2021年度黔西南州圖書館部門整體支出績效評價自評報告

-8-2021年度黔西南州圖書館部門整體支出績效評價自評報告根據(jù)黔西南州財政局工作部署2021工作計劃，依據(jù)本單位的會計資料及相關資料，根據(jù)州財績【2021】11號的相關規(guī)定，已按照財政局要求強化績效管理理念，遵循客觀公正、實事求是的原則，本單位組織對2021年部門整體支出管理績效實施了綜合評價，形成本自評報告。一、基本情況（一）評價范圍2021年部門整體支出管理績效。（二）評價方法由陳誠付鵬鵬（州圖書館副館長）、班怡貞（州圖書館副館長）解恒、李洋、郭木青、梁斌。組成績效評價工作組，通過本單位自查了解基本情況，查閱會計資料及相關資料，對部分項目的實施情況進行實地調(diào)查，采取比較法、因素分析法等評價方法，對本單位整體支出績效工資進行綜合評價。（三）工作職能及2021年財務管理狀況工作職能：負責圖書、報刊、電子文獻、視聽文獻等印刷和非印刷型載體文獻的采編、儲藏及借閱。負責圖書資料管理和文獻數(shù)字化處理，文獻信息資源的開發(fā)利用，提供全方位的文獻信息服務；開展圖書館學研究、知識培訓與社會教育及相關社會服務。財務管理狀況：本單位為財政全額補助事業(yè)單位，主管局黔西南州文化廣電旅游局，單位財務實行獨立核算，有專職的出納員和外聘會計，資產(chǎn)管理部門由單位辦公室和財務室負責，執(zhí)行政府會計制度。（四）資金收支概況黔西南州圖書館2021年預算收入總指標354.52萬元，其中基本支出314.52，項目支出40萬元。實際收到財政資金362.17萬元，其中基本支出272.60萬元，項目支出89.57萬元。（五）2021年各項工作任務簡要完成情況2021年在州委、州政府的堅強領導下，全面推進各項工作并取得明顯成效，但部門工作在實施過程中存在一些問題。1、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公共圖書館法》《中華人民共和國公共文化服務保障法》《貴州省公共圖書館條例》《貴州省公共文化服務保障條例》及有關法律、法規(guī)，豐富群眾文化生活、提升國民素質(zhì)。本館和分館宣傳4次，公共場所宣傳2次。2、認真開展免費開放工作，做好圖書借閱、文獻查詢、咨詢服務等讀者基礎服務工作，提高讀者滿意度。除周一閉館全年免費對外開放，共接待讀者21萬余人次，3、充實館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，采購新書0.77萬余冊，訂購報刊106種。加強數(shù)字資源建設，提高文獻資源利用。4、推進全民閱讀推廣工作，圍繞“4.23世界讀書日”、“綠書簽行動”、“品盛夏詩詞·享端午民俗”、“全國推廣普通話宣傳周”和節(jié)慶節(jié)點開展豐富多彩的全民閱讀系列活動10次。5、改善館舍條件，不斷提升改造館內(nèi)、外基礎設施，合理規(guī)劃辦公及服務區(qū)，優(yōu)化服務環(huán)境。6、加強交流合作，促進館際協(xié)作，與政府部門、學校、書店、社區(qū)、社會團體、新聞媒體等開展多機構(gòu)合作，做好服務拓展和延伸。7、開展黔西南州圖書館學會工作，促進全州圖書館工作者業(yè)務交流和學術研究開展活動2次。8、加強人才引進與培養(yǎng)，開展學術研究和交流活動、業(yè)務培訓與學習5次，建設學習型的圖書館。三、部門整體支出績效情況（一）目標設定（分值5分，得分5分）根據(jù)州委、州政府和主管部門的安排部署，2021年州圖書館開展的重點實事：一、根據(jù)州財政局關于下達2021年公共圖書館免費開放中央和州級補助資金文件要求，切實加強資金管理，保證?？顚Ｓ?，并認真履行應承擔的資金責任；二、開展《中華人民共和國公共圖書館法》《中華人民共和國公共文化服務保障法》《貴州省公共圖書館條例》《貴州省公共文化服務保障條例》學習宣傳；三、認真開展免費開放工作；四、充實館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)；五、開展全民閱讀推廣工作；六、加強基礎設施建設，完善館舍條件；七、加強交流合作，促進館際協(xié)作；八、發(fā)揮州圖書館學會作用，開展對外交流合作；九、加強人才培養(yǎng)，開展學術研究、交流和培訓。州圖書館工作計劃符合部門職責及發(fā)展規(guī)劃，目標清晰、可量化。得5分。（二）預算配置（分值6分，得分6分）1.在職人員控制率（分值2分，得分2分）州機編字【2018】7號文件，編制27名，2021年在職人員13人，在職人員控制率13/27=48.15%小于100%，得2分。2.“三公經(jīng)費”變動率（分值2分，得分2分）根據(jù)2020年決算報表、2021年會計報表，三公經(jīng)費變動率為(25000-25000)/25000=0%小于100%，得3分。3.“三公經(jīng)費”控制率（分值2分，得分2分）2021年三公經(jīng)費預算25000元，三公經(jīng)費控制率為9802.19/25000=39.21%，得2分。（三）預算執(zhí)行（分值19分，得分14分）1.預算執(zhí)行率（分值10分，得5分）根據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年預算指標總數(shù)為354.52萬元，其中項目支出40萬元。實際收到財政資金362.17萬元，其中基本支出272.60萬元，項目支出89.57萬元；州級資金預算變動增加指標7.65萬元，支出7.65萬元；一般公共預算下達中央、省級資金90萬元，支出為89.57萬元；國庫支付中心代管資金支出98.49萬元。州級資金預算完成率為362.17/354.52=102.16%預算完成率.（說明：由于本年有三人新職工，從集中支付系統(tǒng)看，績效獎金、在職人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金等指標至12月不夠支付有所追加，因此預算完成率高。）得分2.5分。2.預算控制率（分值2分，得2分）根據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年預算變動增加指標7.65萬元，州級預算年初批復預算數(shù)為354.52萬元，預算控制為2.16%，得2分。3.公用經(jīng)費控制率（分值2分，得2分）根據(jù)2021年部門預算及2021年決算報表，年初預算公用經(jīng)費8.80萬元，財務報表支出8.43元，公用經(jīng)費控制率95.79%小于100%。（得分2分）4.政府采購執(zhí)行率（分值5分，得5分）根據(jù)政府采購申報表，2021年申請政府采購預算0萬元，實際完成0萬元，均按要求執(zhí)行。（得5分）（四）預算管理（分值15分，得15分）1.管理制度健全性（分值5分，得5分）圖書館建立了財務管理制度、專項資金管理制度、國有資產(chǎn)管理制度、收支業(yè)務管理制度、合同管理制度、內(nèi)部控制制度、政府采購制度等預算管理制度。2.資金使用合規(guī)性（分值5分，得5分）州審計、紀委等檢查、督查，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)行為。3.預決算信息公開（分值5分，得5分）按照相關規(guī)定，本單位部門預決算、“三公”經(jīng)費預決算均已在規(guī)定時間內(nèi)、網(wǎng)站公開。（五）資產(chǎn)管理（分值4分，得4分）單位制定了資產(chǎn)管理制度，經(jīng)抽查會計檔案資料和資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行比對，資產(chǎn)管理賬賬相符。（六）履行職責（分值30分，得30分）1.一般工作完成情況（分值20分，得20分）根據(jù)工作職責，2021年州圖書館深入開展全民閱讀系列活動，通過活動激發(fā)群眾的閱讀熱情，增強群眾的閱讀意識，提高全民閱讀水平，在全社會營造“愛讀書、讀好書、善讀書”的濃厚氛圍，提升社會公眾形象和知名度，助推“書香黔西南”建設。得分10分。2.專項工作完成情況（分值10分，得10分）根據(jù)州委、州政府和主管部門的安排部署，2021年州圖書館開展的重點項目，一、州級配套圖書館免費開放專項資金10萬元；二、中央下達圖書館免費開放專項資金40萬元；三、中央下達了2021年中央支持地方公共文化服務體系建設資金50萬元。資金按進度撥款。得分10分。（七）履職效益及滿意度調(diào)查（分值20分，得20分）州圖書館按照州委、州政府和主管部門的安排部署完成了重點工作任務，促進了我州文化事業(yè)的健康發(fā)展。1.讀者群眾滿意度調(diào)查情況。調(diào)查100人，收到讀者群眾滿意度調(diào)查表100份。2.對讀者群眾整體效果滿意度為非常滿意。調(diào)查100人，非常滿意100人、比較滿意0人、不太滿意0人。四、存在的問題（一）預算執(zhí)行存在偏差

在預算執(zhí)行中造成個別預算子項調(diào)劑現(xiàn)象。預算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高

固定資產(chǎn)臺賬及時與賬面資產(chǎn)金額對賬，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強。

（三）由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。（四）內(nèi)控管理制度未完善，資產(chǎn)低效運轉(zhuǎn)、項目管理有待加強，預算執(zhí)行進度較慢、業(yè)務拓展力度不足，預算績效管理有待加強。五、績效分析及評價結(jié)果2021年，州圖書館按照州委、州政府和主管部門的要求做好公共文化服務的相關工作，并取得了一定的成效。成