XX公司全套質量管理流程四

產品質量目標制定流程C-06-001-001生產部--產品與市場驗證報告--設備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術總監(jiān)審批是否客戶需求調查報告--國家法規(guī)、制度--國內、外相關質量要求--產品技術標準產品技術指標正式質量目標正式質量目標中央研究院市場部、銷售部客戶服務部技術質量部質量管理經理組織相關人員研討公司產品質量目標形成送審稿技術質量部總經理預審質量管理經理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質量目標草案質量目標草案質量目標送審稿存檔正式質量目標行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術質量部各相關部門各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術管理工程師下達計劃技術質量總兼審批上報計劃、總結技術經理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結、申報、匯報高級技術管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結申報要求組織相關部門上報計劃、總結、申報、項目跟蹤、匯報高級技術管理工程師將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質量部技術各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結是否同意各部門修訂計劃總結并上報技術質量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術管理工程師將各部門上報的計劃總結匯報報技術質量總監(jiān)審批結束是否通過總裁審批質量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質量管理體系文件技術質量一級文件（ISO）質量體系籌建會議記錄部門經理審核是否通過是否各部門質量管理文檔質量管理體系文件各相關部門技術質量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質量經理通知各相關人員參加質量管理體系籌備會總裁任命質量管理體系籌建小組組長部門內部質量管理負責人討論質量管理分工，明確編寫質量管理體系的原則下發(fā)技術質量一級文件部門質管人員將各部門質量管理文檔上報技術質量部各部門按照技術質量部的要求和ISO質量管理標準編制質量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質量管理職責和文檔要求質量經理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質量體系籌建會議記錄部門質量管理文檔CEO總裁審批相關部門推薦質量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質量經理根據(jù)反饋意見維護并修正質量管理體系文件申請ISO培訓技術質量部對初稿審定是否通過否是參見質量管理體系培訓實施C-06-002-006C-06-002-001質量經理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質量體系實施計劃質量體系實施計劃體系文件實施計劃技術質量部各部門質量體系實施程序-1總經理審批質量經理審核各部門內審報告總裁批準質量體系文件發(fā)布實施日期質量經理組織公司內部質量審核質量經理配合各部門總經理對體系文件進行宣貫和培訓文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經理對體系文件組織宣貫和培訓質量經理協(xié)助部門質量經理組織體系實施總經理審批質量經理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質量經理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質量經理對體系實施過程檢查是否同意內部質量審核報告技術質量部總經理審批是質量體系實施計劃總經理是否通過文檔員發(fā)放文件質量經理組織實施質量經理組織內部審核是否通過否是內部質量審核報告是否是否通過否是否存檔技術質量總監(jiān)組織和監(jiān)控質量體系實施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經理籌建審核小組技術質量部各部門質量體系實施程序-2選拔審核員總經理確認審核小組及審核員審核組按內部質量審核程序實施審核是否同意否是總裁確認質量體系運行的有效性技術質量總監(jiān)批準是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內部質量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質量經理編制質量文件、編號規(guī)定技術質量部各部門文件和資料控制實施流程提交總經理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質量經理規(guī)范編號文件修改申請質量經理組織調查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經理編制內部質量體系審核年度計劃內部質量體系審核年度計劃審核小組成員編制內部質量審核活動的工作計劃內部質量審核活動工作計劃內部質量核查表及其它文件內部質量審核通知書不合格報告單內部質量審核通知書技術質量部審核小組被審核部門內部質量審核程序流程有審核小組組長審批審核經理選擇內部質量體系審核小組成員質量經理組織成立審核小組審核員向被審核部門負責人介紹核查活動的內容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認/準備審核員填寫核查表及其它文件質量經理配合內部質量審核準備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質量經理確認結果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負責人確認配合進行內部質量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結審核結果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結審核結果提出審核報告審核員簽字負責人簽字總結審核結果提出內部質量審核報告不合格報告單不合格報告單經理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經理將審核報告歸檔經理布置內部質量審核小組相關質量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產/銷售/客戶等部門技術質量部審核員審查糾正措施的必要性質量經理判斷是否在權限之內糾正或預防措施流程報總經理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內容質量經理協(xié)調執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負責人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質量經理審核認可CA/PA計劃總經理審批是否同意質量經理對CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經理審批是否同意存檔質量經理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質量管理體系培訓實施過程技術質量部培訓中心各相關部門質量管理實施計劃質量管理實施培訓要求--培訓申請--培訓教材培訓課程計劃培訓申請是否同意是否培訓反饋表培訓反饋表培訓反饋表總經理評審培訓管理人員將質量培訓結果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質量管理教育記錄卡中登記質量經理討論參加培訓人員培訓管理人員進行公司內部和公司外部培訓并為參訓人員建立管理記錄卡質量經理向培訓中心提出協(xié)助培訓申請和培訓需求并提供培訓教材選派參加質量管理培訓人員并由部門領導審批質量經理制定質量管理實施培訓要求明確參加培訓人員質量經理成立質量管理體系實施小組培訓管理人員與技術質量部安排場地組織教師各相關準備活動及教師評定培訓管理人員通知相關部門選派質量管理培訓人員培訓目標人員要求質量經理擬制質量管理實施計劃是否同意是否技術質量部總經理經理審批培訓管理人員將培訓結果檔案入人事檔案質量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術質量部執(zhí)行情況反饋單質量管理人員存檔總經理評審C-06-002-006技術質量部管理評審流程質量部總經理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經理確認和認同議程各部門質量經理準備資料并報總經理質量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質量部總經理確認會議紀要并上報管理者代表相關部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質量部總經理與各部門總經理修改確認并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀要管理評審會議紀要管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀要各部門總經理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃各部門質量經理跟蹤并向質量部匯報執(zhí)行情況質量總經理能否協(xié)調質量總經理上報管理者代表質量經理協(xié)調并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調管理者代表協(xié)調各部門質量總經理能否評審通過管理者能否評審通過管理評審會議紀要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C-06-002-007質量量糾糾紛紛處處理理及及仲仲裁裁過過程程被訴訴方方--申申請請書書--申申請請人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請請理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)經理理審審核核是否否受受理理相關關證證據(jù)據(jù)質量量糾糾紛紛取取證證結結論論質量量糾糾紛紛調解解協(xié)協(xié)議議書書質量量糾糾紛紛調解解協(xié)協(xié)議議書書調解解協(xié)協(xié)議議書書（一一式式兩兩份份））否是質量量糾糾紛紛調解解協(xié)協(xié)議議書書--申申請請書書--申申請請人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請請理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)技術術質質量量部部申訴訴方方被訴訴部部門門領領導導及及經經辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章被訴訴方方提提供供相關關證證據(jù)據(jù)質量量經經理理簽字字、、蓋蓋章章質量量經經理理完完整整調解解報報告告書書訴方方部部門門領領導導及及經辦辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章質管管人人員員調調查查取取證并并加加以以檢檢驗驗經理理組組織織召召開開聯(lián)聯(lián)系系會會議調調解解并并解解決決糾糾紛紛質管管人人員員得出出結結論論申訴訴方方填填寫寫質質量量仲裁裁申申請請書書質量量經經理理根根據(jù)據(jù)受受理理范圍圍判判斷斷文文檔檔是是否否齊全全劃劃分分等等級級質管管人人員員通通知知被被訴訴方方出具具相相關關證證據(jù)據(jù)質管管人人員員跟跟蹤蹤協(xié)協(xié)議書書執(zhí)執(zhí)行行情情況況質量量糾糾紛紛跟蹤蹤情情況況表表處理理情情況況及及意意見見處理理情情況況及及意意見見存檔檔C-06-002-008結束束質量量經經理理組織織學學習習貫貫徹徹技術術質質量量部部各部部門門QC小小組組活活動動實實施施程程序序QC負負責責人人按按上上級級要要求求對對QC小小組組進進行行注冊冊并并把把注注冊冊通通知知發(fā)發(fā)至至各各部部門門質量量經經理理報報請請總經經理理批批準準發(fā)布布QC小小組組活動動要要求求QC小小組組負負責責人人匯匯總總并報報質質量量經經理理審審核核各QC小小組組開開展展活動動質量量經經理理將將活活動動成成果果報技技術術質質量量部部評評審審QC小小組組長長總結結活活動動成成果果QC負負責責人人向向總總公公司司申報報注注冊冊否文件件質量量經經理理組織織骨骨干干培培訓訓QC負負責責人人通通知知各各部部門QC小小填填寫寫注注冊冊表表質量量經經理理審審核核是否否同同意意QC注注冊冊表表是否否同同意意QC注注冊冊表表QC注注冊冊表表QC注注冊冊表表質量量經經理理組組織織QC小小組組并填填寫寫注注冊冊表表活動動記記錄錄活動動成成果果QC負負責責人人確確認認成果果是否否同同意意評審審結結論論是否否同同意意報上上級級中質質協(xié)協(xié)、、總總公公司司活動動成成果果是否否是總經經理理確確認認評評審審結果果否是否是QC負負責責人人組組織織對成成果果評評審審C-06-002-009各部部門門技術術質質量量部部總裁裁各部部門門提提交交質量量信信息息報報表表質量量信信息息專專員員將將質質量量數(shù)據(jù)據(jù)的的分分類類、、錄錄入入定期期質質量量信信息息報報表表分析析質質量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是否否異異常常制定定實實施施改改進進計劃劃生成成公公司司質質量量信息息報報表表改進進后后質質量量信息息報報表表公司司質質量量信息息報報表表重大大質質量量事事件件的跟跟蹤蹤、、處處理理質量量經經理理調調整整質質量量信息息內內容容質量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析流流程程（（包包括括質質量量目目標標））定期期質質量量信信息息報報表表跟蹤處理理報告質量信息息內容質量信息息庫審核高級級專員對對質量數(shù)據(jù)的定定期分析析質量分析析報告公司質量量信息報表表質量數(shù)據(jù)據(jù)的分析內容容需要調整整質量信息息內容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件資料料控制流流程技術質量量部文件件控制中中心相關部門門經過新產產品驗證證與確認認評審的產產品設計計文件文件歸檔檔編號技術/質質量經理理編制文件件資料發(fā)發(fā)放范圍總經理批批準文件資料料發(fā)放范范圍是否同意意否是文件資料料發(fā)放并并記錄發(fā)放的有有效版本本的文件資料料文件資料料發(fā)放記錄表經過過總總裁裁批批準準發(fā)發(fā)布布的的質量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)文文件件技術術鑒鑒定定文文件件、、國際際國國家家企企業(yè)業(yè)標標準準外來來文文件件等等其他他文文件件資資料料質量量/技技術術經經理組組織織調調查查確認認申申請請是否否通通過過文檔檔員員將將文文件件交交由由相相關關人員員修修訂訂和和批批準準是否文件件更更改改申申請請表表批準準后后的的文文件件實際際使使用用文文件件資資料料質量量經經理理判判斷斷審審批批是是否需需要要更更改改文文件件否是填寫寫文文件件更改改申申請請表表C-06-002-011工藝藝管管理理1－－工工藝藝標標準準及及規(guī)規(guī)范范制制定定流流程程中央央研研究究院院、、生生產產部部技術術質質量量部部經技技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)批批準準下達達立立項項任任務務書書確定定負負責責部部門門及及人人員員技術術經經理理根根據(jù)據(jù)申申請請組組織公公司司基基礎礎工工藝藝、、工工藝管管理理、、新新工工藝藝、、技技藝藝準則則需需求求調調查查提交交申申請請編編制制企企業(yè)業(yè)工藝藝標標準準及及規(guī)規(guī)范范報報告告工藝藝工工程程師師審審核核工藝藝標標準準及及規(guī)規(guī)范范的工工藝藝性性參見見企企業(yè)業(yè)技技術術標標準準制制定定流流程程C－－06－－004－－001編制制工工藝藝標標準準及規(guī)規(guī)范范初初稿稿立項項任任務務書書是否否通通過過否是技術術經經理理將將需需求求調查查整整理理、、匯匯總總提出出立立項項申申請請C-06-003-001-001立項任任務書書是否立立項否是技術經經理對對制定定的工藝標標準進進行審審核是否通通過是否是工藝管管理2－－新工工藝、、新材材料、、新裝裝備的的推廣廣、交交流流流程生產部部、中中央研研究院院技術質質量部部國內外外新技技術、、新工工藝、、新材料、、新裝裝備的的研究究與使使用情況，，有關關新工工藝標標準、、使用手手冊及及有關關工藝藝研究報報告及及成果果網絡信信息普天集集團、、中國國電子子學會、、中國國通信信學會等等舉辦辦的各種學學術交流活活動行業(yè)管管理員員收集集各種種工藝藝情報報信息息、學術交交流信信息、、培訓訓信息息不定期期組織織公司司內部部、外部專專題工工藝技技術研討及及工藝藝管理理經驗交交流工藝技技術專專題論論文征征集，推推薦優(yōu)優(yōu)秀論論文的的發(fā)表工藝調調研組織參參觀訪訪問同同行業(yè)先進進企業(yè)業(yè)并進進行工藝藝專題題交流流部門經經理審審批是否召召開資料存檔部門經經理決決定是否組組織編寫調調研報告并并向部門經經理匯報否否是是提供國國內外外學術術交流會、、工藝藝裝備備展覽會信信息部門經經理決決定是否參參加編寫交交流會心得得并宣講講否會議文文件資資料提交交文檔部門門共享確定調調研企企業(yè)確定研研討專專題確定參參加調調研人員進行調調研確定參參加會會議人員并并發(fā)送送通知技術研研討會會紀要要進行交交流、、研討討C-06-003-001-002結束結束結束工藝調調研報報告工藝調調研申申請企業(yè)技技術標標準制制定流流程相關部部門是否批批準否是國家標標準行業(yè)標標準其他相相關文文件、、資料技術質質量總總監(jiān)技術質質量部部市場部部、項項目組組、生生產部部等相關關人員員意見見編寫企業(yè)技技術標標準初初稿企業(yè)技技術標標準征求意意見稿稿技術質質量總總監(jiān)意見標準化化工程程師整整理反饋意意見并并修改企企業(yè)技技術標標準企業(yè)技技術標標準報審稿稿相關人人員審審閱技術質質量總總監(jiān)審審閱標準化化工程程師整理審審閱意意見技術質質量總總監(jiān)審審批企業(yè)技技術標標準文文件企業(yè)技技術標標準文文件貫徹、、實施施貫徹、、實施施過程程中負責解解釋企業(yè)技技術標標準報批稿稿相關人人員編編寫企業(yè)技技術標標準初初稿技術標標準制制定任任務書書技術質質量總總監(jiān)批批準是否批批準標準化化工程程師對對企業(yè)業(yè)技術標標準初初稿進行標標準化化審核核是否符符合標標準編寫人人員按按標準準化要求進進行修修改編寫人人員按按標準準化要求進進行修修改是是否否結束到相關關部門門調查查情況況收集各各種相相關資資料確定編寫寫人員企業(yè)技術術標準初稿存檔C-06-004-001標準化工工程師制制定所需需制定企業(yè)標標準的需需求企業(yè)產品品標準審審核、備備案流程程中央研究究院所引用的的標準是否有效效是國家標準準行業(yè)標準準其他資料料技術質量量總監(jiān)技術質量量部技術質量量部總經經理確定發(fā)發(fā)布日期期、編號標準化工工程師對對所提交的產產品標準準進行標準準化審核核項目組編編制產品標準準產品標準準初稿按國家標標準化法法的規(guī)定定送有關部部門備案案起草申請請備案函函填寫備案案申請表表技術質量量總監(jiān)審審批總裁辦公公室是否符合合國家標準準、行業(yè)標準準是否項目組對對產品標標準進行修改改產品標準準送技術質量量總監(jiān)審審批是否批準準是否產品標準準法人代表表簽字企業(yè)蓋章章送信息產產業(yè)部、、省技術監(jiān)監(jiān)督局備案申請備案案函備案申請請表備案資料料產品標準準否查找與被被審核產產品的相關國家家標準技術質量量部總經理領導導批準領導簽署署單復印送相關部門門存檔C-06-004-002設計文件件的標準準化審核核流程相關部門門技術質量量部全套設計計文件設計人員員按標準準化審核核要求進行行修改是標準化審審核報告告標準化工工程師對對其他其其他方面的的標準審審核是否符合合標準要求求各項審核核是否符合標準準要求標準化工工程師對對全套技技術文件件、全套生產產用圖、、全套工藝藝文件按標準化化要求審核核設計人員員按標準準化審核核要求進行行修改否否標準化工工程師對對設計文件按標標準化要求進行行設計文文件的完整整性,正正確性及一一致性審核是否符合合標準要求求否是是設計人員員按標準準化審核核要求進行行修改標準化工工程師擬擬制標準化審核核報告技術質量量部副總工審審核將標準審審核報告告復印發(fā)至至相關部門門標準化審審核報告告C-06-004-003是否通過過存檔否是核發(fā)新產產品型號號的流程程產品管理理委員會會新產品任任務書上級單位位技術質量量部通信行業(yè)業(yè)標準技術經理理送信息息產業(yè)部部、郵電電工業(yè)標標化所技術經理理起草型型號申請請函、填寫申請請表起草型號號發(fā)放通通知新產品任任務書型號申請請函型號申請請表新產品型型號型號申請請轉發(fā)各相相關部門門技術質量量部總經經理簽發(fā)發(fā)技術經理理與相關關部門討討論型號號的可行行性型號申請請函、申申請表新產品型型號型號發(fā)放放通知型號發(fā)放放通知核發(fā)新產產品型號號是否批準是否重新協(xié)調相相關部門修修改型號申申請技術質量部部總經理批批準相關領導意意見相關人員存檔C-06-004-004國家標準、、行業(yè)標準準征求意見見的流程相關部門標準化工程程師查找相相關標準資資料上級單位技術質量部部國家標準、、行業(yè)標準準征求意見稿稿跟蹤、收集集意見參加標準審審定會反饋意見標準化工程程師起草征征求意見函函發(fā)往相關部部門組織征求意意見標準化工程程師對收集集的意見進進行整理并并確認其有有效性擬回函文相關人員征求意見國家標準、、行業(yè)標準準及征求意見見函標準審定會會通知技術質量部部總經理領導審審批是否批準是參加標準審審定會否結束C-06-004-005標準資料的的收集流程程外單位國家標準行業(yè)標準其他資料技術質量部部標準化工程程師修訂標準目目錄參加信息網網網會標準修訂信信息標準化工程程師收集新版標標準應發(fā)放的標標準資料發(fā)放至相關關部門相關部門標準化工程程師確定需訂購購的資料名稱及及數(shù)量標準化工程程師收到標準資料后后進行整理、登記記、編號信息網網會會信息收回舊標準準資料中國標準情情報中心信息產業(yè)部部通信標準準信息網信息產業(yè)部部電子標準準信息網浙江省技術術監(jiān)督情報報網人民郵電出出版社其他標準資料辦理征訂事事宜是否批準技術經理審審批是需求信息填寫發(fā)放單單簽收表新標準資料料是否需發(fā)放放至相關部門否否是標準資料存檔、待查查閱結束會議通知報報技術質量部總經理理審批標準化工程程師判斷相相關部門目前使使用的標準是否需需更換是否被更換的舊舊標準資料料是否同意參參加是結束否標準化工程程師根據(jù)需求信息擬擬制資料征訂單單新標準發(fā)放放至相關部門作廢銷毀C-06-004-006各相關部門門將需求信信息報至技術術質量部資料征訂單單否制定國家標標準、行業(yè)業(yè)標準的流流程1相關部門標準化工程程師填寫標標準制定計劃表技術質量部部標準制定項項目計劃下達標準（征求求意稿）標準化工程程師組織標標準制定工工作組標準化工程程師制定計計劃或工作作任務標準化工程程師與相關關部門討論論相關事宜宜確定相關人人員領導批準技術經理審審批是否批準確定標準名名稱、適用用范圍；制定定標標準準目目的的、、經經濟濟效效果果預預測測；；工作作內內容容、、分分工工與與計計劃劃進進度度；；工作作條條件件和和措措施施；；經費費預預算算；；其它它采用用國國際際標標準準的的可可行行性性分分析析；；標準準化化方方案案構構思思；；標準準技技術術內內容容的的選選擇擇；；標準準技技術術參參數(shù)數(shù)的的確確定定；；其它它收集集有有關關技術術資資料料系統(tǒng)統(tǒng)收收集集有有關關技技術術數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)；；國內內外外有有關關標標準準資資料料；；標準準化化對對象象科科技技成成果果情情報報；；其它它調查查研研究究組織織編編寫寫標標準準征求求意意見見稿稿、、編制制說說明明征求求意意見見函函相關關部部門門相關關人人員員收集集意意見見根據(jù)據(jù)國國家家、、行行業(yè)業(yè)標標準準管理理辦辦法法標標準準化化工工程程師師擬定定征征求求意意見見函函、、征求求意意見見單單位位標準準編編制制說說明明（（征征求求意意見見稿稿））征求求意意見見函函發(fā)函函至至各各征征求求意意見見單位位發(fā)函函通通知知否是國家家、、行行業(yè)業(yè)專專業(yè)業(yè)技技術術歸歸口口單單位位AC-06-004-007-001標準準報報批批函函制定定國國家家標標準準、、行行業(yè)業(yè)標標準準的的流流程程2相關關部部門門標準準化化工工程程師師編編制制意意見見匯總總表表國家家、、行行業(yè)業(yè)專專業(yè)業(yè)技技術術歸歸口口單單位位技術術質質量量部部標準準化化工工程程師師修修改改整整理理標標準準形形成成送送審審稿稿標準準審審定定會會會會議議紀紀要要意見見匯匯總總表表標準準化化工工程程師師擬擬制制標標準準編編制制說說明明（（送送審審稿稿））是否否批批準準準備備標標準準審定定會會事事宜宜標準準化化工工程程師師送歸歸口口單單位位技術術質質量量部部總經經理理審審批批技術術經經理理確認認參參加加會議議人人員員派相相關關人人員員參參加會會議議修改改標準準編編制制說說明明（（送送審審稿稿））標準準（（送送審審稿稿））標準準化化工工程程師師與與相相關關人人員員收集、整理理意見、分析研究、、決定取舍舍、提出解決方方案是否確定審定會會時間、地點；參加加單位人員；；標準化工程程師與歸口單位位確定審會會時間、地點；參加加單位人員員；審查會費用用預算；其它發(fā)出會議通通知會議通知組織召開標標準審定會會標準化工程程師根據(jù)會議紀紀要修改標準標準報批稿稿標準編制說說明審批是否通過審定會會議議紀要采用國際標標準原文標準編號發(fā)發(fā)布實施是否發(fā)布的標準準存檔意見匯總表表標準編制說說明（送審審稿）標準（送審審稿）AC-06-004-007-002計量管理流流程技術質量部部物資管理部部檢定規(guī)程、、規(guī)范計量器具分分類管理辦辦法量值傳遞標標準計量工程師師編制可檢檢計量器具清單計量工程師師統(tǒng)計檢查查各計量工程程師的檢定定情況，匯總報檢測測主管可檢計量器器具清單檢測主管對對可檢計量量器具清單進行審審批計量工程師師送清單給物物資管理部部計量工程師師根據(jù)固定定資產高級專員員發(fā)出的計計量儀器檢修修計劃實施檢定檢測主管召召集有關人人員分析、處理理并提出整改改意見是否同意是否固定資產高高級專員根根據(jù)檢定規(guī)程和和規(guī)范,檢檢驗標準及檢驗時時間要求編編制年度計量儀儀器定檢計計劃固定資產高高級專員根根據(jù)計量儀器檢修計計劃通知技技術質量部或外協(xié)第第三方進行計量檢檢驗計量器具年度周期檢檢定計劃表表檢測主管審審核計量器器具年度周期期檢定計劃劃表是否同意是否C-06-005-001計量檢定定通知單計量器具技技術說明書書計量器具及及附件計量器具是是否合格技術質量部部物資管理部部計量器具計計量檢定流流程長度計量工工程師核對對器具及附件、說明明書，填寫寫收單計量工程師師根據(jù)檢定定規(guī)程、校校準規(guī)范對計量量器具進行行檢定長度計量工工程師根據(jù)據(jù)檢定員職責分工，，開據(jù)檢定定通知單，將將其中一聯(lián)給檢定定員計量器具是是否新購是否可調整整調整并重新新計量檢定計量工程師師出據(jù)檢定結果通通知書檢定通知書書長度計量工工程師將儀儀表、檢定結結果通知書書、附件、說明明書退回采購部部月度送檢計計劃表采購部采購部通知知技術質量量部計量工程程師檢驗新新購進的計量量儀器是否合格計量工程師師開據(jù)送修修單參見設備外外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降級級使用參見固定資資產報廢流程程C-08-006-001作準用處理理證書初稿審核員核準準是否同意檢測主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產高高級專員根據(jù)計量量器具月度送檢定定檢計劃通知技技術質量部檢檢定計量器具具C-06-005-002計量器具封封存、啟封申請書書計量器具封封存、啟封清單計量器具封封存、啟封清單單計量器具維維護流程物資管理部部計量器具送檢結果報報告報廢申請單單是技術質量部部財務部設備管理員送修設備管理員員執(zhí)行計劃計量工程師師調查是否確定不可可用設備管理員員申請報廢計量工程師師填寫合格證證技術質量總總監(jiān)審批損壞器具設備管理員員委外檢定設備管理員員根據(jù)當前前的生產需要計計量器具封封存、啟封設備管理員員編制計量量器具年度周期檢檢定計劃表表存檔送財稅局報批財務經理審準計量器具年度周期檢檢定計劃表表計量器具封存存、啟封申請書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測主管審批審批后的年度度周檢計劃表計量工程師內部檢定計量工程師判判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財務人員判斷斷是否有凈值是否是否不可用是結束檢測主管是否同意否固定資產高級級專員判斷是否委外檢檢驗否是設備管理員組織送修維修報告維修報告計量器具封存存、啟封清單計量器具封存存、啟封清單購買的器具國外設備是否否有校準證書否是參見固定資產產報廢報廢流流程C-08-006-001AA否參見原材料,設備入庫流流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003參見原材料,設備入庫流流程C-11-002-001產品簽收單產品環(huán)境試驗驗標準產品技術標準準送試產品產品環(huán)境試驗驗流程項目小組技術質量部生產部及各子子公司檢測主管判斷斷是否能試驗產品常溫測試試記錄試驗室按排試驗計劃試驗員外送檢檢測試驗員根據(jù)標標準要求對產品進行各種種環(huán)境試驗并檢測產品試驗報告告說明產品是否合格格試驗員、核審審員簽字，檢測主管批準準產品試驗報告告將試驗報告上上報技術質量部經經理質量部經理視視情況召集有關人員進行行分析處理并提出整改期期限產品試驗報告告試驗員將合格格標識的送試產品試試驗報告返回送試單位位產品試驗報告告產品試驗報告告是是否例行試驗年度度計劃新產品質量計計劃是否需要相關人員協(xié)助助試驗員、核審審員簽字檢測中心經理理批準試驗員對送試試產品進行不合格標標識并返回送試產品存檔是否否相關人員參加加檢測C-06-005-004技術改造流程程-1技術質量部產品管理委員員會營運總裁主持持召開年度技技改項目評審審會議各部門主管技技術經理對本本部門技改項項目進行簡單單介紹是否入選?否是結束產品管理委員員會討論篩選選符合公司需需求的技改項項目05-02-01技術質量部組組織技改項目目評審會議，，分發(fā)評審材材料到各委員員,通知會議議的時間,地地點會議通知總裁辦公會公司營運總裁裁簽發(fā)公司技技改項目年度度計劃,并提提交總裁辦公公會審批年度技改項目目評審會議紀紀要技術質量部編編制會議紀要要和技改項目目年度計劃,各評審委員員簽字確認抄報董事長辦辦公室技術改造項目目所在部門各相關部門編編制技術改造造項目年度計計劃內容包括項目目名稱、項目目內容、計劃劃費用、實施施進度、項目目負責人等部門年度技技改項目計計劃部門總經理理審批是否批準?技術質量部部匯總各相相關部門的的年度技改改計劃報公司技術術質量部否是年度公司技技改項目計計劃抄送財務投投資及項目目所在部門門C-06-006-001-001技術質量部部向部門下下達申報年年度技改計計劃的通知知項目所在部部門編制項項目可行性性報告(必必要性,所所需資源,預期效果果等描述)技改項目可可行性報告告部門總經理理審核是否批準?是否通過？？結束固定資產招標流程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公會會審核是否批準?結束財務總監(jiān)審審核是否批準?結束項目所在部部門財務部總裁辦公會會技術改造流流程-2否是是否否是否是技術質量部部技術經理理組織技術術,投資,財務,戰(zhàn)戰(zhàn)略,物資資等部門和和項目所在在部門執(zhí)行行副總裁進進行可行性性論證技術質量部部固定資產招標流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目可可行性報告告接受投資部部國家相關關部門國債債貼息等技技改項目信信息是否需要？？否結束技術質量部部下達技改改項目任務務書投資是否<50萬元元是否技術質量部部總經理審審核技術質量部部下達技改改項目任務務書是高級技術管管理判斷是是否立項是否立項？？高級技術管管理在項目目可行性報報告上簽署署需否使用用意見并抄抄送需求部部門和物資資管理部是否研發(fā)項項目？新產品開發(fā)發(fā)流程否項目所在部部門物資管管理部及相相關部門項目所在部部門物資管管理部及相相關部門否是是是否固定資產招標流程C-08-002-001技術質量總總經理審核核是否批準?是否是項目所在部部門項目負負責人提交交項目竣工工申請驗收收報告附相相關文檔資資料圖紙技改項目竣竣工申請驗驗收報告驗收通過？？項目所在部部門技術改造流流程-3是否是技術質量部部高級技術術管理審查查技改竣工工文件是否否齊全決定定驗收方法法和時間技術質量部部C-06-006-001-003對技改項目目過程進行行跟蹤（進進度資金））國家項目目每月填報報監(jiān)管表否技改項目竣竣工報告編寫技改項項目竣工驗驗收意見并并簽發(fā)項目目竣工報告告全套資料存檔技術質量部部技術經理理組織技術術,財務等等部門竣工工驗收，如如是國家項項目按國家家項目驗收收辦法配合合驗收組進進行驗收項目所在部部門財務部部物資管理部部及相關部門門是否受理是修改、補充充商標注冊流流程相關部門