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質(zhì)量記錄清單ISO表格大全優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）名稱編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件銷毀申請(qǐng)質(zhì)量記錄清單質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)單年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評(píng)審表定單確認(rèn)表項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單試產(chǎn)報(bào)告試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告客戶試用報(bào)告新產(chǎn)品鑒定報(bào)告供方評(píng)定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表月采購(gòu)計(jì)劃臨時(shí)采購(gòu)要求單采購(gòu)單月生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233長(zhǎng)期33長(zhǎng)期53353333長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333355長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333333名稱編號(hào)保存期（年）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標(biāo)識(shí)卡物資收發(fā)卡顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)校記錄表銷售情況反饋表售出成品質(zhì)量報(bào)告顧客滿意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審檢查表不符合報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審首（末）交會(huì)議簽到表不合格項(xiàng)分布表進(jìn)貨驗(yàn)證記錄半成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單不合格品報(bào)告信息聯(lián)絡(luò)處理單改進(jìn)計(jì)劃糾正和預(yù)防措施處理單改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1,1-02ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333長(zhǎng)期3長(zhǎng)期3長(zhǎng)期長(zhǎng)期333333333333333333333文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：ZG－4.1－01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：ZG-4.1-02時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時(shí)間部門受控文件清單部門：編號(hào)：ZG-4.1-03序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件更改申請(qǐng)編號(hào)：ZG-4.1-04序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見(jiàn)：簽名：日期：審批部門意見(jiàn)：簽名：日期：文件銷毀申請(qǐng)編號(hào)：ZG-4.1-05序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見(jiàn)：簽名：日期：文件保管部門意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：質(zhì)量記錄清單編號(hào)：ZG-4.2-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期（年）備注質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：ZG-5.2-01序號(hào)：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZG-5.4-01評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：ZG-5.4-02序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZG-5.4-03序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：日期：培訓(xùn)記錄表編號(hào)：RS-6.1-01序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：RS-6.1-02申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：RS-6.1-03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：SC-6.2-01序號(hào)：設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人：日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：SC-6.2-02序號(hào)：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)：SC-6.2-04序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào)：SC-6.2-05設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人：月：保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保、“”為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計(jì)劃編號(hào)：SC-6.2-06執(zhí)行部門：序號(hào)：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人日期：日期：設(shè)施檢修單編號(hào)：SC-6.2-07設(shè)施使用部門：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：檢修人：時(shí)間：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：SC-6.2-08使用部門：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：時(shí)間：備注：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01序號(hào)：設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：經(jīng)手：日期：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01序號(hào)：設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：經(jīng)手：日期：生產(chǎn)要求評(píng)審表編號(hào)：YX-7.2-01（）初次評(píng)審（）修訂（原評(píng)審表號(hào)：）序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源（）記錄（）附招標(biāo)書或合同草案等共頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫人：日期：開(kāi)發(fā)部（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測(cè)能力）填寫人：日期：營(yíng)銷部（評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2.沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷部；3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號(hào)：YX-7.2-02序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：：：：日期：備注：本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項(xiàng)目建議書編號(hào)：KF-7.3-01序號(hào)：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書編號(hào)：KF-7.3-02序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案編號(hào)：KF-7.3-03序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書編號(hào)：KF-7.3-04序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：日期：日期：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單編號(hào)：KF-7.3-05序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：日期：日期：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：ＫＦ-7.3-06序號(hào)：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門處理意見(jiàn)：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2.本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改建議。時(shí)間：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-07序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“”表有建議或疑問(wèn)，“”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（）2采購(gòu)可行性（）3加工可行性（）4結(jié)構(gòu)合理性（）5可維修性（）6可檢驗(yàn)性（）7美觀性（）8環(huán)境影響（）9安全性（）10（）11（）存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。日期：日期：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-08序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)／檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。日期：日期：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單編號(hào)：KF-7.3-09序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：日期：日期：日期：試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-10序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱日期：日期：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是不滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-12序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址聯(lián)系人客戶試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁(yè)敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)日期：日期：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：GY-7.4-01序號(hào)：供方名稱地址聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨檢測(cè)量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號(hào)：GY-7.4-02日期：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：GY-7.4-03序號(hào)：供方名稱：地址：／：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式[在（）內(nèi)標(biāo)注]：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次）X60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20％）：（按時(shí)到貨批次／到貨總批次）X20交期評(píng)分：其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)（總分100％，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽名：日期：月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：GY-7.4-04序號(hào)：序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注日期：日期：日期：臨時(shí)采購(gòu)要求單編號(hào)：GY-7.4-05序號(hào)：物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：采購(gòu)單編號(hào)：GY-7.4-06序號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：采購(gòu)員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：月生產(chǎn)計(jì)劃車間編號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：日期：日期：日期：物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：SC-7.5-07品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：物資收發(fā)卡編號(hào)：SC-7.5-8倉(cāng)庫(kù)保管員：品名型號(hào)規(guī)格入庫(kù)數(shù)量時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：編號(hào)：SC-7.5-04序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：經(jīng)手：時(shí)間：隨工單編號(hào)：SC-7.5-05序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱工序號(hào)工序名稱班組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工返修廢品月生產(chǎn)計(jì)劃車間編號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：日期：日期：日期：周生產(chǎn)計(jì)劃車間：時(shí)間：月日到月日編號(hào)：SC-7.5-02產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注一二三四五六日日期：日期：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表車間：日期：編號(hào)：SC-7.5-03產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用填報(bào)：日期：檢驗(yàn)：日期：顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表編號(hào)：SC-7.509序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄：簽名：日期：驗(yàn)證記錄：簽名：日期：顧客處理意見(jiàn)：簽名：日期：測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號(hào)：ZG-7.6-01序號(hào)：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號(hào)：ZG-7.6-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：ZG-7.6-03序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注日期：內(nèi)校記錄表編號(hào)：ZG-7.6-04序號(hào)：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期：銷售情況反饋表編號(hào)：YX序號(hào)：時(shí)間：從年月至年月代理商名稱地址、聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫(kù)存情況：壞損情況（臺(tái)件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、要求及建議：負(fù)責(zé)人簽名：日期：備注：（請(qǐng)按季度填寫，報(bào)告公司營(yíng)銷部：電傳：）售出成品質(zhì)量報(bào)告（第季度）編號(hào)：YX時(shí)間：從年月至年月公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫(kù)存情況：主要故障機(jī)型、臺(tái)件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評(píng)價(jià)意見(jiàn)、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：簽名：日期：時(shí)間：時(shí)間：顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：YX-8.1.1-03序號(hào)：顧客名稱地址、聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：（）很滿意（）一般（）不滿意價(jià)格：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意備品、備件供應(yīng)：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表，并于2周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷部，電傳：時(shí)間：時(shí)間：年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：XG審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：ZG-8.1.2-02序號(hào)：審核組組長(zhǎng)：組員：年月日第頁(yè)共頁(yè)審核目的：審核依據(jù)：GB／T19001－2021idtISO9001：2021本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間：年月日至月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會(huì)議審核組會(huì)議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查表編號(hào)：ZG共頁(yè)第頁(yè)審核員：受審部門時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)不符合報(bào)告編號(hào)：ZG序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：ZG序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長(zhǎng)：審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)：日期：日期：日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：編號(hào)：ZG序號(hào)：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：ZG序號(hào)：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計(jì)日期：日期：進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：ZG序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨：（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（）日期：半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：ZG2序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：讓步接收：（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）日期：成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：ZG3序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：讓步接收：（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單編號(hào)：ZG序號(hào)：申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：備注：申請(qǐng)人：日期：日期：不合格品報(bào)告編號(hào)：ZG-8.2-01序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管部：日期：不合格品處置：日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：ZG-8.3-01發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：備注：改進(jìn)計(jì)劃編號(hào)：ZG-8.4-01序號(hào)：部門負(fù)責(zé)人時(shí)間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁(yè)）：管理者代表審核意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名：日期：糾正和預(yù)防措施處理單編號(hào)：ZG-8.4-02序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)：ZG-8.4-03序號(hào)：改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)4．0質(zhì)量管理體系質(zhì)量體系手冊(cè)審核要點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)？審核方法質(zhì)量手冊(cè)的編寫格式不作具體要求，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核了解其實(shí)際效果。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審查質(zhì)量手冊(cè)和明示的6個(gè)程序文件，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核記錄文件控制審核要點(diǎn)組織是否制定了形成文件的程序？組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？審核方法向負(fù)責(zé)文件管理的部門負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實(shí)施情況。檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件。了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號(hào)及受控情況。檢查文件更改情況，了解其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效文件的處理情況。審核記錄質(zhì)量記錄的控制審核要點(diǎn)是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？審核方法向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，了解其實(shí)施情況。檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。了解是否對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)5．0管理職責(zé)5．1管理承諾審核要點(diǎn)最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？審核方法通過(guò)與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。審核記錄5．2以顧客為中心審核要點(diǎn)組織如何確定顧客的需求和期望？將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？審核方法通過(guò)與最高管理者座談，了解其對(duì)以顧客為中心的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程以及持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實(shí)。審核記錄5．3質(zhì)量方針審核要點(diǎn)最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？審核方法審核最高管理者對(duì)制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說(shuō)明，是否為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解，是否在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。審核記錄5．4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)審核要點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確？審核方法從產(chǎn)品特性及服務(wù)質(zhì)量特性中，從作為七架的質(zhì)量方針?biāo)鶎?duì)應(yīng)的內(nèi)容中識(shí)別建立質(zhì)量方針的適宜性。質(zhì)量目標(biāo)對(duì)于有形產(chǎn)品和無(wú)琪產(chǎn)品來(lái)說(shuō)都應(yīng)是可測(cè)量的，考察其測(cè)量方法的合理性。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)5．0管理職責(zé)質(zhì)量策劃審核要點(diǎn)質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源的否齊備？質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？審核方法審查質(zhì)量管理體系文件是否能夠反映了質(zhì)量策劃的結(jié)果，并體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的效果可通過(guò)內(nèi)審、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等方面的審核來(lái)了解。審查改進(jìn)計(jì)劃的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改進(jìn)計(jì)劃？審查如何傳達(dá)至相關(guān)部門的？審核記錄5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限審核要點(diǎn)對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自已的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？審核方法查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)。審核記錄管理者代表審核要點(diǎn)管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自已的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？審核方法詢問(wèn)管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量管理體系的，如何評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。查閱有關(guān)規(guī)定，并通過(guò)詢問(wèn)、了解予以證實(shí)。審核記錄內(nèi)部溝通審核要點(diǎn)組織內(nèi)溝通工具有哪些？各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？審核方法審核組織是否對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法作出明確的規(guī)定，是否使用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。審核內(nèi)部溝通時(shí)，目的是檢查組織管理層對(duì)內(nèi)部溝通的保證作用和效果。主要檢查組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門和管理過(guò)程中按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)5．0管理職責(zé)~6.0資源管理5．6管理評(píng)審審核要點(diǎn)最高管理者如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？是否保存了管理評(píng)審的記錄？管理評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施？有效性如何？對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？審核方法查閱有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定，了解最高管理者是否親自主持了管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評(píng)審活動(dòng)，作了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。管理評(píng)審的輸入是否完備，輸出是否明確？抽查1~2次管理評(píng)審活動(dòng)的全部記錄資料，主要包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等。向部門負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，要求出示有關(guān)證據(jù)。審核記錄6．0資源管理6.1資源的提供審核要點(diǎn)最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？審核方法針對(duì)部門職能所涉及的過(guò)程，檢查使得輸出滿足輸入要求時(shí)所需資源的適宜性。審核領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)資源的安排和承諾及其落實(shí)情況。結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定年所需資源的必要性，識(shí)別是否有資源短缺或資源過(guò)剩的情況。通過(guò)產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的因素。審核記錄6．2人力資源審核要點(diǎn)組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識(shí)如何？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？審核方法在人力資源主管部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。通過(guò)考試、談話、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、能力測(cè)試等其他有效方法來(lái)評(píng)定培訓(xùn)的有效性。通過(guò)考試、面談?dòng)^察工作態(tài)度、詢問(wèn)對(duì)“以顧客為中心”、“持續(xù)改進(jìn)”等質(zhì)量管理原則和對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來(lái)評(píng)價(jià)人員的質(zhì)量意識(shí)。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)6．資源管理~7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6．3設(shè)施審核要點(diǎn)為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到維護(hù)？審核方法通過(guò)閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)提供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。觀察現(xiàn)場(chǎng)，并查閱維護(hù)記錄，考察設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)情況。審核記錄6．4工作環(huán)境審核要點(diǎn)組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否得到了管理？審核方法檢查組織是否識(shí)別了為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？審核記錄7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃審核要點(diǎn)是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒(méi)有形成文件的過(guò)程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？審核方法由專業(yè)人員確認(rèn)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍并識(shí)別過(guò)程和過(guò)程網(wǎng)絡(luò)。審查質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過(guò)程，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確認(rèn)其實(shí)際情況，包括剪裁的合理性。查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿足要求。審核記錄7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的識(shí)別審核要點(diǎn)組織如何確定顧客的要求？顧客要求是否形成了文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？審核方法組織應(yīng)從產(chǎn)品明示規(guī)定的要求、隱含的要求和法律、法規(guī)要求等方面來(lái)識(shí)別顧客的要求。審核組織關(guān)于識(shí)別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。審核組織對(duì)具體產(chǎn)品的顧客要求的識(shí)別結(jié)果，如合同草案、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)論證報(bào)告、服務(wù)的公開(kāi)承諾及其他證據(jù)。索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的有效性。審核結(jié)果應(yīng)能表明，組織已從明示規(guī)定、隱含要求和法律法規(guī)要求等方面識(shí)別了顧客的要求。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審審核要點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？審核方法向負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評(píng)審的部門索要有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件，檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否包含組織確定的附加要求，組織確定的附加要求的目的是什么，能否達(dá)到預(yù)期效果。抽取數(shù)份產(chǎn)品要求評(píng)審的記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行了評(píng)審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施記錄，了解產(chǎn)品要求評(píng)審的效果。詢問(wèn)是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員，并到相關(guān)部門核實(shí)是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。審核記錄顧客溝通審核要點(diǎn)組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？這些安排是否得到了實(shí)施？實(shí)施的實(shí)施的效果如何？審核方法檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都安排了與顧客的有效溝通，以了解顧客要求并獲取顧客滿意的信息。檢查組織是否對(duì)安排與顧客溝通作出的規(guī)定，包括溝通時(shí)機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法及期望獲取的信息；檢查實(shí)施這些活動(dòng)的結(jié)果，包括產(chǎn)品提供過(guò)程中是否能獲得合同／訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見(jiàn)。審核記錄7．3設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)策劃審核要點(diǎn)組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或一切是否進(jìn)行了策劃？策劃的階段是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)？策劃的輸出是否形成了文件？是否包含了策劃的階段、活動(dòng)和職責(zé)權(quán)限？對(duì)參與設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)不同組別之間的接口規(guī)定是否明確？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？必要時(shí)，策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)的進(jìn)展而更新？審核方法向設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門的負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控制設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)活動(dòng)的文件，并詢問(wèn)其實(shí)施情況。抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。詢問(wèn)負(fù)責(zé)人關(guān)于部門內(nèi)各設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)組（機(jī)械、電器、液壓、自控、工藝等）之間的接口如何規(guī)定，并核查溝通的有效性。查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信息的文件，并追溯其評(píng)審記錄。如有其他部門參與設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)活動(dòng)（如檢驗(yàn)部門、組織以外的研究所等），則查閱與這些部門的接口文件。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出審核要點(diǎn)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些？設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？如何證實(shí)？審核方法在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門查數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求，設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿足，檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計(jì)說(shuō)明書中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說(shuō)明。到檢驗(yàn)部門了解這幾套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否齊全、合理，是否可以作為驗(yàn)證和確認(rèn)的依據(jù)。到采購(gòu)部門了解設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門是否為這幾套設(shè)計(jì)產(chǎn)品提供了采購(gòu)材料或元器件的清單，清單是否與圖紙相符。查這幾套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前的評(píng)審記錄。審核記錄7.3.4設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審審核要點(diǎn)在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)過(guò)程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審？設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審的階段目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求？在評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題是否得到了解決？評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施？審核方法在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門查設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄的總目錄，判定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。索要數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)文件，查看有無(wú)各階段（方案階段、第一次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、定型設(shè)計(jì)階段）設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃。查這幾套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)過(guò)程中各階段的評(píng)審記錄，查看參加會(huì)議的名單，是否有專家和部門代表，評(píng)審內(nèi)容是否適當(dāng)。查詢?cè)u(píng)審結(jié)論是否在下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹，樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否在定型設(shè)計(jì)中得到解決。到銷售、采購(gòu)、檢驗(yàn)、制造等部門了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見(jiàn)。審核記錄設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)驗(yàn)證審核要點(diǎn)是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證？驗(yàn)證活動(dòng)能否確保輸出滿足輸入的要求？是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施？審核方法查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或一切各階段（首次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段和定型設(shè)計(jì)階段）的設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法（用其他計(jì)算方法、類似設(shè)計(jì)比較、實(shí)驗(yàn)和證實(shí)等）。查驗(yàn)證記錄中的決定是否得到落實(shí)。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)確認(rèn)審核要點(diǎn)是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或一切確認(rèn)？確認(rèn)的時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求？如果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求？是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施？審核方法查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客要求的問(wèn)題（如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等），這些問(wèn)題是否得到了解決。向檢驗(yàn)、銷售、質(zhì)量管理部門了解設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行的情況以及顧客的要求和意見(jiàn)。審核記錄設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)更改的控制審核要點(diǎn)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)更改是否形成了文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？如有驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，采用的方法是否符合規(guī)定要求？實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn)？是否記錄了更改的結(jié)果及跟蹤措施？審核方法查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)圖紙中更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)情況，查看這幾個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)相關(guān)文件的修改情況。查閱數(shù)份修改通知單以及修改后的驗(yàn)證和確認(rèn)記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。審核記錄7．4采購(gòu)采購(gòu)控制審核要點(diǎn)是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？審核方法索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績(jī)，包括是否都進(jìn)行了評(píng)審，并且按采購(gòu)合同要求的能力選擇了不同的評(píng)價(jià)方法，有關(guān)部門是否參加了,是否對(duì)其進(jìn)行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量的影響程度以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系能力的證實(shí)情況，是否有控制記錄。抽查數(shù)份采購(gòu)合同，是否均在合格供方范圍內(nèi)。審核記錄采購(gòu)信息審核要點(diǎn)是否清楚、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？審核方法抽查數(shù)套采購(gòu)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購(gòu)文件是否齊備，是否經(jīng)審批、其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號(hào)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了具體要求，并考慮了顧客要求，對(duì)天關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作運(yùn)作控制審核要點(diǎn)是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求？運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？審核方法向生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過(guò)程的文件及數(shù)分作業(yè)指導(dǎo)書（包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程），并向其了解實(shí)施情況。檢查運(yùn)作過(guò)程的控制文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)檢查文件是否涉及了所有運(yùn)作過(guò)程，是否對(duì)人員、設(shè)備、執(zhí)行文件、監(jiān)控要求等作了規(guī)定，是否對(duì)主要設(shè)備、設(shè)施和關(guān)鍵、特殊崗位的人員作了認(rèn)可規(guī)定。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)名操作者，觀察其操作過(guò)程，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，核實(shí)其是否按規(guī)定進(jìn)行操作。索閱設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施（其中包括重要設(shè)備、設(shè)施）檢查其維護(hù)保養(yǎng)情況，并核實(shí)記錄。審核記錄標(biāo)識(shí)和可追溯性審核要點(diǎn)是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？審核方法向負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求部門的負(fù)責(zé)人索要相關(guān)文件，并了解其實(shí)施情況。是否規(guī)定了在接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且對(duì)標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)。抽取數(shù)份伴隨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄（如入庫(kù)單、過(guò)程卡、跟蹤卡等），檢查是否有標(biāo)識(shí)記錄。抽取數(shù)個(gè)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，評(píng)定是否能達(dá)到目的。查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。審核記錄顧客財(cái)產(chǎn)審核要點(diǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？審核方法向主管顧客財(cái)產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)具體的實(shí)施情況。查看如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品防護(hù)審核要點(diǎn)在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？審核方法向主管產(chǎn)品防護(hù)部門的負(fù)責(zé)人了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，重點(diǎn)了解是否對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和保護(hù)作了具體的規(guī)定，并到現(xiàn)場(chǎng)了解實(shí)施情況。審核記錄過(guò)程確認(rèn)審核要點(diǎn)組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？對(duì)這類特殊過(guò)程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對(duì)特殊過(guò)程的更改進(jìn)行了控制？審核方法考察生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程，了解具有哪些特殊過(guò)程。查有關(guān)文件，對(duì)這些特殊過(guò)程的確認(rèn)是如何規(guī)定的，查確認(rèn)時(shí)過(guò)程參數(shù)的鑒定記錄，設(shè)備能力和人員的資格以及其他記錄，評(píng)定是否符合規(guī)定要求。了解在什么情況下需進(jìn)行再確認(rèn)，在規(guī)定的時(shí)間間隔、發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？審核記錄7．6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制審核要點(diǎn)是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？審核方法向計(jì)量部門負(fù)責(zé)人了解有關(guān)測(cè)量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力及數(shù)量是否足夠。是否建立了統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)，規(guī)定了維護(hù)保養(yǎng)方法。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。除定期校準(zhǔn)外，是否存在不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情況？對(duì)這種情況的控制是否得當(dāng)？是否有文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性應(yīng)采取的復(fù)評(píng)，怎樣根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件是如何進(jìn)行控制的？是否規(guī)定了在使用前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方法是否合理？并查確認(rèn)記錄。審核記錄上海企航科技咨詢ISO9001：2021質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁(yè)共頁(yè)8．0測(cè)量分析和改進(jìn)8．0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃審核要點(diǎn)是否對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？在測(cè)量、分析和改活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？審核方法查閱相關(guān)文件，了解對(duì)保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)和不斷改進(jìn)而規(guī)定的測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)的合理性及充分性。詢問(wèn)質(zhì)量管理部門，在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的），效果如何。并查閱運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的記錄。是否有對(duì)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)的識(shí)別方法以及地持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定，實(shí)施情況如何。詢問(wèn)最高管理者是如何考慮持續(xù)改進(jìn)的，是如何策劃的。審核記錄8．2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意審核要點(diǎn)對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？審核方法檢查組織是否收集并分析了顧客滿意和不滿意信息，并作為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。檢查組織是否制定了獲取和利用顧客滿意和不滿意信息的有關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分析信息的方法及春客觀性和可信程度。檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息，檢查對(duì)這些信息進(jìn)行綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。審核時(shí)應(yīng)注意，組織的有關(guān)規(guī)定可能是口頭的，應(yīng)著重從“過(guò)程”和“結(jié)果”來(lái)檢查顧客的滿意程度。對(duì)不滿足隱含的要求和習(xí)慣上的要求，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提出不合格報(bào)告。審核記錄內(nèi)部審核審核要點(diǎn)是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實(shí)施？審核人員是否具備獨(dú)立性？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否及時(shí)