藥品采購(gòu)制度(xxxx醫(yī)院藥品制度文件)匯編(完整版)資料

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藥品采購(gòu)制度(xxxx醫(yī)院藥品制度文件)匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632一、藥品采購(gòu)管理制度XXXX醫(yī)院藥品管理制度文件文件名稱:藥品采購(gòu)驗(yàn)收管理制度編號(hào):起草部門:起草人:審閱人:批準(zhǔn)人:起草日期:批準(zhǔn)日期:執(zhí)行日期:版本號(hào):變更紀(jì)錄變更原因:1,藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》,《合同法》,《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),依法購(gòu)進(jìn).2,必須指定專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)藥品采購(gòu)工作.藥品采購(gòu)人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)、考試合格.3,購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提,從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨.由采購(gòu)人員索取供貨方的材料,填寫合格供貨方檔案表或首營(yíng)企業(yè)審核表(見附表1,2).報(bào)請(qǐng)單位專門機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)人審核同意.4,應(yīng)所取的供貨方材料包括:(1),加蓋企業(yè)紅色印章的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)執(zhí)照復(fù)印件;(2),藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)的GMP,GSP認(rèn)證證書復(fù)印件;(3),藥品銷售人員的單位授權(quán)委托書,身份證復(fù)印件;(4),藥品質(zhì)量保證協(xié)議.5,購(gòu)入進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行.6,購(gòu)進(jìn)藥品要有合法的票據(jù),并附有隨貨同行單.在票據(jù)交由財(cái)務(wù)部門入賬保管后,藥劑部門必須保留隨貨同行單存檔備查.7,定期對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審,認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析和改進(jìn).二、藥品入庫(kù)檢查驗(yàn)收管理制度文件名稱:藥品檢查驗(yàn)收管理制度1,藥品管理部門必須根據(jù)《藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定,建立健全藥品入庫(kù)驗(yàn)收程序,以防假劣藥品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),切實(shí)保證入庫(kù)藥品質(zhì)量完好,數(shù)量準(zhǔn)確.2,藥品驗(yàn)收必須由驗(yàn)收人員和復(fù)核人員同時(shí)進(jìn)行.3,藥品驗(yàn)收應(yīng)在驗(yàn)收區(qū)進(jìn)行.整件的藥品按抽樣原則開箱驗(yàn)收,零散品種按批號(hào)逐批驗(yàn)收.驗(yàn)收時(shí)根據(jù)隨貨同行單或送貨單,對(duì)藥品的品名、規(guī)格,批準(zhǔn)文號(hào),有效期,數(shù)量,生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)批號(hào),供貨單位等進(jìn)行核對(duì).并對(duì)其外觀質(zhì)量,包裝進(jìn)行檢查.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或可疑的藥品、應(yīng)拒收或單獨(dú)存放(放入不合格區(qū)或退貨區(qū))、填寫藥品拒收?qǐng)?bào)告單(見附表3),作好標(biāo)記,并迅速上報(bào)主管人員.4,驗(yàn)收特殊管理的藥品必須雙人逐一驗(yàn)收到最小包裝.5,驗(yàn)收中藥材和中藥飲片應(yīng)有包裝、并附有質(zhì)量合格標(biāo)志.每件包裝上,中藥材標(biāo)明品名、供貨單位名稱,產(chǎn)地,數(shù)量,采收(加工)日期;中藥飲片包裝應(yīng)標(biāo)明品名、規(guī)格,產(chǎn)地,生產(chǎn)企業(yè),批號(hào),生產(chǎn)日期等、已經(jīng)實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的,需標(biāo)明批準(zhǔn)文號(hào).6,進(jìn)口藥品驗(yàn)收時(shí),應(yīng)憑蓋有供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》及《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》的復(fù)印件驗(yàn)收;進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有加蓋供貨單位原印章的《生物制品進(jìn)口批件》復(fù)印件;并檢查其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱,主要成分以及注冊(cè)證號(hào),并有中文說明書.7,驗(yàn)收完畢作出驗(yàn)收結(jié)論、并做好驗(yàn)收記錄,由驗(yàn)收人和復(fù)核人簽字蓋章.驗(yàn)收記錄內(nèi)容必須真實(shí),完整,準(zhǔn)確,不缺項(xiàng).驗(yàn)收紀(jì)錄應(yīng)保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于三年.8,驗(yàn)收合格后將藥品放入合格區(qū)按藥品相應(yīng)儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存.三、藥品出入庫(kù)復(fù)核制度文件名稱:藥品出入庫(kù)復(fù)核管理制度1,藥品驗(yàn)收合格后入庫(kù),建立保管帳,雙人簽字.2,藥品出庫(kù)按先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出、按批號(hào)出庫(kù)的原則.對(duì)過期失效,霉?fàn)€變質(zhì),蟲蛀、鼠咬及淘汰的藥品、及內(nèi)包裝破損的藥品不得出庫(kù)使用.3,藥監(jiān)部門通知暫停使用的藥品;藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏;包裝出現(xiàn)破損,封口不嚴(yán);包裝標(biāo)識(shí)脫落,污染,模糊不清的藥品;懷疑質(zhì)量發(fā)生變化的藥品不得出庫(kù).4,對(duì)特殊藥品、貴重藥品應(yīng)雙人復(fù)核簽字.四、藥品質(zhì)量問題報(bào)告制度文件名稱:藥品質(zhì)量問題報(bào)告管理制度1,醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用的藥品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)向主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告,填寫藥品質(zhì)量問題報(bào)告表(見附表4),并懸掛明顯標(biāo)志,停止使用.必要時(shí)要向藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告.2,凡國(guó)家藥監(jiān)部門或供貨方通知不合格的藥品、以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的藥品、應(yīng)立即停止使用,認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,做好記錄并上報(bào)藥監(jiān)部門,聽從處理.五、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度文件名稱:藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告管理制度1,為促進(jìn)合理用藥,防止歷史上嚴(yán)重藥害事件的重演、規(guī)范藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)的管理,提高藥品質(zhì)量和藥物治療水平,依據(jù)《藥品管理法》,《藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)制定本制度.4,發(fā)現(xiàn)群體不良反應(yīng)、應(yīng)立即向食品藥品監(jiān)管部門,衛(wèi)生部門和藥品不良反應(yīng)中心報(bào)告.5,發(fā)生藥品不良反應(yīng)隱瞞不報(bào)告者、根據(jù)情節(jié)輕重、查實(shí)后給予相應(yīng)行政處罰.六、藥品調(diào)配和復(fù)核制度文件名稱:藥品調(diào)配和復(fù)核制度收方、審方:收方后藥師首先審查處方、包括:處方填寫的完整性;藥名、規(guī)格,劑量,用藥方法,相互作用及配伍禁忌;特殊管理的藥品是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.審方過程中如發(fā)現(xiàn)問題,必須請(qǐng)醫(yī)師修改后方可調(diào)配.七、藥品保管養(yǎng)護(hù)和有效期監(jiān)控制度文件名稱:藥品保管養(yǎng)護(hù),藥品有效期監(jiān)控管理制度1,堅(jiān)持預(yù)防為主的原則,定期對(duì)在庫(kù)藥品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢查,作好養(yǎng)護(hù)紀(jì)錄(見附表5),防止藥品變質(zhì)失效.2,存放有效期的藥品、應(yīng)按批號(hào)遠(yuǎn)近依次堆放或分層存放;近效期的藥品應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí);對(duì)X月內(nèi)到期的近效期藥品、按月填報(bào)近效期藥品報(bào)告表(見附表6).3,對(duì)各類庫(kù)房養(yǎng)護(hù)設(shè)備定期檢查,并填寫紀(jì)錄(見附表7).4,藥品必須放在溫濕度符合其儲(chǔ)存條件的倉(cāng)庫(kù)中.常溫:0-30℃;陰涼0-20℃;冷藏:0-10℃5,藥品存放實(shí)行色標(biāo)管理,待驗(yàn)區(qū)、退貨藥品區(qū)-為黃色;合格區(qū)、待發(fā)藥品區(qū)-為綠色;不合格區(qū)為紅色.標(biāo)識(shí)要掛在醒目位置.6,藥品堆放整齊,間距合理,配備底墊、藥品與地面,墻,頂棚,散熱器或供暖管道的距離不小于30cm,與地面不小于10cm.7,做好庫(kù)房的安全及分類儲(chǔ)存工作,藥品實(shí)行分類擺放,即內(nèi)服藥與外用藥分開擺放;性質(zhì)相互影響、易串味的藥品分開擺放.8,嚴(yán)格杜絕不合格藥品出庫(kù)使用.報(bào)廢,待處理及過期失效等有問題的藥品、必須與正常藥品分開、并建立不合格藥品臺(tái)賬(見附表9);對(duì)破損藥品或須銷毀的藥品應(yīng)填寫報(bào)損藥品銷毀記錄(見附表10)上報(bào),防止錯(cuò)發(fā)或重復(fù)報(bào)損造成混亂.***中醫(yī)院藥品采購(gòu)供應(yīng)管理制度認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《處方管理辦法》等，嚴(yán)格遵守省、市、縣有關(guān)藥品采購(gòu)的政策法規(guī)，規(guī)范藥品采購(gòu)行為，醫(yī)院藥品采購(gòu)工作在主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，藥劑科主任對(duì)藥品采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)工作。一、藥品采購(gòu)和保管1、藥品采購(gòu)必須堅(jiān)持如下基本原則：堅(jiān)持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅(jiān)持低價(jià)原則；堅(jiān)持對(duì)方的配送時(shí)間長(zhǎng)短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購(gòu)量相平行原則；堅(jiān)持按計(jì)劃采購(gòu)原則；急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購(gòu)便捷原則。2、藥品采購(gòu)實(shí)行規(guī)范化管理，藥品采購(gòu)包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有西藥、中成藥必須在“江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)與監(jiān)管平臺(tái)”上進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)。中藥飲片和制劑用原輔料、包裝材料在醫(yī)院中標(biāo)定點(diǎn)公司（廠家）采購(gòu)。制劑用原輔料、包裝材料的采購(gòu)由制劑室負(fù)責(zé)實(shí)施。3、藥品采購(gòu)計(jì)劃以表格形式提出，交藥劑科主任修改審核簽名后，再交主管院長(zhǎng)簽審批簽名，藥品采購(gòu)員在網(wǎng)上采購(gòu)；任何人不得私自向外發(fā)出計(jì)劃，亦不能接受無(wú)計(jì)劃送貨。藥品采購(gòu)實(shí)行政府網(wǎng)上采購(gòu)。4、采購(gòu)員負(fù)責(zé)按藥品采購(gòu)清單的要求一一落實(shí)。5、藥庫(kù)保管員按保管程序和職責(zé)對(duì)入庫(kù)藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴(yán)格藥品入庫(kù)手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)裝訂成冊(cè)。藥品入庫(kù)應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫(kù)記錄。對(duì)不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫(kù)，同時(shí)向藥品質(zhì)量管理小組及藥品采購(gòu)員報(bào)告，由采購(gòu)員及時(shí)作出退貨或換貨等處理，采購(gòu)員不能作出處理的及計(jì)劃外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報(bào)告。6、藥品發(fā)票由藥品會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收集并核對(duì)發(fā)票上藥品采購(gòu)實(shí)價(jià)是否與采購(gòu)清單上價(jià)格相符，若不符應(yīng)先與采購(gòu)員核實(shí)后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底匯總做封面，交采購(gòu)員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認(rèn)，再交財(cái)務(wù)科進(jìn)行審核，再交院長(zhǎng)簽字，最后交財(cái)務(wù)科。7、藥品付款時(shí)間及付款額度由財(cái)務(wù)科根據(jù)醫(yī)院的統(tǒng)一規(guī)定及醫(yī)院資金情況決定，藥品付款計(jì)劃由財(cái)務(wù)科提出并作具體分配，交藥劑科簽字，再交院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將藥款付出。8、與藥品采購(gòu)相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊(cè)。藥品采購(gòu)員每月要對(duì)藥品采購(gòu)工作以表格的形式進(jìn)行工作總結(jié)。表格所需體現(xiàn)的內(nèi)容包括：（1）當(dāng)月采購(gòu)實(shí)價(jià)金額和零售金額、當(dāng)月出庫(kù)金額和銷售金額及當(dāng)月庫(kù)存金額；（2）當(dāng)月引進(jìn)、停購(gòu)藥品名稱和總的品規(guī)數(shù)；（3）欠款情況。9、采購(gòu)員要及時(shí)以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報(bào)新藥信息。二、新藥采購(gòu)及使用管理1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。2、新藥的引進(jìn)程序?yàn)椋号R床科室主任提出申請(qǐng)→藥劑科科內(nèi)初評(píng)→醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)評(píng)審→主管院長(zhǎng)審核→藥品采購(gòu)員采購(gòu)→采購(gòu)員將藥品采購(gòu)信息通知申購(gòu)臨床科室主任和相應(yīng)調(diào)劑部門。3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。4、?？朴盟?、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、輝瑞、默沙東、楊森、中美史克等）的品種可適當(dāng)放寬政策，個(gè)別病人需用一次性使用品種可根據(jù)我院用藥實(shí)際情況按需引進(jìn)。5、特殊藥品、急救藥品由采購(gòu)員向藥劑科主任、主管院級(jí)報(bào)告，同意后即可采購(gòu)。6、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數(shù)量無(wú)大的變化。進(jìn)新藥的同時(shí)要考慮淘汰部分舊的品種。7、醫(yī)院藥事委員會(huì)每3個(gè)月開會(huì)一次，特殊情況下可臨時(shí)召開。8、新藥引進(jìn)采取誰(shuí)申報(bào)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)藥品使用負(fù)責(zé)。臨床科室主任不得申購(gòu)它科藥品。9、新藥的采購(gòu)扣率要根據(jù)藥品的分類、分品牌并參考同級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)從緊的政策。三、藥品使用管理的幾點(diǎn)其它要求1、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷相關(guān)的活動(dòng)，否則，一經(jīng)查實(shí)，將清退其推介的品種。2、嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細(xì)。3、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為個(gè)人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴(yán)肅處理。天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章總則為了加強(qiáng)【】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工需求部門負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。采購(gòu)執(zhí)行部門物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。采購(gòu)審核部門集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。采購(gòu)審批部門按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。采購(gòu)監(jiān)督部門簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)月度采購(gòu)計(jì)劃需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。需求申請(qǐng)1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》?！段镔Y需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。材料類別提前申報(bào)天數(shù)（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）每月申報(bào)日期建筑材料10天10日、20日、30鋼材10天1日、10日、20日管材、電氣、電纜等其他材料15天1日、15日零星設(shè)備15天1日、15日小型設(shè)備30天1－5日中型設(shè)備根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)隨時(shí)大型設(shè)備3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；4）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5）各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；6）定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。采購(gòu)申請(qǐng)物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》?！恫少?gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；2、非公司招標(biāo)方式：1）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。2）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。尋找供應(yīng)商物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；3、同類產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。供應(yīng)商評(píng)定物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。信息傳遞與溝通物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。技術(shù)交流需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。商務(wù)報(bào)價(jià)在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：1、協(xié)商定價(jià)物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。2、集中競(jìng)價(jià)由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過程如下：1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開展工作；2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。價(jià)格審核物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。價(jià)格審批價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。簽訂合同公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。通知收貨與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。驗(yàn)收與交接物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。掛賬與付款供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款