IATF16949程序文件全套

編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號：版次：版本號：編制人：第1頁共6頁日期：1.目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審和對文件控制的歸口管理。各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4過程展開與控制文件的分類、保存及編號本公司文件由質(zhì)量管理體系文件＜包括所有過程控制的文件〉、技術(shù)文件及公司級管理性文件組成。4.1.1質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊＜含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)＞程序文件確保過程有效控制所需的其他質(zhì)量文件：包括針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、外來圖樣或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗實驗規(guī)程等。質(zhì)量記錄文件可采用任何形式或類型的媒體。質(zhì)量管理體系文件的保存質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部備案保存；其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門保存、使用。1.1.質(zhì)量管理體系文件的編號與識別本公司質(zhì)量管理體系文件的編號形式為：審核 批準(zhǔn) 日期編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號：版次：版本號：編制人：第2頁共6頁日期：**/XX/YY-AB**一本公司代碼XX一部門代號YY一文件類別AB一順序號具體參照本公司《文件編碼規(guī)則》進(jìn)行編號和識別。技術(shù)文件技術(shù)文件的分類、保存及編號等具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。1.3.公司級管理性文件公司級管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號為： 年號+月份+順序號,如：2010-04-01。1.4外來文件專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來的管理性文件,包括政策、法規(guī)文件等。文件的編寫4.2.1《質(zhì)量手冊》管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫,其它職能部門配合，主要包括以下內(nèi)容：本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；本公司質(zhì)量管理體系的范圍、包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性；質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.2程序文件由管理者代表組織，由本公司質(zhì)量管理體系文件編寫小組編寫，其內(nèi)容根據(jù)有關(guān)部門工作內(nèi)容確定，但必須充分體現(xiàn)IATF16949:2016中有關(guān)質(zhì)量要求。4.2.3 其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫，其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式〔包括技術(shù)文件規(guī)定。4.2.4公司級其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。4.3文件的批準(zhǔn). 質(zhì)量管理體系及其相關(guān)文件發(fā)布前，由管理者代表組織相關(guān)部門對文件的充分性與適宜性進(jìn)行評審后由授權(quán)人審批。審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)日期-2-編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號：版次：版本號：編制人：第3頁共6頁日期：.質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2.程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。其他質(zhì)量文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3.公司級管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布4.4文件的建檔經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技術(shù)部建立《受控文件清單》。技術(shù)類專業(yè)文件按《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.5文件的修改1質(zhì)量管理體系文件4.5.1.1質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門必須主動修改。不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生；機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)發(fā)生變化；外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的修改意見；管理評審會議提出的修改意見；質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改；糾正和預(yù)防措施整改后的需要；內(nèi)部審核提出修改意見。4.5.1.2質(zhì)量管理體系中任何人均可對質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門或編制部門提出改進(jìn)建議，由文件執(zhí)行部門或文件編制部門填寫《文件修改通知單》報文件編制部門。4.5.1.3《文件修改通知單》經(jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改；文件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。4.5.1.4公司管理文件修改由修改部門在更改頁上記錄更改。4.5.1.5文件的修改一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)修改，原審批部門審批,若有特殊情況需要由其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.1.6文件更改后,技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對修改的充分性和有效性進(jìn)行評審。技術(shù)文件的修改具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.5.3公司級管理性文件的修改由人力資源部根據(jù)具體情況重新下達(dá)文件，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4 顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改的實施,應(yīng)包括所有相應(yīng)文件的更新〔FMEA、控制計劃、PPAP等，必要時需獲得顧客生產(chǎn)科批準(zhǔn)記錄的更新。

審核批準(zhǔn)日期-3-編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號：版次：版本號：編制人：第4頁共6頁日期：4.5.5對于所有顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及其更改或其它外來文件，各受理部門應(yīng)盡快審查〔不超過十個工作日分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)更改的生效日期的記錄，保持工作現(xiàn)場為最新版本。4.6文件的換版質(zhì)量管理體系文件的換版4.6.1.1質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版：a.文件經(jīng)10次以上修改；公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大更改。4.6.1.2質(zhì)量管理體系文件換版的編寫、批準(zhǔn)按4.2,4.處置。4.6.2技術(shù)文件的換版具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.6.3技術(shù)部資料員應(yīng)填寫《文件和資料動態(tài)登記表》，控制掌握文件和資料的修改換版動態(tài)。4.7文件的發(fā)放與領(lǐng)用4.7.1各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本，這些文件列為受控文件。4.7.2受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。4.7.3受控文件發(fā)放前由技術(shù)科資料員加蓋"受控"章，按受控文件發(fā)放名單和發(fā)放號發(fā)放,并注冊編號，持有人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。4.7.4嚴(yán)格控制不受控文件的發(fā)放，不受控文件由技術(shù)科資料員加蓋"不受控"章，不受控文件的發(fā)放名單由管理者代表審批。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知不受控文件持有人。4.7.5質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。發(fā)放文件應(yīng)同時收回作廢文件<新版時除外>,并在《文件回收登記表》登記，回收文件需"銷毀"的按本程序4.8處置。4.7.7因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補發(fā)的文件,應(yīng)給予新的發(fā)放號,并注明已丟失的文件的發(fā)放號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.8文件的保存4.8.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須有序分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方,便于識審核批準(zhǔn)日期-4-編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號：版次：版本號：編制人：第5頁共6頁 日期:別和查閱。4.8.2各部門文件由本部門資料員或負(fù)責(zé)人保管。技術(shù)部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。4.8.3任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的正確、清晰、完整、易于識別和檢索。4.9文件的作廢與銷毀4.9.1所有失效或作廢文件由技術(shù)科資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出收回，加蓋"作廢"印章；需保留的作廢文件,應(yīng)加蓋"存檔"印章，保留一份存檔，并在《作廢文件目錄》上登記后，其余進(jìn)行銷毀。4.9.2文件銷毀時，《文件銷毀申請單》由技術(shù)部資料員或有關(guān)部門文件發(fā)放人員填寫，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.10文件的借閱與復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫《文件和資料借閱復(fù)制申請單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。4.11外來文件的控制4.11.1收到外來文件的部門,需識別其適用性并到技術(shù)部門備案登記。4.11.2技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號,加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.11.3技術(shù)部要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》，并存檔。4.11.4外來圖樣的管理和發(fā)放按《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.11.5公司負(fù)責(zé)國家法律法規(guī)的收集和管理。4.12文件的評審每年管理評審會議之前由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，具體參照4.6條款規(guī)定執(zhí)行。5本程序所涉及的相關(guān)文件：《文件編碼規(guī)則》《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》審核批準(zhǔn)日期-5-編制部門:技術(shù)部 文件名稱 6/221版次: 版本號:文件管理程序編制人：第6頁共6頁日期：6. 本程序所涉及的相關(guān)表式：《文件修改通知單》《文件發(fā)放登記表》《文件和資料動態(tài)登記表》《文件銷毀申請單》《文件回收登記表》《作廢文件目錄》《文件和資料借閱復(fù)制申請單》《受控文件清單》審核 批準(zhǔn) 日期一6一制部門:質(zhì)量部文件名稱記錄管理程序編號：版次：版本號：編制人：第1頁共2頁日期：1.目的規(guī)范質(zhì)量活動的記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活動,為證明本公司的體系和產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，并為驗證質(zhì)量管理體系有效運行和符合選定的標(biāo)準(zhǔn)提供客觀憑證。范圍適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)的記錄的控制，包括外來的質(zhì)量記錄及顧客規(guī)定的記錄。職責(zé)1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄管理。2各部門負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。過程展開與控制質(zhì)量記錄的注冊各部門根據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件要求的,申請質(zhì)量記錄的使用表式，記錄表樣經(jīng)管理者代表審批合格后，到技術(shù)部進(jìn)行編號標(biāo)識，表樣由質(zhì)量部歸檔備案，進(jìn)入《質(zhì)量記錄清單》。4.1.1《質(zhì)量記錄清單》中應(yīng)規(guī)定各質(zhì)量記錄的保存期限和地點。2質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識根據(jù)《文件編碼規(guī)則》進(jìn)行。3質(zhì)量記錄的填寫。4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰正確、工整，不隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許留空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的真實數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔和借閱。1質(zhì)量部負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的管理定期檢查質(zhì)量記錄的保存情況。4.4.2各部門使用的質(zhì)量記錄由各部門資料員收集并編目。每年一月份各部門將上年的質(zhì)量記錄進(jìn)行封存歸檔，并保存至少三年。3各職能部門如需查閱原質(zhì)量記錄,應(yīng)經(jīng)各部門主管負(fù)責(zé)同意方能查閱，如有合同約定,顧客及其代表需查閱質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)管理者代表同意后可在商定的范圍內(nèi)查閱記錄。審核 批準(zhǔn) 日期

編制部門:質(zhì)量部文件名稱記錄管理程序編號：版次：版本號：編制人：第2頁共2頁日期：4.5質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)和處置。4.5.1質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)。各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)分類整理，裝訂成冊，編制目錄后存放于質(zhì)量記錄專用柜中。質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，便于檢索和存取。并確保質(zhì)量記錄存放不損壞、不變質(zhì)、不丟失。4.5.2質(zhì)量記錄保存控制應(yīng)滿足法律法規(guī)和顧客要求。4.5.3質(zhì)量記錄的處置本公司各類質(zhì)量記錄保存期及保存地點具體見《質(zhì)量記錄清單》，各部門定期清理到期質(zhì)量記錄，經(jīng)其主管批準(zhǔn)后及時銷毀〔采用燒毀的方式。具體按《文件管理程序》處置。4.6質(zhì)量記錄的復(fù)制。需復(fù)制質(zhì)量記錄,負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《文件和資料借閱復(fù)制申請單》，經(jīng)該質(zhì)量記錄保存部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可復(fù)制。4.7供方的質(zhì)量記錄也是我公司質(zhì)量記錄的組成部分由質(zhì)量部、供應(yīng)科按不同供方分類保存。本程序所涉及的相關(guān)文件?！段募幋a規(guī)則》《文件管理程序》本程序所涉及的相關(guān)表式。《質(zhì)量記錄清單》《文件和資料借閱復(fù)制申請單》審核批準(zhǔn) 日期-8-編制部門:質(zhì)量部文件名稱經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序編號：版次：版本號：編制人：第1頁共3頁日期：1.目的通過制定經(jīng)營計劃和管理目標(biāo)的展開并進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)。范圍適用于公司的經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃制定經(jīng)營計劃和質(zhì)量管理目標(biāo)，并組織實施確保生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。3.2銷售部根據(jù)本公司的經(jīng)營計劃，根據(jù)市場規(guī)律制定好全年經(jīng)營計劃,確保經(jīng)營計劃的圓滿完成。質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立質(zhì)量指標(biāo)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定月度生產(chǎn)計劃并組織實施。過程展開與控制根據(jù)市場分析及顧客要求確定年度經(jīng)營計劃。4.1.1公司經(jīng)營計劃分為：a長期經(jīng)營計劃〔3?5年b年度經(jīng)營計劃c月度計劃及工作總結(jié)4.1.2編制經(jīng)營計劃的依據(jù)：a公司長期發(fā)展計劃b公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理評審確定的改進(jìn)項目c市場環(huán)境調(diào)研分析報告d公司的資源狀況4.1.3經(jīng)營計劃包括的內(nèi)容：a計劃名稱、編號b前一個計劃目標(biāo)完成情況c內(nèi)、外部市場分析、預(yù)測d年度目標(biāo)及分析指標(biāo)、實施措施e投資開發(fā)計劃f資源計劃g顧客滿意度計劃

審核 批準(zhǔn)日期-9-編制部門:質(zhì)量部文件二名稱 編號：經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序版次: 版本號:編制人：第2頁共3頁日期：h質(zhì)量成本控制計劃4.1.4制定與公司質(zhì)量方針、經(jīng)營計劃相協(xié)調(diào)的質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布。1.5經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理評審。4.1.6經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。4.1.7各部門根據(jù)公司年度的經(jīng)營計劃制定本部門年度的目標(biāo)和工作計劃。4.1.8銷售部根據(jù)市場分析和顧客訂單制定月度經(jīng)營計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。4.1.9根據(jù)月度經(jīng)營計劃，供應(yīng)科編制月度采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4.1.10根據(jù)月度經(jīng)營計劃，生產(chǎn)科編制月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)車間及有關(guān)部門。4.1.11車間按月、周、日填寫《生產(chǎn)月、周、日報表》，生產(chǎn)部上報公司領(lǐng)導(dǎo)。目標(biāo)的展開：a明確各部門確?？偰繕?biāo)實現(xiàn)的各項措施b明確各部門確?？偰繕?biāo)實現(xiàn)的協(xié)調(diào)關(guān)系。C明確各部門質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人4.2.1各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分析和展開并制定各科室〔含車間目標(biāo)實施措施、責(zé)任人，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，落實到科室、班組及個人。4.2.2各單位每月對質(zhì)量目標(biāo)的完成度進(jìn)行檢查落實，由責(zé)任人、質(zhì)檢員按月上報進(jìn)行統(tǒng)計、分析，上報各部門主管指出改進(jìn)措施后，上報管理者代表匯總。3 人力資源部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計各部門相關(guān)的質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，與公司質(zhì)量目標(biāo)對比。對完成不好的指標(biāo)應(yīng)采取改進(jìn)措施。公司及各部門針對制定的各項計劃和指標(biāo)的實施情況經(jīng)常以會議、報告、通知、培訓(xùn)等形式開展內(nèi)部溝通,使員工理解并實施。公司及各科室、車間的經(jīng)營目標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)完成與否，均納入年度、月度的考核。按公司的獎罰規(guī)定，實施單位與個人的獎罰，并與年度工資獎金掛鉤。對未完成的計劃或目標(biāo),責(zé)任單位應(yīng)制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、驗證。經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每半年評估一次。經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交年度管理評審。本程序所涉及的相關(guān)文件：《生產(chǎn)計劃管理程序》《糾正預(yù)防措施程序》審核批準(zhǔn)日期-10-編制部門:質(zhì)量部文件名稱經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序編號：版次：版本號：編制人：

版次：版本號：第1頁共4頁管理評審程序編制人:日期:1.33.13.版次：版本號：第1頁共4頁管理評審程序編制人:日期:1.33.13.23.344.1目的針對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。管理者代表負(fù)責(zé)組織工作并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評審報告。技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制并收集提供管理評審所需的資料并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實施的跟蹤和驗證工作。過程展開與控制時機(jī)和頻次一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次在十二月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行評審。在下列情況下由總經(jīng)理決定可增加評審頻次當(dāng)市場需求和外部環(huán)境有重大變化時；本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時；當(dāng)發(fā)生重大事故或顧客連續(xù)投訴時；c.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審等。4.2管理評審的計劃4.2.1年度管理評審計劃4.2.1.1技術(shù)部每年12月份編制年度管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。a.4.2.1.2年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.評審目的；評審組織；評審內(nèi)容；評審的準(zhǔn)備工作要求；評審時間的安排。4.2.2適時管理評審計劃。4.2.2.1在4.2.所述情況下,由總經(jīng)理提出，適時制定計劃,適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。4.2.2.2技術(shù)部編制適時管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃,但評審內(nèi)容一般針對4.2.1.中某一具體事項。審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)日期編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評審程序編號：版次：版本號：編制人：第2頁共4頁日期：4.3 管理評審的主要內(nèi)容管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容＜但不限于〉：以往管理評審所采取措施的實施情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化顧客滿意和相關(guān)方的反饋質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度過程績效以及產(chǎn)品的符合性不合格以及糾正措施監(jiān)視和測量結(jié)果審核結(jié)果〔內(nèi)審和第二方審核外部供方的績效資源的充分性應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會不良質(zhì)量成本〔內(nèi)部和外部不符合成本過程有效性的衡量過程效率的衡量產(chǎn)品生產(chǎn)過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量匯總結(jié)果17.內(nèi)部審核方案的有效性對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評估對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審保修績效顧客記分卡評審?fù)ㄟ^風(fēng)險分析識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果：質(zhì)量管理體系的過程及相關(guān)文件是有修整的需要，質(zhì)量管理體系所需的變更;質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；對上述評價結(jié)果所采取的跟蹤措施；改進(jìn)的機(jī)會，對持續(xù)改進(jìn)的建議；審核 批準(zhǔn) 日期編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評審程序編號：版次：版本號：編制人：第3頁共4頁日期：h.產(chǎn)品潛在外部失效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析;i次年《年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理》的確認(rèn)和資源的需求。2管理評審輸出的補充當(dāng)未實現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時，最高管理者應(yīng)形成一個文件化的措施計劃并實施。管理評審的準(zhǔn)備4.4.1技術(shù)部于每年12月底將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門責(zé)任人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。4.4.2技術(shù)部于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，管代評估確定重點評審項目并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。評審實施4.5.1評審會議4.5.1.1評審采用會議評審的方式，由總經(jīng)理主持，各有關(guān)職能部門責(zé)任人和有關(guān)人員參加，由技術(shù)部專人負(fù)責(zé)評審會議記錄。4.5.1.2參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。4.5.2評審結(jié)論4.5.2.1總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論〔包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等。4.5.2.2總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求〔包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。管理評審報告4.6.1在評審實施后由技術(shù)部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理，并發(fā)至相應(yīng)部門。4.6.2管理評審報告的內(nèi)容包括：評審目的；評審日期；參加評審人員；評審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的糾正和改進(jìn)措施。4.7糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施和驗證

審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)日期-14-編制部門:質(zhì)量部文件名稱管理評審程序編號：版次：版本號：編制人：第4頁共4頁日期：4.7.1技術(shù)部根據(jù)會議評審結(jié)果及評審中存在問題,確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門填寫《糾正和預(yù)防措施表》并實施，需采取改進(jìn)措施時，并由技術(shù)科提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。4.84.7.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。4.8評審記錄4.9管理評審的相關(guān)記錄由技術(shù)科負(fù)責(zé)保存。4.9糾正和預(yù)防的跟追驗證按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。本程序所涉及的相關(guān)文件:《糾正預(yù)防措施程序》6.本程序所涉及的相關(guān)表式:《管理評審會議記錄》《管理評審報告》《糾正與預(yù)防措施表》《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審計劃》a6.本程序所涉及的相關(guān)表式:《管理評審會議記錄》《管理評審報告》《糾正與預(yù)防措施表》《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審計劃》a.b.c.d.e.審核批準(zhǔn)日期-15-編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號：版次：版本號：編制人:

第1頁共4頁 日期:目的對本公司人員通過招聘、培訓(xùn)、績效考評、員工激勵、辭退等方面管理，以滿足公司人力資源要求。范圍適用于公司所有的員工管理。職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》制定及監(jiān)督實施并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)組織員工的績效考評及激勵管理。各部門a負(fù)責(zé)配合公司辦進(jìn)行本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；b負(fù)責(zé)對本部門的員工績效進(jìn)行考評?？偨?jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)公司《崗位工作人員任職要求》。過程展開與控制人員需求4.1.1人事行政部根據(jù)公司經(jīng)營計劃和崗位需求編制《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。4.1.2《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.1.3各部門根據(jù)生產(chǎn)需求及各工種人員變動引起的需求，填報《招聘員工申請表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2人員招聘4.2.1人事行政部按各部門所需人員的申請及公司《崗位工作人員任職要求》組織招聘，招聘形式可在報紙上或通過其他媒介發(fā)布招聘通告，或到人才市場招聘；4.2.2面試通過后初步確定招聘結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.3總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理錄用試工手續(xù)，填寫《員工登記表》-16-編制部門:人事行政部-16-編制部門:人事行政部審核批準(zhǔn)日期文件名稱

版次：版本號：第2頁共4頁a)版次：版本號：第2頁共4頁a)企業(yè)基礎(chǔ)教育:相關(guān)法律法規(guī)、行。人力資源管理程序編制人:包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識,管理體系、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入一個月內(nèi)，由公司辦組織進(jìn)b＞部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)定等主要內(nèi)容，由所在部門組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，經(jīng)考核合格者方可上崗。4.2.5試用三個月經(jīng)部門考核合格者簽訂勞動合同，到人事行政部備案，不合格者退回。人事行政部建立《員工花名冊》將員工情況記入表中〔包括員工姓名、性別、進(jìn)公司日期、學(xué)歷、崗位、工種及以往的工作經(jīng)驗和技能等。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按〔4.2.4bc執(zhí)行。員工培訓(xùn)在崗人員的崗位技能的培訓(xùn)及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計劃實施,由人力資源部存檔。4.3.1培訓(xùn)需求a人事行政部應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動人員〔含各層次中影響質(zhì)量的所有人員的能力需求，及其具備的資格，以滿足顧客及其特殊要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵、特殊工種人員、內(nèi)審員等,公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品、設(shè)計、工藝責(zé)任人員,有達(dá)到設(shè)計、和工藝要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。b各部門根據(jù)部門生產(chǎn)實際要求可向公司辦提出培訓(xùn)需求。4.3.2培訓(xùn)計劃制定及實施a＞人事行政部每年年底，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展方向和基本培訓(xùn)要求，以及本年度各部門的培訓(xùn)申請單及反饋意見,制定下年的培訓(xùn)計劃〔包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、教師等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b＞與質(zhì)量體系相關(guān)的重要崗位的培訓(xùn)要求：關(guān)鍵、特殊工作人員培訓(xùn)1＞特殊工序、關(guān)鍵工序人員由技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗，并記錄于《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》。2＞電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、行車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書。批準(zhǔn)日期編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號：版次：版本號：編制人:第3頁共4頁日期：3＞質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，包括過程審核員、產(chǎn)品審核員、第二方審核員,應(yīng)由相應(yīng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識及相關(guān)的新理論、新概念等由技術(shù)科組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。檢驗人員的培訓(xùn)統(tǒng)計技術(shù)、計數(shù)抽樣檢驗、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn),合格后上崗。采購、營銷、倉庫管理人員培訓(xùn)1＞采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。2＞銷售人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、銷售基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。3＞倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。上述培訓(xùn)由相關(guān)部門組織每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。每年第四季度人事行政部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性并記錄于《員工年終考評記錄表》，評價中征求的意見和建議，作為制定下年度的培訓(xùn)計劃的參考?？冃Э荚u人事行政部每年年底組織各相關(guān)部門依據(jù)公司《崗位工作人員素質(zhì)要求》及公司各項管理要求對各崗位員工進(jìn)行考評，考評以自我考評和部門考評兩種方式結(jié)合進(jìn)行。考評結(jié)果記錄于《員工年終考評記錄表》。4.5員工激勵人事行政部根據(jù)考評結(jié)果提出員工激勵方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,具體按《員工激勵管理程序》執(zhí)行。4.6員工辭退人事行政部在考評中對考評不合格者可予以辭退，人事行政部應(yīng)隨時聽取各部門領(lǐng)導(dǎo)對該部門不能勝任本職工作的員工的工作情況介紹，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。在崗員工工作中出現(xiàn)重大失誤，部門負(fù)責(zé)人提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)予以辭退。由于個人要求離公司者需提出申請報部門主管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，審核 批準(zhǔn) 日期

編制部門:人事行政部文件名稱人力資源管理程序編號：版次: 版本號:編制人：第4頁共4頁日期：辦理移交手續(xù)后離公司。7公司建立員工檔案，一人一檔。人事行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工花名冊和技能培訓(xùn)登記表。本程序所涉及的相關(guān)文件：《崗位工作人員任職要求》6 本程序所涉及的相關(guān)表式：《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)記錄表》《年度培訓(xùn)計劃》《員工技能培訓(xùn)登記表》《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》《招聘員工申請表》《員工花名冊》《培訓(xùn)申請單》《員工年度考評記錄表》審批 批準(zhǔn) 日期-19-編制部門:設(shè)備科文件名稱設(shè)備管理程序編號：版次：版本號：編制人：第1頁共3頁日期：1,目的:規(guī)定設(shè)備的全過程控制程序，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。范圍：本程序適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)過程的控制。職責(zé)：設(shè)備科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，各車間按《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。人事行政部負(fù)責(zé)安排對操作人員進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)。過程展開與控制：設(shè)備的購置程序按公司規(guī)劃及產(chǎn)品策劃的結(jié)果和工藝要求，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置申請單》，填寫申請理由及經(jīng)濟(jì)效果，由技術(shù)部填寫技術(shù)工藝和性能要求，由設(shè)備科考察選型設(shè)備，報總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后,由設(shè)備科實施購置。4.2設(shè)備進(jìn)公司的驗收4.2.1設(shè)備進(jìn)公司卮由設(shè)備管理員和采購員倉庫管理員對設(shè)備開箱檢查檢查內(nèi)容為：1按照裝箱單清點設(shè)備零件、附件、工具、備品、說明書和其他技術(shù)文件是否齊全。2檢查設(shè)備各部件、部位、附件等有無銹蝕和破損。3核對設(shè)備基礎(chǔ)和電氣線路圖與設(shè)備的地腳螺釘、電源接線口的位置及有關(guān)參數(shù)是否相符。4.2.2設(shè)備管理員填寫《設(shè)備開箱驗收單》4.3設(shè)備的安裝、驗收和移交4.3.1設(shè)備由設(shè)備科組織安裝單位根據(jù)有關(guān)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行安裝施工。4.3.2設(shè)備科會同技術(shù)部、使用部門進(jìn)行安裝施工質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督和設(shè)備的調(diào)試、驗收，由設(shè)備科編制《設(shè)備操作規(guī)程》經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各使用部門。重點設(shè)備根據(jù)無負(fù)荷'有負(fù)荷試車大綱進(jìn)行試車并作好記錄。4.3.3驗收合格后，設(shè)備管理員辦理《設(shè)備安裝、驗收、移交書》，交使用部門。4.3.4設(shè)備資料由設(shè)備科建檔立案，附件、備件由備件庫保管。設(shè)備臺帳、檔案管理4.4.1設(shè)備安裝、調(diào)試驗收合格后，有設(shè)備管理員對設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備臺帳，固定資產(chǎn)登記卡。

審核批準(zhǔn)日期-20-編制部門:設(shè)備科文件名稱設(shè)備管理程序編號：版次：版本號：編制人：第2頁共3頁日期：4.4.2設(shè)備臺帳按類組代號分頁,按資產(chǎn)編號順序排列。在臺帳中填明設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、制造廠名、出廠編號日期、進(jìn)廠日期、移交日期、原值等規(guī)定內(nèi)容。4.4.3設(shè)備檔案內(nèi)容為：設(shè)備購置合同開箱驗收單設(shè)備裝箱單、合格證、使用說明書、隨機(jī)技術(shù)文件設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收移交書e.其他設(shè)備能力監(jiān)控、預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)。4.5.1設(shè)備科按照《設(shè)備操作規(guī)程》做好日常保養(yǎng)工作，配合修理工作好設(shè)備定期維護(hù)工作。4.5.2操作者按照《設(shè)備操作規(guī)程》正確使用設(shè)備。操作者對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)及檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查明和消除隱患，自己不能排除的問題及時報告，并配合維修工進(jìn)行排除，操作者應(yīng)每天做好關(guān)鍵設(shè)備點檢記錄。4.5.4維修工對設(shè)備巡回檢查,重點、一般設(shè)備每天巡查一次,關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備作出標(biāo)識每天巡查兩次,并做好記錄。掌握運行情況，承擔(dān)維修工作，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)設(shè)備操作者正確使用設(shè)備。4.5.5設(shè)備科每年末對設(shè)備進(jìn)行一次普查，評價設(shè)備狀況，并作好普查記錄,根據(jù)普查記錄，制定下一年度的《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》，根據(jù)《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》并結(jié)合車間生產(chǎn)安排對設(shè)備進(jìn)行各級別的計劃維修保養(yǎng)。4.5.6設(shè)備科在設(shè)備使用階段應(yīng)對關(guān)鍵、重點設(shè)備進(jìn)行設(shè)備失效模式及后果分析,采取相應(yīng)的預(yù)防措施，如備件計劃、點檢、保養(yǎng)維修計劃等，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備應(yīng)有選擇的做好備品備件計劃，編制《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》，并進(jìn)行采購貯存。4.5.7設(shè)備的完好率應(yīng)確保96%，凡每次檢查達(dá)不到要求的應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)提出改進(jìn)措施，并完成。4.5.8設(shè)備科對公司制定維護(hù)目標(biāo)予以評價并不斷改進(jìn)使用的維護(hù)方法。以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備有效性和效率。5.9對突發(fā)性事件,操作者應(yīng)及時匯報維護(hù)工應(yīng)及時處理保證設(shè)備正常使用，并做好記錄。按《應(yīng)急計劃管理規(guī)程》管理設(shè)備的封存與報廢4.6.1停止使用三個月以上的設(shè)備由設(shè)備科申請,生產(chǎn)副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備科進(jìn)行封審核 批準(zhǔn) 日期-21-編制部門:設(shè)備科文件名稱設(shè)備管理程序編號：版次：版本號：編制人：第3頁共3頁日期:存并做好防銹、防塵、標(biāo)識等工作。使用單位專人負(fù)責(zé)對封存設(shè)備每年保養(yǎng)一次。4.6.2凡因老化、損壞等原因造成設(shè)備不能使用且無修復(fù)價值，由設(shè)備科提出申請，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理審定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備科負(fù)責(zé)注銷設(shè)備檔案。5.本程序所涉及的相關(guān)文件:《設(shè)備操作規(guī)程》《應(yīng)急計劃管理程序》6. 本程序所涉及的相關(guān)表式：《設(shè)備購置申請單》《設(shè)備安裝、驗收、移交書》《設(shè)備臺賬》《固定資產(chǎn)設(shè)備登記卡》《設(shè)備封存/報廢申請單》《主要生產(chǎn)設(shè)備完好率統(tǒng)計表》《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》《日點檢表》《設(shè)備開箱驗收單》《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》批準(zhǔn)日期-22-編制部門:技術(shù)部文件名稱編號:版次:版本號:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人:日期:第1頁共3頁日期:目的規(guī)定過程設(shè)計開發(fā)的流程以及多功能小組的職能，以確保滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量要求。范圍適用于所有新產(chǎn)品過程開發(fā)項目。職責(zé)多功能小組負(fù)責(zé)過程開發(fā)計劃與過程的設(shè)計以及初始能力的研究。生產(chǎn)部及其它部門協(xié)助試生產(chǎn)?？偨?jīng)理或授權(quán)人審批開發(fā)計劃。過程展開與控制4.1策劃時機(jī)新產(chǎn)品項目和工程更改是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開展的時機(jī)。符合下列特征之一屬新產(chǎn)品：成系列、難度大、特殊合金、或超標(biāo)準(zhǔn)的型材。保密要求公司必須確保顧客合同產(chǎn)品〔在開發(fā)項目及相關(guān)產(chǎn)品信息的保密。4.3多功能小組組成及職責(zé)見《多功能小組管理規(guī)程》。4.4 過程設(shè)計的輸入技術(shù)部盡可能收集各類相關(guān)資料也不限于以下資料信息：〔1顧客產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)〔圖樣、規(guī)范、D-FMEA等；〔2顧客指定的特殊特性；〔3生產(chǎn)率、過程能力、成本和進(jìn)度的目標(biāo)；〔4顧客的特殊要求〔若存在；〔5以往的開發(fā)經(jīng)驗〔生產(chǎn)現(xiàn)場問題以及顧客反饋信息；〔6與問題的重要性和風(fēng)險程度相適應(yīng)的防錯方法、要求等?！?多功能小組還要對顧客提供的產(chǎn)品圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的識別和評審，尤其是產(chǎn)品中的特殊特性。并由技術(shù)部對顧客圖紙進(jìn)行確認(rèn)轉(zhuǎn)化后，返回給顧客確認(rèn),銷售部與顧客溝通后下達(dá)《開模申請單》交技術(shù)部,技術(shù)部將轉(zhuǎn)化圖紙和《新開模具任務(wù)書》交生產(chǎn)科組織開模。4.5 過程開發(fā)與評估批準(zhǔn)日期

編制部門:技術(shù)部文件名稱產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編號：版次：版本號：編制人：第2頁共3頁日期：4.5.1多功能小組制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開發(fā)計劃》和《過程開發(fā)任務(wù)清單》〔如果有特殊特性應(yīng)指出，按《過程評審文件管理規(guī)程》編制過程文件。多功能小組對項目進(jìn)行《小組可行性承諾》評估。4.5.2多功能小組采用多方論證的方法來進(jìn)行分析，以確定組織的制造過程是否是可行的，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。按照產(chǎn)能分析后制定爬坡計劃。4.5.3多功能小組應(yīng)為任何對其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行本可行性分析。4.5.4總經(jīng)理對計劃進(jìn)行審批，確保文件內(nèi)容的充分與適宜。4.5.5多功能小組在顧客有特殊要求時，編制特性矩陣圖,其內(nèi)容包括：工序內(nèi)容、設(shè)備名稱及編號。在矩陣圖頂行順序列出所有特殊特性/圖紙標(biāo)號。在矩陣圖的左列按順序列出所有作業(yè)的作業(yè)編號。在矩陣圖的中間方格內(nèi)添入關(guān)系符號。4.5.6多功能小組在進(jìn)行過程失效模式及后果分析時，應(yīng)對特殊過程予以考慮。根據(jù)FMEA制訂試生產(chǎn)控制計劃時，也應(yīng)對特殊過程予以考慮，在顧客需要時,應(yīng)有樣件計劃，盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。4.5.7多功能小組按測量系統(tǒng)分析程序?qū)刂朴媱澦臏y量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計劃，確定分析項目和時間。對外委供方應(yīng)提出APQP和PPAP的要求。4.5.8技術(shù)部設(shè)計工藝平面布置圖；編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書編制后需由技術(shù)、檢驗和生產(chǎn)部門相關(guān)人員進(jìn)行驗證和確認(rèn)填寫《工藝驗證/確認(rèn)表》。按顧客要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定包裝規(guī)范。確定初始過程能力研究項目〔也應(yīng)考慮對特殊過程確認(rèn)安排，數(shù)據(jù)收集方法和時間。產(chǎn)品和過程的驗證和確認(rèn)4.6.1生產(chǎn)科組織生產(chǎn)試運行，應(yīng)采用正式生產(chǎn)用工裝、設(shè)備、人員、材料和供方進(jìn)行規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品〔原則上不低于300公斤的生產(chǎn)。4.6.2技術(shù)部進(jìn)行工序質(zhì)量審核和初始過程能力審核，必要時提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求。4.6.3質(zhì)量部進(jìn)行測量系統(tǒng)分析，必要時提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求，確定生產(chǎn)過程是否滿足顧客要求的產(chǎn)品,并抽樣進(jìn)行全尺寸檢驗。審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)日期-24-編制部門:技術(shù)部文件名稱產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編號：版次：版本號：編制人：第3頁共3頁日期：4.6.4技術(shù)部和質(zhì)量部采用標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒?，確認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。4.6.5技術(shù)部按試生產(chǎn)計劃進(jìn)行工程試驗。按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》綜合整理并提交所需的全部文件和資料，最后完成正式生產(chǎn)控制計劃。4.6.6多功能小組對搬運、貯存、包裝、防護(hù)、和交付的適用性、安全性和合理性等方面進(jìn)行評價。并要評審分析外委供方的PPAP文件。7 對全部策劃驗證確認(rèn)符合產(chǎn)品要求時填寫《過程策劃確認(rèn)報告》，由主管副總批準(zhǔn)和顧客確認(rèn)。4.8 多功能小組按《持續(xù)改進(jìn)程序》，通過質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計過程控制、顧客走訪、市場調(diào)查和其它手段，不斷制定措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量以確保顧客滿意。本程序所涉及的相關(guān)文件：《過程評審文件管理規(guī)程》《持續(xù)改進(jìn)程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》本程序所涉及的相關(guān)表式：《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開放計劃》《小組可行性承諾》《工藝流程圖》《平面布置圖》《特性矩陣圖》《FMEA》《控制計劃》《工藝操作規(guī)程》《檢驗操作規(guī)程》《首件全尺寸檢查表》《過程策劃確認(rèn)報告》《開模申請單》《新開模具任務(wù)書》《產(chǎn)能分析》《爬坡計劃表》

審核批準(zhǔn)日期-25-編制部門:銷售部文件名稱顧客需求識別與評審程序編號：版次:版本號:編制人：第1頁共4頁日期：目的明確顧客的要求并形成文件，通過評審與溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。范圍適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)識別顧客的特殊特性，評審新產(chǎn)品的過程能力。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量要求的檢測能力。3.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4過程展開與控制4.1合同的分類常規(guī)合同：指《本公司產(chǎn)品目錄》中已有的產(chǎn)品和高精級標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的產(chǎn)品所訂的合同；特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同,指新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)要求在高精級以上或訂單在100噸以上且交貨期在30天以內(nèi)所訂的合同。4.2產(chǎn)品要求的確定4.2.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識別顧客潛在的需求，包括習(xí)慣上隱含的無需明示的要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)識別顧客指定的特殊特性。確定要求中還包括必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、滿足質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求、顧客對產(chǎn)品運輸、支持性服務(wù)以及本公司附加的要求。4.2.2在確定要求的基礎(chǔ)上，明確各類產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一次與新顧客簽訂合同時，相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量要求需經(jīng)過顧客認(rèn)可〔一般用合同確定。4.2.3對于顧客以樣品作為產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)時,技術(shù)部交樣時必須由顧客進(jìn)行書面確認(rèn)。4.2.4本公司在合同評審過程中對所涉及產(chǎn)品的制造、可行性進(jìn)行研究，〔包括進(jìn)行風(fēng)險分析確認(rèn)并形成文件。產(chǎn)品要求的評審4.3.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，評審應(yīng)確保產(chǎn)品的各項要求合理、明確、書面化,雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。4.3.2常規(guī)合同的評審審核批準(zhǔn)日期-26-文件名稱編號:編制部門:審核批準(zhǔn)日期-26-文件名稱編號:編制部門:銷售部版次：版本號：顧客需求識別與評審程序編制人:第2頁共4頁 日期:4.3.2.1對于顧客簽定的常規(guī)書面合同以及以訂單等形式發(fā)來的常規(guī)書面合同，均由公司授權(quán)的銷售計劃員進(jìn)行評審,評審內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、圖號、識別號；產(chǎn)品質(zhì)量要求；價格；數(shù)量；交貨期；其它附加條款〔如交貨地點、交付方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式。4.3.2.2評審應(yīng)確保合同或訂單等合同文件所列各項要求均有明確規(guī)定，且公司各方面能滿足顧客要求,評審后可接受的合同由公司授權(quán)的銷售計劃員在接收的合同上簽字并加蓋合同專用章后生效?？山邮苡唵蔚群贤募晒臼跈?quán)的銷售計劃員在訂單等文件上簽字生效。3.2.常規(guī)產(chǎn)品訂單〔口頭訂單的評審。訂單由銷售部合同管理員在訂單記錄表上記錄記錄所訂產(chǎn)品質(zhì)量要求、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨日期并由銷售副總或銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)按合同評審4.3.2.；14.3.2.執(zhí)行4.3.3特殊合同評審特殊合同由銷售部組織供應(yīng)科、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、成本核算科評審會簽。4.3.3.銷售員與顧客談判達(dá)成意向，顧客向銷售部提供圖紙銷售部根據(jù)顧客的訂貨要求填寫《合同評審單》，如：顧客名稱、訂貨日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.3.3.銷售部將圖紙和《合同評審單》交技術(shù)科,技術(shù)部根據(jù)圖紙做開發(fā)制造可行性評審確認(rèn)并形成文件進(jìn)行風(fēng)冷分析，提供落料規(guī)格，工藝要求等書面資料并簽字后交成本核算科，成本核算科根據(jù)上述資料結(jié)合本公司各項情況校定產(chǎn)品價格，提出報價單簽署評審表,還須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人評審檢測能力，供應(yīng)科、生產(chǎn)部分別對物料采購能力，生產(chǎn)能力，交貨期限進(jìn)行評審，并在《合同評審單》中相應(yīng)欄目簽名、確認(rèn)后轉(zhuǎn)交銷售部。4.3.3.3銷售部將報價單傳送顧客確認(rèn)并簽字后返回，由銷售副總簽字確認(rèn)，成本核算科科長簽收存檔。4.3.3.4在產(chǎn)品要求評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同評審單》的備注欄中予以記錄。審核批準(zhǔn)日期編制部門:銷售部 文件名稱 編號:版次：版本號：第3頁共4頁顧客需求識別與評審程序編制人:日期:4.3.4對于本公司其它如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的。可對有關(guān)的產(chǎn)品信息,如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審，如要放棄，應(yīng)得到顧客授權(quán)，評審具體按4.3.24.3.3管理。4.4合同的簽訂與執(zhí)行4.4.1合同評審后由銷售部被授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同；對于老顧客的訂單，由銷售副總或銷售科長簽字確認(rèn)，對于新顧客則必須簽訂正式合同。合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)制定《銷售計劃單》，《銷售計劃單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)科，一聯(lián)存檔，復(fù)印一份給倉庫。銷售部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況,根據(jù)需要及時反饋給顧客。合同的修訂對于合同條款的任何修改,都需要與顧客協(xié)商一致的書面意見，由銷售部在《合同評審單》中注明"原合同編號"并及時通知顧客及公司的相關(guān)部門。當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求變更時，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知修改部門執(zhí)行《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定,必要時對更改的內(nèi)容進(jìn)行再評審。合同管理公司顧客的各類正式合同，應(yīng)指定專人管理,具體按《合同管理辦法》。顧客溝通4.7.1公司建立主要顧客檔案,包括顧客名稱、地址、、聯(lián)系人主要產(chǎn)品銷售量。4.7.2本公司對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息問詢治同或訂單的處理，或?qū)ζ湫薷念櫩头答?包括顧客抱怨公司應(yīng)按顧客規(guī)定的語言和方式〔如計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子郵件等溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《售后服務(wù)及信息反饋管理程序》、《顧客滿意度管理程序》的有關(guān)規(guī)定。4.8管理者代表經(jīng)常了解每一個合同的簽訂情況，并需始終意識到顧客的要求,包括那些沒有4.4.24.4.34.54.5.14.5.24.7.34.7.44.7.5批準(zhǔn)日期編制部門:銷售部文件名稱顧客需求識別與評審程序編號：KL/20/1001版次:版本號:編制人：第4頁共4頁日期：明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源，確保達(dá)成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。4.9與合同評審的記錄和合同由銷售部負(fù)責(zé)保存。4.10保密要求公司所有部門及人員應(yīng)確保正在開發(fā)中的顧客簽約產(chǎn)品和項目及有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。本程序所涉及的相關(guān)文件：《文件管理程序》《顧客滿意度管理程序》《售后服務(wù)及信息反饋管理規(guī)程》《合同管理辦法》本程序所涉及的相關(guān)表式：《合同評審單》《銷售計劃單》審核 批準(zhǔn) 日期編制部門:技術(shù)部文件名稱擠壓模具的管理程序編號：版次：版本號：編制人：第1頁共3頁日期：1目的本程序規(guī)定了擠壓模具〔以下簡稱模具在采購、驗收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、封存及報廢處理的過程及要求，使模具得到有效控制,處于良好狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。范圍適用于本公司擠壓模具的控制及管理。職責(zé)3.1模具車間模具管理員負(fù)責(zé)按"三個確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購。3.2倉庫負(fù)責(zé)對模具數(shù)量的驗收，模具段對模具外形尺寸等按協(xié)議技術(shù)要求進(jìn)行驗收。3驗收合格的模具由模具車間組織試模。3.4由技術(shù)部、質(zhì)量部對供方〔模具廠家模具是否合格作出結(jié)論。過程展開與控制1本公司擠壓模具的設(shè)計和制造均為外協(xié)專業(yè)廠進(jìn)行其質(zhì)量控制辦法按《采購管理程序》及《模具加工承攬合同》執(zhí)行。4.2模具的申請4.2.1以”三個確認(rèn)”的原則即新開發(fā)模具由技術(shù)科提供型材斷面圖及相關(guān)技術(shù)要求,銷售部提出開模申請，財務(wù)確認(rèn)后由生產(chǎn)科下達(dá)《模具采購計劃單》。補做模具由模具車間填寫《型材開模審批單》，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部下達(dá)《模具采購計劃單》，并交模具車間，由模具車間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購模具。4.2.2所購模具如有變更由生產(chǎn)部提出《模具采購更改通知單》。4.2.3質(zhì)量部在模具加工過程中,應(yīng)對其過程控制進(jìn)行1~2次檢查。4.3模具的驗收4.3.1新模具應(yīng)在試模前進(jìn)行檢驗，并符合以下要求：a） 成套定貨模具配套；b） 模具制作形狀是否符合型材斷面圖要求；c模具熱處理硬度必須達(dá)到47-53HRC；d整體加工件不得有裂紋、氧化皮及銼刀痕跡；焊合室必須光滑平整；工作帶必須進(jìn)行鏡面拋光。e裝配后總厚度偏差為H+o”mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達(dá)到精加工要求；平行度偏差值不大于0.2mm。

審核批準(zhǔn)日期-30-編制部門:技術(shù)部文件名稱擠壓模具管理程序編號:KL/16/1003版次：版本號：編制人:朱佩華第2頁共3頁日期：f模具和模墊打印清楚、正確；4.3.2模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。4.3.3模具外形及擠壓型材不符合圖紙要求，但不影響顧客使用，必須通過生產(chǎn)、質(zhì)量審批顧客認(rèn)可后，方可投入使用。4.4 模具的拒收模具外形不符合圖紙要求；a模具形狀、尺寸、代號與圖紙不符；b模具與模墊的銷孔位置不對或尺寸超差不能使用；c工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷；4.5 模具的調(diào)試4.5.1模具車間填寫《試模通知單》由擠壓車間按排試模；4.5.2同一型號模具第一套模具先試模合格后模具車間安排氮化處理〔見《模具氮化工藝操作規(guī)程》。4.5.3同一型號模具開第二套模具時在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進(jìn)行氮化處理。4.5.4試模時模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺并按一模一卡填寫《驗收試模單》，擠壓車間配合。4.5.5主、副操作手將第一支型材前段料頭鋸切下來作為模具修正依據(jù)，并做好方向及位置的標(biāo)識，中段作為檢驗依據(jù)，每套模具允許供方經(jīng)修模后重新試模,具體按《模具加工承攬合同》執(zhí)行。4.5.6調(diào)試時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時準(zhǔn)確無誤的反饋信息并作記錄,以便于解決。4.6模具的庫存和使用4.6.1新模具合格后應(yīng)放在干燥、沒有腐蝕介質(zhì)的庫房里,入庫前必須辦理入庫手續(xù)并登入《模具臺帳》，模具管理員填寫《擠壓模具排放定位記錄》，模具工按型材編號系列順序整齊地擺放到模架上并在模架上用油漆寫上各自的模具編號及模號,模具編號應(yīng)于圖紙編號一致，以便于管理。4.6.3新模具使用時，應(yīng)及時準(zhǔn)確填寫《擠壓模具使用記錄》記錄模具使用狀態(tài)，并輸入電腦以便查看。4.7 模具的維護(hù)和修理-31-4.7.1模具在使用后出現(xiàn)異常情況，無法進(jìn)行生產(chǎn)，須進(jìn)行修理，應(yīng)先用燒堿煮模，分離模具中的鋁,再進(jìn)行修理。如有模具須返模具廠修理,由模具段填寫《擠壓模具返修單》。-31-審核批準(zhǔn)日期編制部門:技術(shù)部 文件名稱 二 編號:

版次：版本號：第3頁共3頁擠壓模具管理程序版次：版本號：第3頁共3頁擠壓模具管理程序編制人:日期:4.7.2模具修理后需氮化的由模具車間安排氮化，不需氮化的模具應(yīng)涂上防銹油后放到合格模具架上待用。4.8模具的封存及報廢4.8.24.8.14.8.2報廢的模具，必須單獨存放,作好報廢標(biāo)識，統(tǒng)一處理。本程序所涉及的相關(guān)文件:《采購管理程序》《模具氮化工藝規(guī)程》本程序所涉及的相關(guān)表式：《模具加工承攬合同》《模具采購計劃單》《模具采購更改通知單》《型材開模審批單》《試模通知單》《驗收試模單》《擠壓模具排放定位記錄》《擠壓模具使用記錄》《擠壓模具返修單》《模具臺帳》《模具報廢、封存申報表》批準(zhǔn)日期編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號：版次：版本號：編制人:第1頁共4頁日期：目的確認(rèn)公司的過程設(shè)計及其能力是否滿足顧客要求。范圍包括公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程PPAP及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃〔APQP的相關(guān)要求。同樣適用于供方向本公司提交PPAP的一般要求。職責(zé)多功能小組確定PPAP提交等級。技術(shù)部負(fù)責(zé)PPAP設(shè)計更改要求的識別、評審、驗證和確認(rèn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和組織批量生產(chǎn)。過程展開與控制PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序多功能小組確定提交時機(jī)一般在以下幾種情況下：一種新的零件或產(chǎn)品；停裝機(jī)的零件再恢復(fù)裝機(jī)前要重新作PPAP;由于工程設(shè)計、設(shè)計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化；相對于以前批準(zhǔn)的零件，使用了其他可選擇的結(jié)構(gòu)和材料；使用新的或改變了的工具〔易損工具除外、模具、鑄模、仿型等，包括附加的和可替換的工具；對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后；設(shè)計或制造工藝發(fā)生改變；把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其他生產(chǎn)場地或在一個新增場地；分包零件、材料或服務(wù)〔如：熱處理、電鍍的來源發(fā)生了變化；其它情況；3 對生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求具體分以下幾點：成套零件圖樣在內(nèi)的所有設(shè)計、原始記錄；已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準(zhǔn)的工程更改文件；零件檢驗和試驗使用的特殊輔助裝置〔夾具、模具、樣板等；根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖；,按設(shè)計中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗的試驗報告；審核 批準(zhǔn)日日期編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號:KL/16/1004版次：版本號：編制人:馮海燕第2頁共3頁日期：過程流程圖；過程失效模式及后果分析〔PFMEA;如果我公司負(fù)責(zé)設(shè)計，還要求顧客提供DFMEA;產(chǎn)品和過程特性重要或主要特性的控制計劃；符合對安全、關(guān)鍵、重要等特性要求，并提供支持?jǐn)?shù)據(jù)〔如控制圖；按照產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，填寫《檢驗項目卡》，進(jìn)行自檢并記錄。對于新的或改進(jìn)及用于統(tǒng)計分析測量和試驗設(shè)備應(yīng)研究測量系統(tǒng)變差〔MSA;提交質(zhì)量體系自我調(diào)查結(jié)果，或第三方調(diào)查結(jié)果；提交等級提交等級分類：等級1—只交保證書；等級2——提交保證書和零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級3——提交保證書和零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級4——提交保證書和規(guī)定的其他要求；等級5——在制造廠備有保證書、評審?fù)暾闹С謹(jǐn)?shù)據(jù)和零件樣品；每一等級的確切要求詳見附錄〔等級3是公司目前對供方的指定等級，除非公司多功能小組提出其他的要求。具體要求4.5.1所有的附屬文件〔如輔助的布置圖表、簡圖、幾何尺寸和公差圖表等應(yīng)注明零件編號、更改級別、制圖日期和我公司名稱。根據(jù)保存/提交要求,這些附屬文件的復(fù)印件應(yīng)與尺寸測量結(jié)果集中保存。4.5.2使用特殊符號來標(biāo)明重要特性,如影響安全、法規(guī)的遵守、功能、配合或外觀等特性。4.5.3在提交前，對于指定為安全、關(guān)鍵或重要的所有特性，必須確定初始過程能力的可接受水平。為了了解測量誤差是如何影響測量結(jié)果的，需要進(jìn)行測量系統(tǒng)分析〔量具雙性、精確度、線性和穩(wěn)定性研究如：1Ppk>1.67:該過程可以滿足要求。21.33<Ppk<1.67：該過程可能不滿足要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，從開始生產(chǎn)就對特性加以重視,直到實際Ppk>1.67為止。3Ppk<1.33：該過程沒有達(dá)到滿足要求的標(biāo)準(zhǔn)必須進(jìn)行過程改進(jìn)并形成糾正措施計劃文件，且必須由顧客或本公司評審并認(rèn)可。4非穩(wěn)定過程：該過程可能不滿足要求應(yīng)識別和分析特殊的原因，并盡可能消除。采審核批準(zhǔn)日期-34-編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號：KL/16/1004版次：版本號：編制人:馮海燕第3頁共4頁日期：取100%檢驗并增加SPC取樣直到當(dāng)前的CPK達(dá)到1.33為止,或直到顧客滿意為止。必須進(jìn)行過程更改并形成糾正措施計劃且必須得到顧客的評審和批準(zhǔn)。4.5.5尺寸評價所有零件和所有尺寸要求的產(chǎn)品必須進(jìn)行尺寸檢驗，當(dāng)使用第三方零件檢驗部門時，結(jié)果必須采用該部門的專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)格式來提交,并寫明所測量零件的檢驗部門的名稱并加蓋公章。4.5.6材料試驗在規(guī)定有化學(xué)/物理的要求時，所有零件和產(chǎn)品材料都應(yīng)進(jìn)行材料試驗。注明試驗過零件的設(shè)計更改級別、編號、日期和試驗零件規(guī)范的更改級別；-注明進(jìn)行試驗的日期；注明該材料供方的名稱，和顧客批準(zhǔn)的貨源清單上的材料編號。材料對于與制訂的材料規(guī)范和批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，必須由該清單中所列的供方處取得材料。5.7性能試驗：在規(guī)定有性能要求時，零件和產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行性能試驗試驗由顧客認(rèn)可的試驗室承擔(dān)。注明試驗過零件的設(shè)計更改級別、編號、日期和試驗零件規(guī)范的更改級別。注明進(jìn)行試驗的日期。4.5.8零件提交保證書對于每一零件，都應(yīng)完成一份單獨的保證書，我公司負(fù)責(zé)人一般是質(zhì)檢科長，在證實了所有測量和試驗結(jié)果符合顧客要求，并且具備所有需要的文件后，簽署保證書并注明日期、職務(wù)、號碼。4.5.9應(yīng)保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品。4.5.10在接到零件提交保證書批準(zhǔn)前,不能按批量發(fā)運產(chǎn)品。若達(dá)不到顧客要求，但已明確影響生產(chǎn)批準(zhǔn)的不合格品的根本原因時準(zhǔn)備一份顧客滿意的糾正措施計劃,并予以實施。本程序所涉及的相關(guān)文件：《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》《測量系統(tǒng)分析程序》6.本程序所涉及的相關(guān)表式:審核 批準(zhǔn) 日期-35-編制部門:技術(shù)部文件名稱生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序編號：版次:版本號:編制人：第4頁共4頁《零件提交保證書》《工藝流程圖》《FMEA》《控制計劃》《特性矩陣圖》《量檢具檢測能力測定〔R&R表》審核批準(zhǔn)日期文件名稱文件名稱-36-編制部門:供應(yīng)科版次：版本號：第1頁共4頁采購控制程序編制人:日期:目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。范圍本程序適用于本公司原輔材料及外購、外協(xié)件的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評定和控制。3.13.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評定，建立《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》及執(zhí)行采購作業(yè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《采購計劃單》，配合供應(yīng)科選擇評估外購、外協(xié)單位。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對進(jìn)公司的物資及外購、外協(xié)件進(jìn)行檢驗或驗證；技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)文件；負(fù)責(zé)在供方評定時，進(jìn)行樣品測試。供應(yīng)負(fù)責(zé)人審批《采購?fù)ㄖ獑巍房偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批《供方調(diào)查報告表》。過程展開與控制4.1采購產(chǎn)品的分類本公司采購產(chǎn)品按對產(chǎn)品的影響程度分為：A類采購產(chǎn)品：對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響很大的產(chǎn)品，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴,在擠壓、氧化和噴涂過程中必須保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量。如：模具、鋁棒、粉末涂料等。B類采購產(chǎn)品：對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響一般的產(chǎn)品或即使影響產(chǎn)品質(zhì)量也可以糾正的物資,在氧化過程中應(yīng)予以保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量。如氟化納、氟化氫氨、硫酸亞錫、硫酸鎳等。C類采購產(chǎn)品：對公司產(chǎn)品加工不影響的輔助物資等如包裝紙、燒堿等。4.2供方的評定供應(yīng)科會同技術(shù)科編制《供方評價準(zhǔn)則》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2成立供方評價小組，由供應(yīng)、技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)科長等組成，供應(yīng)科長任組長。4.2.3供方的選擇和控制對于A、B類采購產(chǎn)品的供方，由評價小組相關(guān)人員對供應(yīng)科建議的供方進(jìn)行實地考察,并填寫《供方調(diào)查報告表》，內(nèi)容包括：規(guī)模、信譽、技術(shù)、設(shè)備狀況、質(zhì)量檢測手段、質(zhì)量保證能力,法規(guī)的符合性及供貨能力。批準(zhǔn)日期編制部門:供應(yīng)科文件名稱采購控制程序編號：版次：版本號：編制人：第2頁共4頁日期：4.對于A、B類采購產(chǎn)品的供方，評價小組＜按4.2.3.1組織考察合格后,對其產(chǎn)品進(jìn)行二次以上的試用，由技術(shù)部出具其《試制評價報告》，對于考察、試用合格的供方，評價小組批準(zhǔn)其為合格供方。4.對于C類采購產(chǎn)品，供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量良好，質(zhì)量部出具產(chǎn)品《質(zhì)量歷史情況評價報告》，對基本符合使用要求、質(zhì)量歷史良好者，評價小組評定其為合格供方。4.2.3.4在選擇供應(yīng)商時，需要對供應(yīng)商進(jìn)行評估，形成《采購風(fēng)險評估》，評估的內(nèi)容包括:一產(chǎn)品的符合性不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險交付績效，軟件開發(fā)的能力，一汽車業(yè)務(wù)量〔絕對值以及占總業(yè)務(wù)量的百分比；-財務(wù)穩(wěn)定性；-采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜性；-所需技術(shù)〔產(chǎn)品或過程-可用資源〔如：人員、基礎(chǔ)設(shè)施的充分性；-設(shè)計和開發(fā)能力〔包括項目管理-制造能力；-更改管理過程；-業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃〔如：防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急計劃；-物流過程；-顧客服務(wù)。4.2.3.5在選擇供應(yīng)商時，評估的方式：多方論證決策4.2.4編制合格供方名單：由供應(yīng)科根據(jù)評價小組評定結(jié)果編制合格供方名單，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5建立供方檔案：供應(yīng)科應(yīng)建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：供方調(diào)查報告、試制評價報告和進(jìn)貨檢驗報告。4.2.6公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，第一步是符合經(jīng)由第二方審核符合GB/T190012015不斷提升要求直至達(dá)到經(jīng)由第三方審核通過IATF16949:2016目標(biāo)。同等條件下有第三方認(rèn)證證書的供方優(yōu)先選擇。對合格供方的控制：供應(yīng)科應(yīng)與合格供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或供貨技術(shù)協(xié)議，協(xié)議條款中要明確供方對產(chǎn)品質(zhì)量的保證。4.2.8供應(yīng)科每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，依據(jù)供方評價準(zhǔn)則填寫《質(zhì)量歷史情況評價報告》，評分低的取消其合格供方資格。如因特殊情況留用，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核 批'''準(zhǔn)日期編制部門:供應(yīng)科文件名稱采購控制程序編號:KL/11/1001版次：版本號：編制人:姜麗琴第3頁共4頁日期：并加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗，連續(xù)第二次評分仍不合格應(yīng)取消其供貨資格。4.2.9對于在現(xiàn)有合格供方中沒有本公司所需材料，但生產(chǎn)急需,只能在合格供方名單以外采購的少量材料，由供應(yīng)科填寫《合格供方以外采購申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。被采購材料須附有質(zhì)保書等。4.2.10若合同〔如顧客提供圖樣、規(guī)范等中有規(guī)公司應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨來源采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)。采用顧客指定的供貨來；包括工具、量具的供方不能免除公司確保采購的品質(zhì)量的責(zé)任。4.2.11對供方業(yè)績的監(jiān)視a＞已交付產(chǎn)品對要求的符合性；b＞在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨；c＞交付排程的績效；d＞超額運費發(fā)生次數(shù)。如顧客有所規(guī)定，公司還應(yīng)視情況在供應(yīng)商績效監(jiān)視中包括：e＞與質(zhì)量或交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知；f＞經(jīng)銷商退貨、保修、使用現(xiàn)場措施和召回。4.2.12對供方實施第二方審核，第二方審核可以用于：a＞ 供應(yīng)商風(fēng)險評估；b＞供應(yīng)商監(jiān)視；c＞ 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)；d＞產(chǎn)品審核； e＞ 過程審核。4.3采購信息4.3.1采購信息包括《采購計劃單》、《合格供方以外采購申請表》、《采購物資分類明細(xì)表》、等，由供應(yīng)科編制,采購文件應(yīng)明確采購的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求等，適用時應(yīng)包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格要求、質(zhì)量管理體系要求。采購文件發(fā)放前,由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否充分和適宜進(jìn)行審批。4.3.2在公司生產(chǎn)科原材料采購計劃下達(dá)后，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)對所需材料的圖號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求是否完整進(jìn)行審核。對計劃采購材料與現(xiàn)有庫存量進(jìn)行平衡，實施采購。供應(yīng)科長審核批準(zhǔn)，填發(fā)《采購計劃單》，由采購員進(jìn)行實施。4.由采購員向供方發(fā)放《采購計劃單》或按《采購?fù)ㄖ獑巍凡少弳T直接進(jìn)貨。審核 批準(zhǔn) 日期-39-編制部門:供應(yīng)科文件名稱采購控制程序編號：版次：版本號：編制人：第4頁共4頁日期：4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1材料進(jìn)廠由采購員填寫《KL進(jìn)貨請檢單》，交進(jìn)貨檢驗員檢驗，驗證合格后入庫。如不合格即通知采購員辦理退貨手續(xù)。具體執(zhí)行《不合格品控制程序》4.42質(zhì)量部應(yīng)對采購產(chǎn)品的合規(guī)性進(jìn)行評價和驗證，策劃采購產(chǎn)品的合規(guī)性評價和驗證的方案，確保所采購的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合收貨國、發(fā)運國和顧客確定的目的國〔如有提供的現(xiàn)行適用法律法規(guī)要求。4.4.3如果顧客為特定產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求確定了特殊控制，公司應(yīng)確保按照規(guī)定實施并保持這些控制，包括在供應(yīng)商處。4.4.4當(dāng)本公司或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時,供應(yīng)科應(yīng)在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。4.5供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)科和質(zhì)量部應(yīng)為其活躍供應(yīng)商確定所需供應(yīng)商開發(fā)行動的優(yōu)先級、類型、程度和時程安排。用于確定的輸入應(yīng)包括但不限于：a＞通過供應(yīng)商監(jiān)視識別的績效問題；b＞第二方審核發(fā)現(xiàn)；c＞第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證狀態(tài)；d＞風(fēng)險分析。本程序所涉及的相關(guān)文件：《供方評價準(zhǔn)則》《不合格品控制程序》本程序所涉及的相關(guān)表式：《采購?fù)ㄖ獑巍贰禟L進(jìn)貨請檢單》《供方調(diào)查報告表》《質(zhì)量歷史情況評價報告》《試制評價報告》《合格供方以外采購申請表》《合格供方名錄》《采購物資分類明細(xì)表》《采購計劃單》《采購風(fēng)險評估》

審核批準(zhǔn)日期-40-編制部門:生產(chǎn)部文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序編號：版次：版本號：編制人：第1頁共4頁日期：1.目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。范圍適應(yīng)于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的放行、產(chǎn)品的交付和交付后的活動的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書和過程監(jiān)控。采購部負(fù)責(zé)原輔材料的采購。質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原輔材料的驗收及檢測設(shè)備的管理。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)工作。設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備管理。模具車間負(fù)責(zé)工裝、模具的管理。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程實施。過程展開與控制4.1.銷售部與顧客溝通、識別、確認(rèn)顧客要求并依據(jù)訂單及顧客的要求制定下達(dá)《銷售計劃單》,執(zhí)行《顧客需求識別與評審程序》的有關(guān)規(guī)定。2技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸入和產(chǎn)品要求評審的輸出，進(jìn)行產(chǎn)品加工過程的策劃。對整個過程編制控制計劃，對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。當(dāng)有下述情況發(fā)生時，要按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》進(jìn)行過程開發(fā)：新產(chǎn)品開發(fā)、工程更改、過程變更、過程不穩(wěn)定、設(shè)施、設(shè)備和過程有效性控制。4.3生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)銷售計劃下達(dá)《生產(chǎn)計劃單》，具體按《生產(chǎn)計劃管理程序》執(zhí)行。4.4生產(chǎn)準(zhǔn)備4.4.1設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的管理,嚴(yán)格按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。當(dāng)新增設(shè)施、設(shè)備和工裝時,設(shè)施、設(shè)備和過程的有效性納入APQP的一部分，同時予以策劃。4.4.2模具車間負(fù)責(zé)工裝〔包括工、夾、模具的管理嚴(yán)格按《擠壓模具管理程序》執(zhí)行。4.4.3檢測設(shè)備，質(zhì)量部按《監(jiān)視測量裝置的控制程序》進(jìn)行管理。4.4.4采購物資，供應(yīng)科按《采購控制程序》管理。4.5作業(yè)準(zhǔn)備驗證：審核批準(zhǔn)日期編制部門:生產(chǎn)部文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序編號：KL/10/1001版次：版本號：編制人:沈俐

第2頁共4頁 日期:技術(shù)部在生產(chǎn)加工開始或設(shè)備改變、更換工具或修理機(jī)器后、作業(yè)改變、材料改變前應(yīng)做首件檢測，并與頭一天的末件進(jìn)行比較,以對作業(yè)過程進(jìn)行驗證。根據(jù)PPAP程序評價結(jié)果，形成規(guī)范和樣品，也將作為批量生產(chǎn)的監(jiān)控和驗收準(zhǔn)則。生產(chǎn)過程實施4.6.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、圖紙及有關(guān)技術(shù)文件并發(fā)放到相關(guān)部門和車間，操作工嚴(yán)格依據(jù)上述文件的要求進(jìn)行操作，自檢需經(jīng)質(zhì)檢員檢驗簽字認(rèn)可,方可批量生產(chǎn)。操作工做好自檢及相應(yīng)記錄。4.6.2在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制要求時，車間主任應(yīng)及時采取解決辦法，各職能部門主動到現(xiàn)場解決問題。4.6.3質(zhì)量部根據(jù)《產(chǎn)品和過程的檢驗和實驗程序》的要求進(jìn)行過程檢驗，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和成批不合格時，按《不合格品控制程序》和《糾正預(yù)防措施程序》的要求制定糾正和預(yù)防措施。4.6.4所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，并且要通過以后持續(xù)的培訓(xùn)來強(qiáng)化和提高其工作技能，詳見《人力資源管理程序》6.5生產(chǎn)車間、質(zhì)量部、倉庫對產(chǎn)品按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》管理。4.7過程監(jiān)視和測量4.7.1技術(shù)科對所有新的制造〔包括裝配或排序進(jìn)行過程研兗以驗證過程能力，并為過程控制提供附加的輸入包括有特殊特性的過程。4.7.2生產(chǎn)部應(yīng)保持由顧客零件批準(zhǔn)過程要求所規(guī)定的制造過程能力或績效。4.7.3由質(zhì)量部驗證已實施了過程流程圖、PFMEA和控制計劃，包括遵守規(guī)定的：測量技術(shù)抽樣計劃，接收準(zhǔn)則，計量數(shù)據(jù)實際測量值和/或試驗結(jié)果的記錄，當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃和升級過程。4.7.4技術(shù)部對關(guān)鍵過程的穩(wěn)定性進(jìn)行監(jiān)控并采取措施保證批量生產(chǎn)前Cpk大于1.33,并按PPAP的要求，做好初始過程能力的研究，見《更改能力和過程能力監(jiān)控程序》，包括展開PFMEA、SPC、MSA活動。4.7.5質(zhì)量部和技術(shù)部對工藝的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查。-42-編制部門:生產(chǎn)部-42-編制部門:生產(chǎn)部審核批準(zhǔn)日期文件名稱

版次：版本號：第3頁共4頁版次：版本號：第3頁共4頁產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序編制人:更改的控制當(dāng)產(chǎn)品變更'過程變更按《更改控制和過程能力的監(jiān)控程序》進(jìn)行控制。技術(shù)科、質(zhì)量部和生產(chǎn)部應(yīng)保持過程變更生效日期的記錄。4.9關(guān)鍵和特殊過程4.9.1關(guān)鍵過程包括對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、可靠性及成本等有直接影響的工序。產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.9.2特殊過程包括