某咨詢(xún)業(yè)績(jī)考核體系和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制手冊(cè)

業(yè)績(jī)考核體系和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制手冊(cè)(1.1版)流程手冊(cè)目錄1.總則 1.1人力資源管理程序總圖 1.2業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制概述 1.3業(yè)績(jī)考核體系和薪酬體制的現(xiàn)狀和建議的近/遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) 1.4業(yè)績(jī)考核體系和薪酬體制設(shè)計(jì)的目標(biāo)和原則2.業(yè)績(jī)考核體系流程2.1業(yè)績(jī)考核體系流程總圖2.2業(yè)績(jī)考核體系的第一步–制定和修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系制定修改及需考慮的五個(gè)因素流程選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)三步驟本地網(wǎng)價(jià)值樹(shù)示例和分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)敏感性分析主要領(lǐng)導(dǎo)崗位及對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的影響關(guān)鍵崗位KPI的權(quán)重指導(dǎo)原則關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分解到公司各層面職能部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)原則關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)樣本2.3業(yè)績(jī)考核體系的第二步–確定目標(biāo)并簽訂業(yè)績(jī)合業(yè)績(jī)合同定義設(shè)定目標(biāo)業(yè)績(jī)合同簽訂流程及各部門(mén)角色設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的因素及原則業(yè)績(jī)合同模板舉例2.4業(yè)績(jī)考核體系的第三步–進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程及各部門(mén)角色經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)的實(shí)施流程經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)前材料準(zhǔn)備要求人員綜合考評(píng)示意圖2.5業(yè)績(jī)考核體系的第四步–產(chǎn)生行動(dòng)制定計(jì)劃，采取行動(dòng)流程及各部門(mén)角色行動(dòng)與改進(jìn)計(jì)劃設(shè)定的方法3.激勵(lì)獎(jiǎng)懲流程3.1激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制現(xiàn)狀和近/遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo)3.2薪酬體系中浮動(dòng)工資建議的發(fā)放比例其原則3.3試點(diǎn)本地網(wǎng)突破工資總額的思路3.4近期可以采取的其它激勵(lì)獎(jiǎng)懲手段3.5其它公司薪資體系創(chuàng)意舉例3.6長(zhǎng)期可以參照的國(guó)際職等體系示意及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3.7長(zhǎng)期建議對(duì)“失敗者”的淘汰流程4.附錄4.1崗位設(shè)計(jì)流程組織和崗位設(shè)計(jì)總體考慮因素崗位設(shè)計(jì)原則崗位說(shuō)明書(shū)介紹崗位分類(lèi)發(fā)展趨勢(shì)明確崗位要求的不同方法崗位設(shè)計(jì)流程崗位說(shuō)明書(shū)模板崗位說(shuō)明書(shū)舉例-計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明書(shū)說(shuō)明4.2人員招聘和任命流程聘用流程的現(xiàn)狀和建議的近/遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo)聘任流程策略人才招聘最佳流程及各部門(mén)角色關(guān)鍵崗位任命最佳流程XX電信人員招聘選擇關(guān)鍵崗位和普通員工的招聘計(jì)劃比較關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程（兩個(gè)方案）關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程總結(jié)關(guān)鍵崗位公開(kāi)招聘流程關(guān)鍵人員招聘流程及各部門(mén)的角色面試過(guò)程及附錄表格4.3人員發(fā)展流程人員發(fā)展策略人員發(fā)展杠桿介紹人員發(fā)展計(jì)劃人力資源管理程序目的制定支持經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需的機(jī)構(gòu)和人力資源需求，確保關(guān)鍵崗位有合適的人選，發(fā)掘并培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才原則將人力資源管理當(dāng)成公司及業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一總經(jīng)理及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人把培養(yǎng)后備人才當(dāng)作個(gè)人使命，并在人事考核和人才培養(yǎng)上投入相當(dāng)多的時(shí)間戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)部有量化的人力資源要求明確的業(yè)績(jī)期望指標(biāo)和以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的激勵(lì)機(jī)制考核財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和個(gè)人成就/素質(zhì)系統(tǒng)化的“主要經(jīng)理+優(yōu)秀后備人才”考核體系積極地從外部招聘以拓寬及加強(qiáng)公司內(nèi)部的技能主要內(nèi)容1. 明確實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需的組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵崗位2. 招聘、填補(bǔ)、充實(shí)關(guān)鍵崗位合適人選3. 制定并更新“主要經(jīng)理+優(yōu)秀后備人才”的檔案及培訓(xùn)計(jì)劃4. 考核并區(qū)分“主要經(jīng)理+優(yōu)秀后備人才”的業(yè)績(jī)潛力5. 各級(jí)部門(mén)的管理能力考核/評(píng)估6.實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、升遷或淘汰措施業(yè)績(jī)考核激勵(lì)獎(jiǎng)懲人員發(fā)展崗位設(shè)計(jì)人員招聘和任命員工價(jià)值定位討論重點(diǎn)業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制概述主要問(wèn)題具體建議進(jìn)展?fàn)顩r初步建立公司價(jià)值樹(shù)，并細(xì)化到公司各層面進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析初步設(shè)定50個(gè)關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)（KPI）擴(kuò)大浮動(dòng)部分差距建議給試點(diǎn)本地網(wǎng)與效益考核掛鉤的工資總額政策參照市場(chǎng)定薪到崗(中長(zhǎng)期)建議財(cái)務(wù)、服務(wù)/運(yùn)營(yíng)和員工管理三大類(lèi)指標(biāo)，每個(gè)崗位總數(shù)不超過(guò)10個(gè)引入一套適合BPR要求的指標(biāo)體系，適用于準(zhǔn)利潤(rùn)中心的定位及前后端式的架構(gòu)參照市場(chǎng)定薪到崗擴(kuò)大浮動(dòng)部分差距指標(biāo)未能落實(shí)到具體崗位本地網(wǎng)指標(biāo)總數(shù)太多（30多個(gè)）太多營(yíng)運(yùn)指標(biāo)與效益關(guān)系不明確沒(méi)有定薪到崗薪酬受工作總額限制，薪酬與市場(chǎng)脫鉤雖然工資獎(jiǎng)金中考核部分較大，但實(shí)際浮動(dòng)不大定義：業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的制定，業(yè)績(jī)目標(biāo)的設(shè)定和人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程。激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制包括財(cái)務(wù)，如薪酬體系，和非財(cái)務(wù)的激勵(lì)機(jī)制，如升遷機(jī)會(huì)等業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制的建議近期及遠(yuǎn)景目標(biāo)建議的近期步驟確定本地網(wǎng)組織架構(gòu)設(shè)定公司價(jià)值樹(shù)根據(jù)價(jià)值樹(shù)和敏感性分析設(shè)定并分解到公司各層面關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)*設(shè)計(jì)并實(shí)施一套有效的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程擴(kuò)大管理層和前后端業(yè)務(wù)部門(mén)的浮動(dòng)工資比例在試點(diǎn)本地網(wǎng)推出有突破意義的與效益掛鉤的工資總額的薪酬體制獎(jiǎng)金發(fā)放與業(yè)績(jī)考核得分直接掛鉤并拉開(kāi)距離，在部門(mén)和個(gè)人按正態(tài)分布長(zhǎng)期的目標(biāo)建立完善的成本核算和部門(mén)之間費(fèi)用結(jié)算，公司價(jià)值樹(shù)進(jìn)一步細(xì)化關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系和業(yè)績(jī)考核流程有IT系統(tǒng)支持設(shè)計(jì)與市場(chǎng)掛鉤的薪酬體系及員工職業(yè)發(fā)展體系業(yè)績(jī)考核體系和薪酬體制設(shè)計(jì)的目標(biāo)和原則建立有效的以業(yè)績(jī)?yōu)轵?qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)和管理以?xún)r(jià)值為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)透明性審核強(qiáng)度高流程系統(tǒng)化創(chuàng)造足夠激勵(lì)建立價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化通過(guò)業(yè)績(jī)管理程序，聯(lián)結(jié)股東回報(bào)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與公司全體員工溝通業(yè)績(jī)目標(biāo)和實(shí)際業(yè)績(jī)坦率的、公平的、跨越組織等級(jí)的業(yè)績(jī)審核和溝通一年中多次業(yè)績(jī)審核，并富有挑戰(zhàn)性系統(tǒng)的、有層次的計(jì)劃和審核流程和會(huì)議與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃、人力資源管理等管理程序緊密相連客觀地評(píng)估業(yè)績(jī)對(duì)業(yè)績(jī)高低進(jìn)行有效效果管理，使業(yè)績(jī)與薪酬等激勵(lì)機(jī)制緊密相連流程手冊(cè)目錄1.總則 1.1人力資源管理程序總圖 1.2業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制概述 1.3業(yè)績(jī)考核體系和薪酬體制的現(xiàn)狀和建議的近/遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) 1.4業(yè)績(jī)考核體系和薪酬體制設(shè)計(jì)的目標(biāo)和原則2.業(yè)績(jī)考核體系流程2.1業(yè)績(jī)考核體系流程總圖2.2業(yè)績(jī)考核體系的第一步–制定和修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系制定修改及需考慮的五個(gè)因素流程選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)三步驟本地網(wǎng)價(jià)值樹(shù)示例和分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)敏感性分析主要領(lǐng)導(dǎo)崗位及對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的影響關(guān)鍵崗位KPI的權(quán)重指導(dǎo)原則關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分解到公司各層面職能部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)原則關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)樣本2.3業(yè)績(jī)考核體系的第二步–確定目標(biāo)并簽訂業(yè)績(jī)合業(yè)績(jī)合同定義設(shè)定目標(biāo)業(yè)績(jī)合同簽訂流程及各部門(mén)角色設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的因素及原則業(yè)績(jī)合同模板舉例2.4業(yè)績(jī)考核體系的第三步–進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程及各部門(mén)角色經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)的實(shí)施流程經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)前材料準(zhǔn)備要求人員綜合考評(píng)示意圖2.5業(yè)績(jī)考核體系的第四步–產(chǎn)生行動(dòng)制定計(jì)劃，采取行動(dòng)流程及各部門(mén)角色行動(dòng)與改進(jìn)計(jì)劃設(shè)定的方法3.激勵(lì)獎(jiǎng)懲流程3.1激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制現(xiàn)狀和近/遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo)3.2薪酬體系中浮動(dòng)工資建議的發(fā)放比例其原則3.3試點(diǎn)本地網(wǎng)突破工資總額的思路3.4近期可以采取的其它激勵(lì)獎(jiǎng)懲手段3.5其它公司薪資體系創(chuàng)意舉例3.6長(zhǎng)期可以參照的國(guó)際職等體系示意及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3.7長(zhǎng)期建議對(duì)“失敗者”的淘汰流程4.附錄4.1崗位設(shè)計(jì)流程組織和崗位設(shè)計(jì)總體考慮因素崗位設(shè)計(jì)原則崗位說(shuō)明書(shū)介紹崗位分類(lèi)發(fā)展趨勢(shì)明確崗位要求的不同方法崗位設(shè)計(jì)流程崗位說(shuō)明書(shū)模板崗位說(shuō)明書(shū)舉例-計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明書(shū)說(shuō)明4.2人員招聘和任命流程聘用流程的現(xiàn)狀和建議的近/遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo)聘任流程策略人才招聘最佳流程及各部門(mén)角色關(guān)鍵崗位任命最佳流程XX電信人員招聘選擇關(guān)鍵崗位和普通員工的招聘計(jì)劃比較關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程（兩個(gè)方案）關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程總結(jié)關(guān)鍵崗位公開(kāi)招聘流程關(guān)鍵人員招聘流程及各部門(mén)的角色面試過(guò)程及附錄表格4.3人員發(fā)展流程人員發(fā)展策略人員發(fā)展杠桿介紹人員發(fā)展計(jì)劃業(yè)績(jī)考核體系流程綜述制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1.制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2.設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同3.進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核4.制定計(jì)劃采取行動(dòng)總經(jīng)理人力資源部發(fā)展規(guī)劃部計(jì)劃財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，提出薪酬方案制定業(yè)績(jī)合同分解/分析集團(tuán)和公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)簽訂業(yè)績(jī)合同召開(kāi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，并提出改善舉措向公司匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，以支持公司戰(zhàn)略的調(diào)整修改公司/部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃公布業(yè)績(jī)審核結(jié)果修訂業(yè)績(jī)合同簽訂經(jīng)修訂的業(yè)績(jī)合同業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人簽訂業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)指標(biāo)審核簽訂業(yè)績(jī)合同審批10月中旬－1月底9月中旬每月/季度/年每月/季度/年業(yè)績(jī)考核流程的第一步是制定或修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同進(jìn)行業(yè)績(jī)審核之前的準(zhǔn)備召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門(mén)/單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃為下一期的業(yè)績(jī)指標(biāo)完成做準(zhǔn)備明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核產(chǎn)生個(gè)人業(yè)績(jī)動(dòng)計(jì)劃制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是推動(dòng)公司價(jià)值創(chuàng)造的驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能...對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù)分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和服務(wù)/經(jīng)營(yíng)運(yùn)作指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過(guò)程的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面制定/修改關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)流程根據(jù)需要加以以修改明確集團(tuán)公司司戰(zhàn)略目標(biāo)列出集團(tuán)/公公司目前的業(yè)業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分析目前衡量量標(biāo)準(zhǔn)的主要要利弊重新利用價(jià)值值樹(shù)，分析關(guān)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素找出關(guān)鍵的業(yè)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素素提出關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)初稿了解關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)所需數(shù)數(shù)據(jù)的可獲得得性制定解決數(shù)據(jù)據(jù)差距的計(jì)劃劃確定有關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)收集的流流程同管理層一起起進(jìn)行審核，，獲得他們的的認(rèn)同，必要要時(shí)加以調(diào)整整建立高效的信信息系統(tǒng)，為為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)體系在管管理中的運(yùn)用用提供支持將關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)體系落實(shí)實(shí)到日常管理理中主要活動(dòng)目前業(yè)績(jī)衡量量標(biāo)準(zhǔn)及其存存在問(wèn)題新的符合集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要要求的關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿稿所需數(shù)據(jù)可獲獲得性解決數(shù)據(jù)差距距的計(jì)劃關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集流流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)定稿主要成果1.1列出目目前的業(yè)績(jī)衡衡量標(biāo)準(zhǔn)/奠奠定基礎(chǔ)1.2確定關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)1.3找出數(shù)數(shù)據(jù)要求1.4制定關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)并請(qǐng)管理層層加以審核1.5納入管管理流程集團(tuán)/省公司司戰(zhàn)略目標(biāo)1.制定/修改關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)2.設(shè)定目目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)績(jī)合同3.進(jìn)行經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核核4.制定計(jì)計(jì)劃采取行動(dòng)頻度年度年度年度年度納入日常管理理的業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)體系9月中旬10月底第一周第二周第三周第四周第五周制定/修改關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)流程各部門(mén)門(mén)角色根據(jù)需要加以以修改人力資源部發(fā)展規(guī)劃部1.1列出目目前的業(yè)績(jī)衡衡量標(biāo)準(zhǔn)/奠奠定基礎(chǔ)1.2確定關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)1.3找出數(shù)數(shù)據(jù)要求1.4制定關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)并請(qǐng)管理層層加以審核1.5納入管管理流程1.制定/修改關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)2.設(shè)定目目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)績(jī)合同3.進(jìn)行經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核核4.制定計(jì)劃劃采取行動(dòng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行*協(xié)助/提供數(shù)數(shù)據(jù)決策計(jì)劃財(cái)務(wù)部分析/分解集集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)協(xié)助分析目前前管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助分析關(guān)鍵鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因因素協(xié)助了解所需需數(shù)據(jù)的可獲獲得性營(yíng)銷(xiāo)中心IT管理協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性IT管理協(xié)助制定解決數(shù)據(jù)的計(jì)劃公司各部門(mén)大力推廣業(yè)績(jī)指標(biāo)體系在日常管理中的運(yùn)用IT管理負(fù)責(zé)建立高效的信息系統(tǒng)以保證關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系在日常管理中的運(yùn)用協(xié)助確立網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量指指標(biāo)分析關(guān)鍵價(jià)值值驅(qū)動(dòng)因素協(xié)助確立關(guān)鍵鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)協(xié)助確立關(guān)鍵鍵客戶(hù)服務(wù)指指標(biāo)**網(wǎng)絡(luò)中心關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)體系的制定定由人力資源源部主持驅(qū)動(dòng)動(dòng)，同時(shí)需要要高層管理人人員的充分介介收IT管理首先列出公司司目前的業(yè)績(jī)績(jī)衡量體系，，并分析其可可能存在問(wèn)題題舉例XX電信本地網(wǎng)現(xiàn)現(xiàn)有的考核指指標(biāo)本地網(wǎng)公司目標(biāo)分值總經(jīng)理現(xiàn)有指標(biāo)體系系的主要問(wèn)題題總資產(chǎn)報(bào)酬率率EBITDA收入率收支差額資產(chǎn)負(fù)債率數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入入業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)長(zhǎng)率新增本地電話話用戶(hù)數(shù)新增因特網(wǎng)用用戶(hù)數(shù)一、二級(jí)干線線光纜全阻率率電路開(kāi)通及時(shí)時(shí)率接通率服務(wù)質(zhì)量普通用戶(hù)滿(mǎn)意意度大客戶(hù)滿(mǎn)意度度大客戶(hù)流失應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率全員勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率資金繳款及時(shí)時(shí)率重大事項(xiàng)考核核指標(biāo)被新聞媒體曝曝光%%xx億%xx萬(wàn)元%xx萬(wàn)戶(hù)xx萬(wàn)戶(hù)次/百公里%%評(píng)分評(píng)分評(píng)分%%%%評(píng)分評(píng)分886648633567335464扣罰或否決目標(biāo)職重一.財(cái)務(wù)類(lèi)類(lèi)指指1.公司資資本回報(bào)率率2.凈利潤(rùn)潤(rùn)3.自由現(xiàn)現(xiàn)金比4.資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表二.經(jīng)營(yíng)類(lèi)類(lèi)指標(biāo)5.會(huì)計(jì)核核算、報(bào)表表的及時(shí)準(zhǔn)確確6.考核年年度內(nèi)的平均均融資成本7.財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算8.下屬企企業(yè)財(cái)務(wù)管管控三.管理類(lèi)類(lèi)指標(biāo)9.部門(mén)管管理費(fèi)用10.培訓(xùn)訓(xùn)完成率xx%xx億xx億xx%35%10%15%15%15%15%5%5%國(guó)際上上通告告的業(yè)業(yè)績(jī)合合同考核指指標(biāo)過(guò)過(guò)多，，沒(méi)有有突出出重點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展指指標(biāo)和和具體體經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益益沒(méi)有有很好好地掛掛鉤考核指指標(biāo)過(guò)過(guò)于生生產(chǎn)性性權(quán)重的的分配配相對(duì)對(duì)分散散和平平均,無(wú)法法體現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)管理理重點(diǎn)點(diǎn)和該該部門(mén)門(mén)/人人員工工作重重，例如：：大客客戶(hù)和和普通通用戶(hù)戶(hù)滿(mǎn)意意度權(quán)權(quán)重一一樣定性考考核（（重大大事項(xiàng)項(xiàng)考核核）指指標(biāo)總總共有有14條，，太多多考核指指標(biāo)對(duì)于XX電電信各各部門(mén)門(mén)考核核指標(biāo)標(biāo)中現(xiàn)現(xiàn)有的的否決決指標(biāo)標(biāo)可采采取的的措施施舉例XX電信現(xiàn)現(xiàn)有的的考核核指標(biāo)標(biāo)財(cái)務(wù)部部方案一一：除了直直接相相關(guān)部部門(mén)(如后后勤保保安處處)外外，否否決指指標(biāo)不不列入入關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)中，而是只只有在在出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題題/事事故時(shí)時(shí)才對(duì)對(duì)涉及及部門(mén)門(mén)采取取相應(yīng)應(yīng)的懲懲罰措措施，，如扣扣發(fā)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金方案二二：否決指指標(biāo)形形式上上依舊舊列入入關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)中，，但但除了了直接接相關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)外，，其余余各部部門(mén)在在否決決指標(biāo)標(biāo)上的的權(quán)重重設(shè)置置為0，即即常規(guī)規(guī)業(yè)績(jī)績(jī)考核核不涉涉及否否決指指標(biāo)，，而只只有在在出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題題/事事故時(shí)時(shí)才對(duì)對(duì)涉及及部門(mén)門(mén)采取取相應(yīng)應(yīng)的懲懲罰措措施，，如扣扣發(fā)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金本地網(wǎng)網(wǎng)公司司目標(biāo)分值總資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)酬酬率EBITDA收入率率收支差差額資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率率數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)收收入業(yè)務(wù)收收入增增長(zhǎng)率率新增本本地電電話用用戶(hù)數(shù)數(shù)新增因因特網(wǎng)網(wǎng)用戶(hù)戶(hù)數(shù)一、二二級(jí)干干線光光纜全全阻率率電路開(kāi)開(kāi)通及及時(shí)率率接通率率服務(wù)質(zhì)質(zhì)量普通用用戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度大客戶(hù)戶(hù)滿(mǎn)意意度大客戶(hù)戶(hù)流失失應(yīng)收帳帳款周周轉(zhuǎn)率率全員勞勞動(dòng)生生產(chǎn)率率資金繳繳款及及時(shí)率率重大事事項(xiàng)考考核指指標(biāo)被新聞聞媒體體曝光光%%xx億%xx萬(wàn)元%xx萬(wàn)戶(hù)xx萬(wàn)戶(hù)次/百百公里里%%評(píng)分評(píng)分評(píng)分%%%%評(píng)分評(píng)分886648633567335464扣罰或否決考核指指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)基基于驅(qū)驅(qū)動(dòng)公公司價(jià)價(jià)值的的因素素而制制定找出潛潛在的的驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素素影響的的方向向確定關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)投資資資本回報(bào)報(bào)率利潤(rùn)投資資本銷(xiāo)售收入成本固定資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資本如，產(chǎn)品組組合生產(chǎn)成成本維護(hù)成成本產(chǎn)能利利用率率參照比比較參參數(shù)如，外部成成本參參照毛利率率趨勢(shì)勢(shì)轉(zhuǎn)化成成各種種參數(shù)數(shù)，用用以衡衡量推推動(dòng)公公司業(yè)業(yè)績(jī)的的關(guān)鍵鍵流程程的結(jié)結(jié)果+-制定關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)可可從五五方面面考慮慮說(shuō)明財(cái)務(wù)/效益益?zhèn)戎嘏c公司司會(huì)計(jì)職責(zé)責(zé)相一致的的價(jià)值創(chuàng)造造公司投資資資本回報(bào)業(yè)務(wù)單元損損益?zhèn)戎赜陂L(zhǎng)期發(fā)展重點(diǎn)以創(chuàng)造價(jià)值，包括實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)細(xì)分的市場(chǎng)份額新渠道的收入份額戰(zhàn)略/策略側(cè)重在日常常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作作流程以及及跨職能/跨業(yè)務(wù)單單元輔助流流程中創(chuàng)造造價(jià)值新產(chǎn)品收入入所占總收收入的份額額衡量共享服服務(wù)的特定定關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)，如如提供維護(hù)護(hù)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)營(yíng)提供客戶(hù)對(duì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)滿(mǎn)意度的的看法客戶(hù)滿(mǎn)意度度指數(shù)，例例如服務(wù)質(zhì)量購(gòu)買(mǎi)價(jià)值公司形象就員工滿(mǎn)意意度和員工工發(fā)展提供供觀點(diǎn)員工滿(mǎn)意度度指數(shù)關(guān)鍵人才流流失率員工管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目目標(biāo)范例確保創(chuàng)造財(cái)財(cái)務(wù)價(jià)值確保近期和和遠(yuǎn)期的側(cè)側(cè)重點(diǎn)包括對(duì)公司司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)判判內(nèi)部和外外部的觀點(diǎn)點(diǎn)選擇關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)有有三大步驟驟第一步：確定業(yè)務(wù)的的價(jià)值樹(shù)第二步：找出具有重重大影響的的關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)第三步：給各崗位確確定關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)價(jià)值體系有重大影響響的指標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目崗位關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)對(duì)公司效益益和業(yè)務(wù)管管理重點(diǎn)影影響大的指指標(biāo)相對(duì)可控的的指標(biāo)有很大的改改善潛力波動(dòng)性較大大與最佳做法法之間的差差距較大部門(mén)1總經(jīng)經(jīng)理部門(mén)2總經(jīng)經(jīng)理業(yè)務(wù)單元1經(jīng)理總經(jīng)理...業(yè)務(wù)單元2經(jīng)理一般以投資資資本回報(bào)報(bào)率(ROIC)為分析起點(diǎn)點(diǎn)通過(guò)價(jià)值樹(shù)樹(shù)的方式分分解本地網(wǎng)網(wǎng)的價(jià)值體體系相關(guān)本地網(wǎng)網(wǎng)（)責(zé)責(zé)任部門(mén)價(jià)值樹(shù)影響方面凈資產(chǎn)回報(bào)報(bào)（集團(tuán)執(zhí)執(zhí)行總裁））1稅前資本回報(bào)經(jīng)營(yíng)稅收（集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)）財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)(集團(tuán)執(zhí)行總總裁/集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù))非經(jīng)營(yíng)收入入/非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)產(chǎn)非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)產(chǎn)使用的資金金帳面收入壞帳按預(yù)算確定定的網(wǎng)絡(luò)成本本（固定）成本（超預(yù)算部部分的網(wǎng)絡(luò)成本本）服務(wù)的使用用（營(yíng)銷(xiāo)中心心）成本/服務(wù)務(wù)（相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)/營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)中心）分?jǐn)傎Y產(chǎn)（公司/其其它）應(yīng)收帳款（營(yíng)銷(xiāo)中心心）庫(kù)存和應(yīng)付付賬款（采購(gòu)和物物流/網(wǎng)絡(luò)絡(luò)）貢獻(xiàn)/凈營(yíng)營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)（本地網(wǎng)總總經(jīng)理））貢獻(xiàn)（營(yíng)銷(xiāo)中心心總經(jīng)理）實(shí)際收入（（營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理理）直接營(yíng)銷(xiāo)成成本（營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)經(jīng)理）網(wǎng)絡(luò)和維修修成本（網(wǎng)絡(luò)中心心總經(jīng)理））分?jǐn)偝杀竟潭ㄙY產(chǎn)周轉(zhuǎn)資本凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和和其它經(jīng)營(yíng)營(yíng)資產(chǎn)（營(yíng)銷(xiāo)中心心）1經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分分?jǐn)傌暙I(xiàn)（公司司）凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)產(chǎn)使用的資金金+xxxx--++++÷÷----x示意網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)中心））預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資資產(chǎn)（營(yíng)銷(xiāo)中心心）x+價(jià)值樹(shù)進(jìn)一一步分解––大客客戶(hù)部(客戶(hù)經(jīng)理)服務(wù)用量(其它相關(guān)部部門(mén))成本/服務(wù)務(wù)用量分?jǐn)偣芾碣M(fèi)費(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入(客戶(hù)經(jīng)理)固話產(chǎn)品數(shù)據(jù)產(chǎn)品金融制造其它行業(yè)大客戶(hù)部(大客戶(hù)部經(jīng)經(jīng)理)商業(yè)客戶(hù)部部(商業(yè)客戶(hù)部部經(jīng)理)公眾客戶(hù)部部(公眾客戶(hù)部部經(jīng)理)公話貢獻(xiàn)(營(yíng)銷(xiāo)中心總總經(jīng)理)–––x營(yíng)銷(xiāo)成本(客戶(hù)經(jīng)理)廣告宣傳其它ARPU用戶(hù)數(shù)資費(fèi)話務(wù)量（)負(fù)負(fù)責(zé)任崗位位(行業(yè)經(jīng)理)(行業(yè)經(jīng)理)(行業(yè)經(jīng)理)網(wǎng)絡(luò)和維修修成本按預(yù)算確定定的網(wǎng)絡(luò)成成本（固定定）附加網(wǎng)絡(luò)成成本（超預(yù)預(yù)算部分））黃頁(yè)(公話事業(yè)業(yè)部經(jīng)理)(黃頁(yè)事業(yè)業(yè)部經(jīng)理)+暫時(shí)不分?jǐn)倲偟某杀?客戶(hù)經(jīng)理)服務(wù)用量(其它相關(guān)關(guān)部門(mén))成本/服服務(wù)用量量分?jǐn)偣芾砝碣M(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入入(客戶(hù)經(jīng)理理)–––x營(yíng)銷(xiāo)成本本(客戶(hù)經(jīng)理理)廣告宣傳傳其它ARPU用戶(hù)數(shù)資費(fèi)話務(wù)量網(wǎng)絡(luò)和維維修成本本按預(yù)算確確定的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成本本（固定定）附加網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成本（（超預(yù)算算部分））+貢獻(xiàn)只分分解到大大中小客客戶(hù)部，，預(yù)算網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和維維修成本本及管理理費(fèi)用暫暫時(shí)不分分?jǐn)偟叫行袠I(yè)經(jīng)理理層預(yù)算網(wǎng)絡(luò)絡(luò)和維修修成本價(jià)值樹(shù)進(jìn)進(jìn)一步分分解––商業(yè)客客戶(hù)部(客戶(hù)經(jīng)理理)服務(wù)用量量(其它相關(guān)關(guān)部門(mén))成本/服服務(wù)用量量分?jǐn)偣芾砝碣M(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入入(客戶(hù)經(jīng)理理)固話產(chǎn)品品數(shù)據(jù)產(chǎn)品品區(qū)域1區(qū)域2區(qū)域N大客戶(hù)部部(大客戶(hù)部部經(jīng)理)商業(yè)客戶(hù)戶(hù)部(商業(yè)客戶(hù)戶(hù)部經(jīng)理理)公眾客戶(hù)戶(hù)部(公眾客戶(hù)戶(hù)部經(jīng)理理)公話貢獻(xiàn)(營(yíng)銷(xiāo)中心心總經(jīng)理理)–––x營(yíng)銷(xiāo)成本本(客戶(hù)經(jīng)理理)廣告宣傳傳其它ARPU用戶(hù)數(shù)資費(fèi)話務(wù)量（)負(fù)責(zé)責(zé)任崗位位網(wǎng)絡(luò)和維維修成本本按預(yù)算確確定的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成本本（固定定）附加網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成本（（超預(yù)算算部分））黃頁(yè)(公話事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理)(黃頁(yè)事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理)+暫時(shí)不分分?jǐn)偟某沙杀?客戶(hù)經(jīng)理理)服務(wù)用量量(其它相關(guān)關(guān)部門(mén))成本/服服務(wù)用量量分?jǐn)偣芾砝碣M(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入入(客戶(hù)經(jīng)理理)–––x營(yíng)銷(xiāo)成本本(客戶(hù)經(jīng)理理)廣告宣傳傳其它ARPU用戶(hù)數(shù)資費(fèi)話務(wù)量網(wǎng)絡(luò)和維維修成本本按預(yù)算確確定的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成本本（固定定）附加網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成本（（超預(yù)算算部分））+預(yù)算網(wǎng)絡(luò)絡(luò)和維修修成本價(jià)值樹(shù)進(jìn)進(jìn)一步分分解–公眾客戶(hù)戶(hù)部(客戶(hù)經(jīng)理理)服務(wù)用量量(其它相關(guān)關(guān)部門(mén))成本/服服務(wù)用量量分?jǐn)偣芾砝碣M(fèi)用收入壞帳實(shí)行收入入(客戶(hù)經(jīng)理理)固話產(chǎn)品品數(shù)據(jù)產(chǎn)品品區(qū)域1區(qū)域2區(qū)域N大客戶(hù)部部(大客戶(hù)部部經(jīng)理)商業(yè)客戶(hù)戶(hù)部(商業(yè)客戶(hù)戶(hù)部經(jīng)理理)居民個(gè)人人(居民個(gè)人人部經(jīng)理理)公話貢獻(xiàn)(營(yíng)銷(xiāo)中心心總經(jīng)理理)–––x營(yíng)銷(xiāo)成本本(客戶(hù)經(jīng)理理)廣告宣傳傳其它ARPU用戶(hù)數(shù)資費(fèi)話務(wù)量（)負(fù)責(zé)責(zé)任崗位位網(wǎng)絡(luò)和維維修成本本按預(yù)算確確定的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成本本（固定定）附加網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成本（（超預(yù)算算部分））黃頁(yè)(黃頁(yè)事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理)+暫時(shí)不分分?jǐn)偟某沙杀?客戶(hù)經(jīng)理理)服務(wù)用量量(其它相關(guān)部門(mén)門(mén))成本/服務(wù)用用量分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用用收入壞帳實(shí)行收入(客戶(hù)經(jīng)理)–––x營(yíng)銷(xiāo)成本(客戶(hù)經(jīng)理)廣告宣傳其它ARPU用戶(hù)數(shù)資費(fèi)話務(wù)量網(wǎng)絡(luò)和維修成成本按預(yù)算確定的的網(wǎng)絡(luò)成本（（固定）附加網(wǎng)絡(luò)成本本（超預(yù)算部部分）+預(yù)算網(wǎng)絡(luò)和維維修成本(公話事業(yè)部部經(jīng)理)網(wǎng)絡(luò)成本進(jìn)一一步分解到后后端各部門(mén)網(wǎng)絡(luò)和維修成本固定資產(chǎn)折舊舊維護(hù)和安裝費(fèi)費(fèi)用其它運(yùn)營(yíng)費(fèi)用用增量固定資產(chǎn)產(chǎn)存量固定資產(chǎn)產(chǎn)線路設(shè)備（網(wǎng)絡(luò)中心總總經(jīng)理）各縣局客戶(hù)響應(yīng)中心心網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控/分分析投資計(jì)劃工程采購(gòu)工程建設(shè)縣局（維護(hù)安裝部部）（資源調(diào)配建建設(shè)部）資源調(diào)配綜合調(diào)度中心心+++++++凈運(yùn)營(yíng)成本價(jià)價(jià)值樹(shù)進(jìn)一步步細(xì)化凈運(yùn)營(yíng)成本固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形和其它運(yùn)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)直接資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)中心）轉(zhuǎn)移/分?jǐn)傎Y資產(chǎn)應(yīng)收帳款（集團(tuán)/省公公司）（市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部）庫(kù)存凈值（采購(gòu)）++++應(yīng)付賬款（采購(gòu)）-暫時(shí)不分?jǐn)偟诙?進(jìn)進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素的敏感感性分析各指標(biāo)增加10%帶來(lái)貢貢獻(xiàn)/凈運(yùn)營(yíng)營(yíng)資產(chǎn)的變化化大客戶(hù)流失率率管線利用率個(gè)人用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成本用戶(hù)號(hào)線放裝裝數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次數(shù)大客戶(hù)收入和和個(gè)人用戶(hù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)成本能引引起公司效益益的較大比例例的變化,而而傳統(tǒng)的用戶(hù)號(hào)號(hào)線放裝指標(biāo)標(biāo)對(duì)公司效益益的影響不是是很大+10%*由于數(shù)據(jù)有限限，大客戶(hù)流流失率計(jì)算方方法是假設(shè)大大客戶(hù)中有10%的客戶(hù)戶(hù)在2001年10月時(shí)時(shí)收入減少20%示意主要領(lǐng)導(dǎo)崗位位的職責(zé)及對(duì)對(duì)考核指標(biāo)的的影響崗位主要職責(zé)財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)指標(biāo)人員管理安全指標(biāo)（否否決性）本地網(wǎng)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理制定、實(shí)施本本地網(wǎng)整體經(jīng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略…直接擁有、制制定本地網(wǎng)的的年度經(jīng)營(yíng)、、預(yù)算計(jì)劃……負(fù)責(zé)本地網(wǎng)所所屬各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)…負(fù)責(zé)公司收入入計(jì)劃目標(biāo)的的組織實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)戰(zhàn)略方案的的制定和管理理負(fù)責(zé)與公司后后端部門(mén)的協(xié)協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)管理公司司網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃劃，建設(shè)，資資源調(diào)度與管管理，以及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的全全面工作負(fù)責(zé)向前端部部門(mén)提供承諾諾的資源與服服務(wù)收入收入增長(zhǎng)率CapexOpex貢獻(xiàn)凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率服務(wù)質(zhì)量通訊質(zhì)量關(guān)鍵人才流失失率對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)的影響很大中等無(wú)營(yíng)銷(xiāo)中心主要要崗位職責(zé)及及對(duì)考核指標(biāo)標(biāo)的影響崗位營(yíng)銷(xiāo)中心大客戶(hù)部商業(yè)客戶(hù)部公眾客戶(hù)部黃頁(yè)公話呼叫中心業(yè)務(wù)支持（計(jì)費(fèi)中心））市場(chǎng)拓展部主要職責(zé)負(fù)責(zé)管理對(duì)大大客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)、服務(wù)，提提供解決方案案工作負(fù)責(zé)公司大客客戶(hù)部收入計(jì)計(jì)劃的組織和和實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)管理對(duì)中中小企業(yè)客戶(hù)戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)、服服務(wù)工作負(fù)責(zé)公司商業(yè)業(yè)客戶(hù)部收入入計(jì)劃的組織織和實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)管理對(duì)公公眾客戶(hù)的營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)工工作負(fù)責(zé)公司公眾眾客戶(hù)部收入入計(jì)劃的組織織和實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)管理黃頁(yè)頁(yè)的編輯、征征稿與發(fā)行工工作負(fù)責(zé)管理公話話的服務(wù)提供供和故障維護(hù)護(hù)負(fù)責(zé)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)據(jù)的收集處理理負(fù)責(zé)為市場(chǎng)執(zhí)執(zhí)行部和營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部門(mén)提供所所需的數(shù)據(jù)和和分析負(fù)責(zé)提供電話話服務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、執(zhí)執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)門(mén)的市場(chǎng)調(diào)查查、廣告宣傳傳的工作，匯匯總市場(chǎng)調(diào)研研分析關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)及相對(duì)權(quán)重重財(cái)務(wù)/指標(biāo)經(jīng)營(yíng)服務(wù)指標(biāo)標(biāo)收入收入增長(zhǎng)率Opex(部門(mén)費(fèi)用）貢獻(xiàn)預(yù)算capex貢獻(xiàn)率人員管理市場(chǎng)占有率每戶(hù)收入客戶(hù)保留率新產(chǎn)品銷(xiāo)售客戶(hù)滿(mǎn)意度人才培養(yǎng)很大中等無(wú)網(wǎng)絡(luò)中心關(guān)鍵鍵崗位的職責(zé)責(zé)及對(duì)考核指指標(biāo)的影響崗位網(wǎng)絡(luò)中心資源建設(shè)部建設(shè)發(fā)展資源調(diào)度監(jiān)控支持部安裝維護(hù)部調(diào)度中心線路安裝維護(hù)護(hù)設(shè)備安裝維護(hù)護(hù)主要職責(zé)全面負(fù)負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的的計(jì)劃劃，建建設(shè)，，資源源管理理調(diào)度度負(fù)責(zé)滾滾動(dòng)性性投資資計(jì)劃劃負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目的的計(jì)劃劃設(shè)計(jì)計(jì)，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)及及管理理負(fù)責(zé)根根據(jù)前前端需需求調(diào)調(diào)配網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源負(fù)責(zé)本本地網(wǎng)網(wǎng)范圍圍內(nèi)設(shè)設(shè)備和和線路路資源源的管管理和和優(yōu)化化負(fù)責(zé)線線路與與設(shè)備備的安安裝與與維護(hù)護(hù)財(cái)務(wù)指指標(biāo)經(jīng)營(yíng)/服務(wù)務(wù)指標(biāo)標(biāo)CapexOpeCapex實(shí)際/預(yù)算算固定資資產(chǎn)利利用率率*人員利利用率率安全指指標(biāo)技術(shù)更更新服務(wù)指指標(biāo)**質(zhì)量指指標(biāo)***關(guān)鍵人人員流流失率率人員能能力培培養(yǎng)與與更新新否決指指標(biāo)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的監(jiān)監(jiān)控及及時(shí)報(bào)報(bào)告/處理理問(wèn)題題負(fù)責(zé)用用戶(hù)障障礙的的診斷斷及處處理人員管管理*根據(jù)部部門(mén)職職責(zé)細(xì)細(xì)分到到各資資產(chǎn)，，如管管線，，交換換機(jī)等等**服服務(wù)務(wù)指標(biāo)標(biāo)指對(duì)對(duì)內(nèi)服服務(wù)提提供及及時(shí)率率根據(jù)據(jù)各部部職責(zé)責(zé)而定定，比比如故故障排排除時(shí)時(shí)間，，業(yè)務(wù)務(wù)提供供時(shí)間間，數(shù)數(shù)據(jù)提提供時(shí)時(shí)間等等等***質(zhì)質(zhì)量指指標(biāo)也也根據(jù)據(jù)部門(mén)門(mén)職責(zé)責(zé)來(lái)定定，比比如線線路接接通率率，主主干完完好率率等很大中等無(wú)負(fù)責(zé)整整體調(diào)調(diào)度安安裝維維護(hù)人人員負(fù)責(zé)線線路安安裝維維護(hù)負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備安安裝維維護(hù)每年關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)可可以根根據(jù)公公司的的戰(zhàn)略略要求求有所所改變變關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)(舉例例)權(quán)重合同目目標(biāo)財(cái)務(wù)類(lèi)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)服務(wù)/營(yíng)運(yùn)運(yùn)類(lèi)指指標(biāo)管理類(lèi)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)收收入公司EBITDA公司凈凈利潤(rùn)潤(rùn)公司投投資資資本回回報(bào)率率15%15%10%10%xxxxxxxxxxxx某公司司舉例例市場(chǎng)占占有率率用戶(hù)人人均收收入(ARPU)用戶(hù)保保留率率新產(chǎn)品品銷(xiāo)售售增長(zhǎng)長(zhǎng)廣告促促銷(xiāo)成成本10%10%10%5%5%xxxxxxxxxxxxxxx單位億元億元億元%%元%%萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)人人才培培養(yǎng)部門(mén)費(fèi)費(fèi)用控控制5%5%xxxxxx評(píng)分%每年關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)可可以根根據(jù)每每年的的戰(zhàn)略略方向向的調(diào)調(diào)整或或管控控需求求增加/去除除某些些臨時(shí)時(shí)性關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)調(diào)整各各個(gè)關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)的的權(quán)重重每年系系統(tǒng)地地、科科學(xué)地地制定定和調(diào)調(diào)整各各個(gè)關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)的的合同同目標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵崗崗位關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)的的權(quán)重重指導(dǎo)導(dǎo)原則則財(cái)務(wù)類(lèi)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)服務(wù)類(lèi)類(lèi)/營(yíng)營(yíng)運(yùn)類(lèi)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)員工管管理指指標(biāo)總經(jīng)理理營(yíng)銷(xiāo)中中心部部門(mén)網(wǎng)絡(luò)中中心部部門(mén)職能部部門(mén)*（人人力資資源/綜合合部））*各各類(lèi)權(quán)權(quán)重的的比例例可根根據(jù)職職能部部門(mén)的的具體體工作作而變變化，，比如如計(jì)劃劃財(cái)務(wù)務(wù)部的的財(cái)務(wù)務(wù)類(lèi)指指標(biāo)權(quán)權(quán)重會(huì)會(huì)加大大總經(jīng)經(jīng)理理的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重占占最最大大，，前前端端與與后后端端業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的的服服務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)/營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)類(lèi)類(lèi)指指標(biāo)標(biāo)相相應(yīng)應(yīng)增增加加。。職職能能部部門(mén)門(mén)一一般般情情況況下下財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)比比重重偏偏小小第三三步步：：將將關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)層層層層分分解解到到公公司司各各個(gè)個(gè)層層面面，，以以業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)管管理理代代替替““人人管管人人””的的情情況況第一一層層關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)原則則公司司每每一一層層面面均均有有一一套套自自己己的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)被被考考核核將下下層層的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)匯匯總總即即為為上上一一層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層層的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)，，所所以以上上一一層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)可可以以完完全全通通過(guò)過(guò)對(duì)對(duì)下下一一層層關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的管管控控來(lái)來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管管理理通過(guò)過(guò)透透明明的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)管管控控，，容容易易發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題題根根源源所所在在大客客戶(hù)戶(hù)部部公司司貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)（（準(zhǔn)準(zhǔn)利利潤(rùn)潤(rùn)））公司司收收入入增增長(zhǎng)長(zhǎng)公司司營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)中中心心網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中中心心其它它部部門(mén)門(mén)１１其它它部部門(mén)門(mén)２２大客客戶(hù)戶(hù)部部貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)大客客戶(hù)戶(hù)收收入入增增長(zhǎng)長(zhǎng)公司司的的貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)（（準(zhǔn)準(zhǔn)利利潤(rùn)潤(rùn)））公司司的的投投資資資資本本回回報(bào)報(bào)率率第二二層層關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)第三三層層關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)示例例商業(yè)業(yè)客客戶(hù)戶(hù)部部………職能能部部門(mén)門(mén)的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)以以主主要要工工作作的的完完成成情情況況為為基基礎(chǔ)礎(chǔ)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)中中主主要要考考慮慮職職能能部部門(mén)門(mén)的的主主要要工工作作以以及及完完成成工工作作時(shí)時(shí)間間、、質(zhì)質(zhì)量量和和成成本本三三方方面面的的影影響響因因素素：：時(shí)間間：：職職能能部部門(mén)門(mén)完完成成主主要要工工作作是是否否及及時(shí)時(shí)？？質(zhì)量量：：職職能能部部門(mén)門(mén)各各主主要要工工作作的的質(zhì)質(zhì)量量如如何何？？成本本：：職職能能部部門(mén)門(mén)完完成成主主要要工工作作時(shí)時(shí)的的費(fèi)費(fèi)用用支支出出是是否否合合理理？？由于于工工作作性性質(zhì)質(zhì)職職能能部部門(mén)門(mén)的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)有有較較多多定定性性指指標(biāo)標(biāo)，，但但也也結(jié)結(jié)合合一一些些定定量量指指標(biāo)標(biāo)的的考考量量，，尤尤其其是是部部門(mén)門(mén)預(yù)預(yù)算算/費(fèi)費(fèi)用用的的控控制制對(duì)職職能能部部門(mén)門(mén)的的考考核核輸輸入入有有部部分分來(lái)來(lái)自自于于各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)及及其其他他職職能能部部門(mén)門(mén)，，以以保保證證其其服服務(wù)務(wù)能能夠夠最最大大限限度度地地滿(mǎn)滿(mǎn)足足其其他他部部門(mén)門(mén)的的需需求求，，保保證證公公司司整整體體運(yùn)運(yùn)作作的的最最佳佳效效應(yīng)應(yīng)綜合合管管理理部部門(mén)門(mén)的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)置置過(guò)過(guò)程程主主要要根根據(jù)據(jù)其其工工作作內(nèi)內(nèi)容容加加以以分分解解設(shè)設(shè)立立考核內(nèi)容容人力資源源部舉例例，供討討論人力資源源管理提供一流流的人力力資源管管理確保成本本的有效效運(yùn)作主要職責(zé)責(zé)人員招聘聘/安排排培訓(xùn)考核干部與人人才管理理薪酬成本控制制具體工作作可能的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)與各部門(mén)門(mén)合作制制定人事事配置和和招聘計(jì)計(jì)劃招聘速度度（完成成招聘的的時(shí)間））用人單位位滿(mǎn)意度度新近人員員第一年年業(yè)績(jī)表表現(xiàn)新近人員員流失率率提供合適適的人選選并協(xié)助助招聘有效的安安排人員員設(shè)計(jì)公司司人才培培訓(xùn)戰(zhàn)略略和實(shí)施施計(jì)劃人均培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)計(jì)劃劃完成情情況受訓(xùn)人員員/主管管培訓(xùn)意意見(jiàn)反饋饋組織公司司培訓(xùn)評(píng)估和修修改培訓(xùn)訓(xùn)方案指導(dǎo)和督督促基層層培訓(xùn)工工作的落落實(shí)明確各崗崗位的職職責(zé)內(nèi)容容和技能能要求考核工作作完成情情況設(shè)計(jì)公司司員工考考核體系系和考核核指標(biāo)制定公司司考核流流程主持考核核過(guò)程，，提供考考核信息息負(fù)責(zé)員工工的晉升升、聘用用工作負(fù)責(zé)勞動(dòng)動(dòng)技能鑒鑒定及職職稱(chēng)評(píng)定定各項(xiàng)費(fèi)用用的合理理有效使使用各項(xiàng)預(yù)算算完成情情況根據(jù)國(guó)家家相關(guān)法法規(guī)和公公司要求求等制定定薪資方方案薪資實(shí)際際發(fā)放和和預(yù)算比比例負(fù)責(zé)薪酬酬的發(fā)放放制定主要要管理崗崗位和專(zhuān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)人員的的職業(yè)生生涯計(jì)劃劃優(yōu)秀人員員（優(yōu)等等業(yè)績(jī)））保留率率制定后備備人才選選拔、培培訓(xùn)和管管理機(jī)制制并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施制定并實(shí)實(shí)施管理理和專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)人人員培訓(xùn)訓(xùn)管理方方案參與管理理人員和和專(zhuān)業(yè)技技術(shù)人員員的考核核受約人姓姓名：__________________職位：總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)中心心發(fā)約人1姓名：：___________職位：___________發(fā)約人2姓名：：___________職位：___________合同有效效期：2002年1月月1日至至12月月31日日簽署日期期：_______________簽名：____________受約人簽名：____________發(fā)約人1____________發(fā)約人2關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)樣樣本主要業(yè)績(jī)績(jī)考核方方面權(quán)重單位實(shí)際完成成值業(yè)績(jī)分值值目標(biāo)完成成值關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)(KPI)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)服務(wù)/經(jīng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)標(biāo)人員管理理指標(biāo)凈營(yíng)運(yùn)資資產(chǎn)貢獻(xiàn)獻(xiàn)率收入收入增長(zhǎng)長(zhǎng)率*預(yù)算網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成本貢貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)成本本應(yīng)收帳款款周轉(zhuǎn)次次數(shù)大客戶(hù)收收入/總總收入大客戶(hù)ARPU*客戶(hù)滿(mǎn)意意度市場(chǎng)占有有率總話務(wù)量量增長(zhǎng)*關(guān)鍵人員員流失率率%元%%元次%元評(píng)分%分鐘%*為監(jiān)控控指標(biāo)**如有有數(shù)據(jù)則則可給予予一定的的權(quán)重10%25%15%10%10%10%5%5%10%營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)門(mén)舉例制定目標(biāo)標(biāo)，起草草經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)合同同審批并簽簽訂關(guān)鍵鍵崗位人人員的業(yè)業(yè)績(jī)合同同進(jìn)行業(yè)績(jī)績(jī)審核之之前的準(zhǔn)準(zhǔn)備召開(kāi)每季季度的業(yè)業(yè)績(jī)審核核會(huì)議，，對(duì)業(yè)績(jī)績(jī)進(jìn)行評(píng)評(píng)估，發(fā)發(fā)掘失敗敗原因或或成功經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，尋尋求解決決方案根據(jù)評(píng)估估的結(jié)果果，公司司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出出戰(zhàn)略方方向上的的調(diào)整各層面的的領(lǐng)導(dǎo)人人員在公公司戰(zhàn)略略大方向向的指導(dǎo)導(dǎo)下，修修改本部部門(mén)/單單元的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃，制定定下期的的行動(dòng)計(jì)計(jì)劃為下一期期的業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)完完成做準(zhǔn)準(zhǔn)備明確公司司的戰(zhàn)略略目標(biāo)研究制定定關(guān)鍵崗崗位的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋饋意見(jiàn)，，進(jìn)行必必要修改改形成一套套關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)簽訂業(yè)業(yè)績(jī)合同同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)審審核產(chǎn)生行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃制定/修修改關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)業(yè)績(jī)考核核流程的的第二步步是確定定業(yè)績(jī)指指標(biāo)的目目標(biāo)并簽簽定業(yè)績(jī)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同同是公司司對(duì)各級(jí)級(jí)實(shí)施管管控的有有力工具具業(yè)績(jī)合同同的定義義業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)同董事事會(huì)/總總經(jīng)理之之間的一一個(gè)內(nèi)部部合同確定業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)的的關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)以及主主要成果果范圍根據(jù)公司司整體規(guī)規(guī)劃與其其個(gè)人/部門(mén)過(guò)過(guò)去的業(yè)業(yè)績(jī)情況況確定每每個(gè)關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)的目目標(biāo)通過(guò)合同同形式，，責(zé)成業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)對(duì)確定定的指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)業(yè)績(jī)合同同的價(jià)值值在全公司司創(chuàng)造業(yè)業(yè)績(jī)至上上的企業(yè)業(yè)文化高層管理理集中精精力解決決戰(zhàn)略議議題和業(yè)業(yè)績(jī)管理理，而不不是制定定經(jīng)營(yíng)決決策保證在全全公司制制定明確確的目標(biāo)標(biāo)根據(jù)關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)設(shè)定定可行的的挑戰(zhàn)性性目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)簽訂業(yè)業(yè)績(jī)合同同流程根據(jù)集團(tuán)團(tuán)省和本本地網(wǎng)公公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)和和關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)制定具具體的目目標(biāo)將業(yè)績(jī)目目標(biāo)層層層分解到到公司各各層面通過(guò)坦誠(chéng)誠(chéng)地溝通通討論，，取得對(duì)對(duì)目標(biāo)的的共識(shí)將業(yè)績(jī)目目標(biāo)報(bào)告告高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，最最終審批批通過(guò)業(yè)績(jī)合同同的制作作公司內(nèi)層層層簽定定業(yè)績(jī)合合同，以以保證責(zé)責(zé)任落實(shí)實(shí)到人主要活動(dòng)主要成果果2.1制制定具體體目標(biāo)2.2簽簽訂合同同頻度年度年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)的的具體目目標(biāo)業(yè)績(jī)合同同的簽訂訂1.制制定/修修改關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)2.設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)簽訂業(yè)業(yè)績(jī)合同同3.進(jìn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)審審核4.制定定計(jì)劃采取行動(dòng)動(dòng)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)簽訂業(yè)業(yè)績(jī)合同同流程中中各部門(mén)門(mén)的角色色提供集團(tuán)團(tuán)/公司司戰(zhàn)略目目標(biāo)，年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)協(xié)助將目目標(biāo)層層層分解到到公司各各層面2.1制制定具體體目標(biāo)2.2制制作與簽簽訂合同同負(fù)責(zé)執(zhí)行行*協(xié)助/提提供數(shù)據(jù)據(jù)決策1.制制定/修修改關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)2.設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)簽訂業(yè)業(yè)績(jī)合同同3.進(jìn)進(jìn)行行經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)審核核4.制制定計(jì)計(jì)劃采取行行動(dòng)人力資資源部部發(fā)展規(guī)規(guī)劃部部總經(jīng)理理計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部部公司各各部門(mén)門(mén)提供財(cái)財(cái)務(wù)目目標(biāo)協(xié)助將將財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)層層層分解解到公公司各各層面面配合簽簽訂各各部級(jí)級(jí)的業(yè)業(yè)績(jī)合合同配合簽簽訂與與上、、下級(jí)級(jí)的業(yè)業(yè)績(jī)合合同*若若未特特別說(shuō)說(shuō)明，，負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行行該步步驟中中的各各主要要活動(dòng)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)中中心提供客客戶(hù)服服務(wù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度目標(biāo)標(biāo)協(xié)助將將客戶(hù)戶(hù)服務(wù)務(wù)滿(mǎn)意意度目目標(biāo)層層層分分解到到公司司各層層面通過(guò)業(yè)業(yè)績(jī)合合同可可以實(shí)實(shí)現(xiàn)公公司內(nèi)內(nèi)的層層層管管控總經(jīng)理理業(yè)務(wù)副副總經(jīng)經(jīng)理業(yè)務(wù)單單元負(fù)負(fù)責(zé)人人直接通通過(guò)業(yè)業(yè)績(jī)合合同管管控直接通通過(guò)業(yè)業(yè)績(jī)合合同管管控直接通通過(guò)業(yè)業(yè)績(jī)合合同管管理在需要要時(shí)了了解細(xì)細(xì)節(jié)在需要要時(shí)了了解細(xì)細(xì)節(jié)好處通過(guò)數(shù)數(shù)據(jù)化化的、、客觀觀的數(shù)數(shù)據(jù)使使本地地網(wǎng)的的整套套業(yè)績(jī)績(jī)完全全透明明本地網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)每每個(gè)主主要部部門(mén)均均有明明確的的被考考核指指標(biāo)，，保證證責(zé)、、權(quán)、、利的的界定定高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)集集中精精力主主要管管理直直接下下屬，，但在在必要要時(shí)可可以了了解跨跨級(jí)下下屬的的業(yè)績(jī)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)。由由此保保證對(duì)對(duì)問(wèn)題題的直直接發(fā)發(fā)現(xiàn)，，并避避免下下屬部部門(mén)/公司司負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)對(duì)負(fù)面面信息息的隱隱瞞和和對(duì)其其下人人員的的庇護(hù)護(hù)管控原原則每個(gè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層層直接接通過(guò)過(guò)業(yè)績(jī)績(jī)合同同監(jiān)控控下一一層的的業(yè)績(jī)績(jī)情況況每個(gè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層層均有有權(quán)跨跨級(jí)了了解下下屬部部門(mén)的的業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人人公司總總經(jīng)理理在設(shè)設(shè)置合合理的的目標(biāo)標(biāo)時(shí)應(yīng)應(yīng)綜合合考慮慮三方方面因因素歷史增增長(zhǎng)情情況銷(xiāo)售收收入年份戰(zhàn)略評(píng)評(píng)估(包含含在經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃中中)市場(chǎng)需需求增增長(zhǎng)情情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的的表現(xiàn)現(xiàn)宏觀環(huán)環(huán)境變變化自身能能力評(píng)評(píng)估等等公司的的需求求集團(tuán)公公司/省公公司的的要求求公司增增長(zhǎng)的的需求求公司業(yè)業(yè)務(wù)組組合優(yōu)優(yōu)化的的需求求公司財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu)合理的的、富富有挑挑戰(zhàn)性性的目目標(biāo)僅僅““比去去年好好”是是不夠夠的，，應(yīng)該該綜合合考慮慮公司司的需需求以以及以以事實(shí)實(shí)為依依據(jù)的的戰(zhàn)略略性評(píng)評(píng)估有效的的目標(biāo)標(biāo)既不不能過(guò)過(guò)于理理想，，使絕絕大部部分人人都無(wú)無(wú)法達(dá)達(dá)到，，從而而抑制制積極極性；；也不不能過(guò)過(guò)于保保守，，使大大家均均不費(fèi)費(fèi)努力力就可可以完完成，，從而而無(wú)法法發(fā)揮揮公司司最佳佳業(yè)績(jī)績(jī)，原原則上上是只只有20%以下下的員員工可可以達(dá)達(dá)到100分預(yù)期業(yè)業(yè)績(jī)與與目標(biāo)標(biāo)對(duì)比比基本目目標(biāo)挑戰(zhàn)性性目標(biāo)標(biāo)20%20%60%在員工工中的的分布布100分關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)1’’’=xx關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)2’’’’=xx.............關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)1’’=xx關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)2’’=xx.............各主主要要業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定后后的的關(guān)關(guān)鍵鍵在在于于將將目目標(biāo)標(biāo)層層層層分分解解公司司總總經(jīng)經(jīng)理理業(yè)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)總總經(jīng)經(jīng)理理單位位單單元元負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人一般般管管理理人人員員示意性公司司整整體體期期望望關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)=xx關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)1=xx關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)2=xx.............業(yè)績(jī)績(jī)目目標(biāo)標(biāo)的的確確定定是是一一個(gè)個(gè)互互動(dòng)動(dòng)過(guò)過(guò)程程雙方方簽簽署署業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)合合同同的的利利益益是是一一致致的的發(fā)約約人人希希望望明明確確受受約約人人的的職職責(zé)責(zé)受約約人人希希望望其其業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)和和薪薪酬酬有有明明確確的的考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)最終終的的指指標(biāo)標(biāo)一一般般是是需需要要一一定定努努力力才才能能達(dá)達(dá)到到的的““拔拔高高指指標(biāo)標(biāo)””*通通常常與與年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃同同時(shí)時(shí)進(jìn)進(jìn)行行通過(guò)過(guò)對(duì)對(duì)關(guān)關(guān)鍵鍵假假設(shè)設(shè)的的討討論論，，達(dá)達(dá)成成一一致致根據(jù)據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)分分析析歷史史業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)自身身能能力力年度度預(yù)預(yù)算算根據(jù)據(jù)上級(jí)級(jí)目目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)分分析析歷史史業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)年度度預(yù)預(yù)算算發(fā)約約人人：：營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)中中心心總總經(jīng)經(jīng)理理受約約人人：：大客客戶(hù)戶(hù)部部經(jīng)經(jīng)理理提出出業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的要要求求*提出出達(dá)達(dá)到到業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)*質(zhì)詢(xún)?cè)兒秃蛥R匯總總業(yè)績(jī)績(jī)合合同同銷(xiāo)售部舉例理想想情情況況下下，，公公司司目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)定定的的流流程程是是一一個(gè)個(gè)反反復(fù)復(fù)過(guò)過(guò)程程目標(biāo)標(biāo)將總總經(jīng)經(jīng)理理的的期期望望下下達(dá)達(dá)到到各各層層面面各層層面面通通過(guò)過(guò)分分析析，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)與與目目標(biāo)標(biāo)存存在在的的差差距距，，確確定定目目標(biāo)標(biāo)的的可可行行性性通過(guò)過(guò)層層層層談?wù)勁信校?，確確定定可可以以完完成成的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)性性目目標(biāo)標(biāo)制定定完完成成目目標(biāo)標(biāo)的的行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃我們們應(yīng)應(yīng)該該完完成成的的目目標(biāo)標(biāo)是是什什么么？？我們們是是否否可可以以完完成成期期望望？？我們們可可以以就就怎怎樣樣的的目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成共共識(shí)識(shí)？？我們們?yōu)闉橥晖瓿沙赡磕繕?biāo)標(biāo)該該怎怎么么做做？？總經(jīng)經(jīng)理理分管業(yè)務(wù)副總總經(jīng)理傳達(dá)公司對(duì)目目標(biāo)的期望確定業(yè)績(jī)目標(biāo)最終確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可行性分析與與目標(biāo)達(dá)成分分析業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人10月中旬12月1月底業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)責(zé)人四周四周三周三周起始點(diǎn)溝通會(huì)達(dá)成共識(shí)會(huì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)1’’=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)2’’=xx.............關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)1’=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)2’=xx.............各主要業(yè)績(jī)指指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定定后的關(guān)鍵在在于將目標(biāo)層層層分解公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)副總總業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)責(zé)人業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)責(zé)人示意性公司整體期望望關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)1=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)2=xx.............通過(guò)公司上下下坦誠(chéng)的談判判，最終確定定各層面的目目標(biāo)會(huì)議輸入會(huì)議目的：參與者：時(shí)間：具體內(nèi)容：公司整體的目目標(biāo)期望在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)上建立的的各層面初步步確定的目標(biāo)標(biāo)各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃初稿各部門(mén)主要業(yè)業(yè)務(wù)的歷史表表現(xiàn)確定總公司、、各分部的目目標(biāo)設(shè)定公司總經(jīng)理、、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部總監(jiān)、人力力資源部總監(jiān)監(jiān)、各業(yè)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人12月，歷時(shí)時(shí)約6個(gè)小小時(shí)每個(gè)部門(mén)匯報(bào)報(bào)建議的目標(biāo)標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)與與總經(jīng)理原先先設(shè)定的期望望的不同，著著重分析差距距原因總經(jīng)理質(zhì)詢(xún)各各匯報(bào)者，對(duì)對(duì)建議的目標(biāo)標(biāo)以及要求的的資源(資本本與人力)進(jìn)進(jìn)行挑戰(zhàn)其他與會(huì)者提提出質(zhì)詢(xún)各部門(mén)負(fù)責(zé)人人基于可行性性分析，逐一一回答質(zhì)詢(xún)?nèi)缬斜匾M(jìn)行行有關(guān)服務(wù)水水平協(xié)議（SLA）的討論，調(diào)整整目標(biāo)設(shè)定以以及資源分配配如有問(wèn)題，提提出并同意具具體解決方案案最終確定各層層面的目標(biāo)會(huì)議輸出確認(rèn)整體及公公司的目標(biāo)，，簽訂業(yè)績(jī)合合同開(kāi)始準(zhǔn)備修改改并最終確定定為完成目標(biāo)標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃劃對(duì)職能部門(mén)的的指標(biāo)設(shè)定可可以通過(guò)定性性評(píng)分表的形形式加以量化化衡量方向?qū)Χㄐ灾笜?biāo)的的考核遠(yuǎn)超期望超過(guò)期望達(dá)到期望低于期望舉例–公司財(cái)財(cái)務(wù)部1.主導(dǎo)業(yè)業(yè)績(jī)考核流程程的建立與推推廣提前、高質(zhì)量量地全面推廣廣，運(yùn)作非常常順利完全按時(shí)地進(jìn)進(jìn)行全面推廣廣，沒(méi)有嚴(yán)重重問(wèn)題基本按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行全面推廣廣，但有較少少的問(wèn)題無(wú)法按計(jì)劃全全面推廣流程程，有較多問(wèn)問(wèn)題無(wú)法解決決2.預(yù)算計(jì)計(jì)劃/程序效效用與效率完全及時(shí)地完完成高質(zhì)量的的年度預(yù)算計(jì)計(jì)劃，精確度度極高及時(shí)完成預(yù)算算計(jì)劃，精確確度較高基本及時(shí)完成成年度預(yù)算計(jì)計(jì)劃，但與實(shí)實(shí)際有一定差差距無(wú)法及時(shí)完成成年度預(yù)算計(jì)計(jì)劃，計(jì)劃的的質(zhì)量較差，，與實(shí)際差距距較大3.財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的準(zhǔn)確性性及及時(shí)性一直提前提交交報(bào)表，非常常精確按時(shí)提交數(shù)據(jù)據(jù)無(wú)差錯(cuò)按時(shí)提交，偶偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)據(jù)有問(wèn)題經(jīng)常不能按時(shí)時(shí)提交，數(shù)據(jù)據(jù)質(zhì)量差主要業(yè)績(jī)考核核方面權(quán)重單位實(shí)際完成值目標(biāo)完成值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)財(cái)務(wù)指標(biāo)收入類(lèi)利潤(rùn)(準(zhǔn)利潤(rùn)潤(rùn))類(lèi)自由現(xiàn)金流服務(wù)/經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)收入驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量人員管理指標(biāo)標(biāo)內(nèi)部管理元%%%%元%元分鐘戶(hù)分鐘%評(píng)分%%%%次數(shù)次數(shù)收入收入增長(zhǎng)率*凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)/收入*分公司貢獻(xiàn)/集團(tuán)貢獻(xiàn)*EBITDAEBITDA收入比率*ARPUMOU*用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)*總話務(wù)量增長(zhǎng)長(zhǎng)*市場(chǎng)占有率(語(yǔ)音)客戶(hù)滿(mǎn)意度呼叫接通率*網(wǎng)絡(luò)資源利用用率關(guān)鍵人員流失失率人均勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率*安全生產(chǎn)重大投訴受約人姓名：：__________________職位：總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)：本地網(wǎng)發(fā)約人1姓名名：___________職位：___________發(fā)約人2姓名名：___________職位：

___________合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日簽署日期：_______________簽名：____________受約人簽名：____________發(fā)約人1總經(jīng)理業(yè)績(jī)合合同得分*為監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型單位權(quán)重實(shí)際完成值25%25%20%10%5%5%5%5%扣分扣分初步受約人姓名：：__________________職位：總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)中心發(fā)約人1姓名名：___________職位：___________發(fā)約人2姓名名：___________職位：

___________合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日簽署日期：_______________簽名：____________受約人簽名：____________發(fā)約人1____________發(fā)約人2營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)經(jīng)理業(yè)績(jī)合同同主要業(yè)績(jī)考核核方面權(quán)重單位實(shí)際完成值業(yè)績(jī)分值目標(biāo)完成值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)人員管理指標(biāo)標(biāo)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率收入收入增長(zhǎng)率*預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本本貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)成本應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次數(shù)大客戶(hù)收入/總收入大客戶(hù)ARPU*客戶(hù)滿(mǎn)意度市場(chǎng)占有率總話務(wù)量增長(zhǎng)長(zhǎng)*關(guān)鍵人員流失失率%元%%元次%元評(píng)分%分鐘%*為監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)**如有數(shù)據(jù)據(jù)則可給予一一定的權(quán)重10%25%15%10%10%10%5%5%10%初步舉例主要業(yè)績(jī)考核核方面權(quán)重單位實(shí)際完成值目標(biāo)完成值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)人員管理指標(biāo)標(biāo)內(nèi)部管理%元%%%%評(píng)分%次數(shù)次數(shù)次數(shù)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率收入實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本本/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本本市場(chǎng)響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)資源利用用率網(wǎng)絡(luò)接通率營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心心滿(mǎn)意度關(guān)鍵人員流失失率一二級(jí)干線全全阻次數(shù)重大障礙（扣扣分）安全生產(chǎn)(扣分）受約人姓名：：__________________職位：總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)：網(wǎng)絡(luò)中心發(fā)約人1姓名名：___________職位：___________發(fā)約人2姓名名：___________職位：

___________合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日簽署日期：_______________簽名：____________受約人簽名：____________發(fā)約人1____________發(fā)約人2網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)經(jīng)理業(yè)績(jī)合同同得分指標(biāo)類(lèi)型單位權(quán)重實(shí)際完成值10%15%20%20%10%5%10%10%扣分扣分扣分初步舉例受約人姓名：：__________________職位：大客戶(hù)部經(jīng)理理業(yè)務(wù)部門(mén)：大客戶(hù)部發(fā)約人1姓名名：___________職位：___________發(fā)約人2姓名名：___________職位：

___________合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日簽署日期：_______________簽名：____________受約人簽名：____________發(fā)約人1____________發(fā)約人2大客戶(hù)部經(jīng)理理業(yè)績(jī)合同主要業(yè)績(jī)考核核方面權(quán)重單位實(shí)際完成值業(yè)績(jī)分值目標(biāo)完成值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)初步舉例財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)人員管理指標(biāo)標(biāo)內(nèi)部管理大客戶(hù)部收入入大客戶(hù)部貢獻(xiàn)獻(xiàn)預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本本貢獻(xiàn)率大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)成成本大客戶(hù)部經(jīng)營(yíng)營(yíng)貢獻(xiàn)/分公公司總貢獻(xiàn)*大客戶(hù)市場(chǎng)占占有率**大客戶(hù)流失率率大客戶(hù)收入/總收入大客戶(hù)ARPUSLA預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率新產(chǎn)品銷(xiāo)售增增長(zhǎng)客戶(hù)滿(mǎn)意度安全生產(chǎn)、重重大投訴等元元%元%%%%元%元評(píng)分次數(shù)*為監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)；**如有有數(shù)據(jù)則可給給予小的權(quán)重重25%10%15%10%10%10%5%5%5%5%扣分每年業(yè)績(jī)合同同的內(nèi)容可以以根據(jù)公司的的戰(zhàn)略要求有有所改變關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(舉例)權(quán)重合同