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文檔簡介
倉庫安全責(zé)任制度范文倉庫安全責(zé)任制度1為了加強倉庫防火安全管理,確保學(xué)校不受損失,特制定本規(guī)定。一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針,樹立“安全第一”的思想。二、倉庫區(qū)域應(yīng)按消防技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置醒目防火示意標(biāo)志,嚴禁明火,并切實加強監(jiān)督檢查。三、嚴格執(zhí)行《學(xué)校公用物品管理規(guī)定》,履行倉管員職責(zé),做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。四、倉庫物資的存放應(yīng)做到按類別整齊、規(guī)則,堅決執(zhí)行“六不準”:⒈不準在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火;⒉不準隨意進行動火作業(yè);⒊不準使用不合格的電器設(shè)備;⒋不準在庫內(nèi)住宿和讓無關(guān)人員進入;⒌不準將性質(zhì)相抵觸,滅火方法不同的物品混存在一起;⒍不準堵塞庫內(nèi)的消防通道。五、倉庫內(nèi)禁用碘鎢燈,日光燈等電器設(shè)備和用可燃材料做燈罩,不得使用60瓦以上燈泡。六、下班時,倉管員必須檢查貨物,關(guān)好門窗,切斷電源。七、放置消防器材的地方,嚴禁堆放其它物品,并指定專人管理,定期檢查維護,保持完整好用。八、禁止在庫內(nèi)進行焊接切割作業(yè),特需時,應(yīng)先取得安全部門批準,并落實防范措施方可進行。九、發(fā)現(xiàn)隱患,及時采取防范措施,發(fā)生火災(zāi)時,立即撲救,并及時報告。倉庫安全責(zé)任制度21、物品驗收(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收;③對購進的'食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;④對購進的物品已損壞的不驗收。2、入庫存放⑴驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;⑶堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;⑷凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查⑴對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最底限度。⑵材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。4、領(lǐng)發(fā)物資1.領(lǐng)用物品計劃或報告:①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃,報庫存部門準備;②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)取。2.發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責(zé);②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責(zé)人憑單驗收;倉管員一份,憑單入帳;材料會計一份,憑單記明細帳;④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā);3.貨物計價①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;②需調(diào)出以外的單位的物資,一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出5、盤點5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;5.2將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;5.3盤點期間停止發(fā)貨6、記帳6.1設(shè)立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;6.2帳薄要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后在入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入帳;6.4審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財務(wù)部各一份;6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳;6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳,發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價;6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,在按實入帳,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳;6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;6.11與倉管員校對事物帳,每月與財務(wù)部材料會計對帳,保證帳物相符帳帳相符7、建立檔案制度7.1倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳??;7.2材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳和材料會計報表倉庫安全責(zé)任制度31.倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變行等問題,均由倉庫負責(zé)處理3.為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù);4.各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料;5.各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送報財務(wù)部一份7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。8.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。9.倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù),填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,據(jù)以列表,并報財務(wù)部一份。10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務(wù)部各一份。11.各項材料、物資均應(yīng)制定最底儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應(yīng)部割據(jù)請勾數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最底存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責(zé)任則由采購部承擔(dān)。倉庫安全責(zé)任制度41.嚴格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度。倉庫安全工作要貫徹預(yù)防為主的方針,做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。2.建立健全各級安全組織,做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級把關(guān)、不留死角,本著誰主管誰負責(zé)、宣傳教育在前的原則,堅持部門責(zé)任制。3.若庫區(qū)配備消防器材和工具應(yīng)按企業(yè)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行,不得私自挪用。4.嚴禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區(qū)。5.倉庫區(qū)域嚴禁煙火和明火作業(yè),確因工作需要動用明活,按企業(yè)有關(guān)安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。6.加強
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