企業(yè)業(yè)務(wù)外包流程

企業(yè)業(yè)務(wù)外包流程1承包方選擇流程承包方選擇流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．確定歸口1．確定歸口管理部門2．確定承包方資質(zhì)標準及遴選方法3．編制《招標公告》4．接收投標報名并預(yù)審其資質(zhì)5．制定標底6．組織開標7．評標、討論定標8．發(fā)放《中標通知書》9．簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》1董事會審計委員會審核審核所確定的歸口管理部門是否具有相關(guān)專業(yè)能力《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》2歸口管理部門財務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批審核企業(yè)所制定的遴選方法是否可行《承包方資質(zhì)審核遴選制度》3歸口管理部門財務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批審核歸口管理部門編制的《招標公告》內(nèi)容是否科學(xué)合理《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》、《承包方資質(zhì)審核遴選制度》4歸口管理部門財務(wù)部、生產(chǎn)部、資產(chǎn)部審核審查承包方資質(zhì)時是否按照相關(guān)規(guī)定進行《承包方資質(zhì)審核遴選制度》5歸口管理部門財務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批審查標底編制的合理性、準確性《承包方資質(zhì)審核遴選制度》6歸口管理部門財務(wù)部審核審批審查開標方式是否合理《承包方資質(zhì)審核遴選制度》7歸口管理部門財務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批檢查評標依據(jù)是否合理、客觀《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》8歸口管理部門檢查《中標通知書》是否及時發(fā)放《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》9歸口管理部門審計部門、法律顧問審核審批審核《業(yè)務(wù)外包合同》是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》2外包協(xié)議管理流程外包協(xié)議管理流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．?dāng)M定《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議1．?dāng)M定《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議2．董事會審批《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議3．簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》4．對所簽訂的《業(yè)務(wù)外包合同》進行編號5．合同專用章管理人員對簽署合同用印的程序?qū)徍藷o誤后加蓋公章6．合同及協(xié)議蓋章后交由歸口管理部門保管7．業(yè)務(wù)外包合同履行完畢后交由企業(yè)檔案管理部門保管1歸口管理部門生產(chǎn)部、法律顧問審批審核所擬定的《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議是否符合國家法律法規(guī)《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》2董事會歸口管理部門、生產(chǎn)部、法律顧問檢查董事會是否及時審批《業(yè)務(wù)外包合同》及其相關(guān)協(xié)議《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》3歸口管理部門董事會審批檢查簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》的程序是否正確，是否存在越權(quán)行為《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》4印章管理部門簽訂合同檢查業(yè)務(wù)外包合同及相關(guān)協(xié)議編號是否連續(xù)和準確《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》5印章管理部門歸口管理部門通過抽檢外包合同的方式檢查合同用章管理人員的用章程序是否符合企業(yè)相關(guān)規(guī)定《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》6歸口管理部門印章管理部門核查蓋章后的《業(yè)務(wù)外包合同》是否及時交由歸口管理部門保管《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》7