物業(yè)管理處采購控制工作程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——物業(yè)管理處采購控制工作程序物業(yè)管理處購買操縱工作程序之相關(guān)制度和職責(zé)，物業(yè)管理處購買操縱程序1.目的對物資購買的申請、籌劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保購買物資符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于物業(yè)管理處供給服務(wù)所需物資的購買,其他物資(如...

物業(yè)管理處購買操縱程序

1.目的

對物資購買的申請、籌劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保購買物資符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于物業(yè)管理處供給服務(wù)所需物資的購買,其他物資(如辦公用品)的購買可參照執(zhí)行。

3.術(shù)語(略)

4.職責(zé)

4.1提出購買的部門制定《購買籌劃》和其他購買文件,由部門負(fù)責(zé)人審核報公司批準(zhǔn)。

4.2經(jīng)批準(zhǔn)后的《購買籌劃》發(fā)至財務(wù)部,由財務(wù)部負(fù)責(zé)實施購買。

5.工作程序

5.1物資的購買

5.1.1籌劃性購買

a.財務(wù)部庫管員根據(jù)物資庫存處境,做出下月補充物資購買籌劃。

b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資購買籌劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

c.購買籌劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報經(jīng)理批準(zhǔn),各部門將批準(zhǔn)后的《購買籌劃》交給財務(wù)部,由財務(wù)部購買人員在合格供方處舉行購買。

5.1.2零星購買

a.公司零星購買是指在物業(yè)管理活動中少量隨時購買的物品。

b.各部門需要零星物資和籌劃外的物資時,先填寫《申購單》,說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。《申購單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。

c.申請部門將批準(zhǔn)后的《申購單》交財務(wù)部,財務(wù)部安置購買人員舉行購買。

d.購買人員一般在合格供方處舉行購買,如有急需等特殊處境,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其它供給商處對實物質(zhì)量舉行驗證后添置。

5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。

5.3購買物資的驗證。

5.3.1財務(wù)部庫管員依據(jù)審批后的《申購單》或《購買籌劃》對所購買回來的物資舉行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗收。

5.3.2驗證根據(jù)處境采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式舉行。對涉及安好性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類暖器材、消防用具類、化工原料類務(wù)必要有合格證;對小五金類、其他雜項類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與購買文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

5.3.3由庫管員對物資驗證結(jié)果舉行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認(rèn)并保存,參與驗收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應(yīng)簽名。對驗證中察覺的不合格品按《不合格操縱程序》執(zhí)行。

5.4購買人員在舉行購買時,將購買物資的時間、供方登記在籌劃表或《申購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。

5.5購買回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1《供方評價和選擇程序》

6.2《購買籌劃》

6.3《申購單》