大型農(nóng)批市場、大型蔬菜生產(chǎn)基地等），掌握即時市場價格信息。每周四需要定價的原料供應(yīng)商提出下一周原料的報價。采購人員審查供應(yīng)商的報價，選出價格較高的品種作為重點調(diào)查品種。采購人員組織采價小組共同到市場采價。采價小組的人員由采購人員、廚政部人員和單店后廚人員共同組成，各單店輪流派人參與采價，便于單店及時了解原料市場行情。采價小組設(shè)定一些原料品種，作為市場抽查采價品種，選擇的原則為：單店需要數(shù)量較大品種；單店比較關(guān)心的品種；市場價格較為敏感的品種；供應(yīng)商報價較高的品種設(shè)定采價的品種數(shù)量一般為所采購品種的20％～30％。采價結(jié)束后，填制《原料采價單》（見HYPERLINK附件12），參與采價人員聯(lián)合簽字。采購人員根據(jù)采價結(jié)果比價，分析抽查品種市場價與供應(yīng)商報價之間差異比率，與供應(yīng)商進(jìn)行價格磋商，初步確定供貨價格。確定的價格與采集到的價格最高不得超過％。采購管理員將采價人員聯(lián)簽的《采價單》、原料供應(yīng)商報價及價格磋商結(jié)果、市場價格跟蹤信息、定價建議等，一并提交采購委員會審批，作為確定價格的參考。規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理作為采購委員會的牽頭組織者，決定召集委員會定價會議或采用聯(lián)簽形式，確定采購價格。如其公事外出，提前委托其他人員主持。例行的采購委員會會議安排在每周公司總經(jīng)理辦公會后進(jìn)行。如果采購儲運部提供的價格信息、供應(yīng)商報價之間存在較大差距，磋商無法達(dá)成意見時。采購委員會應(yīng)分析價格差異原因，協(xié)助采價人重新確定采價渠道、采價方法。采購招標(biāo)管理需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時，又滿足本章第一節(jié)第十六條條件，一般應(yīng)通過招標(biāo)確定供應(yīng)商。有些情況不適合招標(biāo)采購時，視實際情況由采購儲運部征得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以不經(jīng)招標(biāo)直接通過詢價比價方式確定供應(yīng)商。招標(biāo)的具體工作由采購儲運部負(fù)責(zé)組織，采購委員會負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中的評標(biāo)決策等。招標(biāo)程序招標(biāo)前，采購儲運部組織做好招標(biāo)準(zhǔn)備工作，做好招標(biāo)工作計劃，向上級主管領(lǐng)導(dǎo)提交組織招標(biāo)活動的申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。招標(biāo)申請包括：招標(biāo)采購內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排等；編制招標(biāo)文件，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后生效；發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書），接受和處理投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題進(jìn)行咨詢；接收招標(biāo)報名，組織對欲投標(biāo)人資格進(jìn)行審核，向預(yù)審資格合格的發(fā)售招標(biāo)文件；采購儲運部在規(guī)定時間和地點，接收符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；采購委員會舉行開標(biāo)評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位；采購儲運部將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人。進(jìn)行合同洽談，確定合同細(xì)節(jié)，與中標(biāo)人訂立書面合同。招標(biāo)方式的選擇招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購。招標(biāo)文件的制作與發(fā)出招標(biāo)文件內(nèi)容包括：招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；投標(biāo)說明書，主要包括如下內(nèi)容：招標(biāo)項目概況、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地廠家、數(shù)量和批次、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求、運輸方式、包裝方式、交貨時間地點、驗收方式等；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求；投標(biāo)樣品及報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標(biāo)底的確定方法，評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報送份數(shù)，遞交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間；投標(biāo)聯(lián)系人員的姓名、地址、號碼、電子郵件；投標(biāo)保證金的金額及交付方式，履約擔(dān)保；開標(biāo)的時間安排、程序和地點，投標(biāo)有效期限等。合同條件（通用條款和專用條款）；技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；貨物量、采購及報價清單；其他需要說明的事項。招標(biāo)文件的發(fā)出公開招標(biāo)時應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介或網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少于10日。招標(biāo)公告不限制投標(biāo)人的數(shù)量。采購儲運部接受招標(biāo)咨詢，對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。合格者發(fā)售標(biāo)書，不合格者不得參加投標(biāo)。采用邀請招標(biāo)方式時，采購儲運部應(yīng)提交三個或以上具有投標(biāo)資格和項目能力的候選廠家名單，經(jīng)采購委員會批準(zhǔn)后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價。審查標(biāo)書接收按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不少于十日。投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時，應(yīng)當(dāng)遞交履約保證金（采購儲運部視情況而定）。公司與中標(biāo)人簽訂合同后10個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。采購儲運部在接受投標(biāo)人投標(biāo)文件的同時，接收其樣品，并委托廚政部進(jìn)行樣品質(zhì)量檢驗。開標(biāo)開標(biāo)由采購儲運部指定人員主持，開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對開標(biāo)負(fù)責(zé)。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時間和地點進(jìn)行。邀請所有投標(biāo)人參加。有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理：投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；逾期送達(dá)的；投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會議的；未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的；招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵內(nèi)容、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價格的；未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；投標(biāo)人提供虛假資料的。評標(biāo)評標(biāo)工作由采購委員會負(fù)責(zé)。招標(biāo)中涉及技術(shù)性問題如有必要，可再邀請其他有關(guān)專家參加。在一個項目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價格和評標(biāo)價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施、組織供應(yīng)計劃、售后服務(wù)、投標(biāo)人的業(yè)績和資信、財務(wù)狀況。如果采購委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時，可以否決所有投標(biāo)。采購儲運部重新組織招標(biāo)。對已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費。采購委員會的成員不得泄露評審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況。采購委員會按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。在評標(biāo)過程中，采購委員會可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。采購委員會完成評標(biāo)后，在采購委員會三分之二以上成員同意的情況下,通過評標(biāo)結(jié)果，形成評標(biāo)報告。采購委員會成員必須在評標(biāo)報告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字作為評標(biāo)報告附件。中標(biāo)采購委員會經(jīng)過評審，從合格的投標(biāo)人中直接確定中標(biāo)人和候補中標(biāo)人。中標(biāo)人（供應(yīng)商）的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低。中標(biāo)人確定后，采購儲運部應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，采購儲運部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。。當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時，經(jīng)公司采購委員會討論決定，可與確定的候補中標(biāo)人簽訂合同。采購管理流程原料采購申請流程圖流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1單店每天需要采購果蔬鮮活類原料時，提出原料采購申請原料采購申請單原料采購申請單2高檔原料報總經(jīng)理審批高檔原料采購申請批準(zhǔn)采購申請單采購申請單3原料如果有庫存，單店直接去領(lǐng)用采購申請?zhí)嶝泦翁嶝泦?沒有庫存的原料（包括鮮活果蔬類和其他原料），報采購主管審核后采購采購申請訂貨通知5供應(yīng)商接到訂貨通知后，組織貨品并送貨訂貨通知送貨單物料采購申請流程流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1物料采購由使用部門根據(jù)經(jīng)營狀況和需要，提出采購申請物料采購申請單物料采購申請單2物料采購申請報財務(wù)部、總經(jīng)理審批采購申請單采購申請單采購申請單3有庫存的物料到庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)領(lǐng)用申請?zhí)嶝泦翁嶝泦?庫管員對庫房庫存原料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存安全庫存5需要補充時，庫管員提出庫存采購申請領(lǐng)用申請庫存采購申請庫存采購申請單6提出庫存采購申請，經(jīng)儲運主管審查后，由采購人員訂貨庫存采購申請采購?fù)ㄖ?供應(yīng)商備貨送貨采購?fù)ㄖ拓泦喂?yīng)商引進(jìn)流程流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時，采購儲運部決定采購方式，是否需要招標(biāo)2供應(yīng)商希望為公司提供服務(wù)采購申請單采購申請單采購申請單3采購儲運部對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查供應(yīng)商申請、提交資質(zhì)證明等資格審查結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查表4申請成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過資格審查后應(yīng)提供樣品以供評審。初審合格結(jié)論提交樣品5送檢的樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部的質(zhì)量檢驗和評價認(rèn)可。提交樣品樣品試用、檢驗結(jié)論供應(yīng)商樣品檢驗表6采購儲運部進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查、市場行情調(diào)查和詢價比價工作比價結(jié)論7采購儲運部提交相關(guān)記錄、建議，給公司采購委員會作為選擇供應(yīng)廠商的參考。調(diào)查結(jié)論、行情信息詢價比價結(jié)論8采購委員會審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價比價相關(guān)資料調(diào)查結(jié)論、行情信息詢價比價結(jié)論審查結(jié)論9采購委員會對供應(yīng)商進(jìn)行必要的考察考察結(jié)論10選擇確定供應(yīng)商審查、考察結(jié)論供應(yīng)商選擇結(jié)論11總經(jīng)理批準(zhǔn)采購委員會選擇的供應(yīng)商供應(yīng)商選擇結(jié)論12采購儲運部與確定的供應(yīng)商起草采供合同，重要條款提請采購委員會審議，合同經(jīng)公司法律顧問審議后總經(jīng)理批準(zhǔn)。采供合同采購驗收管理流程流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1當(dāng)供應(yīng)商的原料、物料到貨時，由庫管員通知使用單位、采購人員到位驗收供應(yīng)商送貨單驗收通知2驗收三方一致認(rèn)為合格，簽字，方可驗收入庫入庫單驗收單、入庫單3如果驗收中，三方意見不能達(dá)成一致時，原料提交廚政部、物料提交規(guī)劃經(jīng)營部進(jìn)行仲裁，結(jié)果合格辦理入庫，不合格退貨仲裁申請仲裁結(jié)論4三方驗收一致認(rèn)為貨品不合格時，退貨或由使用部門決定是否降級使用驗收不合格結(jié)論退貨換貨或降級使用價格變動程序流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1采購儲運部進(jìn)行市場行情調(diào)查工作市場行情報告2要求供應(yīng)商按照規(guī)定的時間報價報價通知3供應(yīng)商報價報價通知供應(yīng)商報價報價單4采購儲運部提交相關(guān)記錄、建議，給公司采購委員會作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商報價、市場行情報告價格建議5采購委員會審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價比價相關(guān)資料，確定供貨價格供應(yīng)商報價、市場行情和價格建議報告供貨價格6采購儲運部通知供應(yīng)商價格，有必要簽訂價格協(xié)議確定的供貨價格供貨價格協(xié)議采購招標(biāo)管理流程

流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1采購儲運部提出招標(biāo)采購申請等準(zhǔn)備工作，批準(zhǔn)后實施招標(biāo)采購申請上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2采購儲運部編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件招標(biāo)文件3經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用招標(biāo)文件總經(jīng)理審批4采購儲運部開始發(fā)布公開招標(biāo)信息或邀請招標(biāo)信函，接待招標(biāo)咨詢，審查投標(biāo)人資格招標(biāo)公告、邀標(biāo)申請5招標(biāo)人提交投標(biāo)文件投標(biāo)文件6接收投標(biāo)文件投標(biāo)文件7委托開標(biāo)人員，組織開標(biāo)會議投標(biāo)文件開標(biāo)人員、舉行開標(biāo)會議8采購委員會進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)人和候補中標(biāo)人中標(biāo)人和候補中標(biāo)人9采購儲運部與確定的中標(biāo)人按照投標(biāo)文件洽談合同具體事宜，簽訂采供合同中標(biāo)人和候補中標(biāo)人采供合同

附則主要表單供應(yīng)廠商調(diào)查表公司名稱(中文)TEL：FAX：公司地址加工廠/倉庫地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)營業(yè)場所面積員工人數(shù)管理人員人數(shù)運輸工具數(shù)量管理制度質(zhì)量管理體系情況：其他管理制度：主要經(jīng)營品種評價考察評價人：年月日供應(yīng)商樣品檢驗表供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人/樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格試用部門試用人試用情況：廚政部檢驗：評價結(jié)論評價人經(jīng)理日期供應(yīng)商業(yè)績評價打分表供應(yīng)商名稱：序號供應(yīng)品種貨品質(zhì)量（50分）價格（10分）供貨時間（20分）服務(wù)態(tài)度（20分）總分平均得分評價打分人：供應(yīng)商評價因素表項目配分考核內(nèi)容及方法貨品質(zhì)量50分1、可以按照交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)÷交貨總批數(shù)質(zhì)量得分=50分×(1—批退率)2、也可以根據(jù)供貨驗收的總體情況，定性評價供應(yīng)商的供貨質(zhì)量水平供貨及時性20分1、逾期率=逾期批數(shù)÷交貨批數(shù)。及時性得分=20分×(1—逾期率)另外：逾期1天，加扣1分；1次，扣2分。2、也可實行扣分法：由于對方原因供貨不及時次數(shù)，每次減一分；逾期造成停工待料，每次減2分服務(wù)態(tài)度20分1．出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分。2．公司會議正式批評或抱怨1次扣2分。3．單店批評或抱怨1次扣1分。價格10分根據(jù)市場調(diào)查信息和對供應(yīng)貨品性價比的自行估價，定性評價價格因素。備注：供應(yīng)商現(xiàn)場評審表項目調(diào)查內(nèi)容評分說明管理體系公司是否組織機構(gòu)健全，分工職責(zé)明確54321工作流程是否清晰，管理制度是否健全54321制度是否執(zhí)行到位，管理成效如何54321績效管理是否建立，獎罰是否明確54321質(zhì)量管理供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)質(zhì)量是否都得到控制54321公司業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點是否得到監(jiān)控54321質(zhì)量管理組織健全，人員素質(zhì)54321有明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)54321檢驗項目、檢驗方法、檢驗責(zé)任明確54321客戶質(zhì)量投訴處理的回饋是否快速54321質(zhì)量問題的分析解決的能力、效率54321質(zhì)量記錄保存的是否完備54321運輸設(shè)備運輸設(shè)備的數(shù)量能否滿足經(jīng)營需要54321庫房面積及設(shè)備設(shè)施能否滿足需要54321設(shè)備保養(yǎng)狀況和維修維護(hù)能力54321運輸調(diào)度水平，供應(yīng)運輸保障能力54321成本控制采購環(huán)節(jié)成本控制情況54321在業(yè)務(wù)流程其他各環(huán)節(jié)中成本管理情況54321人員素質(zhì)人員素質(zhì)狀況能否滿足經(jīng)營發(fā)展需要54321人員工作的積極性和工作效率、業(yè)績保持較高水平54321總評分注：按照對供方評價優(yōu)秀、良好、一般、較差和很差，將供方評分分為5分、4分、3分、2分、1分評審人員：供應(yīng)商清單序號供應(yīng)商名稱供貨規(guī)格聯(lián)系人員及評價記錄開始供貨時間備注采購原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原料名稱用途說明一般質(zhì)量要求詳細(xì)要求：產(chǎn)地：品種：規(guī)格：部位：密度：等級：樣式：產(chǎn)時：營養(yǎng)指標(biāo)：衛(wèi)生指標(biāo)：包裝方式：其他要求：凈料度……特別要求要求附加提供資料包裝要求交貨要求運輸要求檢驗方法服務(wù)要求……原料采購申請單采購申請單（三聯(lián)）申購人編號申購聯(lián)驗收聯(lián)序號物品名稱規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量單價合格數(shù)量金額第一聯(lián)采購備注第一聯(lián)采購申購部門負(fù)責(zé)人：采購簽字：保管員：日期：日期：日期：采購申請單（三聯(lián)）申購人編號申購聯(lián)驗收聯(lián)序號物品名稱規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量單價合格數(shù)量金額第二聯(lián)申請部門備注第二聯(lián)申請部門申購部門負(fù)責(zé)人：采購員簽字：保管員：日期：日期：日期：采購申請單（三聯(lián)）申購人編號申購聯(lián)驗收聯(lián)序號物品名稱規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量單價合格數(shù)量金額第三聯(lián)庫房備注第三聯(lián)庫房申購部門負(fù)責(zé)人：采購員簽字：保管員：日期：日期：日期：提貨單部門項目提貨人時間批準(zhǔn)備注原材料名稱規(guī)格數(shù)量原材料名稱規(guī)格數(shù)量庫房保管員：年月日庫存采購申請單編號序號物料名稱規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量用途交貨時間申購人：儲運主管：：日期：

物料采購申請單申購部門編號序號物料名稱規(guī)格單價數(shù)量用途交貨時間總計（元）申購部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部意見：簽字：總經(jīng)理意見：簽字：

原料采價單采價地點：采價時間：月日時分品種等級要求供應(yīng)商報價現(xiàn)場價格備注采價人：

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內(nèi)裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預(yù)計3000元(2)營銷廣告費用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預(yù)計2021元共計： 120210+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2021=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設(shè)備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務(wù)費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費幅度。5、財務(wù)計劃財務(wù)計劃中的損益計劃最能反映全店的經(jīng)營成果。咖啡店經(jīng)營者在營運資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運用。總之，以上所列的六項基本計劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費、財務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2021-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達(dá)了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2021-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達(dá)16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2021-2021年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達(dá)15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個集團(tuán)壟斷。但由于幾個集團(tuán)的咖啡店并沒有個性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國的咖啡消費量正逐年上升，而有望成為世界重要的咖啡消費國。第七部分：營銷策略1、同行業(yè)競爭分析知己知彼，百戰(zhàn)百勝?？Х鹊杲?jīng)營者應(yīng)隨時關(guān)注競爭者的經(jīng)營動態(tài)及其產(chǎn)品構(gòu)成狀況，并進(jìn)行深入的比較與分析，借以占據(jù)經(jīng)營上的有利地位，保證采取比競爭對手更有效的銷售策略?？Х鹊杲?jīng)營者絕不能忽視市場情報，必須要隨時掌握最新的相關(guān)資料與信息。針對咖啡店地址的特點與顧客特征，不斷地提高產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量，提高顧客來店的頻率，進(jìn)而提高咖啡店的業(yè)績。2、銷售促進(jìn)計劃咖啡店基本的特點是定點營業(yè)。但是目前市場競爭日益激烈，為使業(yè)績得到有力發(fā)展，咖啡店已經(jīng)不能被動地等顧客上門光顧，而是務(wù)必主動地吸引顧客來店。因此銷售促進(jìn)活動的實施與宣傳效果的訴求，同樣不可或缺。一般，小型咖啡店無法比照大型咖啡店投入巨額的廣告促銷費用，所以要做到花小錢做大廣告。海報、傳單、郵寄信函等促銷手段都能夠使用。3、日常運營計劃如何擬訂經(jīng)營計劃對咖啡店來說，在整個營運過程中最關(guān)切的問題，可能就是每一天的營業(yè)額了。每家咖啡店往往都定有營業(yè)目標(biāo)，更詳細(xì)者甚至還定了區(qū)位、商品的目標(biāo)，以作為衡量每一天營業(yè)狀況的基準(zhǔn)。在擬訂日常運營計劃時，必須要依據(jù)設(shè)定的經(jīng)營方針和營業(yè)額的預(yù)測、目標(biāo)庫存量的推算、損耗額的預(yù)估、采購預(yù)定額的估算，以及預(yù)定毛利的推算等，完成整體的運營計劃。由于整個計劃過程務(wù)必以數(shù)據(jù)為依據(jù)，所以數(shù)據(jù)庫資料的建立，是進(jìn)行銷售計劃擬訂時必備的條件。即使是小型的咖啡屋也應(yīng)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，這樣才有客觀的衡量標(biāo)準(zhǔn)，而不是單憑印象、感覺和觀察等。第八部分：成長與發(fā)展咖啡店目標(biāo)消費群體多是大學(xué)生為主，選址在商業(yè)區(qū)、大學(xué)校區(qū)與路口交匯處，房租價格適中，裝修要求較高，以致整體投資成本加大。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)最重要的是心態(tài)，準(zhǔn)確定位的基礎(chǔ)上要對發(fā)展前景有信心，不能著急，盲目調(diào)整經(jīng)營策略。經(jīng)營咖啡店是個完美的愿望，但要有充足的心理準(zhǔn)備，才能一步步走向成功，因此要想有一個簡單的心態(tài)。

河南理工大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實習(xí)報告20—20學(xué)年第學(xué)期實習(xí)名稱生產(chǎn)實習(xí)實習(xí)地點實習(xí)日期學(xué)生姓名學(xué)號專業(yè)班級指導(dǎo)教師20**年**月**日一、實習(xí)基本情況20**年**月通過網(wǎng)絡(luò)招聘，我應(yīng)聘到河南中方紡業(yè)有限公司進(jìn)行實習(xí)，該公司位于周口市，主要承擔(dān)棉紡制造與銷售工作，進(jìn)入公司后我被分配到信息管理部門，主要從事的工作是對公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理與維護(hù)，同時對公司網(wǎng)站的管理與維護(hù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，三個月的實習(xí)讓學(xué)會了從不同的角度去看待問題和解決問題，對網(wǎng)絡(luò)工程師的工作有了全面的認(rèn)識，為以后的就業(yè)積累了經(jīng)驗。二、實習(xí)內(nèi)容1.單位情況河南中方實業(yè)（集團(tuán)）有限公司是以棉花種植、收購、加工、經(jīng)營、倉儲、紡織及棉花與紡織品進(jìn)出口為產(chǎn)業(yè)鏈條，集研發(fā)、生產(chǎn)