考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)課件

1考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)1考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)12共同指標(biāo)業(yè)務(wù)支援力：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門）管理能力：員工滿意度調(diào)查員工流動率＝當(dāng)期流失人數(shù)÷（期初＋期末）÷2員工出勤率＝實際出勤人天數(shù)÷應(yīng)出勤人天數(shù)成本預(yù)算達(dá)成率＝實際成本預(yù)算額÷預(yù)算成本額教育訓(xùn)練出席率＝（實際出席人次÷應(yīng)出席人次）提案件數(shù)或價值成長率5S活動評核合格率2共同指標(biāo)業(yè)務(wù)支援力：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚23人力資源部門考核指標(biāo)

職員增加率：工資增加率：間接人工比率＝間接人工÷員工總數(shù)加班工資率＝加班工資數(shù)÷工資總數(shù)離職增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人數(shù)（或缺勤）÷員工總數(shù)遲到或早退＝遲到早退人數(shù)÷員工總數(shù)員工平均工資＝工資總數(shù)÷員工總數(shù)招募成本率＝招募成本÷招募人數(shù)訓(xùn)練成本率＝訓(xùn)練成本÷雇用人數(shù)平均訓(xùn)練成本＝訓(xùn)練成本÷訓(xùn)練天數(shù)受訓(xùn)比率＝受訓(xùn)員工人數(shù)÷員工人數(shù)3人力資源部門考核指標(biāo)職員增加率：34人事診斷常用指標(biāo)分析表4人事診斷常用指標(biāo)分析表45人事診斷常用指標(biāo)分析表5人事診斷常用指標(biāo)分析表56人事診斷常用指標(biāo)分析表6人事診斷常用指標(biāo)分析表67人事診斷常用指標(biāo)分析表7人事診斷常用指標(biāo)分析表78人事診斷常用指標(biāo)分析表8人事診斷常用指標(biāo)分析表89財務(wù)部門考核指標(biāo)帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯金額比例上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：各部門的費(fèi)用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等）成本分析（直接成本、間接成本、制造費(fèi)用）現(xiàn)金流量分析表上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：流動比率（經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力）連動比率（一般認(rèn)為大于200%為佳，資產(chǎn)負(fù)債表存活與營運(yùn)資金的比率（衡量公司凈流動資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例）現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售額/現(xiàn)金總數(shù)9財務(wù)部門考核指標(biāo)帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)910財務(wù)部門考核指標(biāo)應(yīng)收賬款分析表上報遲交天數(shù)應(yīng)收款帳齡比例分析應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期等指標(biāo)庫存情況分析表上報遲交天數(shù)庫存總量庫存增長庫存周轉(zhuǎn)率＝銷貨成本÷存貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期10財務(wù)部門考核指標(biāo)應(yīng)收賬款分析表上報遲交天數(shù)1011財務(wù)部門考核指標(biāo)利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù)利潤表費(fèi)用表凈利表毛利率利潤指標(biāo)完成率資金收益率等報表及指標(biāo)財稅政府部門相關(guān)報表上報遲交天數(shù)（衡量公司短期工變理能力）信用評等

注：流動比例＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債連動比率＝流動資產(chǎn)－存貨/流動負(fù)債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負(fù)債）存貨與營運(yùn)資金之比例＝存貨/營運(yùn)資金（流程資產(chǎn)流動負(fù)債）11財務(wù)部門考核指標(biāo)利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù)注：1112行政管理部門考核指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢食堂食物衛(wèi)生、菜色、價格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢消防安全教育落實：不定期抽檢演練評分消防設(shè)備合格率：不定期抽檢汽車調(diào)度：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查項目汽車安全事故的次數(shù)及金額員工提案制度12行政管理部門考核指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢1213采購供應(yīng)部門考核指標(biāo)供貨交期準(zhǔn)時率＝交期準(zhǔn)時批次數(shù)÷總批次數(shù)供貨批合格率＝合格批次數(shù)÷總批次數(shù)采購數(shù)量相符率＝采購實際金額÷計劃金額采購成本相符率＝價差÷預(yù)算預(yù)算費(fèi)用控制率＝超出的費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用采購計劃不符率＝交付數(shù)量不符批次數(shù)÷總交付批次數(shù)供方合格審定率＝供方審定合格數(shù)÷審定數(shù)新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率＝新增家數(shù)÷供應(yīng)商總數(shù)13采購供應(yīng)部門考核指標(biāo)供貨交期準(zhǔn)時率＝交期準(zhǔn)時批次數(shù)÷總批1314生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺生產(chǎn)績效：＝機(jī)臺開動率×機(jī)臺動用率×產(chǎn)量達(dá)成率＝

×＝14生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺生產(chǎn)績效：1415生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)－計劃停機(jī)時數(shù)（*計劃停機(jī)時數(shù)包括：公休、定時保養(yǎng)、配合停機(jī)）機(jī)臺實際生產(chǎn)時間：機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時間－非生產(chǎn)時間（*預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時間）。目標(biāo)線速：不受非生產(chǎn)時間影響之機(jī)臺正常時間之規(guī)定產(chǎn)速。目標(biāo)收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率15生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)－計劃停1516生產(chǎn)部門考核指標(biāo)人員效率人員出勤率×人員產(chǎn)量效率

16生產(chǎn)部門考核指標(biāo)人員效率1617生產(chǎn)部門考核指標(biāo)用料收率

（消耗率＝損耗量÷總原料量）#包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量#含主、副料及各次添加料品。

17生產(chǎn)部門考核指標(biāo)用料收率1718生產(chǎn)部門考核指標(biāo)品質(zhì)不良率

#包括正常品量及不良品等。A級成品率

18生產(chǎn)部門考核指標(biāo)品質(zhì)不良率1819生產(chǎn)部門考核指標(biāo)交期達(dá)成率

安全事故次數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時間÷設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時間19生產(chǎn)部門考核指標(biāo)交期達(dá)成率1920研發(fā)工藝部門考核指標(biāo)樣品開發(fā)完成率＝完成件數(shù)÷總件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率＝成功件數(shù)÷總件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時率＝應(yīng)發(fā)件數(shù)÷總件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率＝工藝處理件數(shù)÷應(yīng)處理件數(shù)新款式樣一次成功率＝一次成功件數(shù)÷總件數(shù)不合格異常處理率＝不合格異常處理件數(shù)÷總不合格數(shù)顧客抱怨次數(shù)20研發(fā)工藝部門考核指標(biāo)樣品開發(fā)完成率＝完成件數(shù)÷總件數(shù)2021品管部門考核指標(biāo)檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)÷檢驗總批數(shù)出廠退貨率：退貨數(shù)÷總出貨數(shù)檢驗延誤率21品管部門考核指標(biāo)檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)÷檢驗總批數(shù)2122銷售部門考核指標(biāo)銷售量之促進(jìn)銷售成長率＝銷售量÷去年同期銷售量銷售目標(biāo)達(dá)成率＝銷售量÷今年銷售目標(biāo)量

產(chǎn)品之利潤銷售毛利率＝（銷售金額－費(fèi)用）÷銷售金額銷售成本率＝（廣告＋零售＋管理）÷銷售金額銷售利潤成長率＝銷售利潤÷去年同期銷售利潤銷售毛利成長率＝銷售毛利÷去年同期銷售毛利銷售利潤達(dá)成率＝銷售利潤÷今年銷售利潤目標(biāo)銷售折扣率＝銷售折扣金額÷銷貨金額客訴賠償率＝客戶賠償額÷銷售金額

22銷售部門考核指標(biāo)銷售量之促進(jìn)2223銷售部門考核指標(biāo)收款應(yīng)收賬款回收率＝回收金額÷應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收未收＋上月銷售額）呆帳率＝呆帳金額÷銷售金額新客戶之增加訪問家數(shù)成長率＝訪問家數(shù)÷去年同期家數(shù)受訂家數(shù)成功率＝受訂家數(shù)÷訪問家數(shù)

23銷售部門考核指標(biāo)收款2324銷售部門考核指標(biāo)客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系）訂單延遲率＝延遲交貨訂單數(shù)（金額）÷訂單數(shù)（金額）訂單交貨延遲率＝延遲交貨數(shù)（金額）÷出貨數(shù)（金額）客戶退貨率＝退貨件數(shù)（金額）÷出貨件數(shù)（金額）客戶抱怨率＝客戶抱怨次數(shù)÷訂單數(shù)量缺貨率＝接受缺貨權(quán)÷出貨量出貨短缺率＝出貨品缺數(shù)÷出貨量顧客滿意度忠誠度市場占有率

24銷售部門考核指標(biāo)客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系）2425銷售部門考核指標(biāo)庫存管理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)＝365÷（銷售成本÷庫存平均金額）

管理費(fèi)用管理管理費(fèi)用率＝管理費(fèi)用（除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息）÷銷售額投資報酬率經(jīng)濟(jì)附加價值

25銷售部門考核指標(biāo)庫存管理2526進(jìn)出口部門考核指標(biāo)進(jìn)出口單證差錯率進(jìn)出口通關(guān)及時率：工作天數(shù)進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù)

26進(jìn)出口部門考核指標(biāo)進(jìn)出口單證差錯率2627others考核指標(biāo)薪資計算準(zhǔn)確率＝計算準(zhǔn)確人數(shù)÷公司管理員工總數(shù)一次交驗合格率＝檢驗合格數(shù)÷一次交驗數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率＝停機(jī)時間÷設(shè)備運(yùn)行時間賬、物、卡相符率＝抽查合格數(shù)÷抽檢總數(shù)定額領(lǐng)用率＝實際領(lǐng)用÷定額領(lǐng)用公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時率＝預(yù)計天數(shù)÷實際天數(shù)×100%樣品開發(fā)完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功率技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時

27others考核指標(biāo)薪資計算準(zhǔn)確率＝計算準(zhǔn)確人數(shù)÷公司2728others考核指標(biāo)作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）=（實際產(chǎn)量÷標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量）×100%=（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時間÷實際作業(yè)時間）×100%稼動率（利用率）=（實際作業(yè)時間÷實際出勤時間）×100%=（（實際出勤時間-損失時間）÷實際出勤時間）×100%備注：稼動率是服務(wù)部門的管理指標(biāo)

綜合效率=作業(yè)能率×稼動率備注：綜合效率是高級主管和計劃部門的指標(biāo)。

28others考核指標(biāo)作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）2829others考核指標(biāo)月生產(chǎn)計劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實績÷月生產(chǎn)計劃）×100%日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率=（日產(chǎn)量÷日計劃）×100%交期達(dá)成率=（交期達(dá)成批數(shù)÷交貨總批數(shù)）×100%營業(yè)目標(biāo)達(dá)成率=（月營業(yè)實績÷月營業(yè)計劃×100%延遲交貨天數(shù)空運(yùn)費(fèi)用制造良品率=（良品數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%=1-不良品率制程不良率=（不良數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%=1-良品率報廢率=（廢品數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)÷抽樣數(shù)）×100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）÷交驗批】×100%29others考核指標(biāo)月生產(chǎn)計劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實績÷月2930others考核指標(biāo)品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本÷制造成本）×100%客戶抱怨次數(shù)＝客戶退貨次數(shù)÷送貨總次數(shù)客戶抱怨金額＝客戶退貨金額÷送貨總金額材料成本人工成本制造費(fèi)用報廢率滯物料數(shù)量/金額/比例物料周轉(zhuǎn)率

30others考核指標(biāo)品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本÷制造成本3031others考核指標(biāo)品質(zhì)成本成本比較實際成本÷標(biāo)準(zhǔn)成本實際成本÷預(yù)算成本當(dāng)期成本÷前期成本安全事故次數(shù)安全事故損失金額

31others考核指標(biāo)品質(zhì)成本3132others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

按時完成申報項目按時上報有關(guān)統(tǒng)計資料上報資料無差錯按時安排車輛、客人接送不延誤食堂：員工無投訴按規(guī)定對職責(zé)項目進(jìn)行檢查接待重要客人不出現(xiàn)差錯按時收發(fā)報刊、文件下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯重要會議的會議準(zhǔn)備和記錄32others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】按時完成申3233others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

檔案不發(fā)生遺失公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時內(nèi)排除按時搜集職責(zé)項目信息各部門提出的人員需求在15個工作日內(nèi)招聘到位（特殊人才除外）按計劃組織人員培訓(xùn)工資計算未出現(xiàn)差錯按時簽訂、續(xù)訂勞動合同按期出刊（公司刊物、）對公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時進(jìn)行更新會議室、多媒體、展示廳管理33others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】檔案不發(fā)生3334others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

每月對職能部門進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查對職能部門績效考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集每月對各部門ISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查對ISO質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（如糾正預(yù)防措施、新編流程）不定期對考勤、著裝情況按時處理和通報各類年審項目按時年審，不超過有效期計量器具按時檢定、不超過有效期對管理制度按時進(jìn)行修訂不超過規(guī)定采購周期外協(xié)外購件有質(zhì)量問題，按時處理34others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】每月對職能3435others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

材料進(jìn)廠按ISO程序執(zhí)行外協(xié)外購件按時到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計情況進(jìn)行分析、核查主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時補(bǔ)充按計劃完成模具、工裝治具生產(chǎn)物資倉庫帳、卡、物齊全倉庫堆放整齊按計劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計按計劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計

35others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】材料進(jìn)廠按3536others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

按時做好產(chǎn)品測試產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實際相符實驗室管理良好產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進(jìn)行歸檔管理按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料不因設(shè)計失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改專利申請技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作按時提交專利申請技術(shù)性資料提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯誤報價、計劃排單不出現(xiàn)差錯

36others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】按時做好產(chǎn)3637others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

接單、下單按時按時提交生產(chǎn)計劃按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨按時完成圖紙、技術(shù)性資料制作設(shè)計工作按時完成（正常工作量）設(shè)計圖紙按時歸檔按時編制銷售日報、月報表按時編制售后服務(wù)報表應(yīng)收帳款按時催討、回收不發(fā)生發(fā)票遺失、出錯等（他人原因除外）

37others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】接單、下單3738others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

產(chǎn)品按時發(fā)運(yùn)（他人原因除外）產(chǎn)品按期送到運(yùn)輸臺帳記錄清楚駕駛員不發(fā)生違紀(jì)事件按規(guī)定要求裝車注意安全、不發(fā)生工傷事故不發(fā)生運(yùn)輸安全事故對發(fā)運(yùn)計劃的跟蹤和統(tǒng)計統(tǒng)計、分析長途、短途運(yùn)輸價格變動完成月度銷售目標(biāo)38others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】產(chǎn)品按時發(fā)3839others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

應(yīng)收帳款按時回籠按時完成訂單的合同評審不因銷售員操作原因，造成公司經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)收貨款帳目清楚按規(guī)定與客戶確認(rèn)應(yīng)收帳余額不因工作差錯，影響其它部門運(yùn)作按時完成合同更改、設(shè)計更改不出現(xiàn)合同未經(jīng)評審下發(fā)按時申報專利按時編制各類財務(wù)報表（因其它部門造成除外）

39others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】應(yīng)收帳款按3940others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

出具每月公司財務(wù)分析報告、分廠成本分析報告。按時了解各部門成本計劃的執(zhí)行情況，就出現(xiàn)的問題按時進(jìn)行分析產(chǎn)品成本核算不出現(xiàn)差錯（由其它部門原因造成除外）每月對物資采購價格進(jìn)行核定，對合同價格執(zhí)行情況進(jìn)行審核交財務(wù)部的發(fā)票不發(fā)生遺失按工程項目進(jìn)度完成任務(wù)基建工程建設(shè)管理正常上班上網(wǎng)玩游戲、看電影每月30日前未提交工作總結(jié)和計劃

40others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】出具每月公4041特例考核出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或因工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論處理意見。以書面形式提出合理化建議的、降低成本等獎勵，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論處理。41特例考核出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或因工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失，由考核41謝謝1月-2300:56:3900:5600:561月-231月-2300:5600:5600:56:391月-231月-2300:56:392023/1/20:56:39謝謝12月-2203:30:4903:3003:301243考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)1考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)4344共同指標(biāo)業(yè)務(wù)支援力：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門）管理能力：員工滿意度調(diào)查員工流動率＝當(dāng)期流失人數(shù)÷（期初＋期末）÷2員工出勤率＝實際出勤人天數(shù)÷應(yīng)出勤人天數(shù)成本預(yù)算達(dá)成率＝實際成本預(yù)算額÷預(yù)算成本額教育訓(xùn)練出席率＝（實際出席人次÷應(yīng)出席人次）提案件數(shù)或價值成長率5S活動評核合格率2共同指標(biāo)業(yè)務(wù)支援力：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚4445人力資源部門考核指標(biāo)

職員增加率：工資增加率：間接人工比率＝間接人工÷員工總數(shù)加班工資率＝加班工資數(shù)÷工資總數(shù)離職增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人數(shù)（或缺勤）÷員工總數(shù)遲到或早退＝遲到早退人數(shù)÷員工總數(shù)員工平均工資＝工資總數(shù)÷員工總數(shù)招募成本率＝招募成本÷招募人數(shù)訓(xùn)練成本率＝訓(xùn)練成本÷雇用人數(shù)平均訓(xùn)練成本＝訓(xùn)練成本÷訓(xùn)練天數(shù)受訓(xùn)比率＝受訓(xùn)員工人數(shù)÷員工人數(shù)3人力資源部門考核指標(biāo)職員增加率：4546人事診斷常用指標(biāo)分析表4人事診斷常用指標(biāo)分析表4647人事診斷常用指標(biāo)分析表5人事診斷常用指標(biāo)分析表4748人事診斷常用指標(biāo)分析表6人事診斷常用指標(biāo)分析表4849人事診斷常用指標(biāo)分析表7人事診斷常用指標(biāo)分析表4950人事診斷常用指標(biāo)分析表8人事診斷常用指標(biāo)分析表5051財務(wù)部門考核指標(biāo)帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯金額比例上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：各部門的費(fèi)用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等）成本分析（直接成本、間接成本、制造費(fèi)用）現(xiàn)金流量分析表上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：流動比率（經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力）連動比率（一般認(rèn)為大于200%為佳，資產(chǎn)負(fù)債表存活與營運(yùn)資金的比率（衡量公司凈流動資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例）現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售額/現(xiàn)金總數(shù)9財務(wù)部門考核指標(biāo)帳務(wù)、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)5152財務(wù)部門考核指標(biāo)應(yīng)收賬款分析表上報遲交天數(shù)應(yīng)收款帳齡比例分析應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期等指標(biāo)庫存情況分析表上報遲交天數(shù)庫存總量庫存增長庫存周轉(zhuǎn)率＝銷貨成本÷存貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期10財務(wù)部門考核指標(biāo)應(yīng)收賬款分析表上報遲交天數(shù)5253財務(wù)部門考核指標(biāo)利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù)利潤表費(fèi)用表凈利表毛利率利潤指標(biāo)完成率資金收益率等報表及指標(biāo)財稅政府部門相關(guān)報表上報遲交天數(shù)（衡量公司短期工變理能力）信用評等

注：流動比例＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債連動比率＝流動資產(chǎn)－存貨/流動負(fù)債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負(fù)債）存貨與營運(yùn)資金之比例＝存貨/營運(yùn)資金（流程資產(chǎn)流動負(fù)債）11財務(wù)部門考核指標(biāo)利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù)注：5354行政管理部門考核指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢食堂食物衛(wèi)生、菜色、價格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢消防安全教育落實：不定期抽檢演練評分消防設(shè)備合格率：不定期抽檢汽車調(diào)度：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查項目汽車安全事故的次數(shù)及金額員工提案制度12行政管理部門考核指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢5455采購供應(yīng)部門考核指標(biāo)供貨交期準(zhǔn)時率＝交期準(zhǔn)時批次數(shù)÷總批次數(shù)供貨批合格率＝合格批次數(shù)÷總批次數(shù)采購數(shù)量相符率＝采購實際金額÷計劃金額采購成本相符率＝價差÷預(yù)算預(yù)算費(fèi)用控制率＝超出的費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用采購計劃不符率＝交付數(shù)量不符批次數(shù)÷總交付批次數(shù)供方合格審定率＝供方審定合格數(shù)÷審定數(shù)新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率＝新增家數(shù)÷供應(yīng)商總數(shù)13采購供應(yīng)部門考核指標(biāo)供貨交期準(zhǔn)時率＝交期準(zhǔn)時批次數(shù)÷總批5556生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺生產(chǎn)績效：＝機(jī)臺開動率×機(jī)臺動用率×產(chǎn)量達(dá)成率＝

×＝14生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺生產(chǎn)績效：5657生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)－計劃停機(jī)時數(shù)（*計劃停機(jī)時數(shù)包括：公休、定時保養(yǎng)、配合停機(jī)）機(jī)臺實際生產(chǎn)時間：機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時間－非生產(chǎn)時間（*預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時間）。目標(biāo)線速：不受非生產(chǎn)時間影響之機(jī)臺正常時間之規(guī)定產(chǎn)速。目標(biāo)收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率15生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)－計劃停5758生產(chǎn)部門考核指標(biāo)人員效率人員出勤率×人員產(chǎn)量效率

16生產(chǎn)部門考核指標(biāo)人員效率5859生產(chǎn)部門考核指標(biāo)用料收率

（消耗率＝損耗量÷總原料量）#包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量#含主、副料及各次添加料品。

17生產(chǎn)部門考核指標(biāo)用料收率5960生產(chǎn)部門考核指標(biāo)品質(zhì)不良率

#包括正常品量及不良品等。A級成品率

18生產(chǎn)部門考核指標(biāo)品質(zhì)不良率6061生產(chǎn)部門考核指標(biāo)交期達(dá)成率

安全事故次數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時間÷設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時間19生產(chǎn)部門考核指標(biāo)交期達(dá)成率6162研發(fā)工藝部門考核指標(biāo)樣品開發(fā)完成率＝完成件數(shù)÷總件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率＝成功件數(shù)÷總件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時率＝應(yīng)發(fā)件數(shù)÷總件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率＝工藝處理件數(shù)÷應(yīng)處理件數(shù)新款式樣一次成功率＝一次成功件數(shù)÷總件數(shù)不合格異常處理率＝不合格異常處理件數(shù)÷總不合格數(shù)顧客抱怨次數(shù)20研發(fā)工藝部門考核指標(biāo)樣品開發(fā)完成率＝完成件數(shù)÷總件數(shù)6263品管部門考核指標(biāo)檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)÷檢驗總批數(shù)出廠退貨率：退貨數(shù)÷總出貨數(shù)檢驗延誤率21品管部門考核指標(biāo)檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)÷檢驗總批數(shù)6364銷售部門考核指標(biāo)銷售量之促進(jìn)銷售成長率＝銷售量÷去年同期銷售量銷售目標(biāo)達(dá)成率＝銷售量÷今年銷售目標(biāo)量

產(chǎn)品之利潤銷售毛利率＝（銷售金額－費(fèi)用）÷銷售金額銷售成本率＝（廣告＋零售＋管理）÷銷售金額銷售利潤成長率＝銷售利潤÷去年同期銷售利潤銷售毛利成長率＝銷售毛利÷去年同期銷售毛利銷售利潤達(dá)成率＝銷售利潤÷今年銷售利潤目標(biāo)銷售折扣率＝銷售折扣金額÷銷貨金額客訴賠償率＝客戶賠償額÷銷售金額

22銷售部門考核指標(biāo)銷售量之促進(jìn)6465銷售部門考核指標(biāo)收款應(yīng)收賬款回收率＝回收金額÷應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收未收＋上月銷售額）呆帳率＝呆帳金額÷銷售金額新客戶之增加訪問家數(shù)成長率＝訪問家數(shù)÷去年同期家數(shù)受訂家數(shù)成功率＝受訂家數(shù)÷訪問家數(shù)

23銷售部門考核指標(biāo)收款6566銷售部門考核指標(biāo)客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系）訂單延遲率＝延遲交貨訂單數(shù)（金額）÷訂單數(shù)（金額）訂單交貨延遲率＝延遲交貨數(shù)（金額）÷出貨數(shù)（金額）客戶退貨率＝退貨件數(shù)（金額）÷出貨件數(shù)（金額）客戶抱怨率＝客戶抱怨次數(shù)÷訂單數(shù)量缺貨率＝接受缺貨權(quán)÷出貨量出貨短缺率＝出貨品缺數(shù)÷出貨量顧客滿意度忠誠度市場占有率

24銷售部門考核指標(biāo)客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系）6667銷售部門考核指標(biāo)庫存管理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)＝365÷（銷售成本÷庫存平均金額）

管理費(fèi)用管理管理費(fèi)用率＝管理費(fèi)用（除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息）÷銷售額投資報酬率經(jīng)濟(jì)附加價值

25銷售部門考核指標(biāo)庫存管理6768進(jìn)出口部門考核指標(biāo)進(jìn)出口單證差錯率進(jìn)出口通關(guān)及時率：工作天數(shù)進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù)

26進(jìn)出口部門考核指標(biāo)進(jìn)出口單證差錯率6869others考核指標(biāo)薪資計算準(zhǔn)確率＝計算準(zhǔn)確人數(shù)÷公司管理員工總數(shù)一次交驗合格率＝檢驗合格數(shù)÷一次交驗數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率＝停機(jī)時間÷設(shè)備運(yùn)行時間賬、物、卡相符率＝抽查合格數(shù)÷抽檢總數(shù)定額領(lǐng)用率＝實際領(lǐng)用÷定額領(lǐng)用公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時率＝預(yù)計天數(shù)÷實際天數(shù)×100%樣品開發(fā)完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功率技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時

27others考核指標(biāo)薪資計算準(zhǔn)確率＝計算準(zhǔn)確人數(shù)÷公司6970others考核指標(biāo)作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）=（實際產(chǎn)量÷標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量）×100%=（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時間÷實際作業(yè)時間）×100%稼動率（利用率）=（實際作業(yè)時間÷實際出勤時間）×100%=（（實際出勤時間-損失時間）÷實際出勤時間）×100%備注：稼動率是服務(wù)部門的管理指標(biāo)

綜合效率=作業(yè)能率×稼動率備注：綜合效率是高級主管和計劃部門的指標(biāo)。

28others考核指標(biāo)作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）7071others考核指標(biāo)月生產(chǎn)計劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實績÷月生產(chǎn)計劃）×100%日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率=（日產(chǎn)量÷日計劃）×100%交期達(dá)成率=（交期達(dá)成批數(shù)÷交貨總批數(shù)）×100%營業(yè)目標(biāo)達(dá)成率=（月營業(yè)實績÷月營業(yè)計劃×100%延遲交貨天數(shù)空運(yùn)費(fèi)用制造良品率=（良品數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%=1-不良品率制程不良率=（不良數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%=1-良品率報廢率=（廢品數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)÷抽樣數(shù)）×100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）÷交驗批】×100%29others考核指標(biāo)月生產(chǎn)計劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實績÷月7172others考核指標(biāo)品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本÷制造成本）×100%客戶抱怨次數(shù)＝客戶退貨次數(shù)÷送貨總次數(shù)客戶抱怨金額＝客戶退貨金額÷送貨總金額材料成本人工成本制造費(fèi)用報廢率滯物料數(shù)量/金額/比例物料周轉(zhuǎn)率

30others考核指標(biāo)品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本÷制造成本7273others考核指標(biāo)品質(zhì)成本成本比較實際成本÷標(biāo)準(zhǔn)成本實際成本÷預(yù)算成本當(dāng)期成本÷前期成本安全事故次數(shù)安全事故損失金額

31others考核指標(biāo)品質(zhì)成本7374others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

按時完成申報項目按時上報有關(guān)統(tǒng)計資料上報資料無差錯按時安排車輛、客人接送不延誤食堂：員工無投訴按規(guī)定對職責(zé)項目進(jìn)行檢查接待重要客人不出現(xiàn)差錯按時收發(fā)報刊、文件下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯重要會議的會議準(zhǔn)備和記錄32others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】按時完成申7475others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

檔案不發(fā)生遺失公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時內(nèi)排除按時搜集職責(zé)項目信息各部門提出的人員需求在15個工作日內(nèi)招聘到位（特殊人才除外）按計劃組織人員培訓(xùn)工資計算未出現(xiàn)差錯按時簽訂、續(xù)訂勞動合同按期出刊（公司刊物、）對公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時進(jìn)行更新會議室、多媒體、展示廳管理33others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】檔案不發(fā)生7576others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

每月對職能部門進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查對職能部門績效考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集每月對各部門ISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查對ISO質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（如糾正預(yù)防措施、新編流程）不定期對考勤、著裝情況按時處理和通報各類年審項目按時年審，不超過有效期計量器具按時檢定、不超過有效期對管理制度按時進(jìn)行修訂不超過規(guī)定采購周期外協(xié)外購件有質(zhì)量問題，按時處理34others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】每月對職能7677others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

材料進(jìn)廠按ISO程序執(zhí)行外協(xié)外購件按時到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計情況進(jìn)行分析、核查主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時補(bǔ)充按計劃完成模具、工裝治具生產(chǎn)物資倉庫帳、卡、物齊全倉庫堆放整齊按計劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計按計劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計

35others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】材料進(jìn)廠按7778others考核指標(biāo)【每違反一條扣