風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系教材課件

目錄一、前言二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)三、隱患排查治理體系建設(shè)四、雙體系建設(shè)實(shí)施方案目錄一、前言二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)三、隱患排查治理體系

（一）為什么建立雙預(yù)防體系“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”——指明安全管理關(guān)注點(diǎn)，如：伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含的“危險(xiǎn)源”——指明了安全管理的細(xì)節(jié)，解決“想不到”問題。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，通過管控責(zé)任劃分，解決“管不到”問題以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為核心進(jìn)行隱患分級(jí)排查、分級(jí)治理，解決“治不到”問題。全員、全過程、全方位的綜合風(fēng)險(xiǎn)管控治理體系一、前言（一）為什么建立雙預(yù)防體系“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”——指明安全

（二）山東省推動(dòng)該項(xiàng)工作下發(fā)系列文件魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的工作方案（20160405）魯安辦發(fā)〔2016〕11號(hào)：關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)--關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕46號(hào)關(guān)于印發(fā)《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》的通知………………魯政辦字〔2016〕36號(hào)關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（二）山東省推動(dòng)該項(xiàng)工作下發(fā)系列文件魯安辦發(fā)〔21.職業(yè)健康安全管理體系：過程方法、PDCA循環(huán)、基于風(fēng)險(xiǎn)的思維從源頭控制危險(xiǎn)源，全面的、系統(tǒng)的安全管理思路。未明確具體的針對(duì)各行業(yè)的操作方法。2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：側(cè)重操作細(xì)節(jié)符合性管理能消除事故發(fā)生的直接隱患；缺乏源頭治理的有效思考及系統(tǒng)的思維。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系：安全系統(tǒng)管理的兩個(gè)核心環(huán)節(jié)；體現(xiàn)PDCA的管理思路（三）職業(yè)健康安全管理體系、安全標(biāo)準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理體系之間關(guān)系1.職業(yè)健康安全管理體系：2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：3.

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別評(píng)估、分級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)典型控制措施制定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)分級(jí)管控若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施隱患排查工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急管理廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱患分級(jí)排查隱患治理廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱患分級(jí)治理PDCA（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系內(nèi)在聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別評(píng)估、分級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一級(jí)

風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，可能性和嚴(yán)重性。固有風(fēng)險(xiǎn)：指該危險(xiǎn)源客觀存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴(yán)重后果的屬性?，F(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指實(shí)際控制狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故后果及可能性的組合。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（一）基本概念風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或有暴露的可能性，與隨之引

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。例如，危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運(yùn)輸過程等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑?/p>

每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動(dòng)、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對(duì)識(shí)別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對(duì)獨(dú)立的“模塊”單元。企業(yè)模塊識(shí)別根據(jù)特點(diǎn)確定劃分模式單擊添加生產(chǎn)工藝過程作業(yè)活動(dòng)場(chǎng)所生產(chǎn)工藝過程活動(dòng)1步驟1步驟3設(shè)施1場(chǎng)所1場(chǎng)所2活動(dòng)2設(shè)施2步驟2動(dòng)力輔助設(shè)施廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑┟總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按車間2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。

注意事項(xiàng)：a.從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小。b.具有相對(duì)的獨(dú)立性，如一套裝置、一項(xiàng)活動(dòng)。c.至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)。d.其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的;低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。e.同類別的設(shè)備、裝置是否一并識(shí)別不能一概而論“合并同類項(xiàng)”;如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號(hào)的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度等。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定（1）根據(jù)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）中的第三條方法步驟

——（一）企業(yè)層面2.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。（2）參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)），事故等級(jí)的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定為一級(jí)，一般事故為二級(jí)，輕傷事故或財(cái)產(chǎn)損失較輕的為三級(jí)，不損失工作日的傷害或輕微財(cái)產(chǎn)損失為四級(jí)。

（3）

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)直接確定為風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定（1）根據(jù)《關(guān)于建立完以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（建議）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（建議）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生4.誘發(fā)事故類型確定參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20類：1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機(jī)械傷害；4、起重傷5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；8、火災(zāi)；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害

說明：在“事故類型”欄中說明危害類型，如“機(jī)械傷害、觸電”等。后果的表述應(yīng)可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運(yùn)輸皮帶造成的機(jī)械傷害應(yīng)描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的針對(duì)性。。4.誘發(fā)事故類型確定參照GB6441—19865.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門與監(jiān)管部門確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別監(jiān)管責(zé)任主責(zé)部門一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)萊蕪分公司（相關(guān)部門）生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）所屬車間三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬車間班組崗位四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)班組崗位班組崗位安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部門與責(zé)任部門分工表5.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門與監(jiān)管部門確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)

山鋼股份萊蕪分公司公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表單位：車間：工序：制表日期：年月日負(fù)責(zé)人：評(píng)價(jià)人：制表人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門典型控制措施采取管控措施情況存在隱患情況責(zé)任單位山鋼股份萊蕪分公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門責(zé)任人手機(jī)號(hào)碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表根據(jù)以上表格填報(bào)萊安發(fā)【2016】7號(hào)文件“一企一冊(cè)”下列表格：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場(chǎng)觀察查閱相關(guān)記錄詢問交談獲取外部信息事故樹分析危險(xiǎn)與可操作性分析以生產(chǎn)工藝過程為主線進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“工作危害分析（JHA）法”以動(dòng)力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用”安全檢查表法”危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。如運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。

狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。

行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。（三）危險(xiǎn)源辨識(shí)1.危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場(chǎng)觀察查閱相a.工作危害分析法（JHA）：是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)有害因素），進(jìn)行控制和預(yù)防。b.安全檢查表法：

為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審，這種表叫安全檢查表。可對(duì)某種工作系統(tǒng)、某種裝置（如除塵系統(tǒng)、煤氣柜等）制定詳細(xì)的安全檢查表。

注意：使用安全檢查表法識(shí)別危險(xiǎn)源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計(jì)過程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并，但不同設(shè)施確保不能遺漏。a.工作危害分析法（JHA）：是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋：1.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；2.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；3.生產(chǎn)場(chǎng)所周邊環(huán)境的影響；4.在本單位工作場(chǎng)所所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源對(duì)相鄰單位及人員的不利影響；5.基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

6.組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；7.工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序以及人的能力的適應(yīng)性。2.危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋：2.危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、隧道窯、壓力容器等）類一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所（如煤氣發(fā)生爐等危能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶、運(yùn)轉(zhuǎn)的球磨機(jī)等）有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物質(zhì)（如煤氣、液氨、煤焦油等）源險(xiǎn)使人體或物體具有較高勢(shì)能的裝置設(shè)備場(chǎng)所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）第13.第一類危險(xiǎn)源辨識(shí)產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、隧道窯、壓力容器等）人的因素人的失誤物的因素物的故障環(huán)境因素作業(yè)條件管理因素管理缺陷第二類危險(xiǎn)源在識(shí)別第二類危險(xiǎn)源前，可先判定第一類危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的后果如煤氣發(fā)生爐設(shè)備內(nèi)維修或檢修，進(jìn)入密閉空間，可能導(dǎo)致煤氣中毒，則第一類危險(xiǎn)源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險(xiǎn)源則是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識(shí)別出以下第二類危險(xiǎn)源：a)吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)；b)未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測(cè)裝置；c)進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測(cè)；d)監(jiān)測(cè)裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)有害氣體含量等第二類危險(xiǎn)源。4.第二類危險(xiǎn)源辨識(shí)人的因素物的因素環(huán)境因素管理因素第二類危險(xiǎn)源在識(shí)別第二類危5.進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的工作要求

——對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位的進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

——盡可能自下而上地開展；

——必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等；

——案例引導(dǎo)；

——及時(shí)對(duì)成果進(jìn)行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。

注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對(duì)較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實(shí)施。5.進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的工作要求

——對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位的序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第一類危險(xiǎn)源第二類危險(xiǎn)源事故類型典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LSR級(jí)別

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施確定信息表單位：車間：日期：年月日負(fù)責(zé)人：評(píng)價(jià)人：制表人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第一類第二類事故典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LSR級(jí)別常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等。其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等較簡(jiǎn)易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是在工商貿(mào)企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）（四）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法給出了兩個(gè)變量，分別表示該危險(xiǎn)源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)方法給出了2個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。（風(fēng)險(xiǎn)：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性）1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法給出了兩個(gè)變量，分(1)確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合公司程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國(guó)際主流媒體報(bào)道(1)確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損注意事項(xiàng)：a)嚴(yán)重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度；b)對(duì)照表從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。注意事項(xiàng)：(2)確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。(2)確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查注意事項(xiàng)：a)確定事件發(fā)生的可能性的判定，主要依據(jù)第二類危險(xiǎn)源確定。b)判定可能性，要從固有風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)角度判定。

固有風(fēng)險(xiǎn)：指危險(xiǎn)源客觀存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴(yán)重后果的屬性。

現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指實(shí)際控制狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故后果及可能性的組合。

示例：皮帶輪無防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。c)對(duì)照上表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。注意事項(xiàng)：根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下五級(jí)：R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級(jí)），需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16：重要風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ級(jí)），需要消減的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=8～12：中度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅲ級(jí)），需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=4～7：低度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅳ級(jí)），需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險(xiǎn)（Ⅴ級(jí)），可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)。(3)確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下五級(jí)：(3)確定風(fēng)險(xiǎn)度（R方法介紹:在具有潛在危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）方法介紹:2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系教材課件

用LEC法對(duì)汽車吊裝作業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)對(duì)象辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素）事故類型典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LECR級(jí)別汽車吊吊裝作業(yè)作業(yè)人員汽車吊司機(jī)無證操作起重傷害必須按照規(guī)定取值，并按照規(guī)定實(shí)習(xí)三個(gè)月后方可作業(yè)161590三作業(yè)人員汽車吊支持腿沒有放置枕木起重傷害汽車吊支持腿放置枕木3315135三作業(yè)人員絲索系掛方法不對(duì)，導(dǎo)致吊件墜落傷人起重傷害找好重心，確保平衡，無誤后，方可慢慢起吊。3315135三汽車吊汽車吊的吊鉤沒有防滑裝置，導(dǎo)致吊件落下起重傷害汽車吊的吊鉤安裝防滑裝置33763四汽車吊汽車吊沒有排繩裝置，起吊過程鋼絲繩打絞斷裂，導(dǎo)致吊件落下起重傷害安裝排繩裝置161590二作業(yè)環(huán)境沒有在起重機(jī)旋轉(zhuǎn)范圍內(nèi)采取禁止入內(nèi)措施，起重傷害設(shè)警戒線、欄桿等標(biāo)識(shí)出禁止入內(nèi)范圍33763四安全管理高壓電線附近進(jìn)行吊裝作業(yè)觸電設(shè)專門的監(jiān)護(hù)，防止汽車吊在旋轉(zhuǎn)時(shí)碰到高壓線3315135四用LEC法對(duì)汽車吊裝作業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)對(duì)象辨該方法相對(duì)比較簡(jiǎn)單，直觀，一線職工容易掌握(1)控制措施的狀態(tài)（M）分?jǐn)?shù)值控制措施(包括體系文件、防護(hù)措施、警示裝置等)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，包括警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品等1有預(yù)防措施、控制文件，如機(jī)電防護(hù)裝置，但須保證有效3.LEC修正法（MES法）該方法相對(duì)比較簡(jiǎn)單，直觀，一線職工容易掌握(1)控制措施的分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次或偶爾出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)(2)人員暴露時(shí)間：（E）備注：E1、E2兩種同時(shí)存在時(shí)，選取危害程度大的一個(gè)。分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污(3)事故的可能后果（S）備注：四種情況同時(shí)存在時(shí)，選取危害程度大的一個(gè)分?jǐn)?shù)值可能的后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有1人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬-1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（1人）職業(yè)?。?人）10萬-100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治理，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬-10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，近需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1萬無環(huán)境影響(3)事故的可能后果（S）備注：四種情況同時(shí)存在時(shí)，選取危害R的取值R值風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）>180一級(jí)90—150二級(jí)50—80三級(jí)20—48四級(jí)<18五級(jí)R的取值R值風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）>180一級(jí)90—150二級(jí)50

風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)急控制個(gè)體防護(hù)控制管理（行政）控制工程控制（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)急控制個(gè)體防護(hù)控制管理（行政）控制工程控1.工程控制（1）消除或減弱危害——通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來實(shí)施；（2）密閉——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開；（4）移開或改變方向——如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。1.工程控制（1）消除或減弱危害——通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、2.管理（行政）控制（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。2.管理（行政）控制（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全3.個(gè)體防護(hù)（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。3.個(gè)體防護(hù)（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)4.應(yīng)急控制（1）應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；（2）做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；（3）編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場(chǎng)處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。4.應(yīng)急控制（1）應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：

a)消除；b)替代；c)工程技術(shù)控制措施；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e)個(gè)體防護(hù)裝備。根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系識(shí)別評(píng)價(jià)的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象，是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源信息進(jìn)行補(bǔ)充和完善。隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系三、隱患排查治理體系建設(shè)（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系識(shí)別評(píng)價(jià)的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源確定排查點(diǎn)分級(jí)排查隱患隱患上報(bào)驗(yàn)收分級(jí)治理隱患分級(jí)1.風(fēng)險(xiǎn)與隱患分級(jí)管控流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源確定排查點(diǎn)分級(jí)排查隱患隱患上報(bào)驗(yàn)收分級(jí)治理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故安全措施安全措施失控狀態(tài)——隱患危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故安全措施安全措施失控狀態(tài)——隱患危險(xiǎn)源2.危險(xiǎn)源與事故隱患的關(guān)系1、危險(xiǎn)源包括事故隱患；2、事故隱患是危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源不一定是事故隱患；3、危險(xiǎn)源的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。危險(xiǎn)源隱患隱患2.危險(xiǎn)源與事故隱患的關(guān)系1、危險(xiǎn)源包括事故隱患；危險(xiǎn)源1.根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司級(jí)排查：專業(yè)級(jí)排查車間級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、煤氣報(bào)警儀校準(zhǔn)等。（二）隱患分級(jí)排查1.根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：（公司級(jí)：通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其涵蓋危險(xiǎn)源，兼顧二級(jí)以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涵蓋危險(xiǎn)源。。廠級(jí)：通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)和二級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及涵蓋危險(xiǎn)源，兼顧三級(jí)以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涵蓋危險(xiǎn)源。一級(jí)和I二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常應(yīng)包括重大危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。專業(yè)級(jí)：專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動(dòng)、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涵蓋危險(xiǎn)源，如供電專業(yè)的排查點(diǎn)可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設(shè)備絕緣耐壓（電機(jī)、電焊機(jī)、手持電動(dòng)工具等）、臨時(shí)用電、檢維（搶）修等活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危險(xiǎn)源。2.分級(jí)隱患排查的內(nèi)容公司級(jí)：通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其涵蓋危險(xiǎn)源，兼顧二級(jí)以下車間級(jí)：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級(jí)、專業(yè)級(jí)排查點(diǎn)，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測(cè)儀，可以由專業(yè)實(shí)施排查）外，可設(shè)為排查點(diǎn)。班組級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)。崗位級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。車間級(jí)：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施——如企業(yè)無能力實(shí)施，或法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、煤氣報(bào)警儀校準(zhǔn)等。專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時(shí)，可參照已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行抽查，并形成記錄。車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、分布等因素，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查，而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源均能等到監(jiān)控。相關(guān)說明外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施——如企業(yè)無能力實(shí)施，或法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實(shí)I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廠級(jí)車間級(jí)班級(jí)級(jí)專業(yè)級(jí)崗位級(jí)公司級(jí)I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廠級(jí)車間

“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。

根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)表》的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”、“危險(xiǎn)源”為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)明確了排查的方向，危險(xiǎn)源明確排查的細(xì)節(jié)該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)，各級(jí)安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，也可參照企業(yè)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，重點(diǎn)對(duì)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.隱患排查的對(duì)象“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。3.隱患排查4.隱患排查周期：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔），可能的周期包括：2小時(shí)1檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。

涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。4.隱患排查周期：5.隱患排查點(diǎn)分配的操作

如何將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、車間、班組和崗位，形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表。具體步驟如下：將《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制措施表》中的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“級(jí)排查”等欄，形成帶有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的表6－1格式的Excel表，由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對(duì)各危險(xiǎn)源逐條確定，所在列對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（即：勾劃“√”）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實(shí)施，參見附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實(shí)施隱患排查點(diǎn)的分配。5.隱患排查點(diǎn)分配的操作如何將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)隱患排查操作使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選，形成隱患排查分配表隱患排查操作使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選，形成隱患排6.篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表隱患排查點(diǎn)匯總（部分）6.篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表隱患排查點(diǎn)匯總（部分隱患排查表隱患排查表a.日常隱患排查；b.綜合性隱患排查；c.專業(yè)性隱患排查；d.季節(jié)性隱患排查；e.重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查等7.隱患排查的種類a.日常隱患排查；7.隱患排查的種類1.隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)），可分為一般隱患、重大隱患兩個(gè)等級(jí)。其中：一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指可能導(dǎo)致較大以上事故，即可能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故，且整改難度很大，應(yīng)由公司協(xié)調(diào)或立項(xiàng)治理的隱患，或者需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（三）排查結(jié)果的處理1.隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患2.隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)（參考)

是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。2.隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)（參考)3.以下情況可直接判定為重大事故隱患a)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。b)冶金企業(yè)超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。d)易燃、可燃液體、氣體儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。e)同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測(cè)、檢驗(yàn)或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。f)國(guó)家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。g)重大危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。h)人員密集場(chǎng)所（9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。i)因外部因素造成的難以整改的隱患。g)市級(jí)以上主管部門檢查的隱患。3.以下情況可直接判定為重大事故隱患a)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對(duì)每次排查出的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見下表。4.隱患排查治理公示

×××××××（企業(yè)名稱）（年、月）隱患排查治理公示牌序號(hào)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間隱患排查治理公示隱患排查治理公示隱患排查治理公示4.隱患排查治理公示 ×××××××（企業(yè)名稱）序號(hào)隱患

1.隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、廠級(jí)治理、公司治理。由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。（四）隱患分級(jí)治理1.隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。（四）隱患分級(jí)治理2.事故隱患治理原則與程序

隱患治理的原則：遵循“三定四不推”的原則，即：“三定”：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。“四不推”：查出的事故隱患，崗位不推到班組、班組不推到車間、車間不推到廠部、廠部不推到公司。隱患治理程序：遵循“發(fā)現(xiàn)→評(píng)估→確定治理責(zé)任單位→落實(shí)整改→整改反饋→組織驗(yàn)證”的流程對(duì)事故隱患實(shí)施閉環(huán)管理。

。2.事故隱患治理原則與程序3.一般事故隱患治理

一般事故隱患，被檢查單位應(yīng)當(dāng)立即整改。不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，限期整改，或者將整改計(jì)劃上報(bào)專業(yè)部門審批，按照批復(fù)意見進(jìn)行整改。公司檢查發(fā)現(xiàn)一般事故隱患，對(duì)較為嚴(yán)重的下發(fā)《隱患整改指令書》（見附件1），對(duì)一般性問題下發(fā)《安全督查記錄》（見附件2）。廠、車間檢查發(fā)現(xiàn)隱患可采用其他方式通知整改。

。3.一般事故隱患治理4.重大事故隱患的整改重大事故隱患，各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司專業(yè)主管部門和安全管理部門報(bào)告，并由單位主要負(fù)責(zé)人組織制定重大事故隱患整改治理方案，。公司主管部門和安全管理部門接到重大事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織研討，確定治理方案，安排責(zé)任部門迅速整改實(shí)施，專業(yè)主管部門和安全管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。一般由檢查單位下發(fā)《重大事故隱患整改督辦令》。公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報(bào)告。針對(duì)不能立即整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟(jì)損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時(shí)防范措施和應(yīng)急計(jì)劃，并報(bào)告上一級(jí)主管部門，同時(shí)按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行緊急處理，必要時(shí)應(yīng)停機(jī)（停工、停產(chǎn)）撤人。所有的隱患排查治理情況均要按要求進(jìn)行登記，納入檔案管理。《事故隱患排查治理登記臺(tái)賬》4.重大事故隱患的整改重大事故隱患整改治理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時(shí)限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。重大事故隱患整改治理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：5.整改期間的防范要求對(duì)無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.整改期間的防范要求1.一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般性事故隱患的效果驗(yàn)證由產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。公司下發(fā)《隱患整改指令書》或《安全督查記錄》的，單位整改后分別由單位主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)科科長(zhǎng)簽字復(fù)命，公司檢查人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。公司和責(zé)任單位登記《事故隱患排查治理登記臺(tái)賬》。（五）隱患治理驗(yàn)收（五）隱患治理驗(yàn)收2.重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患由產(chǎn)權(quán)單位按照《重大事故隱患整改督辦令》的要求進(jìn)行復(fù)命，并由隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、廠、車間相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后向安全生產(chǎn)部備案。公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報(bào)告隱患整改情況。整改驗(yàn)收所使用的表格，可延用原有的表格和程序，也可重新自行設(shè)計(jì)。2.重大事故隱患的整改驗(yàn)收（1）評(píng)價(jià)本次隱患排查是否覆蓋了排查表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源是否全面；（2）做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)表格。（3）確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：包括確定隱患清單、隱患級(jí)別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類）等；（4）向上級(jí)報(bào)送排查結(jié)果，最終應(yīng)匯總到安全主管部門（公司）；（5）對(duì)在隱患排查過程中，如發(fā)現(xiàn)的隱患所對(duì)應(yīng)的排查點(diǎn)未在《隱患排查表》中體現(xiàn)（即未曾識(shí)別的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”），應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源信息，同時(shí)應(yīng)調(diào)整《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，增加、完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源信息，從而實(shí)現(xiàn)以隱患排查不斷完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源信息的良性循環(huán)。（六）分析總結(jié)及結(jié)果處理（1）評(píng)價(jià)本次隱患排查是否覆蓋了排查表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源是否全面

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話精神，嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府和市委、市政府的重大舉措和斷然措施，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在公司范圍內(nèi)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控；建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；利用信息化手段對(duì)公司兩個(gè)體系運(yùn)行情況實(shí)施動(dòng)態(tài)、精準(zhǔn)監(jiān)管，提升公司安全生產(chǎn)工作水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。四、雙體系建設(shè)實(shí)施方案（一）指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理關(guān)于安全生產(chǎn)公司成立“雙體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：羅登武副組長(zhǎng)：李洪建組成人員：安全生產(chǎn)部、機(jī)械動(dòng)力部、生產(chǎn)管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、人力資源部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部及各生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)：研究制定“雙體系建設(shè)”實(shí)施方案，指導(dǎo)體系宣貫和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查“雙體系建設(shè)”工作開展情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)推進(jìn)辦公室，推進(jìn)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)部。（二）組織機(jī)構(gòu)公司成立“雙體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組（二）組織機(jī)構(gòu)（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2016年8月1日至31日）1.編制相關(guān)文件。公司制定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案》、編制《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》和《隱患排查治理體系實(shí)施指南》、修訂《危險(xiǎn)源管理辦法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定》等文件，各單位結(jié)合自身實(shí)際制定本單位實(shí)施細(xì)則。2.全面開展宣貫工作。（三）實(shí)施步驟和要求（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2016年8月1日至31日）（三）1.文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2016年8月1日至31日）（1）

編制相關(guān)文件。公司制定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案》、編制《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》和《隱患排查治理體系實(shí)施指南》、修訂《危險(xiǎn)源管理辦法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定》等文件，各單位結(jié)合自身實(shí)際制定本單位實(shí)施細(xì)則。（2）

全面開展宣貫工作。2.雙體系建設(shè)組織實(shí)施階段（2016年9月1日至10月31日）（1）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)。編制《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表》，于9月15日前上報(bào)公司安全生產(chǎn)部。（2）

危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)。（三）實(shí)施步驟和要求1.文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2016年8月1日至31日）（三）（3）

典型控制措施確定。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)每項(xiàng)危險(xiǎn)源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定信息表》，于10月15日前上報(bào)公司安全生產(chǎn)部。（4）

修訂完善《安全檢查表》。根據(jù)危險(xiǎn)源典型控制措施和檢查標(biāo)準(zhǔn)化要求，對(duì)照制定或完善各層級(jí)量化檢查表，明確檢查責(zé)任人，確保各項(xiàng)典型控制措施落實(shí)到具體責(zé)任人。完成時(shí)間(2016年10月31日)（5）

全面開展隱患排查治理。（6）

風(fēng)險(xiǎn)與隱患告知。（3）典型控制措施確定。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)3.總結(jié)完善階段（2016年11月1日至30日）根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。今后每年9月份進(jìn)行一次系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)，3月份進(jìn)行一次管控效果評(píng)價(jià)，在人員、工藝、設(shè)備、場(chǎng)所等條件發(fā)生變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效（四）工作要求1.高度重視，精密組織。2.扎實(shí)推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。3.嚴(yán)肅考核，持續(xù)改進(jìn)。對(duì)工作開展不扎實(shí)、體系建設(shè)未按計(jì)劃推進(jìn)的單位給予通報(bào)批評(píng)，并在評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位中“一票否決”。3.總結(jié)完善階段（2016年11月1日至30日）（四）工作謝謝！

不當(dāng)之處請(qǐng)批評(píng)指正！

謝謝！不當(dāng)之處演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！目錄一、前言二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)三、隱患排查治理體系建設(shè)四、雙體系建設(shè)實(shí)施方案目錄一、前言二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)三、隱患排查治理體系

（一）為什么建立雙預(yù)防體系“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”——指明安全管理關(guān)注點(diǎn)，如：伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含的“危險(xiǎn)源”——指明了安全管理的細(xì)節(jié)，解決“想不到”問題。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，通過管控責(zé)任劃分，解決“管不到”問題以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為核心進(jìn)行隱患分級(jí)排查、分級(jí)治理，解決“治不到”問題。全員、全過程、全方位的綜合風(fēng)險(xiǎn)管控治理體系一、前言（一）為什么建立雙預(yù)防體系“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”——指明安全

（二）山東省推動(dòng)該項(xiàng)工作下發(fā)系列文件魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的工作方案（20160405）魯安辦發(fā)〔2016〕11號(hào)：關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)--關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕46號(hào)關(guān)于印發(fā)《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》的通知………………魯政辦字〔2016〕36號(hào)關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（二）山東省推動(dòng)該項(xiàng)工作下發(fā)系列文件魯安辦發(fā)〔21.職業(yè)健康安全管理體系：過程方法、PDCA循環(huán)、基于風(fēng)險(xiǎn)的思維從源頭控制危險(xiǎn)源，全面的、系統(tǒng)的安全管理思路。未明確具體的針對(duì)各行業(yè)的操作方法。2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：側(cè)重操作細(xì)節(jié)符合性管理能消除事故發(fā)生的直接隱患；缺乏源頭治理的有效思考及系統(tǒng)的思維。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系：安全系統(tǒng)管理的兩個(gè)核心環(huán)節(jié)；體現(xiàn)PDCA的管理思路（三）職業(yè)健康安全管理體系、安全標(biāo)準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理體系之間關(guān)系1.職業(yè)健康安全管理體系：2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：3.

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別評(píng)估、分級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)典型控制措施制定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)分級(jí)管控若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施隱患排查工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急管理廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱患分級(jí)排查隱患治理廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱患分級(jí)治理PDCA（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系內(nèi)在聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別評(píng)估、分級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一級(jí)

風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，可能性和嚴(yán)重性。固有風(fēng)險(xiǎn)：指該危險(xiǎn)源客觀存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴(yán)重后果的屬性?，F(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指實(shí)際控制狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故后果及可能性的組合。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（一）基本概念風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或有暴露的可能性，與隨之引

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。例如，危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運(yùn)輸過程等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑?/p>

每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動(dòng)、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對(duì)識(shí)別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對(duì)獨(dú)立的“模塊”單元。企業(yè)模塊識(shí)別根據(jù)特點(diǎn)確定劃分模式單擊添加生產(chǎn)工藝過程作業(yè)活動(dòng)場(chǎng)所生產(chǎn)工藝過程活動(dòng)1步驟1步驟3設(shè)施1場(chǎng)所1場(chǎng)所2活動(dòng)2設(shè)施2步驟2動(dòng)力輔助設(shè)施廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑┟總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按車間2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。

注意事項(xiàng)：a.從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小。b.具有相對(duì)的獨(dú)立性，如一套裝置、一項(xiàng)活動(dòng)。c.至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)。d.其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的;低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。e.同類別的設(shè)備、裝置是否一并識(shí)別不能一概而論“合并同類項(xiàng)”;如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號(hào)的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度等。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定（1）根據(jù)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）中的第三條方法步驟

——（一）企業(yè)層面2.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。（2）參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)），事故等級(jí)的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定為一級(jí)，一般事故為二級(jí)，輕傷事故或財(cái)產(chǎn)損失較輕的為三級(jí)，不損失工作日的傷害或輕微財(cái)產(chǎn)損失為四級(jí)。

（3）

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)直接確定為風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定（1）根據(jù)《關(guān)于建立完以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（建議）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（建議）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生4.誘發(fā)事故類型確定參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20類：1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機(jī)械傷害；4、起重傷5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；8、火災(zāi)；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害

說明：在“事故類型”欄中說明危害類型，如“機(jī)械傷害、觸電”等。后果的表述應(yīng)可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運(yùn)輸皮帶造成的機(jī)械傷害應(yīng)描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的針對(duì)性。。4.誘發(fā)事故類型確定參照GB6441—19865.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門與監(jiān)管部門確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別監(jiān)管責(zé)任主責(zé)部門一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)萊蕪分公司（相關(guān)部門）生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）所屬車間三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬車間班組崗位四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)班組崗位班組崗位安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部門與責(zé)任部門分工表5.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門與監(jiān)管部門確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)

山鋼股份萊蕪分公司公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表單位：車間：工序：制表日期：年月日負(fù)責(zé)人：評(píng)價(jià)人：制表人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門典型控制措施采取管控措施情況存在隱患情況責(zé)任單位山鋼股份萊蕪分公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門責(zé)任人手機(jī)號(hào)碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表根據(jù)以上表格填報(bào)萊安發(fā)【2016】7號(hào)文件“一企一冊(cè)”下列表格：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場(chǎng)觀察查閱相關(guān)記錄詢問交談獲取外部信息事故樹分析危險(xiǎn)與可操作性分析以生產(chǎn)工藝過程為主線進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“工作危害分析（JHA）法”以動(dòng)力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用”安全檢查表法”危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。如運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。

狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。

行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。（三）危險(xiǎn)源辨識(shí)1.危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場(chǎng)觀察查閱相a.工作危害分析法（JHA）：是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)有害因素），進(jìn)行控制和預(yù)防。b.安全檢查表法：

為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審，這種表叫安全檢查表?？蓪?duì)某種工作系統(tǒng)、某種裝置（如除塵系統(tǒng)、煤氣柜等）制定詳細(xì)的安全檢查表。

注意：使用安全檢查表法識(shí)別危險(xiǎn)源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計(jì)過程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并，但不同設(shè)施確保不能遺漏。a.工作危害分析法（JHA）：是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋：1.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；2.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；3.生產(chǎn)場(chǎng)所周邊環(huán)境的影響；4.在本單位工作場(chǎng)所所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源對(duì)相鄰單位及人員的不利影響；5.基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

6.組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；7.工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序以及人的能力的適應(yīng)性。2.危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋：2.危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、隧道窯、壓力容器等）類一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所（如煤氣發(fā)生爐等危能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶、運(yùn)轉(zhuǎn)的球磨機(jī)等）有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物質(zhì)（如煤氣、液氨、煤焦油等）源險(xiǎn)使人體或物體具有較高勢(shì)能的裝置設(shè)備場(chǎng)所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）第13.第一類危險(xiǎn)源辨識(shí)產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、隧道窯、壓力容器等）人的因素人的失誤物的因素物的故障環(huán)境因素作業(yè)條件管理因素管理缺陷第二類危險(xiǎn)源在識(shí)別第二類危險(xiǎn)源前，可先判定第一類危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的后果如煤氣發(fā)生爐設(shè)備內(nèi)維修或檢修，進(jìn)入密閉空間，可能導(dǎo)致煤氣中毒，則第一類危險(xiǎn)源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險(xiǎn)源則是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識(shí)別出以下第二類危險(xiǎn)源：a)吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)；b)未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測(cè)裝置；c)進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測(cè)；d)監(jiān)測(cè)裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)有害氣體含量等第二類危險(xiǎn)源。4.第二類危險(xiǎn)源辨識(shí)人的因素物的因素環(huán)境因素管理因素第二類危險(xiǎn)源在識(shí)別第二類危5.進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的工作要求

——對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位的進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

——盡可能自下而上地開展；

——必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等；

——案例引導(dǎo)；

——及時(shí)對(duì)成果進(jìn)行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。

注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對(duì)較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實(shí)施。5.進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的工作要求

——對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位的序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第一類危險(xiǎn)源第二類危險(xiǎn)源事故類型典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LSR級(jí)別

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施確定信息表單位：車間：日期：年月日負(fù)責(zé)人：評(píng)價(jià)人：制表人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第一類第二類事故典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LSR級(jí)別常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等。其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等較簡(jiǎn)易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是在工商貿(mào)企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）（四）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法給出了兩個(gè)變量，分別表示該危險(xiǎn)源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)方法給出了2個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。（風(fēng)險(xiǎn)：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性）1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法給出了兩個(gè)變量，分(1)確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合公司程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上