外貿公司工作流程

外貿公司工作流程外貿企業(yè)工作流程介紹一．外貿企業(yè)業(yè)務類型自營進口進料加工來料加工二．進出口企業(yè)的機構設置及外部聯(lián)系〔一〕一般地，進出口公司設立的內部職位和部門有：董事長/總經理、辦公室、打算/財務部、貿易治理部、外銷業(yè)務部〔多個〕、儲運/單證部。對于大型外貿企業(yè)，每個外銷業(yè)務部可能是一家分公司〔內部再劃分科室〕、儲運部變成貨運公司；另外可能有貨源〔選購〕部、內銷部、企業(yè)治理部門、樣宣部門、電腦部等；固然，更可能有外地分〔子〕公司、直屬倉庫和下屬生產工廠。?有些企業(yè)將單證部的工作歸入業(yè)務部門，〔二倉庫、發(fā)運點理港口、裝運碼頭商品檢驗、檢測、檢疫等機關?中國貿促會、各商會經貿部委、外資委、經委、計委等國家行業(yè)治理機關與各級政財政局、稅務局、審計局、工商治理局等對于不同的外貿用戶，同樣稱“進出口業(yè)務部”，具體擔當?shù)臉I(yè)務工作內容可能不同；即使是同一公司，在不同時期，部門和人員職能也可能會調整。我們設計的軟件至少應根本上適應這種變動。三．外貿業(yè)務工作流程〔一〕出口治理的業(yè)務流程出口業(yè)務治理根本上是以《出口貨物明細單》或《貨運托付書》為中心，核心功能是關心業(yè)務人員快速出單和治理自己的出口業(yè)務等。該模塊的主要數(shù)據(jù)流程圖如下：〔二〕進口業(yè)務流程分析〔三〕內貿業(yè)務流程分析〔四〕1財務治理1.2.3.4.5.6.附表7.附表8.附表9.附表10.附表11.附表12.附表13.附表14.附表15.總則業(yè)務模式流程圖程序內部掌握文件/表格清單年度合格供方名錄合同歸檔資料清單工作號合同號的編制規(guī)定第一節(jié)總則持續(xù)改進以及預防不合格來更好地滿足客戶的需求，從而使客戶滿足。本手冊引用了ISO9000：202337、11不定期進展質量檢查工作。納入。本手冊的解釋由公司股東會負責。其次節(jié)業(yè)務模式7自營進口：指與國內需方簽訂《銷售合同》后，公司與國外供方簽訂《進口合同》，以自有資金購進國外貨物、報關完稅；交貨后，公司開具增值稅票向國內需方收取人民幣貨款的業(yè)務模式。適用于貿易公司代理進口：指與國內托付人簽訂《托付代理進口協(xié)議》后，公司以自己的名義代托付人與國外供方簽訂《進口合同》，由托付人支付進口貨款、稅款及相關費用；供給效勞后，公司開具效勞業(yè)發(fā)票向托付人收取代理費的業(yè)務模式。適用于貿易公司自營出口：指與國外需方簽訂《出口合同》后，公司與國內供方簽訂《選購合同》，以自有資金購進國內貨物，報關出口后向國外需方收取外匯貨款的業(yè)務模式。本業(yè)務模式下的出口退稅由公司辦理。適用于貿易公司代理出口：指與國內托付人簽訂《托付代理出口協(xié)議》后，公司以自己的名義代托付人與國外需方簽訂《出口合同》，由托付人供給出口貨物，公司收取國外需方的外匯貨款，結匯后支付給托付人；供給效勞后，公司開具效勞業(yè)發(fā)人辦理。適用于貿易公司內購內銷：指與國內需方簽訂《銷售合同》后，公司與國內供方簽訂《選購合同》，以自有資金購進國內貨物；交貨后，公司開具增值稅票向國內需方收取價款的業(yè)務模式。適用于貿易公司-適用于工程公司詢問效勞：指與托付人《詢問效勞合同》后，公司利用自身的know-how務解決方案，開具效勞業(yè)發(fā)票向托付人收取酬勞的業(yè)務模式。適用于貿易公司-適用于工程公司居間效勞：指與托付人簽訂《居間合同》，公司作為居間人向托付人報告訂立合同的時機或者供給訂立合同的媒介效勞；促成合同成立后，公司開具效勞業(yè)發(fā)票向托付人收取酬勞的業(yè)務模式。適用于貿易公司-適用于工程公司第三節(jié)流程圖〔1〕程序1.0-7.01.01.1生疏公司現(xiàn)有的產品名目、性能、價格；1)2)親熱與供方的合作關系，了解其價格體系、促銷及嘉獎政策；3)1；1.2開發(fā)和引進滿足客戶需求的、性價比高、品質優(yōu)的產品；爭取成為產品的廣西獨家代理商或重點分銷商。2.02.1老客戶維護：1)建立客戶數(shù)據(jù)庫，通過客戶關系治理CRM，與客戶建立起長期、穩(wěn)定、相互信任的良好關系；2)通過優(yōu)待措施、3)2.2客戶開發(fā)流程：市場細分→目標市場→產品定位；開展前期調研；3)全面了解客戶的狀況，完善《年度銷售打算表》的根本信息；4)〔求、投資風險收益〕，通過評審的列入《年度銷售打算表》，確定跟進銷售人員。2.3銷售跟蹤及推動CustomerValue-質量、價格、便利、準時送貨以及售前售后效勞在內的利益組合；溝通、引導產品選型〔、規(guī)格型號〕；了解目前競爭品牌/4)32；5)每月開展客戶關系研討，報告銷售進度以及遇到的問題與困難，挖掘客戶需求，補充完善《年度銷售表》；6)每季度匯總《銷售訪問客戶狀況記錄表》，更銷售打算表。3.1銷售部收到客戶的詢價單/招標文件后，須與商務治理部交接，即向供方發(fā)出《詢價單》，內31)2)3)數(shù)量；4)5)6)交貨地點；7)8)付款方式；一、職責：選購員負責產品的準時查找，產品的報價及多家供給商之間的價格比照，供貨力量，產品質量，效勞等方面。選擇適宜的供給商，明確交貨時間，選擇合理的付款方式。對貨物的物流信息進展跟蹤，處理貨物特別問題。到貨確認后，準時做好貨款的報銷。職責要求：訂單一個工作日內處理，樂觀、合理與財務、請購人溝通。且當日要查詢前一日的發(fā)貨狀況，未發(fā)貨的需準時催促供給商發(fā)貨。到適宜的選購平臺購置，阿里巴巴或者電子市場。網上詢價遵135793價，特別狀況需要跟經理溝通，給出合理解釋，產品不高于市場平3明確供給商的產品質量，供貨力量。與供給商保持良好的合作關系。選擇最優(yōu)運輸方式，考慮時間以及資金本錢。樂觀與供給商和請購人溝通，明確交貨時間。理審核，簽字確認。最終交給財務出納，登記付款。16：008樂觀與供給商溝通，跟蹤物流信息，準時收貨。9量問題，或者超期未到時。準時與請購人，供給商溝通。找出相應的解決措施，爭取把公司損失最小化。當貨物完好到貨時，在倉庫到貨確認之后，準時到財務做好貨款的報銷，訂單要準時報銷。二、流程1.2.在進銷存系統(tǒng)中的選購治理進展工作。3.產品購置記錄查詢以及產品購置查看選購報價單——切換明細——查詢之前已有的報價記錄——制作未報價的選購單選擇供給商——供給商設置——查看——以前購置鏈接——依據(jù)鏈接聯(lián)系供給商購置產品產品依據(jù)銷售的參考鏈接選擇的產品，調查市場價格，135794.產品報價選購報價單——選擇供給商——填寫報價——總運費——選擇有5.供給商添加供給商設置——增——填寫供給商名稱、 、聯(lián)系人、網址、選購員、銀行賬號——供給商類別〔物流〕——保存供給商信息選購訂單選購訂單——增——選購報價——選擇結算方式——確認運費——估量到貨時間——選購單完成-1-選購單完成——打印——交給經理簽字確認——在財務出納登8.確認賣家發(fā)貨以及跟蹤物流信息在選購單購置的次日查看賣家發(fā)貨狀況——查看