安全管理體系建設(shè)方案

安全管理體系建設(shè)方案沈陽(yáng)賽寶科技服務(wù)有限公2０18年7月19日安全管理體系建設(shè)方案目錄TＯC\o"1-3"＼h\z＼uHYPERLINK\ｌ"_Toｃ５1９77２10０"1?概述?頁(yè)共7頁(yè)概述簡(jiǎn)介安全管理體系建設(shè)包含:安全管理制度、安全管理機(jī)構(gòu)、人員安全管理、系統(tǒng)建設(shè)安全管理和系統(tǒng)運(yùn)維安全管理等各個(gè)方面,依據(jù)相關(guān)的安全準(zhǔn)則，結(jié)合企業(yè)自身及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)成特點(diǎn)，確定具體的各方面的制度。目標(biāo)安全管理機(jī)構(gòu):包括職能部門崗位設(shè)置;系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員的人員配備;授權(quán)和審批；管理人員、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和職能部門間的溝通和合作;定期的安全審核和安全檢查。安全管理制度：包括安全策略、安全制度、操作規(guī)程等的管理制度;管理制度的制定和發(fā)布；管理制度的評(píng)審和修訂。人員安全管理：包括人員錄用;人員離崗；人員考核;安全意識(shí)教育和培訓(xùn)；外部人員訪問管理。系統(tǒng)建設(shè)管理：包括系統(tǒng)定級(jí);安全方案設(shè)計(jì);產(chǎn)品采購(gòu)和使用;自行軟件開發(fā)；外包軟件開發(fā)；工程實(shí)施；測(cè)試驗(yàn)收;系統(tǒng)交付；系統(tǒng)備案；等級(jí)測(cè)評(píng);安全服務(wù)商選擇。系統(tǒng)運(yùn)維管理:包括機(jī)房環(huán)境管理；信息資產(chǎn)管理;介質(zhì)管理;設(shè)備管理;監(jiān)控管理和安全管理中心；網(wǎng)絡(luò)安全管理；系統(tǒng)安全管理;惡意代碼防范管理;密碼管理;變更管理；備份與恢復(fù)管理;安全事件處置；應(yīng)急預(yù)案管理。?安全管理體系框架圖安全管理制度體系層次圖：安全管理制度體系安全方針政策最高方針,綱領(lǐng)性的安全策略主文檔,陳述本策略的目的、適用范圍、信息安全的管理意圖、支持目標(biāo)以及指導(dǎo)原則，信息安全各個(gè)方面所應(yīng)遵守的原則方法和指導(dǎo)性策略。安全管理制度各類管理規(guī)定、管理辦法和暫行規(guī)定。從安全策略主文檔中規(guī)定的安全各個(gè)方面所應(yīng)遵守的原則方法和指導(dǎo)性策略引出的具體管理規(guī)定、管理辦法和實(shí)施辦法，是必須具有可操作性，而且必須得到有效推行和實(shí)施的。安全管理制度要求見下圖,在建立制度的時(shí)候可以參考：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是針對(duì)具體管理行為進(jìn)行規(guī)范化操作流程的規(guī)定,包括各個(gè)安全等級(jí)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)操作系統(tǒng)和主要應(yīng)用程序的應(yīng)遵守的安全配置和管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范將作為各個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序的安裝、配置、采購(gòu)、項(xiàng)目評(píng)審、日常安全管理和維護(hù)時(shí)必須遵照的標(biāo)準(zhǔn)，不允許發(fā)生違背和沖突。例如制度及規(guī)范類文檔如下：表1管理制度及規(guī)范文檔序號(hào)管理制度及規(guī)范文檔機(jī)構(gòu)總體安全方針和政策方面的管理制度安全管理活動(dòng)中的各類管理內(nèi)容的相關(guān)管理制度部門設(shè)置、崗位設(shè)置及工作職責(zé)定義方面的管理制度授權(quán)審批、審批流程等方面的管理制度與外聯(lián)單位、供應(yīng)商等合作相關(guān)管理制度安全審核和安全檢查方面的管理制度管理制度、操作規(guī)程修訂、維護(hù)方面的管理制度人員錄用、離崗、考核等方面的管理制度人員安全教育和培訓(xùn)方面的管理制度人員簽署保密協(xié)議相關(guān)管理制度第三方人員訪問控制方面的管理制度工程實(shí)施過程方面的管理制度安全方案設(shè)計(jì)相關(guān)管理制度產(chǎn)品選型、采購(gòu)方面的管理制度軟件外包開發(fā)或自我開發(fā)方面的管理制度測(cè)試、驗(yàn)收方面的管理制度系統(tǒng)交付相關(guān)管理制度機(jī)房安全管理方面的管理制度辦公環(huán)境安全管理方面的管理制度資產(chǎn)、設(shè)備、介質(zhì)安全管理方面的管理制度信息分類、標(biāo)識(shí)、發(fā)布、使用方面的管理制度配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的管理制度網(wǎng)絡(luò)安全管理(網(wǎng)絡(luò)配置、賬號(hào)管理等）方面的管理制度系統(tǒng)安全管理（系統(tǒng)配置、賬號(hào)管理）方面的管理制度系統(tǒng)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、漏洞掃描方面的管理制度病毒防范方面的管理制度系統(tǒng)變更控制方面的管理制度密碼管理方面的管理制度備份和恢復(fù)方面的管理制度安全事件報(bào)告和處置方面的管理制度應(yīng)急響應(yīng)方法、應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃等方面的文件其他文檔流程、表單及記錄安全流程和操作規(guī)程,詳細(xì)規(guī)定主要業(yè)務(wù)應(yīng)用和事件處理的流程、步驟和相關(guān)注意事項(xiàng)。作為具體工作時(shí)的具體依照,此部分必須具有可操作性,而且必須得到有效推行和實(shí)施的。安全表單及記錄,落實(shí)安全流程和操作規(guī)程的具體表現(xiàn)，根據(jù)不同信息系統(tǒng)的要求可以通過不同方式的表單及記錄落實(shí)，并在日常工作中具體執(zhí)行。主要包括日常操作的記錄、工作記錄、流轉(zhuǎn)記錄以及審批記錄等?？煞譃橛涗涱愇臋n和證據(jù)類文檔如下表:表2記錄類文檔序號(hào)記錄類文檔機(jī)房出入登記記錄(包括第三方人員）機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄各類會(huì)議紀(jì)要或記錄(部門內(nèi)、部門間協(xié)調(diào)會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組)各類評(píng)審和修訂記錄（安全管理制度評(píng)審和修訂記錄、體系評(píng)審記錄等)人員考核、審查、培訓(xùn)記錄(人員錄用、人員定期考核）、離崗手續(xù)人員安全教育相關(guān)記錄各項(xiàng)審批和批準(zhǔn)執(zhí)行記錄(來訪人員進(jìn)入機(jī)房審批、介質(zhì)/設(shè)備外帶審批、系統(tǒng)外聯(lián)審批等）安全管理制度收發(fā)登記記錄產(chǎn)品的選型測(cè)試結(jié)果記錄系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試記錄、報(bào)告介質(zhì)歸檔、查詢等的登記記錄主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、安全設(shè)備等的操作日志和維護(hù)記錄機(jī)房日常巡檢記錄對(duì)主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件等的監(jiān)控記錄和分析報(bào)告惡意代碼檢測(cè)、升級(jí)記錄和分析報(bào)告?zhèn)浞葸^程記錄變更方案評(píng)審記錄和變更過程記錄安全事件處理過程記錄應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練、審查記錄其他記錄文檔機(jī)房防雷檢測(cè)報(bào)告設(shè)備外出維修記錄外來人員審批記錄其他文檔表３證據(jù)類文檔序號(hào)證據(jù)類文檔資產(chǎn)清單機(jī)構(gòu)安全管理人員崗位名單外聯(lián)單位聯(lián)系列表人員保密協(xié)議關(guān)鍵崗位安全協(xié)議候選產(chǎn)品名單信息系統(tǒng)定級(jí)報(bào)告或定級(jí)建議書系統(tǒng)備案材料近期和遠(yuǎn)期安全建設(shè)工作計(jì)劃、總體建設(shè)規(guī)劃書表3證據(jù)類文檔(續(xù)）序號(hào)證據(jù)類文檔詳細(xì)設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)施方案系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試方案系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告系統(tǒng)交付清單變更方案變更申請(qǐng)書信息系統(tǒng)定期安全檢測(cè)的檢查表和安全檢查報(bào)告主要設(shè)備漏洞掃描報(bào)告系統(tǒng)異常行為審