質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(范本)

質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

最高治理者

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)范圍

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)范圍、并在質(zhì)量治理手冊中說明？刪減是否有刪減？刪減了哪一條款？刪減的理由是否充分、合理？適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的力量？和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？質(zhì)量治理體系總要求？過程是否識(shí)別并表述？外包過程？如何掌握？過程的挨次及相互關(guān)系是否明確？有那些掌握準(zhǔn)則和方法？如何保證體系運(yùn)作所需的資源？信息是否充分？如何監(jiān)視、測量分析這些過程？進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)？〔5.4.2質(zhì)量治理體系籌劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容〕最高治理者的承諾治理體系的有效性以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的重要性？和法律法規(guī)的重要性？標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？效性？可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證明質(zhì)量方針是否制定了質(zhì)量方針并公布？是否與組織的宗旨相適應(yīng)？諾？是否為組織供給制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？5〕是否實(shí)行那些途徑傳到達(dá)相關(guān)部門？〔可以抽查假設(shè)干職工是否了解來證明〕的評審和修訂？質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否制定并公布？適宜并得到評審？質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測量？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持全都？改進(jìn)？質(zhì)量治理體系籌劃么？籌劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及總要求？整性？職責(zé)權(quán)限關(guān)系？、接口是否明確?治理者代表是否有任命,其職責(zé)權(quán)限是否明確?確保?質(zhì)量體系的建立和保持,包括質(zhì)量改進(jìn)在整個(gè)組織提升對顧客要求的生疏質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞治理評審治理體系進(jìn)展治理評審??是否適宜?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持治理評審?充分性、有效性?治理評審的輸入內(nèi)容是否齊全?審核結(jié)果顧客反響過程狀況和產(chǎn)品的符合性訂正和預(yù)防措施的狀況上一次治理評審的跟進(jìn)狀況可能影響質(zhì)量治理體系的變化治理評審的輸入內(nèi)容包括哪些?質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求其他評審結(jié)果是否記錄?,包括改進(jìn)和實(shí)行相關(guān)的措施?資源供給合性所需的資源?QMS運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性的要求?量到達(dá)顧客滿足?改進(jìn)如何生疏“持續(xù)改進(jìn)?的含義和作用?的氣氛?持續(xù)改進(jìn)的工程和成效?對訂正和預(yù)防措施效果是否驗(yàn)證,并進(jìn)展表彰和確定?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

治理者代表

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)治理者代表

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)是否了解治理者代表的職責(zé)、權(quán)限?如何確保體系的建立、實(shí)施和保持?了哪些工作?確保質(zhì)量治理體系的有效性?改進(jìn)的建議狀況?質(zhì)量治理體系籌劃籌劃是否表達(dá)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn)?籌劃是否持續(xù)改進(jìn)和體系的完整性/關(guān)方?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃施職責(zé)?體系其過程的要求全都?測量分析和改進(jìn)總則式確保產(chǎn)品/體系的符合性?性?籌劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法?統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜和有效?顧客滿足了解顧客滿足程度規(guī)定了哪些方法?這些方法實(shí)施的狀況如何?持續(xù)改進(jìn)?內(nèi)部審核是否對內(nèi)部審核進(jìn)展籌劃?籌劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括掩蓋的產(chǎn)品/效勞范圍、現(xiàn)場和過程?內(nèi)審是否按籌劃的規(guī)定要求實(shí)施?過程的監(jiān)視和測量法??持續(xù)改進(jìn)如何利用各種信息來進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)?有哪些方式實(shí)施改進(jìn)?改進(jìn)效果如何?改進(jìn)是否能表達(dá)PDCA循環(huán)?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

辦公室〕

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?4．2．1 是否編制了文件掌握程序??是否有說明體系文件范圍的清單?記錄掌握是否編制程序?,有誰來批準(zhǔn),如何保證文件的適用性?,更的文件是否重獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定???如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本?外來文件如何治理,是否可以做標(biāo)識(shí)?外來文件是否掌握其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場準(zhǔn)時(shí)撤回?保存作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清楚?能否防止非預(yù)期使用?記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯?抽查假設(shè)干記錄填寫是否標(biāo)準(zhǔn)?8．5．2 訂正和預(yù)防措施開展?fàn)顩r及有效性?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

人力資源/培訓(xùn)教育 接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所?格.?人員的安排能否滿足質(zhì)量掌握需要?,包括質(zhì)量意識(shí)和力量或?qū)嵭衅渌胧┮詽M足這些崗位需求?培訓(xùn)是否有打算,實(shí)施狀況如何?的有效性?定的記錄?訂正和預(yù)防措施開展?fàn)顩r及有效性?預(yù)防措施有效性評價(jià)?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

銷售部門

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?5．5．3 內(nèi)部溝通方法及效果?如何識(shí)別顧客的要求和潛在需求客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求;客戶規(guī)定用途所需的要求.起進(jìn)展評審?錄?評審是否是在向顧客作出供給產(chǎn)品的承諾與顧客的溝通方式是否明確?8．3 過程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息,包括顧客的埋怨是否準(zhǔn)時(shí)處理?7．5．4 ?是否包括學(xué)問財(cái)產(chǎn)?并報(bào)告客戶?7．5．1 是否按規(guī)定向顧客供給了效勞?包括各種配件效勞及執(zhí)行國家“三包的規(guī)定?8．2．1 道?執(zhí)行狀況如何?對客戶投訴如何處理?了解對顧客投訴處理狀況及處理結(jié)果是否滿足?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-?受審部門技術(shù)開發(fā)中心 接待人 審核日期頁碼：相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)章節(jié)號(hào)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 ?7．35．4．1 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果??設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃做了哪些規(guī)定?7．3．1 是否對設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部門之間、技7．2．3 溝通和明確責(zé)任?7．3．2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/?是否有文件的形式??不完整、模糊或沖突的要求是否得到了解決?設(shè)計(jì)//開發(fā)輸入要求進(jìn)展驗(yàn)證?是否形成文件?是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)展系統(tǒng)評審?以保證:評估滿足要求的力量;識(shí)別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表?錄?7．5．3 是否進(jìn)展設(shè)計(jì)//開發(fā)輸入要求,如何驗(yàn)證?錄??是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?和確認(rèn)?并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-?受審部門生產(chǎn)部 接待人 審核日期頁碼：相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)章節(jié)號(hào)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?7．1 籌劃?并形成質(zhì)量打算?是否按以下方式掌握生產(chǎn)和效勞供給:獲得表述產(chǎn)品特定的信息;獲得作業(yè)指導(dǎo)書;適用適宜的設(shè)備,并維護(hù)設(shè)備;視和測量;放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施.滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)?設(shè)施的范圍包括:工作空間和有關(guān)設(shè)備;設(shè)備、硬件、軟件;支援效勞.現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好?以治理?現(xiàn)場環(huán)境的評價(jià)?,并規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排:規(guī)定過程的評審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則;設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定;使用的方法和程序;記錄的要求,必要時(shí)再確認(rèn).8．2．3 生產(chǎn)過程如何監(jiān)控?不合格品如何掌握?計(jì)分析?統(tǒng)計(jì)方法使用是否適宜和正確,效果如何?7．5．3 適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展標(biāo)識(shí)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定?3~5個(gè)產(chǎn)品零件,在有可追溯性要求的場合,是否有效地掌握和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)?7．5．5 施?實(shí)際狀況如何?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

選購部

接待人

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審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?對選購物資是否分類治理?怎樣確保選購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?則?評價(jià)結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄??其信息是否包括:求;治理表達(dá)的要求;人員資格的要求.7．4．3組織是否識(shí)別了對選購產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動(dòng)?這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施?證的產(chǎn)品放行方法?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

質(zhì)管部

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?8．2．1 ?客滿足或不滿足的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?(或)不滿足信息評價(jià)分析結(jié)果?是否利用對顧客滿足程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)?并對改進(jìn)起了哪些作用?8．4 控、統(tǒng)計(jì)和分析?對數(shù)據(jù)分析實(shí)行了哪些方法??是否正確有效?4．2．1 是否制定內(nèi)審程序并符合要求???確保質(zhì)量治理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?是否對審核方案進(jìn)展籌劃??層報(bào)告?施?安排審核時(shí)是否考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結(jié)果等因素?(8．2．3)?實(shí)施狀況如何?過程力量是否充分當(dāng)過程力量未到達(dá)籌劃的結(jié)果時(shí),實(shí)行了哪些訂正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?是否實(shí)行跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施的結(jié)果以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果?率和有效性?治理體系的持續(xù)進(jìn)展改進(jìn)?為確保訂正措施的實(shí)施效果,是否明確實(shí)行訂正措施過程中相應(yīng)的職責(zé)?分工是否明確???價(jià)?(8．5．3)?如何評價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的效果?價(jià)?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

質(zhì)管部

接待人

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審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?方法及效果?(5．5．3)5．5．3 方法及效果?和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)展了識(shí)別?是否配備了必要的監(jiān)控和測量裝置?能否滿足質(zhì)量掌握要求??測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求:定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試;時(shí)是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù);防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗;在搬運(yùn)/保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間防止損壞;保存校準(zhǔn)記錄;當(dāng)覺察偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),是否評估以往結(jié)果的有效性并實(shí)行適當(dāng)措施;在使用前是否進(jìn)展了確認(rèn)?測量具是否在有效期內(nèi)?8．2．4是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控需求?是否按要求對產(chǎn)品特性進(jìn)展了測量和監(jiān)控?符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件?是否說明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?,檢驗(yàn)依據(jù)是否明確并按規(guī)定(或檢驗(yàn)指導(dǎo)書)進(jìn)展檢驗(yàn)和記錄?實(shí)施狀況如何?特別放行時(shí),是否經(jīng)過批準(zhǔn)?7．5．4 是否對顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)?4．2．1 是否有不合格品掌握程序?是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)展識(shí)別和掌握,以防止非預(yù)期的使用或交付?覺察不合格品是否能準(zhǔn)時(shí)報(bào)告?有關(guān)部門是否能準(zhǔn)時(shí)處理??訂正有哪些措施?是否進(jìn)展了再確認(rèn)?措施,以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步?分析?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

生產(chǎn)部

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?設(shè)施?對生產(chǎn)過程的設(shè)備如何進(jìn)展掌握??如何進(jìn)展設(shè)備認(rèn)可?設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理打算?執(zhí)行如何?備對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度?到生產(chǎn)現(xiàn)場抽查假設(shè)干設(shè)備,保養(yǎng)和運(yùn)作狀況如何?設(shè)備所處的工作環(huán)境是否滿足需要?是否得到有效治理?8．5 對設(shè)備覺察的問題是否準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施?7．6 力量是否滿足需求?訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況及有效性如何評價(jià)?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門 倉庫相關(guān)文件

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)

審核內(nèi)容