管理評審報告

401–2002附錄：TP–4.2.3–04共頁編號更改許可書（設(shè)計資料）第頁產(chǎn)品名稱零部件零部件

或代號名稱代號文件名稱頁次實施日期更改原因

及依據(jù)更改前更改后標(biāo)記處數(shù)同時更改生產(chǎn)技術(shù)

的文件號措施在制品及備

成品處理意見注責(zé)任姓名簽字日期單位姓名簽名日期設(shè)計

會校核簽審查審定發(fā)送單位管

總理者經(jīng)

代理

表附錄25：工序質(zhì)量記錄卡TP–8.2.4–02編號：產(chǎn)品計劃數(shù)量零件零件圖號名稱安排日期

批號工序號工序內(nèi)容加工設(shè)備是否關(guān)鍵質(zhì)量項目檢驗記錄完成數(shù)量返工后合返廢復(fù)檢格工品自檢首檢巡檢完成日期操作者檢驗員備注生產(chǎn)組長：計劃員：東莞市億通消防器材有限公司管理評審報告TP–5.6–02評審會議時間、地點：評審目的：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審指出公司質(zhì)量體系基本符合ISO9001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求，但尚需不斷

改進(jìn)，如人力資源、人員培訓(xùn)、來料檢驗、庫房管理、內(nèi)部溝通等方面

都不是很理想，提出了糾正和預(yù)防措施。評審結(jié)論：1、公司質(zhì)量體系基本符合ISO9001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品一次交驗合格率有上升趨勢，管理制度較貫標(biāo)前更加科學(xué)，并實施有效。2、已具備第三方審核條件，可及時提出申請。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：1、上次內(nèi)審各部門未完成的不合格項需強力度，及時改進(jìn)。

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對庫房管理進(jìn)行改進(jìn)。3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對來料檢驗程序進(jìn)行改進(jìn)。詳情請見糾正和預(yù)防措施處理單。編制：審批：批準(zhǔn)：日期：附錄4：東莞市億通消防器材有限公司年度培訓(xùn)計劃TP–6.2–02序號部門培訓(xùn)主題培訓(xùn)方式培訓(xùn)目的預(yù)計時間預(yù)計人數(shù)注編制：審批：批準(zhǔn)：日期：附錄5：東莞市億通消防器材有限公司外部講師評估表TP–6.2–03講師姓名所屬機(jī)構(gòu)國籍培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)歷簡歷評估意見經(jīng)驗專業(yè)表達(dá)面試評估意見專業(yè)簽名（）聘請采用意見（）不聘請附錄6：東莞市億通消防器材有限公司簽到表TP–6.2–04課題講師時間姓名部門簽到姓名部門簽到附錄7：培訓(xùn)明細(xì)記錄表TP–6.2–05時間：培訓(xùn)主題：地點：培訓(xùn)教師：培訓(xùn)方式：姓名成績備注參加人員名單課

時評

價附錄10：設(shè)備檢修計劃TP–6.3–02序號設(shè)備編號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期：附錄12：合同協(xié)議標(biāo)書評審表TP–7.2–01編號：顧客名稱合同編號訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計信息來源□電話記錄□附合同草案或招標(biāo)書等共頁特殊要求評審部門評審意見技術(shù)部負(fù)責(zé)人（評審設(shè)計能力）日期品質(zhì)部負(fù)責(zé)人（評審檢測能力）日期生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)人（評審生產(chǎn)能力及交貨期）日期采購負(fù)責(zé)人（評審物料供應(yīng)能力）日期經(jīng)營部

負(fù)責(zé)人（評審合同的合法、完整、明確性）日期評審結(jié)論批準(zhǔn)人日期備注：1、本表只用于沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合同或有特殊要求的特殊合同評審；2、沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合同評審部門：生產(chǎn)部、采購、經(jīng)營部；3、特殊合同評審部門：技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購、經(jīng)營部；

4、特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)。附錄13：東莞市億通消防器材有限公司設(shè)計開發(fā)任務(wù)書TP–7.3–01編號：項目名稱起止時間型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計部門及項目負(fù)責(zé)人：備注：主管副總經(jīng)理：日期：附錄14：東莞市億通消防器材有限公司設(shè)計開發(fā)計劃書TP–7.3–02編號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用設(shè)計人員職責(zé)設(shè)計人員職責(zé)資源配置（包括：人員、設(shè)備條件、經(jīng)費預(yù)算分配及信息渠道等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人配合部門及人員完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：附錄15：合格供方考察、認(rèn)證、審定表TP–7.4–01編號：供貨單位地址負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人電話郵編物資名稱型號規(guī)格用于產(chǎn)品物資類別考察項目考察內(nèi)容是否經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系認(rèn)證：是□否□質(zhì)量保證新產(chǎn)品開發(fā)能力：能力能自行開發(fā)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單產(chǎn)品□沒有自行開發(fā)能力□工藝文件：齊全□有一部分□沒有□檢驗機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好□只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般□無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)□有計量室□全部委托外部計量機(jī)構(gòu)□主要產(chǎn)品：生產(chǎn)能力主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□

生產(chǎn)特點：流水線大量生產(chǎn)□成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□近二年進(jìn)貨合格率符合國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：實物質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：服務(wù)態(tài)度：良好□一般□差□

服務(wù)質(zhì)量交貨期：按時□基本按時□延誤□

價格：合理□偏高□審定意見技術(shù)部：品質(zhì)部：經(jīng)營部：方框為選擇項，選上的打“√”附錄16：合格供方名錄TP–7.4–02產(chǎn)品名稱代號：編號：年月日序號物資名稱類別型號規(guī)格供方名稱、廠址企業(yè)性質(zhì)更改原因更改日期注編制：審核：批準(zhǔn)：附錄18：東莞市億通消防器材有限公司車間年月生產(chǎn)計劃TP–7.5–01編號：序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格任務(wù)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期新產(chǎn)品試制各產(chǎn)品月實際一次交驗合格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：附錄20：東莞市億通消防器材有限公司顧客滿意程度調(diào)查表TP–8.2.1–01編號：顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：分項質(zhì)量滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意價格：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意交貨期：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意售后服務(wù)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意咨詢服務(wù)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意備件服務(wù)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意綜合滿意程度：□很滿意□滿意□一般□不滿意□非常不滿意其他要求和建議：如與其他廠家同類產(chǎn)品的差距；市場信息；改進(jìn)建議等?？蛻糌?fù)責(zé)人簽名：日期：請貴單位大力支持填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)郵寄或電傳本公司經(jīng)營部

地址：廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)新興路6號郵編：523321

0769）866142080769）86607383附錄21：東莞市億通消防器材有限公司客戶滿意程度統(tǒng)計表TP–8.2.1–02編號：滿意度非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意合計權(quán)數(shù)1.00.980.90.50調(diào)查結(jié)果（份）滿意度（%）=（×1.0+×0.98+×0.9+×0.5）÷(合計)×100%=附：滿意程度非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意1、1、1、1、1、適用給予2、無任何抱怨給予2、訂單量以5%給予2、有少量抱怨給予2、給予2、有嚴(yán)重抱怨?fàn)顩r退貨~10%的速度3、訂單量基本情況或批量退貨增長上無變化3、訂單量在下3、訂單量急劇降下降或客戶3、訂單量以10%上的速度增

流失長等級1.00.980.90.50滿意與不滿意界定優(yōu)先秩序：

備注客戶直接給予——訂單變化——抱怨分析制表：校對：日期：附錄22：東莞市億通消防器材有限公司銷售量及用戶信息反饋表TP–8.2.1–03（季度報告）編號：營銷員日期從年月至年月型號規(guī)格月月月合計銷售數(shù)量：維修服務(wù)：顧客投訴、需求和期望：產(chǎn)品改進(jìn)建議：總經(jīng)理批示：簽名：日期：附錄26：隱蔽罩焊接檢驗記錄表TP–8.2.4–03編號：序號檢驗項目技術(shù)要求試驗方法1外觀標(biāo)志齊全、裝配正確，無加工缺陷和機(jī)械損傷目測和使用量具2密封性能通過3MPa靜水壓保持3min應(yīng)無滲漏專用試壓裝置批次送檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)外觀密封性能操作者檢驗員完成日期一次交驗合格率返工、返修后檢驗送檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)外觀密封性能操作者檢驗員完成日期不合格品處置灑水噴頭例行試驗記錄TP–8.2.4–04編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢查批量檢查批號試驗項目抽樣數(shù)量試驗日期環(huán)境條件序號標(biāo)準(zhǔn)化條款要求實測結(jié)果故障處理備注試驗結(jié)論：檢驗員：校驗：品質(zhì)部：附錄28：東莞市億通消防器材有限公司檢驗報告TP–8.2.4–05（業(yè)績考核）年月日產(chǎn)品名稱零件圖號零件名稱生產(chǎn)單位聯(lián)系人電話交貨日期交驗數(shù)量抽檢數(shù)合格率一序號圖紙規(guī)定尺寸實測尺寸數(shù)值是否關(guān)鍵不合格數(shù)處置備注留存外觀檢查序號技術(shù)要求疵病特征是否關(guān)鍵不合格數(shù)處置備注二業(yè)績考核年月至年月產(chǎn)品批號到貨日期交驗數(shù)量合格率重復(fù)出現(xiàn)的疵病主要質(zhì)量問題備注外協(xié)單位綜合評述：品質(zhì)部：檢驗員校核者附錄23：東莞市億通消防器材有限公司產(chǎn)品售后服務(wù)記錄卡TP–8.2.1–04編號：用戶單位聯(lián)系人電話地址產(chǎn)品名稱型號規(guī)格出廠編號用戶反映故障內(nèi)容：記錄人：日期：工完作成

安情

排況東莞市億通消防器材有限公司售后服務(wù)信息反饋卡TP–8.2.4–04編號：用戶單位聯(lián)系人電話地址產(chǎn)品名稱型號規(guī)格出廠編號用戶反映故障內(nèi)容：記錄人：日期：檢查結(jié)果：服務(wù)人：處理措施：日期：用戶對處理措施和結(jié)果的評價或建議：簽名：日期：附錄30：質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號文件編號程序文件名稱修改碼頁碼對應(yīng)GB/T19001–2000條款1文件和資料控制程序04.2.32記錄控制程序04.2.43內(nèi)部審核程序08.2.24不合格品控制程序08.35糾正措施程序08.5.26預(yù)防措施程序08.5.3附錄31：質(zhì)量手冊修改記錄表修改章節(jié)號修改標(biāo)記修改通知單號版號修改人/日期批準(zhǔn)人/日期801–2002附錄ATP–8.2.2–01部門月份

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4

5.15.25.35.45.66.26.36.47.17.27.37.47.57.68.2.18.2.28.2.38.2.4

8.38.48.5.28.5.3審核目的：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：801–2002附錄B東莞市億通消防器材有限公司內(nèi)部審核通知單TP–8.2.2–02編號：部：茲定于年月日至月日來你部進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，審核組由、、組成，望做好相關(guān)審核準(zhǔn)備。特此通知！年月日東莞市億通消防器材有限公司管理者代表簽收：801–2002附錄C東莞市億通消防器材有限公司內(nèi)部審核實施計劃TP–8.2.2–03編號：審核依據(jù)審核目的：審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核追加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審審核范圍審核組姓名代號資格注冊編號組長成員成員成員成員審核日期上午下午審核員部門涉及體系文件條款首次會議：年月日時地點：

內(nèi)審員工作會議：年月日時地點：

總結(jié)會議：年月日時地點：審核期間請受審核方有關(guān)人員：a)參加首次和總結(jié)會議。b)現(xiàn)場審核期間有關(guān)人員在本崗位。擬制：日期：批準(zhǔn)：日期：801–2002附錄D東莞市億通消防器材有限公司部門內(nèi)審檢查表第頁共頁TP–8.2.2–04編號：序號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果記錄占用時間制表：審閱：制表日期：年月日801–2002附錄E東莞市億通消防器材有限公司不合格項報告TP–8.2.2–05編號：被審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實描述：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款號

程序文件號不合格類型：□體系性不合格□實施性不合格□效果性不合格

不合格程度：嚴(yán)重不合格□一般不合格□審核員：審核組長：受審核部門代表：日期：日期：日期：原因分析：建議的糾正措施計劃：受審核方代表：審核員的認(rèn)可：管理者代表審批：審核員及日期：管理者代表及日期：糾正措施的驗證：審核員：審核組長：受審核方代表：801–2002附錄F東莞市億通消防器材有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告TP–8.2.2–06編號：受審核部門：審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核日期：上次審核時間：審核組長：審核員：審核過程綜述：受審核方代表名單：結(jié)論：糾正措施要求及相關(guān)部門：審核組長：日期：審閱：日期：批準(zhǔn)：日期：803–2002附錄東莞市億通消防器材有限公司糾正和預(yù)防措施處理單TP–8.5–01編號：發(fā)生（或潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：附錄1：東莞市億通消防器材有限公司質(zhì)量體系第三層支持性文件目錄–001–2002第1頁共2頁序號文件名稱文件編號發(fā)放范圍1灑水噴頭產(chǎn)品圖樣下垂型技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部2灑水噴頭產(chǎn)品圖樣隱蔽型技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部3工藝流程圖下垂型噴頭技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部4工藝流程圖隱蔽型噴頭技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部5工藝流程圖玻璃球技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部6框架鑄件驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部7濺水盤驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部8螺釘驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部9框架鍍層驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部10可調(diào)型裝飾罩驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部碟型裝飾罩驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部12外殼驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部13蓋驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部14蓋漆（鍍）層驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部15易熔合金驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部16隱蔽型噴頭性能要求和試驗要求技術(shù)部、品質(zhì)部17上、下座驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部18密封圈驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部19彈簧驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部20罩驗收規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部21扭力起子校驗規(guī)程技術(shù)部、品質(zhì)部22ZSXDF系列對夾連接信號蝶閥標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部、品質(zhì)部23玻璃球檢驗規(guī)范技術(shù)部、品質(zhì)部24文件資料編號、存檔制度辦公室、技術(shù)部25設(shè)計資料管理制度技術(shù)部26辦公室質(zhì)量責(zé)任制辦公室東莞市億通消防器材有限公司質(zhì)量體系第三層支持性文件目錄–001–2002第2頁共2頁序號文件名稱文件編號發(fā)放范圍27技術(shù)部質(zhì)量責(zé)任制技術(shù)部28品質(zhì)部質(zhì)量責(zé)任制品質(zhì)部29生產(chǎn)部質(zhì)量責(zé)任制生產(chǎn)部30經(jīng)營部質(zhì)量責(zé)任制經(jīng)營部31倉庫管理制度成品、半成品庫32各類人員質(zhì)量責(zé)任制員工33門衛(wèi)制度門衛(wèi)34車工安全操作守則生產(chǎn)部35臺鉆安全操作守則生產(chǎn)部36裝配工操作守則生產(chǎn)部37沖床安全操作守則生產(chǎn)部38鉆、銑、鏜、磨安全操作守則生產(chǎn)部39噴頭裝配操作規(guī)程生產(chǎn)部40噴頭密封性能試驗操作規(guī)程生產(chǎn)部41噴頭滴膠和交付裝箱操作規(guī)程生產(chǎn)部42水浴恒溫器操作規(guī)程品質(zhì)部43灑水噴頭功能試驗箱操作規(guī)程品質(zhì)部44環(huán)境溫度試驗操作規(guī)程品質(zhì)部45隱蔽罩焊接操作規(guī)程生產(chǎn)部46電動試壓泵操作規(guī)程品質(zhì)部47數(shù)控車床操作規(guī)程生產(chǎn)部48灑水噴頭布水測試裝置操作規(guī)程生產(chǎn)部49玻璃球燒制操作規(guī)程生產(chǎn)部50玻璃球灌液操作規(guī)程生產(chǎn)部802–2002附錄A廢品單TP–8.3–01質(zhì)量記錄卡號：產(chǎn)品號零件件號名稱料廢工廢廢品損失工序工種工時金額報

廢原

因合計責(zé)檢檢車任驗意間意見見

者驗?zāi)暝氯?02–2002附錄B不合格品評審表TP–8.3–02編號：產(chǎn)品代號零件代號批次號工序號交驗數(shù)不合格品數(shù)發(fā)生部門責(zé)任者重復(fù)發(fā)生次數(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和不合格情況：檢驗員：日期：不合格品產(chǎn)生原因：糾正措施：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：處理意見審理人員簽名設(shè)計部門審理人員工藝部門審理人員品質(zhì)部審理人員不合格品審理委員會意見：使用方代表意見：年月日年月日跟蹤驗證情況：驗證人：質(zhì)控室：年月日年月日附錄1：管理評審?fù)ㄖ獑蜹P–5.6–01評審會議時會議地點

間評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容要點：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：編制：審批：批準(zhǔn)：日期：401–2002附錄E作廢文件銷毀申請單TP–4.2.3–05銷毀原因部門意見審批意見執(zhí)行人員注序號文件名稱文件編號份數(shù)注U401–2002附錄CTP–4.2.3–03文件和資料修改共頁編號通知單第頁產(chǎn)品名稱零部件零部件

或代號名稱代號文件名稱編號頁次修改前修改后標(biāo)記修改原因?qū)嵤?/p>

及依據(jù)日期責(zé)任簽字日期單位簽收人日期發(fā)編制校核送單審定

位批準(zhǔn)401–2002附錄A體系文件發(fā)放登記表TP–4.2.3–01文件名稱文件編號序號分發(fā)號收文單位簽收人日期回收日期備注非受控發(fā)放序號編號收文單位簽收人日期序號編號收文單位簽收人日期東莞市億通消防器材有限公司產(chǎn)品主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備清單–002–2002共2頁第1頁序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格測量范圍準(zhǔn)確度數(shù)量1經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床C6136D2

2經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床KMK321

3普通車床AMC361

4普通車床C62401

5普通車床C6136A1

6儀表車床CJ08321

7儀表車床CJ0621

8鉆、銑、鏜、磨床ZXTM–401

9鉆、銑床ZX7550W1

10臺鉆ZQD41251

臺鉆Z14061

12臺鉆1

13攻絲機(jī)S40101

14套絲機(jī)TQ100–B1

15切割機(jī)TCH–355HA1

16砂輪機(jī)M30251

17砂輪機(jī)MQ32201

18拋光機(jī)MQ3220119密封試驗裝置配SYC–22/6.3手動試壓泵120電熱恒溫干燥箱101–2S1

21功能試驗箱122水沖擊裝置配4D–SY72–6.3電