2021年港口企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃

港口企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃2021年6月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、世界經(jīng)濟形勢異常復雜 32、環(huán)保壓力加大 33、港際競爭態(tài)勢異常激烈 3二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 3三、2021年經(jīng)營計劃 41、堅持服務導向，提升基礎保障能力 4（1）加快推進資本運作 4（2）持續(xù)完善硬件設施功能 42、堅持市場導向，做強做優(yōu)碼頭主業(yè) 5（1）做深市場研究分析 5（2）推進大宗散貨持續(xù)上量 5（3）確保高費率貨源量效雙增 63、堅持目標導向，深化多元化發(fā)展格局 6（1）完善港口金融服務 6（2）打造中韓客貨精品線路 6（3）持續(xù)開展供應鏈、有色礦混配等業(yè)務 74、堅持創(chuàng)新導向，深化公司改革轉型 7（1）持續(xù)推進生產(chǎn)資源整合 7（2）探索推動修造中心、維修中心建設 7（3）系統(tǒng)推進新型用工體制建設 85、堅持問題導向，推進管理效能提升 8（1）整合推進信息化、智能化建設 8（2）持續(xù)推進制度體系建設 8（3）深化全面預算管理工作 9（4）務實推進標準化體系建設 9（5）系統(tǒng)強化人才隊伍建設 9四、面臨的主要風險 101、經(jīng)濟周期和相關上下游行業(yè)波動所導致的風險 102、產(chǎn)業(yè)政策調整的風險 10

港口企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、世界經(jīng)濟形勢異常復雜當前，全球各種不確定因素顯著增加，特別是貿(mào)易保護主義抬頭，正對我國經(jīng)濟發(fā)展和國際貿(mào)易形成大挑戰(zhàn)，整體貨源需求不旺盛不穩(wěn)定，使得國際港航物流企業(yè)加速做出市場格局、選港掛靠等調整，港口競爭壓力進一步加大。2、環(huán)保壓力加大隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，環(huán)保要求亦愈發(fā)嚴格，2020年以來，政府發(fā)布了一系列環(huán)保相關政策和通知，對港口環(huán)保實踐提出了更高要求。3、港際競爭態(tài)勢異常激烈根據(jù)貨源市場供需關系變化，沿海港口競爭強度明顯增加，貨源市場開發(fā)和維護難度加大。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略公司將牢固把握國內國際“雙循環(huán)”戰(zhàn)略、“一帶一路”強支點建設、長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略等重大機遇，堅持“做大平臺、做強主業(yè)、做新機制、做優(yōu)效益”的發(fā)展思路，充分發(fā)揮上市公司戰(zhàn)略融資平臺作用，以碼頭裝卸、資本運營、金融服務、自貿(mào)航運“四輪”驅動，實現(xiàn)公司高質發(fā)展、轉型升級，更好的服務國家戰(zhàn)略以及地方經(jīng)濟發(fā)展。三、2021年經(jīng)營計劃1、堅持服務導向，提升基礎保障能力以資本運營為紐帶，積極推動重點項目的開發(fā)建設，進一步夯實發(fā)展基礎，拓展發(fā)展空間，鞏固提升公司基礎保障能力。（1）加快推進資本運作重點做好以下項目工作：有序推進非公開發(fā)行工作，優(yōu)化公司資產(chǎn)結構,推動后續(xù)資本運作；加強與集團協(xié)調溝通，依據(jù)集團《避免同業(yè)競爭承諾書》承諾內容，推進相關碼頭公司股權并購工作，擴展公司發(fā)展空間；協(xié)同推進實華原油碼頭公司的項目設計審批，加快推動工程建設，為原油碼頭早日運營創(chuàng)造條件。（2）持續(xù)完善硬件設施功能進一步挖掘泊位潛力，完善基礎設施，推動工藝改進，統(tǒng)籌提升公司硬件設施的服務保障能力。積極推進旗臺作業(yè)區(qū)氧化鋁、散化肥泊位技術改造項目，做好氧化鋁泊位西、北側圍堰和碼頭堆場安全評估工作，實現(xiàn)25萬噸級船舶減載靠泊，提升泊位資源效能；配合做好旗臺作業(yè)區(qū)綠色大宗散貨中心建設，完成圍堤建設，并力爭形成部分堆場交由東方分公司使用；加快推進天嘉國際物流公司的場庫改造及設施設備配置，促進有色礦混配業(yè)務開展。同時，協(xié)調推進車輛排放整治工作通過購置一批，改造一批、調配和租賃一批，逐步推進國一標準工程機械、國三標準及以下運輸車輛的淘汰；加快提升馬腰作業(yè)區(qū)鐵路線裝車能力，完成H2-H3鐵路線延伸項目的工程建設，促進火車裝卸效率的提升；加強高邊自卸車等工藝改進項目的推廣應用，強化對非排放標準設備的工藝改進等，持續(xù)推進碼頭配套設施的能力提升。2、堅持市場導向，做強做優(yōu)碼頭主業(yè)鞏固擴展公司兩級協(xié)同聯(lián)動機制，以市場為導向，增強市場調研、分析與預測，協(xié)力推動市場資源的互通與分享，加強公司內部的協(xié)調配合，協(xié)同推進貨源市場的深度開發(fā)和特色服務品牌建設。（1）做深市場研究分析強化對腹地市場的走訪、調研，重點關注國家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略、“新基建”戰(zhàn)略對國內外市場帶來的變化和市場契機，積極尋求和拓展新的貨源和產(chǎn)能；著力加強自貿(mào)區(qū)條件下政策和項目研究，協(xié)力爭取口岸支持，持續(xù)提高貨物通過效率，統(tǒng)籌增強鐵路集發(fā)運能力，促進貨源市場的鞏固拓展；密切跟蹤xx貨運線的開通，加強以海鐵聯(lián)運拓展國外市場的方案研究，推動國內國外兩個貨源市場的雙向對流，持續(xù)提升大宗散貨、工程機械等貨源的市場競爭能力。（2）推進大宗散貨持續(xù)上量圍繞大宗散貨特色作業(yè)中心建設，穩(wěn)健推進港區(qū)功能優(yōu)化和生產(chǎn)資源整合,進一步加強碼頭、貨場、機械設備等的統(tǒng)籌協(xié)調，優(yōu)化作業(yè)流程、提高作業(yè)效率，持續(xù)增強現(xiàn)場組織保障能力和集約化運營能力；有序推進煤炭現(xiàn)貨交易市場建設、鐵礦石保稅期貨交割倉庫建設及氧化鋁交收倉庫建設，持續(xù)推廣灌包封裝工藝、船邊直提模式、“散改集”作業(yè)模式以及智能終端（PDA）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、北斗定位服務等新模式、新技術、新業(yè)務的創(chuàng)新應用，重點加強xx、xx等的業(yè)務合作和貨源開發(fā)，持續(xù)打造進口印尼煤、鐵礦石增值服務、有色礦“散改集”、出口氧化鋁等大宗散貨服務品牌。（3）確保高費率貨源量效雙增搶抓汽車整車進口口岸資質獲批、疫情期間?；返氖袌鲂枨蟮葯C遇，進一步提升火車集港發(fā)運以及船舶裝卸效率，積極拓展多式聯(lián)運深度和寬度，協(xié)同推進滾裝、雜貨班輪航線的維護和開發(fā)，健全完善石化港務公司市場開發(fā)功能，重點做好新能源電動車出口、新興鑄管xx項目、xx倉儲?；愤M出口、xx航線等市場鞏固和提升，推動汽車整車進口，拓展?jié)L裝過境運輸、大件運輸，持續(xù)推進汽車進出口、膠合板、液體化工、鋼管、紙漿、風電設備等高費率貨源的市場開發(fā)。3、堅持目標導向，深化多元化發(fā)展格局圍繞公司確定的年度目標，持續(xù)提升服務質量、鞏固拓展服務業(yè)務，穩(wěn)步提升港口金融服務、中韓陸海聯(lián)運、供應鏈管理等經(jīng)營業(yè)績，深化多元化發(fā)展格局。（1）完善港口金融服務規(guī)范業(yè)務流程，加強內控管理，推進監(jiān)管系統(tǒng)建設，持續(xù)提升港口金融風險防范能力。加強對成員單位信貸業(yè)務的合理規(guī)劃，穩(wěn)步推進電票業(yè)務的功能完善和普及推廣，強化跨境資金集中管理，持續(xù)拓寬短期流貸、項目貸款、發(fā)行債券等融資渠道，適時推動買方信貸、融資租賃、BI智能報表等信息系統(tǒng)開發(fā)，進一步促進港口金融業(yè)務的完善和港口融資結構的優(yōu)化。（2）打造中韓客貨精品線路充分利用“一帶一路”及自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢，積極爭取海關等口岸單位的業(yè)務支持，加快實現(xiàn)“三日物流”，協(xié)同推進xx、xx等跨境快線建設，重點做好xx、xx等業(yè)務開發(fā)，持續(xù)打造中韓客貨精品線路，進一步拓展跨境電商業(yè)務、陸海聯(lián)運甩掛運輸業(yè)務、過境箱業(yè)務、國內旅游業(yè)務，持續(xù)提升中韓輪渡公司經(jīng)營業(yè)績。（3）持續(xù)開展供應鏈、有色礦混配等業(yè)務依托xx供應鏈平臺，圍繞裝卸主業(yè)，統(tǒng)籌港內資源，持續(xù)推進貿(mào)易、汽車熏蒸、煤炭化驗等新業(yè)態(tài)的培育發(fā)展；協(xié)同拓展有色礦保稅混配業(yè)務，協(xié)調各方力量，協(xié)助做好團隊及制度建設，創(chuàng)新運作模式，統(tǒng)籌開發(fā)有色礦保稅混配增值業(yè)務。4、堅持創(chuàng)新導向，深化公司改革轉型進一步增強公司對東方分公司改革的主體責任，進一步轉變發(fā)展理念，堅持創(chuàng)新導向，系統(tǒng)謀劃、探索模式，以年度改革重點項目為抓手，加強督查督辦，強化上下協(xié)同，推動公司改革轉型、提質發(fā)展。（1）持續(xù)推進生產(chǎn)資源整合圍繞大宗散貨、班輪雜貨、滾裝車輛等特色作業(yè)中心建設，結合專業(yè)化泊位的參控股經(jīng)營、新建場地的協(xié)調注入以及自身硬件資源的深入挖潛，持續(xù)推進港區(qū)的專業(yè)化布局和調整，持續(xù)推進東方分公司三個作業(yè)區(qū)間一體化運營，加快推動碼頭、貨種、場地、設備設施、專業(yè)化隊伍的優(yōu)化配置和專業(yè)化整合，提升公司集約化專業(yè)化運營能力，促進特色服務品牌的打造。（2）探索推動修造中心、維修中心建設整合專業(yè)技術力量，加強技能人才和專業(yè)技術人才的引進和培養(yǎng)，積極拓展固機、流機和工屬具等修造、維護業(yè)務以及探索推動大型港口機械修裝與船舶修造業(yè)務的港內整合等。（3）系統(tǒng)推進新型用工體制建設強化組織機構建設，改進統(tǒng)一定額標準，持續(xù)加強薪酬體系建設，健全完善以績效為導向的工資總額增長機制和分配機制，創(chuàng)新實行提成工資制新模式，推動全成本承包單位收入改革，著力構建新型用工制度。5、堅持問題導向，推進管理效能提升針對公司在2020年生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的難點和問題，堅持問題導向，通過信息化建設、全面預算管理、標準化體系建設、制度體系建設、人才隊伍建設等，有效促進管理效能提升。（1）整合推進信息化、智能化建設深化生產(chǎn)業(yè)務管控平臺建設，加強外租、外轉場等成本的統(tǒng)計分析，為公司加強成本管控提供準確數(shù)據(jù)支持；繼續(xù)深化條碼理貨系統(tǒng)、電子場圖等推廣應用，促進碼頭生產(chǎn)組織和現(xiàn)場管理的提升；整合升級設備管理系統(tǒng)，統(tǒng)一機械設備編號，規(guī)范技術指標和統(tǒng)計標準，實現(xiàn)東方分公司三個作業(yè)區(qū)設備信息的互通與共享，提升設備管理水平；推廣應用無人變電所輔助監(jiān)控系統(tǒng)，全面實現(xiàn)無人值守磅房的實施，提高效率、減少人員、降低人力成本。（2）持續(xù)推進制度體系建設結合資源整合、工藝改進、智能化建設等工作，優(yōu)化生產(chǎn)流程，規(guī)范操作規(guī)程，制定作業(yè)標準，進一步健全完善規(guī)章制度，強化制度執(zhí)行和落實，重點做好商務費收、合同、印章等管理以及外欠款催收、問題債權解決等工作；加強知識產(chǎn)權保護和管理，推進科技創(chuàng)新與成果轉化以及專利技術合作開發(fā)和有償使用等，夯實公司管理基礎。（3）深化全面預算管理工作縱深推進全面預算系統(tǒng)在財務公司、中韓輪渡公司的應用與實施，實現(xiàn)全面預算管理工作在公司范圍的全覆蓋；持續(xù)改進完善預算系統(tǒng)，持續(xù)提高基礎數(shù)據(jù)的準確性，優(yōu)化增強預算系統(tǒng)的分析能力；推進預算工作的制度建設和隊伍建設，增強預算工作的績效考核，加強預算人員的專業(yè)培訓和業(yè)務指導，進一步拓展精細化成本管控的深度和廣度。（4）務實推進標準化體系建設進一步加強內審員的業(yè)務培訓，做好貫標文件的梳理修訂，改進完善標準化管理手冊，確?！拔搴弦弧睒藴驶芾眢w系的達標認證；完善月度、季度貫標檢查考評，加強安全生產(chǎn)、環(huán)境治理、設備管理、現(xiàn)場