某電梯公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

蘇州XXXX電梯有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZADS-QM-01版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/0發(fā)布日期：2009年9月10日受控狀態(tài)：批準(zhǔn)審核編制蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)01頁碼1/29目錄序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)頁次101手冊(cè)目錄202手冊(cè)發(fā)布令 303公司簡介404手冊(cè)說明505質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)61.0組織結(jié)構(gòu)圖72.0管理者代表任命決決定83.0職責(zé)、權(quán)限94.0質(zhì)量管理體系4.0104.1總要求4.1114.2文件要求125.0管理職責(zé)5.0135.1管理承諾5.1145.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.2155.3質(zhì)量方針5.3165.4策劃175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通通185.6管理評(píng)審5.6196.0資源管理6.0206.1資源提供6.1216.2人力資源226.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3236.4工作環(huán)境6.4247.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0257.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1267.2與顧客有關(guān)的過程程277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減減）------287.4采購297.5安置和服務(wù)提供307.6監(jiān)視和測量設(shè)備的的控制7.6318.0測量、分析和改進(jìn)進(jìn)8.0328.1總則8.1338.2監(jiān)視和測量348.3不合格品控制8.3358.4數(shù)據(jù)分析8.4368.5改進(jìn)蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容手冊(cè)發(fā)布令章節(jié)號(hào)02頁碼2/29質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際，編制的ZADS-QM-01《質(zhì)量手冊(cè)》，是本公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的承諾，自發(fā)布之日起生效實(shí)施。本公司的質(zhì)量手冊(cè)，一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，全體工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，保持質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，且持續(xù)改進(jìn)其有效性。總經(jīng)理：日期：蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容本公司簡介章節(jié)號(hào)03頁碼3/29公司簡介蘇州XXXX電梯有限公司成立于1999年1月3日，是從事電梯產(chǎn)品的銷售、安裝、及售后服務(wù)的專業(yè)公司。公司現(xiàn)有員工23擁有中高級(jí)職稱工程師4人。銷售方面，合同簽訂后的所有事宜均由我公司的工程師受業(yè)主委托直接與土建銜接，執(zhí)行的是交鑰匙工程，業(yè)主只要等電梯驗(yàn)收合格后即可直接使用，盡最大可能減輕業(yè)主的負(fù)擔(dān)，如此完善的服務(wù)為我公司贏得了良好的聲譽(yù)。售后服務(wù)方面，我公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行全方位的設(shè)備維護(hù)制度。不僅被動(dòng)維修--及時(shí)地解決故障；更是主動(dòng)維護(hù)---盡可能地通過日常規(guī)范和科學(xué)的保養(yǎng)讓故障消除在隱患階段，避免故障和事故的發(fā)生，并對(duì)每次的維修和保養(yǎng)都詳細(xì)記錄，分析故障發(fā)生的規(guī)律和原因，通過有針對(duì)性的技術(shù)改造避免同類故障再次發(fā)生；對(duì)于故障部件，總是用更高技術(shù)含量的同類元件來代替，保證了電梯的控制和拖動(dòng)技術(shù)始終和同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)同步。為了達(dá)到目的，我公司從軟件和硬件兩方面進(jìn)行了完善：軟件方面，我公司的主要維修工程師都具有全日制大學(xué)的學(xué)歷，并經(jīng)過廠家的正規(guī)培訓(xùn)，有著多年的現(xiàn)場維修經(jīng)驗(yàn)，并接受不斷的再培訓(xùn)。硬件方面，我公司所有的維護(hù)員工都配備現(xiàn)代化的通訊和交通工具，在接報(bào)修電話后將以最快的速度趕到維修現(xiàn)場，并且提供24小時(shí)全天候維修服務(wù)。蘇州XXXX的理念：及時(shí)提供超越客戶要求的服務(wù)---這是我們的承諾，也是我們的驕傲。服務(wù)是我們的宗旨！滿意是我們的目標(biāo)！創(chuàng)優(yōu)是我們的追求！總經(jīng)理：蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)04頁碼4/29質(zhì)量手冊(cè)說明手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)是依據(jù)GT/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而編制的，其內(nèi)容包括：1.1本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：電梯工程的安裝、維修和服務(wù)，涵蓋除標(biāo)準(zhǔn)7.3,條款以外的質(zhì)量管理體系要求（刪減的合理性：本公司的電梯安裝和服務(wù)項(xiàng)目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)施的能力和責(zé)任的要求。）1.3包含了為本公司質(zhì)量管理體系編制的標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序1.4對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過程之間和相互作用的表述手冊(cè)適用范圍2.1用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的電梯安裝、維修項(xiàng)目的施工和服務(wù)，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。2.2用于向第三方提供審核的依據(jù)手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語》3.2GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系、要求》手冊(cè)的管理規(guī)定：手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和保持，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體控制和管理工作，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)發(fā)放范圍為：各部門主管以上的負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)部門/或人員，其分為“受控”和“非受控”兩種，受控版本手冊(cè)的封頁上加注“受控”以示識(shí)別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為非受控版本文件。受控版本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復(fù)制，不得提供給本公司以外的人員，調(diào)離本公司或崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給原發(fā)放部門，辦理收回登記手續(xù)。本手冊(cè)為本公司開展質(zhì)量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的重要依據(jù)，為保持手冊(cè)的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需求，必須進(jìn)行評(píng)審，且嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容質(zhì)量方針、質(zhì)量目目標(biāo)章節(jié)號(hào)05頁碼5/29本公司制定的質(zhì)量方針和建立的質(zhì)量目標(biāo)予以頒布：1質(zhì)量方針：及時(shí)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。2公司質(zhì)量目標(biāo)：2.1.項(xiàng)目監(jiān)督驗(yàn)收一次合格率≥95%,每年遞增1%.2.2.顧客滿意率≥95%,每年遞增1%.3職能部門的質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量管理體系的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時(shí)間開展內(nèi)審活動(dòng)，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。（辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層）確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率≥98%。（工程科）確保安裝維修保養(yǎng)錯(cuò)、漏檢率1‰。（質(zhì)監(jiān)科）合同履約率100%。合同評(píng)審及時(shí)率達(dá)100%。（業(yè)務(wù)科）認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá)100%。（辦公室）采購產(chǎn)品批次驗(yàn)收合格率≥98%。（工程科）年內(nèi)無安全事故。（工程科）檢測器具周檢率達(dá)100%。（質(zhì)監(jiān)科）4管理要求：4.1通過廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，激勵(lì)員工以實(shí)際行動(dòng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。4.3做到質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。總經(jīng)理：2009年月日蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0頁碼6/29本公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理業(yè)務(wù)科財(cái)務(wù)科辦公室質(zhì)監(jiān)科工程科管理者代表蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容任命決定章節(jié)號(hào)2.0頁碼7/29任命書為了保證本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，任命佘軍為公司管理代表。并授予以下職責(zé)和權(quán)限：第一：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，授權(quán)其有權(quán)采取必要措施，處理任何不符合質(zhì)量管理體系運(yùn)行和影響的問題，直到問題得到圓滿解決為止。第二：向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及內(nèi)部審核結(jié)果，包括改進(jìn)的要求。第三：在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性。第四：就本公司的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)作好溝通與聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理2009年月日蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號(hào)3.0頁碼8/293.1本公司領(lǐng)導(dǎo)/部門的職責(zé)、權(quán)限1）總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略決策，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、審批和貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布。負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置建立，規(guī)定內(nèi)部職責(zé)。負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，主持召開管理評(píng)審會(huì)議，確定采取改進(jìn)和措施的決定，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系提供必要的資源。2）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。全面組織實(shí)施監(jiān)測，分析和改進(jìn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核，全面掌握相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)內(nèi)部員工質(zhì)量意識(shí)的教育，推進(jìn)滿足顧客要求的意識(shí)提高。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3）副總經(jīng)理貫徹本公司的經(jīng)營理念，全面負(fù)責(zé)本公司業(yè)務(wù)的開展和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量的要求。負(fù)責(zé)組織開展與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和安裝服務(wù)工作的準(zhǔn)確履行。負(fù)責(zé)組織開展顧客滿意的征集活動(dòng)，測評(píng)顧客滿意率。為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性提供信息。負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營全過程活動(dòng)的控制。4）質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量驗(yàn)收，及全過程運(yùn)作監(jiān)督控制。負(fù)責(zé)采購物資、外包方的驗(yàn)收和控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)，做到無差錯(cuò)地準(zhǔn)確交付。負(fù)責(zé)施工設(shè)備的監(jiān)控工作和施工安全、文明環(huán)境的管理。實(shí)施對(duì)施工項(xiàng)目不合格的控制。5）辦公室負(fù)責(zé)本公司人力資源管理和組織各類特殊工種人員的培訓(xùn)工作，對(duì)培訓(xùn)、考核情況做好記錄并建立相關(guān)檔案體系文件的管控。負(fù)責(zé)督促員工貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的工作要求及公司有關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、修改、發(fā)放、登記工作和體系文件的管控落實(shí)。歸口負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作歸口負(fù)責(zé)體系各過程的監(jiān)視和測量，收集匯總相關(guān)的監(jiān)測結(jié)果，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策。6）工程科嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及公司制訂的質(zhì)量手冊(cè)中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。認(rèn)真履行各項(xiàng)安裝合同。對(duì)顧客提供產(chǎn)品、過程控制、產(chǎn)品交付的相關(guān)文件。貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)電梯安裝、維修和保養(yǎng)的施工質(zhì)量，確保通過各項(xiàng)檢驗(yàn)。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號(hào)3.0頁碼9/29收集電梯行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)及信息，組織對(duì)老產(chǎn)品、老工序的改進(jìn)，并形成文件。深入工地，協(xié)調(diào)和幫助解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題并寫出書面文件。負(fù)責(zé)采購電梯安裝、維修和保養(yǎng)所需要的各種電梯部件和輔助材料。負(fù)責(zé)對(duì)于公司提供的安裝設(shè)施進(jìn)行管理,做好維保工作。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的策劃。負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施安裝、服務(wù)提供的全過程控制工作。做好影響安裝服務(wù)過程各因素的監(jiān)測，為達(dá)到產(chǎn)品符合性提供數(shù)據(jù)信息。7）業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)開展銷售業(yè)務(wù),簽訂合同。組織合同評(píng)審和履約。負(fù)責(zé)安裝并實(shí)施與顧客的溝通活動(dòng)，牽頭處理顧客的信息反饋，包括投訴的處理。歸口負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和測量，提出改進(jìn)的建議。參與公司的質(zhì)量改進(jìn)及管理評(píng)審活動(dòng)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號(hào)3.0頁碼10/293.2質(zhì)量管理體系職能分配條款內(nèi)容正/副總經(jīng)理管理者代表辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科業(yè)務(wù)科4.1總要求○△△△△△文件總則○△△△△△質(zhì)量手冊(cè)○△△△△△文件控制△△○△△△記錄控制△△○△△△5.1管理承諾○△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)○△△△△△5.3質(zhì)量方針○△△△△△5.4策劃○○△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通通○△△△△△5.6管理評(píng)審○△△△△△6.1資源提供○△△△△△6.2人力資源△△○△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△○△△6.4工作環(huán)境△△△○△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△○△△7.2與顧客有關(guān)的過程程△△△△△○采購過程△△△○△△采購信息△△△○△△采購產(chǎn)品的驗(yàn)證△△△△○△生產(chǎn)和服務(wù)提供的的控制△△△○△△生產(chǎn)和服務(wù)提供過過程的確認(rèn)△△△○△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△○○△顧客財(cái)產(chǎn)△△△○△△產(chǎn)品防護(hù)△△△○△△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的的控制△△△△○△8.1測量、分析、改進(jìn)進(jìn)總則○○△△△△顧客滿意△△△△△○內(nèi)部審核△○○△△△過程的監(jiān)視和測量量△△○△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量△△△△○△8.3不合格品控制△△△△○△8.4數(shù)據(jù)分析△△○△△△持續(xù)改進(jìn)△○△△△△糾正措施△△△△○△預(yù)防措施△△△△○△注：其中○主要職能△相關(guān)職能蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0頁碼11/294質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，編制體系文件（詳見手冊(cè)）并加以實(shí)施和保持，通過運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系增強(qiáng)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，做到：明確質(zhì)量管理體系主要職能部門和權(quán)限，確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。對(duì)適用的過程，規(guī)定過程的順序和相互作用。為過程有效策劃、運(yùn)行和控制，確定方法和準(zhǔn)則。為滿足顧客要求和體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，提供所需的資源和信息。采用適宜的方法監(jiān)視、測量和分析這些過程。采取與實(shí)施必要的措施，來實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析改進(jìn)四大過程。本公司一經(jīng)選擇影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，確保按7.4采購的要求，對(duì)其實(shí)施控制和管理，通過與供方簽訂承包合同/或協(xié)議加以識(shí)別。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊(cè)05章）本質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（詳見本手冊(cè)4.0章的,。8.0章的8.2.2,8.3,8.5.2,章節(jié)）為質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如計(jì)劃、規(guī)范、報(bào)告等）相關(guān)的質(zhì)量記錄文件有關(guān)的外來文件（如：適用的法律法規(guī)等）。體系文件可以采用任何形式或類型的媒體。質(zhì)量手冊(cè)本公司由管理者代表按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即成為統(tǒng)一規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和管理控制要求：（詳見本手冊(cè)04章和第4.0章章節(jié)）文件控制本公司為確保體系文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》（詳見本手冊(cè)4.0章章節(jié)），明確規(guī)定以下方面的控制要求。文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分適宜的。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。確保文件的更改和和現(xiàn)行修改狀狀態(tài)得到識(shí)別別。確保在使用處可獲獲得適用文件件的有關(guān)版本本。確保文件保持清晰晰，易于識(shí)別別。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0頁碼12/29確保適合的外來文文件得到識(shí)別別，并控制其其分發(fā)。防止作廢文件的非非預(yù)期使用，若若因任何原因因而得到保留留時(shí)，對(duì)這些些文件進(jìn)行識(shí)識(shí)別。記錄控制本公司編制并保持持《記錄控制制程序》（詳詳見本手冊(cè)44.0章的章節(jié)），對(duì)對(duì)建立并保持持的記錄，規(guī)規(guī)定其標(biāo)識(shí)、貯貯存、保護(hù)、檢檢索，保存期期限和處置的的控制要求，以以提供符合要要求和質(zhì)量管管理體系有效效運(yùn)行的證據(jù)據(jù)，同時(shí)為質(zhì)質(zhì)量追溯和質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)提供供分析依據(jù)。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QP--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3頁碼13/291目的對(duì)本公司質(zhì)量管理理體系文件進(jìn)進(jìn)行控制，確確保在各部門門/或場所可獲獲得、使用相相應(yīng)的文件的的最新有效版版本，防止過過期作廢文件件的非預(yù)期使使用。2適用范圍本程序適用用于本公司所所有與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的文件，包包括外來文件件的控制3職責(zé)3.1辦公室歸口負(fù)負(fù)責(zé)本程序的的實(shí)施和保持持，負(fù)責(zé)體系系文件的管理理、控制。3.2其他部門/或人員員配合實(shí)施控控制，同時(shí)負(fù)負(fù)責(zé)本部門所所需文件的編編制。4控制程序4.1體系文件分分類內(nèi)部文件質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)）程序文件其他文件（如：計(jì)計(jì)劃、規(guī)范、記記錄等）外來文件（如：法法律法規(guī)、顧顧客圖紙）4.2文件的編號(hào)號(hào)本公司統(tǒng)一規(guī)定以以下相關(guān)文件件編號(hào)的方法法：部門代號(hào)順序號(hào)文件類別代號(hào)（手手冊(cè)：QM，程序：QP，規(guī)范：QT，記錄錄：QR等）本公司代號(hào)（ZAADS）文件的版本號(hào)和修修改狀態(tài)號(hào)版本以A、B、CC……字母表示；；修改狀態(tài)號(hào)號(hào)以0、1、2、3、……表示；當(dāng)文文件更改文件件/或修訂后要要求相應(yīng)變動(dòng)動(dòng)相關(guān)文件的的版本號(hào)/和或修改狀狀態(tài)號(hào)，以便便于識(shí)別文件件的現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)，且確確保在使用處處可獲得相應(yīng)應(yīng)的有效版本本。4.3文件的審審批質(zhì)量方針、質(zhì)量目目標(biāo)由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量手冊(cè)由主要職職能部門會(huì)審審、總經(jīng)理批批準(zhǔn)。其他文件由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)人或或主管人員審審核，總經(jīng)理理/或副總批準(zhǔn)準(zhǔn)。外來文件由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)人/或辦公室評(píng)評(píng)審其適用性性、有效性。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行行評(píng)審與更新新，需經(jīng)過再再次批準(zhǔn)。文件定期評(píng)審由管管理者代表/或責(zé)成辦公公室負(fù)責(zé)組織織，對(duì)現(xiàn)有體體系文件須定定期評(píng)審，每每年至少一次次；可結(jié)合有有關(guān)過程活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行（如管管理評(píng)審）。4.4文件的修改改和作廢文件的修改，由相相關(guān)人員填寫寫“文件修改/更改記錄”，說明理由由，經(jīng)原審批批者同意才蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QP--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3頁碼14/29能進(jìn)行。因評(píng)審與更新引起起的文件修改改，文件發(fā)布布前應(yīng)再次批批準(zhǔn)。文件修改后，相關(guān)關(guān)主管部門負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)收回回更新前的作作廢文件。集集中銷毀處理理。作廢文件需要留作作資料保存，須須加蓋“作廢保留”印章后方可可留用。4.5文件的發(fā)放放和領(lǐng)用文件分發(fā)由主管部部門發(fā)放到使使用部門/或相關(guān)崗位位。受控文件的發(fā)放要要加蓋“受控”印章,按需求控制制發(fā)放.確保使用處處能獲得適用用的有效文件件。文件領(lǐng)用者在“文文件發(fā)放/收回記錄”中簽字后,領(lǐng)取標(biāo)有分分發(fā)編號(hào)的受受控文件。文件使用者,因文文件嚴(yán)重破損損影響使用或或丟失,應(yīng)向發(fā)放部部門辦理更換換或補(bǔ)發(fā),但必須交回回或收回找到到的丟失文件件。4.6外來文件件的控制任何外來文件經(jīng)評(píng)評(píng)審后需加蓋蓋“外來文件”印章,加注編號(hào)后,在相關(guān)的“文件清單”中登錄。經(jīng)評(píng)審適用的外來來文件,需分發(fā)時(shí)，按按條執(zhí)行。對(duì)失效/過期的外外來文件,歸口管理部部門要及時(shí)收收回.按條執(zhí)行。4.7文件的管管理辦公室是本公司體體系文件管理理的歸口管理理部門,負(fù)責(zé)文件的的歸檔、發(fā)放放、收回、更更改控制,建立“受控文件清清單”，并對(duì)公司司的在用文件件進(jìn)行監(jiān)督管管理。所有存入軟盤的受受控文件應(yīng)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí),妥善保存,修改/更新時(shí)需及及時(shí)更改。未經(jīng)許可,任何人人不得將受控控文件擅自外外借,復(fù)印。文件控制所涉及的的記錄文件，同同時(shí)執(zhí)行《記記錄控制程序序》。相關(guān)文件5.1《記錄錄控制程序》相關(guān)記錄6.1《受控控文件清單》6.2《文件件修改/更改記錄》6.3《文件件發(fā)放/收回記錄》蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QP--02版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2.4頁碼15/291、目的對(duì)記錄進(jìn)行有效的的控制和管理理，用以提供供符合要求和和質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行行的證據(jù)，并并為產(chǎn)品質(zhì)量量的可追溯，產(chǎn)產(chǎn)品、過程、體體系改進(jìn)提供供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本本本公司質(zhì)量管管理體系各種種記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢索、保保存期限和處處置的控制。3、職責(zé)3.1辦公室室為本程序的的歸口管理部部門，督促各各部門執(zhí)行本本程序。3.2各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)本部部門相關(guān)記錄錄的建立。3.3記錄填寫寫人按記錄要要求認(rèn)真填寫寫記錄，保證證記錄的清晰晰、完整、內(nèi)內(nèi)容真實(shí)。4控制要求4.1記錄表表單的建立各部門根據(jù)質(zhì)量管管理體系要求求，建立所需需的適宜的記記錄表單，且且控制表單的的總量需求和和形式。辦公室統(tǒng)一編制“記錄清單”，收集記錄錄表單格式，形形成記錄樣張張集，為使用用部門提供統(tǒng)統(tǒng)一的記錄格格式。4.2記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)一般以記錄表單的的名稱、編號(hào)號(hào)或代碼來表表示，外來的的直接用于體體系有關(guān)的記記錄可直接引引用“原有標(biāo)識(shí)”。記錄編號(hào)方法：由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。（詳詳見文件控制制程序條）。4.3記錄的的填寫要求、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)記錄的填寫應(yīng)字跡跡清晰、內(nèi)容容完整、真實(shí)實(shí)、易于識(shí)別別。流轉(zhuǎn)的記錄填寫，應(yīng)應(yīng)順序進(jìn)行，且且審閱填寫情情況，承接者者有權(quán)拒收不不完整的記錄錄。質(zhì)量記錄的保存期期限一般為1-3年，具體按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。終結(jié)的記錄，相關(guān)關(guān)部門必須按按記錄類別分分類，按時(shí)間間次序整理聹聹存。記錄文件應(yīng)妥然地地存放在干燥燥的地方，以以免損壞、丟丟失，以便做做到便于檢索索。4.5記錄的的處理根據(jù)記錄的保存期期限，對(duì)超期的記記錄，由管理理者代表或總總經(jīng)理復(fù)核后后，才能處置置，由部門集集中辦理銷毀毀。顧客或有關(guān)部門若若要求本公司司提供記錄時(shí)時(shí)，需經(jīng)得管管理者代表或或總經(jīng)理的獲獲準(zhǔn)。4.6記錄格格式的修訂/更新（包括括：增添）必要遵循的原則保證信息、數(shù)據(jù)的的連續(xù)性。便于使用、統(tǒng)計(jì)匯匯總。力求簡潔有效?？刂埔蟀礂l執(zhí)行行5.相關(guān)文件和控制用用記錄5.1《文件件控制程序》記錄清單記錄樣張集蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁碼16/295.0管理職職責(zé)明確最高管理者的的職責(zé)，突現(xiàn)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量量管理體系中中的作用，以以利于質(zhì)量管管理體系的建建立、實(shí)施和和改進(jìn)。5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以以下活動(dòng)，對(duì)對(duì)建立、實(shí)施施質(zhì)量管理體體系并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性作出承諾提提供證據(jù)。采取培訓(xùn)、宣傳資資料、會(huì)議，向向全體員工傳傳達(dá)滿足顧客客和適用的法法律法規(guī)要求求的重要性。制定質(zhì)量方針，切切實(shí)貫徹落實(shí)實(shí)，確保產(chǎn)品品質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。制定質(zhì)量目標(biāo)，策策劃在相關(guān)職職能上得以展展開。確保資源的獲得。對(duì)體系按策劃的時(shí)時(shí)間間隔進(jìn)行行管理評(píng)審。5.2以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)本公司的生存和發(fā)發(fā)展依賴于顧顧客，樹立以以顧客為中心心的思想，以以增強(qiáng)顧客滿滿意為目的。確確保做到：全面理解顧客的需需求和期望，確確定其要求，并并予以滿足。建立與顧客溝通的的渠道，實(shí)施施有效溝通。把顧客滿意視作本本公司業(yè)績的的一種測量，取取得持續(xù)滿意意。顧客要求和期望通通過質(zhì)量管理理體系7.11、7.2、8.2.章有關(guān)要求求的實(shí)施予以以確定并滿足足。5.3質(zhì)量方方針公司總經(jīng)理以“八八項(xiàng)質(zhì)量管理理原則”為基礎(chǔ)，制制定質(zhì)量方針針且形成文件件（詳見本手手冊(cè)0.5章），確保保質(zhì)量方針與本公司經(jīng)營宗旨旨相適應(yīng)。包括對(duì)滿足要求和和持續(xù)改進(jìn)的的承諾。為制定和評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)提供框框架，便于目目標(biāo)展開分解解。傳達(dá)到全體員工，使使全體員工得得到理解，貫貫徹在整個(gè)質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程之中。在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)對(duì)其持續(xù)的適適宜性方面得得到評(píng)審。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保制定公公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并適當(dāng)展展開分解，在在相關(guān)職能和和層次上建立立質(zhì)量目標(biāo)（詳詳見本手冊(cè)005章），以以達(dá)到：質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包包括滿足產(chǎn)品品要求或過程程活動(dòng)應(yīng)作的的承諾等。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量量方針保持相相一致，應(yīng)是是可檢查、可可測量的。質(zhì)量管理體系策劃劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量量管理體系進(jìn)進(jìn)行策劃，且且確保：滿足本公司質(zhì)量目目標(biāo)及本手冊(cè)冊(cè)4.1條的總總要求不斷根據(jù)質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的效果，尋找找改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)，使質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)有效。在對(duì)質(zhì)量管理體系系作出變更進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，保持持體系的完整整性。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁碼17/29本公司總經(jīng)理根據(jù)據(jù)實(shí)際情況，設(shè)設(shè)置本公司組組織結(jié)構(gòu)（詳詳見本手冊(cè)11.0章），且且分配質(zhì)量管管理體系職能能（詳見本手手冊(cè)3.0章3.2節(jié)）；；同時(shí)規(guī)定各各部門相應(yīng)的的職責(zé)和權(quán)限限（詳見本手手冊(cè)3.0章3.1節(jié)），以以利于得到相相互溝通。管理者代表總經(jīng)理在本公司管管理人員內(nèi)部部指定一名管管理者，任命命其擔(dān)任管理理者代表（詳詳見本手冊(cè)22.0章），無無論其要其他他方面的職責(zé)責(zé)如何，應(yīng)具具有的職責(zé)和和權(quán)限（詳見見本手冊(cè)3..0章3.1節(jié)）。內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在本公公司內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^過程，并確保保對(duì)質(zhì)量管理理體系實(shí)現(xiàn)情情況和實(shí)現(xiàn)策策劃結(jié)果的有有效性進(jìn)行溝溝通，具體要要求：各相關(guān)職能部門應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)管理理范圍內(nèi)的有有關(guān)過程運(yùn)行行和控制的信信息及時(shí)收集集，交流、溝溝通。溝通的渠道：本公公司各職能部部門和各級(jí)層層次之間?？刹捎每陬^、書面面報(bào)告、會(huì)議議或文件的發(fā)發(fā)布傳達(dá)等適適當(dāng)方式。當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在在的不合格信信息，包括（內(nèi)內(nèi)、外部）時(shí)時(shí)，按《糾正正和預(yù)防措施控控制程序》實(shí)實(shí)施。5.6管理評(píng)評(píng)審總則總經(jīng)理應(yīng)按策劃的的時(shí)間間隔評(píng)評(píng)審質(zhì)量管理理體系，確保保其持續(xù)的適適宜性、充分分性和有效性性。管理評(píng)審的內(nèi)容還還應(yīng)包括評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量管理體體系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變更的的需要，以及及質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)評(píng)審。管理評(píng)審每一年進(jìn)進(jìn)行一次（時(shí)時(shí)間間隔不超超過12個(gè)月），可可安排在內(nèi)部部審核后的1-2月內(nèi)或外部部審核前的一一個(gè)月；特殊殊情況（組織織結(jié)構(gòu)、體系系、方針目標(biāo)標(biāo)、市場或法法律法規(guī)重大大變異時(shí)），可可適時(shí)增加評(píng)評(píng)審次數(shù)。評(píng)審一般采用會(huì)議議形式，由管管理者代表編編制計(jì)劃的，通通知相關(guān)人員員，會(huì)議由總總經(jīng)理主持，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行簽到并并做好會(huì)議記記錄，最終形形成管理評(píng)審審報(bào)告，管理理評(píng)審的記錄錄按《記錄控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。評(píng)審輸入各相關(guān)部門/人員員會(huì)前負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備本部門有有關(guān)的評(píng)審所所需的輸入資資料，輸入包包括以下信息息：審核的結(jié)果。顧客的反饋，滿意意程度。過程的績效和產(chǎn)品品的符合性。預(yù)防和糾正措施的的狀況。以往管理評(píng)審的跟跟蹤措施?？赡苡绊戀|(zhì)量管理理體系的變更更。改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)應(yīng)包括以下有有關(guān)方面改進(jìn)進(jìn)的決定和措措施：質(zhì)量管理體系及其其過程有效性性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的的產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)資源需求蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容資源管理章節(jié)號(hào)6.0頁碼18/29管理評(píng)審會(huì)議的任任何改進(jìn)決定定和措施，總總經(jīng)理核準(zhǔn)后后，由相關(guān)部部門執(zhí)行。管管理者代表督督促實(shí)施，且且按《糾正和和預(yù)防措施控控制程序》的的規(guī)定對(duì)實(shí)施施效果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證。6資源管理6.1資源提提供本公司確定并提供供的資源，主主要應(yīng)用于：：為實(shí)施保持本公司司質(zhì)量管理體體系并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性。通過滿足顧客要求求，增強(qiáng)顧客客滿意。6.1.2本本公司為上述述兩方面提供供的資源，主主要包括：人人力資源，基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境。6.2人力資資源總則本公司對(duì)所有從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作的人人員堅(jiān)持貫徹徹?fù)駜?yōu)錄用，基基于其適當(dāng)?shù)牡慕逃⑴嘤?xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)方面綜合合考慮，達(dá)到到能勝任本職職工作。能力、培訓(xùn)和意識(shí)識(shí)辦公室根據(jù)體系過過程的實(shí)際需需求，確定從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的各類人員所所必要的能力力，組織編制制“崗位任職條條件和要求”，經(jīng)總經(jīng)理理審批后，作作為人員擇崗崗、考評(píng)和培培訓(xùn)的依據(jù)。為滿足以上需求，辦辦公室擬制年年度培訓(xùn)或采采取其他措施施的計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，組織計(jì)計(jì)劃的落實(shí)。對(duì)培訓(xùn)及所采取的的其他措施的的有效性，可可通過口試、筆筆試或工作實(shí)實(shí)績等方式進(jìn)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)價(jià)。本公司通過培訓(xùn)或或采取措施要要確保員工意意識(shí)到其從事事的活動(dòng)與體體系的相關(guān)性性和重要性，以以及努力為質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工工的教育、培培訓(xùn)、技能、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記記錄予以保持持。6.3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施本公司確定并提供供的為達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包括：：工作場所和相關(guān)的的設(shè)施（如供供電、水等）。主要設(shè)備（包括針針對(duì)項(xiàng)目所需需的專用工裝裝，過程硬件件設(shè)備）。支持性服務(wù)（如通通訊、交通設(shè)設(shè)施等）。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)護(hù)控制由工程程科歸口負(fù)責(zé)責(zé)，其他各使使用部門/或人員積極極配合，做到到對(duì)各種設(shè)施施的正確使用用和做好維護(hù)護(hù)監(jiān)管工作。6.4工作環(huán)環(huán)境本公司副總籌劃確確定為達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求所需的工作作環(huán)境，負(fù)責(zé)責(zé)督管，相關(guān)關(guān)部門密切配配合達(dá)到并保保持：辦公場所文明清潔潔。工作現(xiàn)場物品存放放整齊、有序序，各種標(biāo)識(shí)識(shí)顯現(xiàn)，以示示識(shí)別。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程程的安全、環(huán)環(huán)保環(huán)境符合合規(guī)定的所需需要求。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃章節(jié)號(hào)7.0頁碼19/297.0產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司各工程負(fù)責(zé)責(zé)人組織相關(guān)關(guān)部門策劃和和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需的過過程，其他相相關(guān)部門配合合。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃與質(zhì)質(zhì)量管理體系系其他過程的的要求相一致致（見4.1），對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策策劃時(shí)，應(yīng)確確定以下方面面的適當(dāng)內(nèi)容容：產(chǎn)品的具體質(zhì)量目目標(biāo)和要求針對(duì)產(chǎn)品確定其實(shí)實(shí)現(xiàn)的過程和和子過程（包包括過程中對(duì)對(duì)產(chǎn)品所要求求的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)等活動(dòng)動(dòng)安排）。過程必須的文件和和資源的需求求。產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)過程及其滿滿足產(chǎn)品要求求提供證據(jù)的的記錄。本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的流程程示意如圖：：與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程驗(yàn)證資源置備要求評(píng)審施工方案確定項(xiàng)目要求驗(yàn)證資源置備要求評(píng)審施工方案確定項(xiàng)目要求過程監(jiān)測過程監(jiān)測竣工驗(yàn)收交付安裝施工驗(yàn)證采購交付安裝施工驗(yàn)證采購確認(rèn)確認(rèn)策劃的輸出形式應(yīng)應(yīng)適合于本公公司的運(yùn)作方方式。本公司對(duì)應(yīng)于特定定產(chǎn)品、項(xiàng)目目或合同的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程（包包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程）進(jìn)行行策劃時(shí)，須須編制安裝施施工方案。7.2與顧客客有關(guān)的過程程本公司業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)責(zé)該過程的控控制和管理，相相關(guān)部門配合合實(shí)施。與產(chǎn)品有關(guān)要求的的確定A.在接受項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)充充分了解有關(guān)關(guān)產(chǎn)品的要求求和顧客期望望，應(yīng)從以下下方面確定與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求，以達(dá)達(dá)到顧客滿意意。a.顧客規(guī)定的的要求（包括括對(duì)工程/或維修項(xiàng)目目的內(nèi)容、進(jìn)進(jìn)度及質(zhì)量等等要求）。b.顧客雖未明確的，但但必須達(dá)到的的規(guī)定用途或或已知的預(yù)期期用途所必須須的要求。c.與產(chǎn)品要求有關(guān)的的適用的法律律法規(guī)要求（如如：國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行政法規(guī)規(guī)等）。d.本公司提出的附加加要求（如：：費(fèi)用及付款款方式等）B.本公司識(shí)別別和確定的與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求，一般般以書面文件件形式得到確確定。與產(chǎn)品有關(guān)要求的的評(píng)審在向顧客作出提供供電梯安裝和和服務(wù)的承諾諾之前，公司司業(yè)務(wù)科組織織對(duì)每一項(xiàng)合合同或其修改改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審，且負(fù)責(zé)責(zé)保存評(píng)審結(jié)結(jié)果及評(píng)審引引起的措施的的記錄。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃章節(jié)號(hào)7.0頁碼20/29評(píng)審方式對(duì)常規(guī)的項(xiàng)目，由由業(yè)務(wù)科組織織內(nèi)部評(píng)審，相相關(guān)人員簽字字?？偨?jīng)理批批準(zhǔn)。對(duì)任何有特殊要求求的項(xiàng)目，由由總經(jīng)理、相相關(guān)部門/或人員參與與評(píng)審，評(píng)審審結(jié)果，經(jīng)審審批，形成書書面評(píng)審記錄錄且保持。評(píng)審內(nèi)容產(chǎn)品要求是否已得得到規(guī)定，顧顧客的期望是是否已充分了了解，以確保保雙方理解一一致。與以往的表述不一一致的要求，是是否已得到解解決。本公司是否具有滿滿足規(guī)定的要要求的能力。3）當(dāng)項(xiàng)目要求一旦旦沒有正式書書面文件，本本公司按上述述規(guī)定的要求求，在接受要要求前應(yīng)進(jìn)行行確認(rèn)。4）若產(chǎn)品要求發(fā)生生變更，除要要在承諾之前前做好可行性性評(píng)審?fù)?，還還將變更的信信息及時(shí)傳達(dá)達(dá)相關(guān)方/或部門，使使獲知變更的的要求。一旦旦涉及相關(guān)文文件，確保其其得到修改。顧客溝通公司總經(jīng)理指導(dǎo)相相關(guān)部門對(duì)以以下方面的活活動(dòng)，作出與與顧客溝通的的有效安排，并并予以實(shí)施。向公眾介紹有關(guān)本本公司產(chǎn)品的的信息，同時(shí)時(shí)充分準(zhǔn)確地地了解、掌握握對(duì)有關(guān)產(chǎn)品品的新要求和和信息。對(duì)項(xiàng)目的洽談和合合同處理、履履行，包括對(duì)對(duì)其的修改。處理顧客反饋，包包括投訴和抱抱怨。7.3設(shè)計(jì)和和開發(fā)（刪減減）本公司的電梯安裝裝和服務(wù)項(xiàng)目目的是根據(jù)顧顧客規(guī)定的要要求及適用的的法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的要求，不不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開開發(fā)，刪減本本條款的要求求不影響本公公司提供滿足足顧客的委托托和適用的法法律法規(guī)要求求的實(shí)施的能能力和責(zé)任的的要求。7.4采購采購過程本公司對(duì)采購過程程進(jìn)行控制和和管理，確保保采購的產(chǎn)品品符合規(guī)定的的采購要求。供方的評(píng)價(jià)和選擇擇a.對(duì)采購產(chǎn)品及及供方控制類類型和程度，依依據(jù)對(duì)隨后的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或或最終產(chǎn)品影影響程度，分分為A、B兩類：A類——重要物資或外包項(xiàng)項(xiàng)目：直接影影響最終項(xiàng)目目驗(yàn)收的物資資和影響產(chǎn)品品符合性的外外包項(xiàng)目，相相應(yīng)供方為A類。B類——輔助或低值易耗物物資，非直接接用于項(xiàng)目活活動(dòng)本身的物物資、相應(yīng)供供方為B類。b.選擇、評(píng)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：：A類供方：選擇有資資質(zhì)，信譽(yù)好好，能力強(qiáng)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、價(jià)價(jià)格合適的供供方，從對(duì)供供方基本狀況況調(diào)查了解評(píng)價(jià)其能力作出評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論。B類供方：按同等品品質(zhì)，比價(jià)格格、同等價(jià)格格比供給便捷捷的原則。相關(guān)部門結(jié)合供方方業(yè)績情況，對(duì)對(duì)供方每年進(jìn)進(jìn)行一次定期期重新評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理。c.經(jīng)選擇評(píng)定的合格格供方，建立立《合格供方方名錄》，報(bào)報(bào)本公司總經(jīng)經(jīng)理審批。d.評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引引起的必要措措施的記錄予予以保持蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃章節(jié)號(hào)7.0頁碼21/29采購信息.1采購信息息應(yīng)清楚表述述擬采購產(chǎn)品品的要求，適適當(dāng)時(shí)包括：：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要要求（如規(guī)格格、技術(shù)要求求等）。有關(guān)過程的程序或或設(shè)備的要求求。供方人員資格的要要求。供方質(zhì)量管理體系系要求。.2采購文件件采購文件是采購信信息的承載體體。相關(guān)部門可根據(jù)滿滿足合同/訂單需要，制制定請(qǐng)購單或或合同，組織織實(shí)施采購。在實(shí)施采購前，采采購文件須經(jīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人人/或總經(jīng)理審審批，確保所所規(guī)定的采購購要求充分與與適宜。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由由具體接收部部門負(fù)責(zé)，保保管人員配合合實(shí)施。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活活動(dòng)按本公司司采購產(chǎn)品“進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)規(guī)范”的規(guī)定進(jìn)行行，確保采購購產(chǎn)品滿足規(guī)規(guī)定的采購要要求。當(dāng)本公司或顧客在在供方的現(xiàn)場場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)時(shí)，有關(guān)部門門應(yīng)在采購信信息中提出對(duì)對(duì)驗(yàn)證的安排排和產(chǎn)品放行行的方法。7.5電梯安安裝和服務(wù)提提供安裝和服務(wù)提供的的控制本公司策劃并組織織在受控條件件下進(jìn)行安裝裝和服務(wù)的提提供，必要受受控條件包括括：獲得表述項(xiàng)目的特特性和內(nèi)容的的信息。編制工作指導(dǎo)文件件，嚴(yán)格按作作業(yè)規(guī)范執(zhí)行行。配備、提供適宜的的設(shè)備，并實(shí)實(shí)施監(jiān)督管理理，保證設(shè)備備處于完好狀狀態(tài)。需要時(shí)，配置、獲獲得和使用必必要的監(jiān)視和和測量設(shè)備。實(shí)施監(jiān)視和測量，且且符合，條款款的規(guī)定要求求。對(duì)產(chǎn)品的放行、交交付和交付后后活動(dòng)按規(guī)定定實(shí)施，同時(shí)時(shí)執(zhí)行7.22.、的規(guī)定。安裝和服務(wù)提供過過程的確認(rèn)對(duì)安裝和服務(wù)提供供過程的輸出出，往往會(huì)存存在在項(xiàng)目交交付之后問題題才顯現(xiàn)的過過程，本公司司有充分的理理解和認(rèn)識(shí)。.1公司識(shí)別別、確定安裝裝過程隱蔽工工程為這樣的的過程。.2公司對(duì)其其實(shí)施確認(rèn)，確確認(rèn)應(yīng)證實(shí)具具有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目策劃結(jié)果的的能力，公司司按照相關(guān)的的規(guī)范對(duì)過程程作出如下安安排：對(duì)使用的設(shè)備及材材料認(rèn)可。對(duì)人員都需經(jīng)過一一定的崗位培培訓(xùn)，且資格格認(rèn)可。應(yīng)編制并保持過程程的完整的文文件，規(guī)定特特定的方法和和程序。對(duì)過程必要的工藝藝、質(zhì)量連續(xù)續(xù)監(jiān)控，并保保持記錄。當(dāng)過程條件發(fā)生變變化時(shí)應(yīng)對(duì)其其過程進(jìn)行再再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃章節(jié)號(hào)7.0頁碼22/29本公司工程部門歸歸口負(fù)責(zé)管理理和控制，其其他部門配合合實(shí)施，對(duì)采采購、過程和和交付各階段段的產(chǎn)品/或結(jié)果進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，以免免類似的不同同產(chǎn)品/或結(jié)果之間間混淆或錯(cuò)用用，在有可追追溯要求的場場合，控制并并記錄唯一性性標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法采購產(chǎn)品：一般延延用原標(biāo)識(shí)，加加以識(shí)別。過程服務(wù)：按逐項(xiàng)項(xiàng)見證資料加加以識(shí)別。交付項(xiàng)目：用標(biāo)明明項(xiàng)目名稱，合合同/編號(hào)等，加加以標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目安檢編號(hào)是電電梯安裝服務(wù)務(wù)的唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)，通過過過程記錄，可可追溯全過程程的工程內(nèi)容容和狀態(tài)。.2產(chǎn)品的狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)本公司針對(duì)監(jiān)視和和測量的產(chǎn)品品/項(xiàng)目的狀態(tài)態(tài)劃分為：待待驗(yàn)、已驗(yàn)合合格和不合格格三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法：：掛牌、簽章章或記錄等形形式。顧客財(cái)產(chǎn)本公司愛護(hù)使用或或在公司控制制下的為滿足足要求的顧客客財(cái)產(chǎn)，公司司均進(jìn)行識(shí)別別、驗(yàn)證、保保護(hù)和維護(hù)等等控制管理，若若發(fā)生損失、損損壞、或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用的情情況時(shí)，及時(shí)時(shí)報(bào)告顧客，并并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)本公司針對(duì)項(xiàng)目工工程/維修質(zhì)量的的符合性，提提供必要防護(hù)護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)護(hù)由工程部主主管，相關(guān)施施工人員配合合實(shí)施履行，以以防止產(chǎn)品在在施工期間和和交付至顧客客驗(yàn)收前的損損失、損壞或或降低性能特特性，防護(hù)包包括：采用并保護(hù)適用的的防護(hù)標(biāo)識(shí)，以以識(shí)別防護(hù)要要求。提供并采用適當(dāng)?shù)牡漠a(chǎn)品存載器器具和搬運(yùn)運(yùn)運(yùn)輸方式，以以便防護(hù)不受受損壞。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或或顧客的工程程質(zhì)量要求包包裝產(chǎn)品，使使利于搬運(yùn)和和裝卸時(shí)的防防護(hù)。采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)產(chǎn)品在貯存期期間，采取定定期檢查等有有效管理措施施，防止產(chǎn)品品丟失或損壞壞7.6監(jiān)視和和測量設(shè)備的控制本公司確定需開展展的監(jiān)視和測測量活動(dòng)，配配置/配備為完成成監(jiān)測活動(dòng)所所需的設(shè)備。其控制由質(zhì)監(jiān)部門門歸口負(fù)責(zé)，其其他相關(guān)部門門配合實(shí)施，通通過監(jiān)測設(shè)備備的選購、正正確使用、妥妥善保管、周周期校準(zhǔn)或檢檢定等控制和和管理，確保保監(jiān)測活動(dòng)可可行并以與監(jiān)監(jiān)測的要求相相一致。為測量設(shè)備的測量量結(jié)果有效，對(duì)對(duì)設(shè)備的控制制要求有：在使用前或按規(guī)定定的時(shí)間間隔隔進(jìn)行校準(zhǔn)或或檢定，并記記錄校準(zhǔn)或檢檢定的依據(jù)。根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)對(duì)測量設(shè)備進(jìn)進(jìn)行調(diào)整或再再調(diào)整。采用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，識(shí)識(shí)別確定其校校準(zhǔn)或檢定狀狀態(tài)。采取適宜的措施防防止可能使測測量結(jié)果失效效的調(diào)整。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯貯存期限間防防止損壞或失失效。此外，當(dāng)發(fā)生測量量設(shè)備失準(zhǔn)或或損壞時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)該設(shè)備以以往測量結(jié)果果的有效地進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并并做出記錄，同同時(shí)對(duì)該設(shè)備備和任何受影影響的產(chǎn)品采采取一定措施施。校準(zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果的記記錄以保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于于監(jiān)視和測量量時(shí)，應(yīng)在使使用前確認(rèn)其其滿足預(yù)期用用途的能力。并并在必要時(shí)重重新確認(rèn)。蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容測量、分析和改進(jìn)進(jìn)章節(jié)號(hào)8.0頁碼23/298.0測量、分分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1為以以下方面所需需，公司管理理者代表應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)籌策劃并牽牽頭組織相關(guān)關(guān)部門實(shí)施監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進(jìn)過過程：證實(shí)電梯安裝和服服務(wù)的符合性性確保質(zhì)量管理體系系的符合性持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理理體系的有效效性在策劃并實(shí)施過程程活動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)技技術(shù)在內(nèi)的適適用方法及應(yīng)應(yīng)用程度的確確定。8.2監(jiān)視和和測量顧客滿意.1作為對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系績效的一種測量量，本公司全全體員工應(yīng)對(duì)對(duì)顧客有關(guān)滿滿足其要求的的感受的信息息進(jìn)行關(guān)注。.2在總經(jīng)理理指導(dǎo)下，相相關(guān)部門可采采用以下方法法，來獲得和和利用顧客滿滿意的信息：：接受、處理顧客的的反饋。回訪和或發(fā)放問卷卷征集調(diào)查了了解顧客的滿滿意程度。對(duì)獲得信息加以測測量、分析，找找出差距，歸歸納主要問題題，作為評(píng)價(jià)價(jià)本公司質(zhì)量量管理體系有有效性和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的依據(jù)據(jù)內(nèi)部審核公司編制并保持《內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序》，對(duì)對(duì)內(nèi)部審核活活動(dòng)在以下方方面的職責(zé)和和要求作出規(guī)規(guī)定：審核方案的策劃。審核的準(zhǔn)備（審核核員的選擇）及及審核的實(shí)施施。報(bào)告結(jié)果。采取措施及跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)。記錄保持。詳見本手冊(cè)第8..0章、章，《內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序》蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容內(nèi)部審核控制程序序章節(jié)號(hào)頁碼24/291目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系系要求的符合合性及體系運(yùn)運(yùn)行的持續(xù)有有效性，為質(zhì)質(zhì)量管理體系系的改進(jìn)及管管理評(píng)審提供供信息。2范圍本程序適用于本公公司內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核活動(dòng)的實(shí)實(shí)施和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理理批準(zhǔn)年度內(nèi)內(nèi)部審核計(jì)劃劃，委任內(nèi)審審員3.2管理者者代表編制年年度內(nèi)審計(jì)劃劃，確定內(nèi)審審組組長，批批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施施計(jì)劃，審核核、批準(zhǔn)內(nèi)部部審核報(bào)告。3.3審核組組長編制內(nèi)審審實(shí)施計(jì)劃和和內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告。3.4審核員員按實(shí)施計(jì)劃劃進(jìn)行獨(dú)立的的、系統(tǒng)的審審核，對(duì)糾正正措施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。3.5受審核核部門按內(nèi)部部實(shí)施計(jì)劃的的安排接受審審核，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)審核中涉及及的不合格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行原因分分析，制定糾糾正措施并實(shí)實(shí)施。4程序要求4.1每年年年初管代策劃劃、編制《年年度內(nèi)部審核核計(jì)劃》，報(bào)報(bào)總經(jīng)理審核核批準(zhǔn)，組織織實(shí)施。4.2管理者者代表組織審審核組，審核核組的人員必必須具備下列列條件：中專以上學(xué)歷，三三年以上企業(yè)業(yè)工作經(jīng)歷。誠實(shí)、公正、有較較強(qiáng)的工作責(zé)責(zé)任心。經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取取得內(nèi)審員資資格證書。不應(yīng)審核自己的工工作。4.3推選內(nèi)內(nèi)審組組長。4.4內(nèi)審組組組長，按年年度計(jì)劃，編編制《內(nèi)部審審核實(shí)施計(jì)劃劃》，報(bào)管代代審批后實(shí)施施，計(jì)劃內(nèi)容容包括：審核的目的、范圍圍審核組依據(jù)/或準(zhǔn)準(zhǔn)則審核組人員審核的部門和涉及及的條款要求求內(nèi)容審核的日程安排4.5《內(nèi)部審核核實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)在正式審核核前一周內(nèi)分分發(fā)到各有關(guān)關(guān)部門/或人員。4.6審核準(zhǔn)準(zhǔn)備根據(jù)審核分工，由由內(nèi)審員準(zhǔn)備備審核工作文文件，包括準(zhǔn)準(zhǔn)備審核依據(jù)據(jù)文件和編寫寫《內(nèi)部審核核檢查表》受審部門按計(jì)劃要要求作好接受受審核前的準(zhǔn)準(zhǔn)備。配合審審核實(shí)施。4.7審核實(shí)實(shí)施首次會(huì)議參加人員：由內(nèi)審審組長主持，受受審部門的負(fù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)關(guān)人員參加會(huì)議內(nèi)容：說明審審核的目的、范范圍、依據(jù)、方方法；解釋實(shí)實(shí)施計(jì)劃中不不明確的內(nèi)容容和有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)說明現(xiàn)場審核內(nèi)審員根據(jù)事先編編寫的《內(nèi)部部審核檢查表表》的檢查內(nèi)內(nèi)容，對(duì)受審審部門/或人員通過過詢問、查看看文件或資料料、驗(yàn)證等方方法收集證據(jù)據(jù)，且逐項(xiàng)做做好審核記錄錄，在《內(nèi)部部蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容內(nèi)部審核控制程序序章節(jié)號(hào)頁碼25/29審核檢查表》相應(yīng)應(yīng)類目中登錄錄。如果提供的證據(jù)，確確定為符合規(guī)規(guī)定的要求，則則由內(nèi)審員在在《內(nèi)部審核核檢查表》上上填寫符合；；反之，則應(yīng)應(yīng)填寫不符合合，并及時(shí)與與受審部門交交換意見和得得到確認(rèn)。不合格報(bào)告內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的不符符合項(xiàng)，應(yīng)逐逐項(xiàng)填寫不合合格報(bào)告單，對(duì)對(duì)不合格的事事實(shí)準(zhǔn)確描述述，并作出不不符合某項(xiàng)規(guī)規(guī)定要求的判判別?，F(xiàn)場審核結(jié)果，審審核組應(yīng)對(duì)全全部審核情況況進(jìn)行匯總。末次會(huì)議會(huì)議出席對(duì)象同首首次會(huì)議。重申審核的基本要要求（目的、范范圍、依據(jù)、方方法等）。宣布審核結(jié)果，作作出審核評(píng)價(jià)價(jià)和結(jié)論。提出受審部門對(duì)不不合格項(xiàng)采取取糾正措施的的要求。4.8編寫審審核報(bào)告審核組組長在末次次會(huì)議后，一一周內(nèi)完成《內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告》的編制，由由管理者代表表審核，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，分發(fā)到相相關(guān)職能部門門，同時(shí)作為為管理評(píng)審的的輸入之一。4.9制定并并實(shí)施糾正措措施相關(guān)部門收到不合合格報(bào)告單后后，其部門主主管應(yīng)在一周周之內(nèi)組織分分析不合格的的產(chǎn)生原因，制制定糾正措施施，明確完成成日期，并組組織實(shí)施。4.10糾正正措施實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證內(nèi)審員按糾正措施施預(yù)期完成的的日期，對(duì)各各部門的實(shí)施施結(jié)果進(jìn)行跟跟蹤、檢查和和驗(yàn)證，并填填寫驗(yàn)證的結(jié)結(jié)果記錄。如糾正措施達(dá)不到到預(yù)期的目標(biāo)標(biāo)和效果，應(yīng)應(yīng)責(zé)成有關(guān)部部門重新分析析原因，制定定新的糾正措措施，并執(zhí)行行條的規(guī)定。4.11資料料存檔內(nèi)部審核結(jié)束后，審審核組長應(yīng)將將本次審核的的全部資料和和記錄交管理理者代表復(fù)核核后，按《記記錄控制程序序》要求，予予以保存。5相關(guān)文件5.1文件件控制程序記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控控制程序內(nèi)部審核年度計(jì)劃劃內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃劃內(nèi)部審核報(bào)告6相關(guān)記錄6.1會(huì)議簽簽到表6.2內(nèi)部審審核檢查表6.3不合格格報(bào)告單6.4糾正措措施表蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容監(jiān)視、測量和分析析章節(jié)號(hào)8.0頁碼26/29過程的監(jiān)視和測量量本公司由管理者代代表督導(dǎo)各職職能部門對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的各個(gè)過程程進(jìn)行監(jiān)視，適適用時(shí)進(jìn)行測測量，以保持持預(yù)期的過程程能力，最終終確保公司產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性。為證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策策劃結(jié)果的能能力，選擇采采用以下適用用的方式：內(nèi)部審核。過程及其輸出結(jié)果果的動(dòng)態(tài)監(jiān)視視和測量。過程有效性的評(píng)價(jià)價(jià)。當(dāng)未達(dá)到所策劃的的結(jié)果時(shí)，管管理者代表責(zé)責(zé)成相關(guān)部門門分析原因，采采用適當(dāng)?shù)募m糾正和糾正措措施。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品特性性進(jìn)行監(jiān)視和和測量，以驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品要求求已得到滿足足，這種監(jiān)視視和測量應(yīng)在在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程的采購進(jìn)進(jìn)貨、單項(xiàng)安安裝施工和工工程完工階段段進(jìn)行。相關(guān)人員按有關(guān)的的技術(shù)要求或或規(guī)范，對(duì)有有關(guān)確定的內(nèi)內(nèi)容，實(shí)施開開展監(jiān)視和測測量，且保持持符合接收準(zhǔn)準(zhǔn)則的證據(jù)，在在證據(jù)記錄中中應(yīng)表明有權(quán)權(quán)放行產(chǎn)品的的責(zé)任者的簽簽章。所有的項(xiàng)目，只能能在策劃安排排的工程方案案規(guī)定圓滿完完成，且結(jié)果果合格，才能能放行或交付付工程項(xiàng)目。若若發(fā)生不合格格，執(zhí)行《不不合格品控制制程序》。8.3不合格格品控制本公司編制并保持持《不合格品品控制程序》，按按標(biāo)準(zhǔn)的要求求，對(duì)不合格格品控制以及及不合格品處處置的有關(guān)職職責(zé)和權(quán)限，在在程序中作出出了規(guī)定。詳見本手冊(cè)第8章章8.3章節(jié)《不不合格品控制制程序》蘇州XXXX電梯梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)ZADS-QM--01版本號(hào)/修改狀態(tài)態(tài)B/0主題內(nèi)容不合格品控制程序序章節(jié)號(hào)8.3頁碼27/291目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)識(shí)別、記錄、評(píng)評(píng)審、處置，防防止其非預(yù)期期的使用或交交付2適用范圍本程序適用于項(xiàng)目目過程中不同同階段進(jìn)行的的產(chǎn)品監(jiān)測所所發(fā)現(xiàn)的不合合格品的識(shí)別別和控制。3職責(zé)3.1工程部負(fù)負(fù)責(zé)不合格的的評(píng)審，總經(jīng)經(jīng)理/副總經(jīng)理對(duì)對(duì)處置意見的的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)監(jiān)部門門為本程序?qū)崒?shí)施的主管部部門，負(fù)責(zé)組組織有關(guān)部門門對(duì)不合格品品進(jìn)行評(píng)審，提提出處置意見見，并負(fù)責(zé)不不合格品得到到糾正后的再再次驗(yàn)證，以以證實(shí)符合要要求。3.3有關(guān)部部門/或人員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)不合格品品進(jìn)行識(shí)別、記記錄、標(biāo)識(shí)、處處置。4控制要求4.1不合格格品的標(biāo)識(shí)和和記錄。任何環(huán)節(jié)一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格品，有有關(guān)人員立即即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并并做好