06生產(chǎn)物料配送管理制度

北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度ZJ-BQM/GZSC06-修訂號(hào)0版次A編制部門制造部倉(cāng)儲(chǔ)科第1頁(yè)共4頁(yè)1目的1.1規(guī)范公司生產(chǎn)物料配送管理流程，明確相關(guān)部門的職責(zé)。1.2確保定型產(chǎn)品按BOM清單實(shí)行配送，限制非配送的超定額領(lǐng)料，減少浪費(fèi)，控制成本。2適用范圍本規(guī)定適用于北京三一重機(jī)投產(chǎn)的定型產(chǎn)品，新產(chǎn)品批量投產(chǎn)后適用本規(guī)定；本規(guī)定適應(yīng)于裝配生產(chǎn)線上所需要的所有主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品裝配物料：不包括主機(jī)、涂裝部件、油料、油漆等生產(chǎn)輔料，非裝配產(chǎn)品如工裝制造、設(shè)備安裝調(diào)試、返修（部）件、行政辦公用品和總（部）裝以外的加工和制造工序的物料。計(jì)劃，配料送貨計(jì)劃是指配送部門對(duì)需求計(jì)劃的具體配料送貨的安排計(jì)劃。計(jì)劃周期是指計(jì)劃人員上次計(jì)劃與下次計(jì)劃之間的時(shí)間間隔，它應(yīng)該等于當(dāng)次計(jì)劃所包含的計(jì)劃天數(shù)。缺件是指計(jì)劃內(nèi)上線產(chǎn)品的短缺物料，它是現(xiàn)有庫(kù)存減去已經(jīng)生效的訂單需要分配的庫(kù)存后的滿足程度。超定額配送指超出套料配送清單以外的數(shù)量和品種所進(jìn)行的配送。4部門職責(zé)4.1公司研究院設(shè)計(jì)所、技術(shù)中心：負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的電子版及書(shū)面的BOM清單，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單、臨時(shí)性技術(shù)文件等及時(shí)通知到并建立更改督辦制，對(duì)各部門反饋的BOM清單問(wèn)題及時(shí)處理并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)：3定義4.2制造部門計(jì)劃科、裝配車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)作配送計(jì)劃包括配送需求計(jì)劃、配料送貨計(jì)業(yè)計(jì)劃和配送需求計(jì)劃的編制和變更:上線異劃，配送需求計(jì)劃是指裝配線需要配送的物料北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度ZJ-BQM/GZSC06-修訂號(hào)0版次A編制部門制造部倉(cāng)儲(chǔ)科第2頁(yè)共4頁(yè)常物料及物料清單問(wèn)題的集中反饋;返司維修（部）件用料、非配送范圍的領(lǐng)料以及上線后配送物料的整理上架。倉(cāng)儲(chǔ)科：對(duì)量產(chǎn)品嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃和配送清單進(jìn)行配送；對(duì)試制、返修產(chǎn)品嚴(yán)格按規(guī)定程序發(fā)料；對(duì)上線有質(zhì)量問(wèn)題物料嚴(yán)格按換件要求執(zhí)行。質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用料過(guò)程中產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的物料進(jìn)行合格與否鑒定和原因分析，并提出責(zé)任要素和處置方案，或上報(bào)相關(guān)部門。商務(wù)部：根據(jù)公司生產(chǎn)主計(jì)劃采購(gòu)物料及盤(pán)配套，負(fù)責(zé)對(duì)反饋的短缺外購(gòu)件和外協(xié)件及時(shí)回司，對(duì)上線質(zhì)量異常物料及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商妥善處理。財(cái)務(wù)部：編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本，組織相關(guān)部門對(duì)限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并對(duì)成本進(jìn)行分析考核；負(fù)責(zé)對(duì)配送、領(lǐng)料單據(jù)的財(cái)務(wù)處理。及盤(pán)配套，負(fù)責(zé)對(duì)反饋的短缺機(jī)加件及時(shí)加工同好入庫(kù)，對(duì)上線質(zhì)量異常物料及時(shí)返工妥善處理。5配送控制程序配送計(jì)劃控制程序配送需求計(jì)劃由制造部總裝車間負(fù)責(zé)提供。它來(lái)自于公司生產(chǎn)排程月計(jì)劃。各產(chǎn)品計(jì)劃員或調(diào)度應(yīng)在投產(chǎn)時(shí)提前5天提出配送需求計(jì)劃（生產(chǎn)排程日訂單號(hào)），配送需求計(jì)劃的計(jì)劃周期可以由計(jì)劃人員自行指定，最少不低于1周。生產(chǎn)計(jì)劃員提交的配送需要計(jì)劃通過(guò)配送計(jì)劃單書(shū)面發(fā)布，需公司領(lǐng)導(dǎo)審批生效，特殊情況未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出計(jì)劃的，需要說(shuō)明原因并最晚不得延遲2天提出。配送需求計(jì)劃應(yīng)包括訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、上線時(shí)間、數(shù)量、總裝部裝分別下單并根據(jù)裝配周期確定配送上線工位和時(shí)間。4.7機(jī)加車間：根據(jù)公司生產(chǎn)主計(jì)劃加工物料北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度ZJ-BQM/GZSC06-修訂號(hào)0版次A編制部門制造部倉(cāng)儲(chǔ)科第3頁(yè)共4頁(yè)計(jì)劃員可以根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，在下午上班前對(duì)第二日及以后的配送計(jì)劃記性簡(jiǎn)單調(diào)整，但必須詳細(xì)注明原因和更改人。調(diào)整幅度較大時(shí)必須電話征求配送部門主管意見(jiàn)。配送主管根據(jù)工作量在征得相關(guān)計(jì)劃員同意后，可少量調(diào)整配送計(jì)劃，但必須注明原因。配送主管對(duì)配送計(jì)劃相關(guān)進(jìn)度負(fù)管理責(zé)任，任何人不得隨便更改數(shù)據(jù)及表格格式。配送缺件預(yù)警控制程序配送管理員每月20號(hào)完成對(duì)所管物料下月投產(chǎn)產(chǎn)品的盤(pán)配表，以電子表格形式報(bào)套料缺件預(yù)警到配送主管，并保存到指定路徑，供制造、商務(wù)等部門參考。責(zé)任部門在收到配送缺件預(yù)警后，應(yīng)立即查詢生產(chǎn)訂單或采購(gòu)訂單，采取措施確保缺件至少在套料上線前一天到達(dá)倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于不能及時(shí)回司的缺件，處理信息在24小時(shí)內(nèi)反饋給配送管理員及各責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)，并最少應(yīng)提前2天申報(bào)原因，對(duì)于未提前申報(bào)而致產(chǎn)品上線后延長(zhǎng)制造周期，影響公司銷售的個(gè)人進(jìn)行處罰。各責(zé)任部門原來(lái)反饋的缺料預(yù)計(jì)到貨日期有變化，必須在配送定單要求上線前2天反饋給配送主管和計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)反饋情況調(diào)整配送計(jì)劃。需要部門生管員、采購(gòu)部門及加工部門的計(jì)劃員負(fù)責(zé)短缺單的跟蹤、反饋、協(xié)調(diào)。配送管理員對(duì)每次套料配送結(jié)束后缺料進(jìn)行匯總，對(duì)影響配送的缺件和反饋信息的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并提交報(bào)表配送主管。配料送貨控制程序物料配送主管在接到配送物料訂單后責(zé)成配送員打印套料表單，并著手組織配料和送料。倉(cāng)管根據(jù)配送單的內(nèi)容負(fù)責(zé)組織物料的下架和分揀，配料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)出庫(kù)單規(guī)定的

北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度ZJ-BQM/GZSC06-修訂號(hào)0版次A編制部門制造部倉(cāng)儲(chǔ)科第4頁(yè)共4頁(yè)配送人員在分揀和配送物料完畢后，對(duì)每個(gè)托盤(pán)和容器中的物料必須進(jìn)行訂單號(hào)、工位和物料名稱標(biāo)識(shí)，便于送貨人員、保管人員和簽收人員點(diǎn)驗(yàn)。配送主管負(fù)責(zé)組織將配好的物料按班組和時(shí)間送貨至指定位置，一般要求在訂單規(guī)定的上線日期的前12小時(shí)內(nèi)完成配送到現(xiàn)場(chǎng)，并與當(dāng)班的車間核準(zhǔn)歉收人員辦理交接手續(xù)，對(duì)于因各種原因的未配送物料應(yīng)予說(shuō)明。車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人（車間指定的并發(fā)文確認(rèn)的人員）受到物料后仔細(xì)核對(duì)，如無(wú)異議，則在限額出庫(kù)數(shù)據(jù)單上簽字接受，車間負(fù)責(zé)安排物料的上線轉(zhuǎn)移和空置容器的拜訪、現(xiàn)場(chǎng)6S的整理等，配送專用容器退回倉(cāng)儲(chǔ)科，不得挪做它用。配送人員叫完畢后持監(jiān)守的配送單交還給保管員處，據(jù)此辦理出庫(kù)事務(wù)管理的相關(guān)手續(xù)，如發(fā)生錯(cuò)誤和數(shù)量差異，應(yīng)立即報(bào)告和處理。配送套料缺料回司檢驗(yàn)合格后，配送員在4個(gè)工作時(shí)配送到缺料工位，短缺物料的補(bǔ)配送參考上述程序執(zhí)行。6超定額配送控制程序：線上不合格品的補(bǔ)料：發(fā)生不合格品時(shí)，當(dāng)事人立即填寫(xiě)《質(zhì)量問(wèn)題不合格處置單》，簡(jiǎn)單說(shuō)明產(chǎn)生過(guò)程后請(qǐng)檢驗(yàn)員進(jìn)行鑒定，然后連同不合格物料一起送到質(zhì)量問(wèn)題待檢區(qū)放置，同時(shí)填寫(xiě)《換件單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。如屬于工廢則直接填寫(xiě)報(bào)廢單報(bào)廢，并補(bǔ)開(kāi)領(lǐng)料單重新領(lǐng)料?！稉Q件單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)隨貨同行，第二聯(lián)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)管員留底備查，第四聯(lián)質(zhì)保留底。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題件后，質(zhì)檢人員應(yīng)在《換

北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物料配送管理制度ZJ-BQM/GZSC06-修訂號(hào)0版次A編制部門制造部倉(cāng)儲(chǔ)科第5頁(yè)共4頁(yè)來(lái)貨質(zhì)量問(wèn)題物料，質(zhì)檢員通知商務(wù)部負(fù)責(zé)換件或索賠，倉(cāng)管員協(xié)助辦理退貨手續(xù)，商務(wù)部業(yè)務(wù)員按《外購(gòu)物料接受管理制度》執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)毀損，金額在1000元以上的，《換件單》還需要經(jīng)制造部門負(fù)責(zé)人簽字方能有效。遺失物料須填寫(xiě)《超限額領(lǐng)料單》說(shuō)明原因和責(zé)任，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。配送清單缺失的補(bǔ)料：配送清單物料缺失包括BOM清單原始設(shè)計(jì)中的缺失、套料清單中的缺失和錯(cuò)誤（含技術(shù)改進(jìn)的補(bǔ)充與臨時(shí)改進(jìn)的物料與標(biāo)準(zhǔn)清單的差異、替代物料等）。配送清單物料缺失發(fā)生時(shí)，由當(dāng)事人填寫(xiě)《配送清單問(wèn)題反饋表》一式四聯(lián)交給產(chǎn)品工藝員對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行初步鑒別，并簽字確認(rèn)處理的責(zé)任部門，并確定是否需要倉(cāng)庫(kù)緊急發(fā)料，如果是BOM的問(wèn)題，由研究院負(fù)責(zé)處理并反饋；如果是套料清單問(wèn)題，由產(chǎn)品生產(chǎn)員處理并反饋，辦理領(lǐng)料。工藝人員初步確認(rèn)需要倉(cāng)庫(kù)緊急發(fā)料時(shí)，由制造部門開(kāi)具領(lǐng)料單，按非配送類物料領(lǐng)用程序執(zhí)行。BOM清單和配送清單無(wú)物料缺失，但裝配線上物料遺失的情況發(fā)生時(shí)，由當(dāng)事人寫(xiě)出專題報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批復(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，開(kāi)具領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)料，遺失報(bào)告與領(lǐng)料單一起交財(cái)務(wù)劃轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7試制產(chǎn)品、返修產(chǎn)品領(lǐng)料程序新產(chǎn)品試制、整臺(tái)產(chǎn)品返修需要領(lǐng)料，由車間申請(qǐng)?jiān)囍疲ǚ敌蓿┊a(chǎn)品領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)打印出領(lǐng)料單，領(lǐng)導(dǎo)審批有效后，按非配送物料領(lǐng)料。8非配送類物料領(lǐng)用控制程序） （ZZI王宮工藝員。北京市二一重機(jī)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科管理制度生產(chǎn)物