某包裝制品公司質(zhì)量管理管理手冊課件

管理手冊編制：審核：批準(zhǔn)：香河旭森包裝制品有限公司文件編號：XS/GLSC-01（依據(jù)GB/T19001-2000GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)）受控狀態(tài)：受控□非受控□版本號：分發(fā)號：發(fā)布日期：年月日質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系管理手冊編制：香河旭森包裝制品有限公司1章節(jié)號0.0編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1香河旭森包裝制品有限公司管理手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期章節(jié)號0.0編訂日期2005.09.30版2章節(jié)號0.1編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1目錄0.1目錄0.2管理手冊編寫說明0.3發(fā)布令0.4任命書0.5公司簡介0.6組織機(jī)構(gòu)圖0.7職責(zé)分配表0.8管理方針0.9管理目標(biāo)、管理目標(biāo)分解及指標(biāo)1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語、定義4質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量、分析和改進(jìn)環(huán)境管理體系運(yùn)行控制附錄1生產(chǎn)、服務(wù)流程圖附錄2程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表附錄3管理記錄清單附錄4支持性文件清單附錄5重要環(huán)境因素一覽表附錄6法律法規(guī)清單附錄7公司平面、消防示意圖香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.1編訂日期2005.09.30版3章節(jié)號0.2編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1管理手冊說明1.手冊內(nèi)容本手冊是根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況相結(jié)合編訂而成，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施的；作為本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的法規(guī)性文件，各部門及人員嚴(yán)格依照執(zhí)行。2.本《管理手冊》分為受控、非受控兩種。受控文件嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》管理部負(fù)責(zé)登記并跟蹤管理，及時登記調(diào)整更改的章節(jié)，保證使用現(xiàn)場始終可以獲得文件的有效版本。手冊持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借他人；提交認(rèn)證中心的文件為非受控文件。作為對外宣傳、招標(biāo)或其他用途提供給顧客的《管理手冊》為非受控，不加蓋受控章（或只為復(fù)印形式、作為非受控標(biāo)識），不對其修改、使用、作廢進(jìn)行控制，管理部負(fù)責(zé)登記文件去向，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)分發(fā)。3本《管理手冊》覆蓋內(nèi)容在第4章“管理手冊”相應(yīng)條款予以規(guī)定。4.手冊持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5.在手冊使用期間，各部門如有修改建議，可由部門負(fù)責(zé)人對意見進(jìn)行匯總，及時反饋到管理部；管理部根據(jù)需要及時組織人員對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時對手冊進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。6.本管理手冊的編排按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)順序，增加環(huán)境管理體系運(yùn)行控制要求順延為九個章節(jié)；為了便于檢索，在手冊章節(jié)條款上對應(yīng)標(biāo)注了ISO9001（Q）、ISO14001（E）條款號。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.2編訂日期2005.09.30版4章節(jié)號0.3編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1發(fā)布令為了適應(yīng)加入WTO的形勢，更好的遵守國家產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量方面、環(huán)境保護(hù)方面有關(guān)的政策、法規(guī)，提高我公司產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境管理水平，不斷完善和提高公司為顧客提供符合法律、法規(guī)與質(zhì)量要求的產(chǎn)品及服務(wù)的能力，樹立本公司重視產(chǎn)品質(zhì)量、愛護(hù)環(huán)境，對社會、對顧客、對公司負(fù)責(zé)的良好形象，特制定本《管理手冊》及相關(guān)的管理體系文件，用來規(guī)范各部門及人員的質(zhì)量、環(huán)境保管行為，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T24001-2004編制而成，是公司管理的歸納性、法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，對外也作為本公司向顧客提供質(zhì)量和環(huán)境管理信息的依據(jù)。本《管理手冊》自年月日起正式實(shí)施，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：年月日香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.3編訂日期2005.09.30版5章節(jié)號0.4編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1任命書公司依據(jù)GB/T19001-2000GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，為保證我公司建立的管理體系運(yùn)行有效并持續(xù)改進(jìn)和完善，保證本公司管理方針的貫徹執(zhí)行及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特任命同志為我公司的管理體系的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)如下：1、確保本公司管理體系所需過程、生產(chǎn)服務(wù)涉及環(huán)境因素得到識別、一體化管理體系得以建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告公司管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、確保在公司范圍內(nèi)不斷增強(qiáng)持續(xù)滿足相關(guān)方要求的管理意識；4、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司所建立管理體系的內(nèi)部審核工作；5、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；6、就公司管理體系的有關(guān)事宜與相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：年月日香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.4編訂日期2005.09.30版6章節(jié)號0.5編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1公司簡介香河旭森包裝制品有限公司位于京津唐之間的河北省香河縣，地處河北省夏安線香河段東側(cè)，北鄰京沈高速香河出口處。固定資產(chǎn)700萬元。擁有國產(chǎn)、進(jìn)口流水線各一條，主要生產(chǎn)各種顏色的點(diǎn)紋紡粘丙綸長絲無紡布，最大幅寬3.2米，規(guī)格9-200克，年生產(chǎn)能力8000噸。公司占地面積4.7萬平方米，建筑面積3萬平方米，現(xiàn)有員工50余人。公司恪守“觀念革新、品質(zhì)第一”的原則，以良好的信譽(yù)、一流的服務(wù)為諸多廠家提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，深受顧客好評。為了提高企業(yè)的管理水平，公司開展了5S管理活動，推動企業(yè)管理的創(chuàng)新，并逐步確立特色企業(yè)文化。為了更好地滿足顧客的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)及法律法規(guī)對環(huán)境的要求，公司將嚴(yán)格按照ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求不斷完善本公司的管理體系?！耙匀藶楸?，勇于創(chuàng)新，不斷探索，追求卓越”是旭森人永恒的追求，公司秉承“品質(zhì)是我生存之旭日，顧客是我發(fā)展之森林”的經(jīng)營理念，開拓思路、認(rèn)真借鑒、積極進(jìn)取、以合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、一流的服務(wù)致力于實(shí)現(xiàn)與廣大顧客的雙贏目標(biāo)。公司地址：河北省香河縣京沈高速香河出口南50米電話8716989傳真編：065400聯(lián)系人：盧廣安、劉永生香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.5編訂日期2005.09.30版7章節(jié)號0.6編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品質(zhì)技術(shù)部采購部管理部銷售部車間設(shè)備科采購科辦公室?guī)旆考夹g(shù)科檢驗(yàn)科生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)內(nèi)勤業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)部香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.6編訂日期2005.09.30版8章節(jié)號0.7編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1職責(zé)分配表香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.7編訂日期2005.09.30版9章節(jié)號0.8編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1管理方針

管理方針:在遵守適用法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，本公司總經(jīng)理制定以下管理方針，在每年的管理評審時對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。預(yù)防污染保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)水、氣、聲、渣達(dá)標(biāo)排放；節(jié)能降耗強(qiáng)化管理，提高資源和能源的利用率；關(guān)注顧客持續(xù)改進(jìn)，不斷提高一體化管理水平，滿足顧客需求。管理方針的理解：1、本公司始終堅(jiān)持遵守適用的法律、法規(guī)的原則；2、適應(yīng)本公司所屬無紡布行業(yè)的運(yùn)行宗旨；3、通過依據(jù)國際先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高管理質(zhì)量、環(huán)境的能力；4、科學(xué)發(fā)展引領(lǐng)企業(yè)騰飛?？偨?jīng)理：日期：年月日香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.8編訂日期2005.09.30版10章節(jié)號0.9編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1管理目標(biāo)

管理目標(biāo):一、以管理方針為基本框架，為更好地落實(shí)管理方針，便于對過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果進(jìn)行考核，公司總經(jīng)理策劃、建立如下管理目標(biāo)：二：管理目標(biāo)：

出廠合格率：100%

客戶返品不良率：小于2%水、氣、聲、渣達(dá)標(biāo)排放工程不良率:小于3%資源、能源利用率：大于85%三、分解目標(biāo)及指標(biāo)：管理部：培訓(xùn)完成率：100%重要環(huán)境因素識別率：100%環(huán)境管理方案完成率：100%采購部：材料進(jìn)貨批次合格率：大于95%品質(zhì)技術(shù)部：客戶返品不良率：小于2%生產(chǎn)部：工程不良率：小于3%設(shè)備無作業(yè)率：小于5%生產(chǎn)性：大于30Kg/人*小時本部門環(huán)境控制率：100%財(cái)務(wù)部：環(huán)保專項(xiàng)資金及時到位率：100%銷售部：客戶滿意度：大于90%客戶投訴率：小于5%總經(jīng)理：日期：年月日香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號0.9編訂日期2005.09.30版11章節(jié)號1編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1范圍1.1總則1.1.1本《管理手冊》以文件的形式規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的要求，是本公司體系管理的綱領(lǐng)性文件。1.1.2本公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系：一方面是證實(shí)公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；另一方面是通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行和改進(jìn)，不斷加強(qiáng)員工質(zhì)量意識、服務(wù)意識，旨在不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.1.3本公司依據(jù)ISO14001：2004建立環(huán)境管理體系，是為了能夠根據(jù)適用法律和其他應(yīng)遵守的要求，以及關(guān)于本公司重大環(huán)境影響信息及其變化情況，制定和實(shí)施環(huán)境方針和目標(biāo)；適用于本公司能夠進(jìn)行控制或施加影響的環(huán)境因素的管理。為此，本公司通過以下方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)遵循情況的驗(yàn)證：1、通過日常檢查、內(nèi)部審核、管理評審等手段進(jìn)行自我評價(jià)和自我聲明與標(biāo)準(zhǔn)及其他法律和要求的符合性；2、本公司的環(huán)境管理體系歡迎接受對其趕興趣的相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)；3、尋求外部組織（如當(dāng)?shù)丨h(huán)保局等管理部門）對本公司符合要求自多聲明的確認(rèn)；4、尋求第三方（如認(rèn)證中心）對本公司環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證/注冊。1.2應(yīng)用1.2.1適用范圍質(zhì)量管理體系：適用于本公司無紡布生產(chǎn)、服務(wù)提供全過程的管理與控制。環(huán)境管理體系：適用于河北省香河縣京沈高速香河出口南50米處“旭森包裝制品有限公司”所轄辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)內(nèi)所涉及的環(huán)境因素的管理與控制。本《管理手冊》適用于公司內(nèi)部、第二方、第三方進(jìn)行管理體系審核的依據(jù)。1.2.2刪減及合理性本公司嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求，進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，沒有獨(dú)立設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的能力，同時也不存在對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)活動，因此在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用時將GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)開發(fā)”和7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”條款予以刪減。此條款刪減不會影響本公司提供滿足適用法律、法規(guī)和顧客要求產(chǎn)品的能力。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號1編訂日期2005.09.30版本12章節(jié)號2編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)本管理手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)為：1）GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2）GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》3）GB/T19004-2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南》4）GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》5）產(chǎn)品質(zhì)量法6）消費(fèi)者權(quán)益保持法7）合同法8）無紡布國家標(biāo)準(zhǔn)9）中華人民共和國勞動法10）中華人民共和國安全生產(chǎn)法11）中華人民共和國消防法12）中華人民共和國環(huán)境保持法本公司管理部對適用法律法規(guī)依照《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》對適用的法律、法規(guī)、相關(guān)要求進(jìn)行了收集，建立了《法律、法規(guī)清單》（見附錄）。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號2編訂日期2005.09.30版本13章節(jié)號3編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1術(shù)語和定義3.1本管理手冊引用術(shù)語和定義為：GB/T19000-2000idtISO9000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T24050-2004idtISO14050-1998《環(huán)境管理術(shù)語》中的術(shù)語和定義。3.2本公司表述供應(yīng)鏈關(guān)系為：供方—組織—顧客3.3本《管理手冊》引用主要術(shù)語和定義：1）質(zhì)量：一組固有特性滿足顧客要求的程度。2）不合格：未滿足要求。3）特殊合同：與常規(guī)合同表述有差異的合同，如供貨量大、交貨期緊的合同等。4）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動。5）顧客滿意：顧客對其要求被滿足程度的感受。6）文件：信息及其承載媒體。7）記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。8）環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關(guān)系；9）環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。10）環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。11）污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。12）非織造布：又稱無紡布或不織布，是由定向或隨機(jī)排列的纖維通過磨擦、抱合、粘合或者這些方法的組合，而相互結(jié)合制成的薄片、纖網(wǎng)或絮墊。13）起毛：纖網(wǎng)經(jīng)過熱軋粘合成布，其表面能看見有沒壓實(shí)的纖維，稱之為起毛。14）過渡布：在生產(chǎn)過程中，因改變生產(chǎn)規(guī)格、顏色前后生產(chǎn)的布。15）破洞：在成布的過程中，布面上有超過4cm2沒有纖維的地方。16）工程不良率：每班/每天生產(chǎn)的不合格成品占本班/本天生產(chǎn)總成品的比率。17）設(shè)備無作業(yè)率：每班/每天因設(shè)備原因造成生產(chǎn)停滯時間占本班/本天總生產(chǎn)時間的比率。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號3編訂日期2005.09.30版本14章節(jié)號4編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/2質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系4質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系4.1總要求（Q4.1；E4.1）根據(jù)公司發(fā)展需要，考慮本公司的人員、產(chǎn)品、規(guī)模及可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，結(jié)合本公司實(shí)際編制形成了適當(dāng)?shù)奈募?guī)定。管理手冊在本公司是永久存在的、非臨時性的，而且是不斷改進(jìn)、完善的。4.1.1管理體系的過程識別按管理體系的相關(guān)規(guī)定，公司采取相應(yīng)的監(jiān)視和測量措施，實(shí)施和保持對管理體系應(yīng)用的所有過程、資源、職能部門及人員進(jìn)行控制。公司本著關(guān)注顧客、相關(guān)方的需求變化，通過內(nèi)審、外審、信息溝通、管理評審，制定并實(shí)施改進(jìn)措施；通過持續(xù)提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的承諾：1）本公司對管理體系所涉及的過程及其順序、相互作用進(jìn)行識別，包括：采購過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、服務(wù)過程。收集并不斷完善相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)，對生產(chǎn)、服務(wù)和活動現(xiàn)存及潛在的環(huán)境因素進(jìn)行了識別對環(huán)境影響進(jìn)行了充分評價(jià)。2）用組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、管理職責(zé)和相關(guān)程序?qū)芾眢w系的活動的順序和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表述（0.6章、0.7章、5章、相關(guān)程序文件）。3）為確保這些過程運(yùn)行有效并得到控制，公司編制了《管理手冊》、《程序文件》、記錄表格，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，對管理體系運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法予以規(guī)定。對公司適用的有關(guān)國家質(zhì)量、環(huán)境管理方面的法律和其他要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的使用等進(jìn)行控制，確保使用場所可獲得相關(guān)文件的有效版本。4）提供確保體系的有效運(yùn)行和對產(chǎn)品、過程進(jìn)行監(jiān)控的資源和內(nèi)、外部信息，配備了檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員，編制了檢驗(yàn)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。5）對管理體系應(yīng)用的所有過程的結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量、可測量的環(huán)境因素，進(jìn)行測量，不可測量的進(jìn)行監(jiān)視，并詳細(xì)記錄。6）實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，使策劃的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。本公司在生產(chǎn)、服務(wù)過程中“運(yùn)輸”為外包過程，對此過程的控制嚴(yán)格按本公司制定的《采購控制程序》執(zhí)行。4.2文件要求（Q4.2；E4.4.4）4.2.1總則本公司的管理體系文件包括：1）管理方針和管理目標(biāo)（見0.7、0.8章）2）《管理手冊》3）《程序文件》4）相關(guān)操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件；香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號4編訂日期2005.09.30版本15章節(jié)號4編訂日期2005.09.30版本號1頁碼2/2管理體系5）證實(shí)管理體系有效運(yùn)行，符合標(biāo)準(zhǔn)要求所需的記錄；4.2.2管理手冊（Q4.2.2；E4.4.4）本公司編制的《管理手冊》是依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求編制而成，建立并直接引用了管理體系要求的相關(guān)控制程序。1）在第1章中描述了本公司管理體系覆蓋的范圍及刪減的合理性。2）本管理手冊引用了19個程序文件。3）在第4章描述了本公司的管理體系，對本公司管理體系所包含的過程順序和相互作用做了表述。本公司《管理手冊》是管理體系的重要組成部分，與本手冊有關(guān)的更改，嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行；并在《管理手冊修改控制》中注明，以便于識別。4.2.3文件控制（Q4.2.3；E4.4.5）為達(dá)到管理體系的有效運(yùn)行，公司制定了《文件控制程序》，對體系運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中有關(guān)文件給予相應(yīng)控制，以利于：1）為保證文件的充分性、適宜性，發(fā)布實(shí)施前得到批準(zhǔn)。2）管理部組織對體系文件進(jìn)行評審，必要時可進(jìn)行修改或更新，修改后的文件經(jīng)再次批準(zhǔn)。3）管理部保存公司總的《受控文件清單》，防止失效或作廢文件的非預(yù)期使用，確保使用場所及時獲得文件的有效版本；文件的收發(fā)要進(jìn)行登記。4）文件應(yīng)清晰，易于識別和檢索；管理部對公司文件進(jìn)行統(tǒng)一編號管理，并對文件的受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。5）管理部負(fù)責(zé)對外來文件進(jìn)行管理。6）作廢文件及時從使用現(xiàn)場撤出，并做好標(biāo)識。4.2.4記錄控制（Q4.2.4；E4.5.4）1）為管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程建立整套記錄，為體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品、服務(wù)和活動滿足質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求提供證據(jù)。2）本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《記錄控制程序》。3）有關(guān)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、使用和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。本章相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號4編訂日期2005.09.30版本16章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理承諾（Q5.1）為履行建立、實(shí)施并保持管理體系的有效性，并保持持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)，本公司總經(jīng)理做如下承諾：1）向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。在職工思想中逐漸形成并加強(qiáng)質(zhì)量、服務(wù)、環(huán)保意識。2）制定、頒布適合本公司的管理方針，指引公司質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)工作。3）在管理方針提供的框架內(nèi)制定本公司的管理目標(biāo)，并將目標(biāo)進(jìn)行分解。4）主持管理評審。5）為管理體系的運(yùn)行提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（Q5.2）5.2.1本公司總經(jīng)理將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為公司宗旨，確保顧客的要求得到確定，通過體系運(yùn)行和改進(jìn)，各部門積極運(yùn)作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。5.2.2通過制定相關(guān)程序，確保顧客的要求得到確定，通過管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)，不斷增強(qiáng)滿足顧客的要求的能力各部門貫徹公司宗旨，依照程序積極運(yùn)作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意。5.3管理方針（Q5.3；E4.2)1）在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理根據(jù)本公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、人員、規(guī)模，對環(huán)境的影響等因素，制定了適合本公司的管理方針。2）以管理方針為框架，將管理目標(biāo)分解到各相關(guān)組織部門，使管理方針和目標(biāo)在全體員工內(nèi)得到理解和溝通。3）管理部負(fù)責(zé)向相關(guān)方、顧客宣傳本公司的管理方針，保證得到相關(guān)方的理解。4）管理評審時對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評價(jià)，適應(yīng)管理體系外部環(huán)境的變化及時做出相應(yīng)調(diào)整。5）管理部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理方針的內(nèi)外部宣傳，保證相關(guān)方獲得本公司管理方針信息。5.4策劃（Q5.4；E4.3）5.4.1管理目標(biāo)（Q5.4.1；E4.3.3）總經(jīng)理根據(jù)管理需要，在管理方針框架內(nèi)制定本公司的管理目標(biāo)及各部門目標(biāo)。每月相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)本部門的管理目標(biāo)達(dá)成情況，并進(jìn)行匯報(bào)。5.4.2管理體系策劃本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確定管理目標(biāo)，組織管理部制定管理體系策劃，特香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本17章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本號1頁碼2/5管理職責(zé)別是公司組織機(jī)構(gòu)、環(huán)境、外部要求（如標(biāo)準(zhǔn)變更）等發(fā)生重大變化時，管理體系也要做出相應(yīng)變化，以保持體系的完整、統(tǒng)一，通過策劃達(dá)成逐步改進(jìn)管理體系的運(yùn)行效果。5.4.3環(huán)境因素（E4.3.1）對環(huán)境因素的識別、環(huán)境影響評價(jià)和控制的策劃：確定活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的重要活動，本公司制定了《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，通過環(huán)境因素的識別、判定、評價(jià)確定重大環(huán)境因素。根據(jù)法律和其適用要求、管理方針，針對環(huán)境因素識別情況建立相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)并分解落實(shí)，制定“環(huán)境管理方案”、實(shí)施運(yùn)行控制、必要的監(jiān)視和測量，實(shí)現(xiàn)管理體系策劃（P）、實(shí)施（D）、檢查（C）、改進(jìn)（A）的良性循環(huán)。具體內(nèi)容如下：A、環(huán)境因素的存在：1）本公司常規(guī)（正常生產(chǎn)狀態(tài)）和非常規(guī)（異常狀態(tài)下）的活動。2）所有進(jìn)入公司管理區(qū)域人員的活動產(chǎn)生的影響。3）工作場所的設(shè)施（如：辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、應(yīng)急準(zhǔn)備設(shè)施等）。對以上內(nèi)容，充分的進(jìn)行存在環(huán)境因素的識別，編制匯總了《環(huán)境因素識別表》，并依據(jù)實(shí)際情況的變化不斷的更新信息內(nèi)容。B、程序文件中對環(huán)境因素的識別、評價(jià)的方法充分考慮了以下方面：1）依據(jù)環(huán)境影響的范圍、性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，確保主動的識別和評價(jià)。2）通過打分的方法對影響的級別進(jìn)行區(qū)分，有利于制定管理目標(biāo)、分解目標(biāo)、落實(shí)指標(biāo)、專項(xiàng)管理方案來消除和控制環(huán)境影響。3）結(jié)合本公司以往和現(xiàn)實(shí)運(yùn)行和管理經(jīng)驗(yàn)、控制措施的能力。4）適合于為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供信息。5）規(guī)定了環(huán)境因素識別、評價(jià)活動的監(jiān)視和測量需求，確保及時有效的實(shí)施。5.4.4法律法規(guī)和其他要求（E4.3.2）為了更好的遵守國家的法律、法規(guī)以及本公司無紡布加工行業(yè)應(yīng)遵守的其他要求，并且及時準(zhǔn)確的把相關(guān)環(huán)境管理法律和其他要求傳達(dá)到每個員工和與本公司有關(guān)的相關(guān)方，本公司制定了《法律和其他要求控制程序》。本公司管理部為此程序的主管部門，負(fù)責(zé)以適合的方式收集與本公司有關(guān)的環(huán)境管理法律和其他要求；識別、獲得、更新，與主管行政部門的聯(lián)絡(luò)和溝通，按照程序建立暢通的渠道，始終保持本環(huán)境管理方面法律與其他要求為最新適用版本。管理部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的要求，把有關(guān)環(huán)境管理方面法律和其他要求對本公司職工、相關(guān)關(guān)方進(jìn)行宣傳，以便更好的遵守。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本18章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本號1頁碼3/5管理職責(zé)5.4.5目標(biāo)、指標(biāo)和方案（E4.3.3）為了更好的貫徹執(zhí)行環(huán)境管理法律和其他要求，明確責(zé)任和職權(quán)，承諾并履行持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，依據(jù)環(huán)境方針提供的框架，在相關(guān)職關(guān)職能層次上建立了環(huán)境管理目標(biāo)，以文件的形式進(jìn)行了規(guī)定并充分量化。在建立本公司總目標(biāo)的基礎(chǔ)上，各職能層次上量化的分解目標(biāo)、指標(biāo)；通過分解目標(biāo)、指標(biāo)完成，最終保證本公司環(huán)境管理總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在建立、量化總目標(biāo)和分解目標(biāo)、指標(biāo)時，同時出于有效評審目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況目的考慮，本公司充分考慮了以下方面：1）適用于本公司的、應(yīng)遵循的法律和其他要求方面的內(nèi)容；2）本公司環(huán)境管理現(xiàn)存的環(huán)境因素和環(huán)境影響的大?。?）在環(huán)境管理方面控制環(huán)境因素、避免或降低污染可采用的技術(shù)方案；4）本公司財(cái)務(wù)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行需要和經(jīng)營管理方面的要求；5）本公司包括職工在內(nèi)所有相關(guān)方的需求；6）持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性方面要求。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通（Q5.5；E4.4.1）5.5.1公司的最高管理者為總經(jīng)理。為明確管理職責(zé)，并確保有效溝通，使每個員工充分理解自己在管理體系中的重要性和相關(guān)性，公司制定了《組織機(jī)構(gòu)圖》（0.6章）、《職能分配表》（0.7章）。5.5.2職責(zé)和權(quán)限（一）總經(jīng)理1）負(fù)責(zé)落實(shí)國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)法律、法規(guī)；批準(zhǔn)《管理手冊》等相關(guān)公司文件，任命管理者代表。2）負(fù)責(zé)建立實(shí)施和改進(jìn)本公司的管理體系；制定公司的管理方針、管理目標(biāo)。3）負(fù)責(zé)營造良好的內(nèi)部工作環(huán)境，提供必要的資源。

4）負(fù)責(zé)主持公司的管理評審。5）主持解決質(zhì)量、環(huán)保工作中的重大問題。6）分配管理職責(zé)，定期組織相關(guān)管理人員進(jìn)行職責(zé)考核。（二）品質(zhì)技術(shù)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量。2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝的制定、審批。3）對產(chǎn)品從工藝開始的環(huán)境保護(hù)工作負(fù)責(zé)。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本19章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本號1頁碼4/5管理職責(zé)4）對材料、工序半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。5）對計(jì)量裝置進(jìn)行控制。6）對各類不合格品進(jìn)行控制，并進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理。（三）生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，安排組織生產(chǎn)。2）對車間各班組的安全生產(chǎn)操作負(fù)責(zé)。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場涉及環(huán)境因素的管理。4）對生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé)。5）負(fù)責(zé)原料、輔料采購的申請，負(fù)責(zé)標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)管理。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)。（四）采購部1）負(fù)責(zé)供方的評價(jià)、選擇，對供方實(shí)施管理。2）負(fù)責(zé)材料采購并對采購過程進(jìn)行監(jiān)視。3）負(fù)責(zé)采購過程涉及環(huán)境因素的控制。（五）銷售部1）負(fù)責(zé)市場調(diào)研、客戶開發(fā)工作。2）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確定工作。3）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。4）負(fù)責(zé)與顧客溝通，進(jìn)行滿意度調(diào)查工作。（六）財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)工作的主管工作。2）對環(huán)保專項(xiàng)撥款負(fù)責(zé)，執(zhí)行管理部門對違章的扣款。（七）管理部1）負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的管理。2）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理。3）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部溝通、協(xié)商和信息交流管理。4）負(fù)責(zé)組織有關(guān)會議、培訓(xùn)及辦公用品的采購管理。5）負(fù)責(zé)廠區(qū)、餐廳、庫房的日常監(jiān)督管理。6）負(fù)責(zé)員工保險(xiǎn)、工傷、福利的管理。5.5.2管理者代表（Q5.5.2；E4.4.1）本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求任命了管理者代表，其職責(zé)在本手冊第0.4章中得到規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通（Q5.5.3）香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本20章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本號1頁碼5/5管理職責(zé)在公司內(nèi)部通過會議、現(xiàn)況板、宣傳欄等途徑建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。上下級之間、部門之間及部門內(nèi)部開展（總結(jié)會、報(bào)告）等形式的日常溝通，保證領(lǐng)導(dǎo)意圖被理解和貫徹，部門之間信息傳遞準(zhǔn)確、及時，系統(tǒng)運(yùn)行一致；對職工提出的切實(shí)可行的合理化建議，公司予以表揚(yáng)或獎勵。5.5.4外部信息交流（E4.4.3）1）管理部為外部信息交流的主管部門，各對外有業(yè)務(wù)交來的部門負(fù)責(zé)將本公司管理方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。2）管理部及時從政府部門、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面，獲得最新法律信息、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變更信息，跟蹤認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動態(tài)，并將信息通報(bào)給相關(guān)部門。3）對地方政府機(jī)構(gòu)、公眾等相關(guān)方就公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動產(chǎn)生的有關(guān)要求、投訴等，由管理部組織人員進(jìn)行解決，并及時處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。4）一般性信息，由相關(guān)部門自行處理，其結(jié)果及時通知給相關(guān)方，并報(bào)管理室備案。5）本公司制定了《信息交流控制程序》，辦公室為信息交流的主管部門。5.6管理評審（Q5.6、E4.6）5.6.1總則管理評審作為管理體系運(yùn)行過程中的重要活動，我公司制定了《管理評審控制程序》，按管理體系策劃時機(jī)，對公司建立的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況做客觀、科學(xué)的評價(jià)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.6.2評審輸入內(nèi)容：1）管理體系文件與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施管理的適宜性。2）管理體系實(shí)施和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。3）產(chǎn)品質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，內(nèi)審結(jié)果、改進(jìn)措施及實(shí)施結(jié)果。4）不符合、糾正及預(yù)防措施落實(shí)情況。5）顧客反饋信息。6）管理體系所需資源是否適宜。5.6.3評審的輸出內(nèi)容1）管理方針、管理目標(biāo)、管理體系文件的適用性、充分性、有效性。2）體系運(yùn)行結(jié)論。3）改進(jìn)管理體系所需的資源等。相關(guān)文件《環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制程序》《管理評審控制程序》《法律和其他要求控制程序》《信息交流控制程序》香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號5編訂日期2005.09.30版本21章節(jié)號6編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/2資源管理6資源管理6.1資源提供（Q6.1；E4.4.1）本公司總經(jīng)理提供如下資源：1）實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系所需的資源。2）產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客明示和潛在的要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意所需資源。3）實(shí)施環(huán)境管理、滿足相關(guān)方要求所需資源。6.2人力資源（Q6.2.1；E4.4.1）6.2.1本公司制定了《崗位任職要求》規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)人員應(yīng)具備的能力，通過教育程度、參加培訓(xùn)情況、繼續(xù)培訓(xùn)等多種方式，確保重要質(zhì)量、環(huán)境崗位工作人員是能夠勝任的。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)（Q6.2.2；E4.2.2）1）管理部負(fù)責(zé)制定《崗位任職要求》，明確從事影響質(zhì)量、環(huán)境管理工作人員應(yīng)具備的能力。管理部負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，組織各部門對本公司員工進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。2）特殊工種任職人員（如電工、司機(jī)等）崗位操作人員必須取得國家承認(rèn)的任職資格證書。管理部保存其證書復(fù)印件。3）本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員必須經(jīng)國家授權(quán)部門培訓(xùn)才能上崗。4）本公司采用宣傳、會議等多種方式提高員工的質(zhì)量、環(huán)境意識，確保所有員工認(rèn)識到：a）符合管理方針、程序和管理體系要求的重要性；b）其在工作活動中實(shí)際或潛在的重在質(zhì)量、環(huán)境影響，個人工作的改進(jìn)帶來的環(huán)境效益。c）在執(zhí)行管理方針和程序、實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系應(yīng)滿足的要求，包括在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用和職責(zé)。d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。5）管理部負(fù)責(zé)抽查培訓(xùn)實(shí)施情況、培訓(xùn)效果，保證達(dá)到人力資源滿足職責(zé)要求并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客及適用法律、法規(guī)要求意識在職工思想中得到逐漸加強(qiáng)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施（Q6.3；E4.4.6；E4.4.7）生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門，提供并不斷改善更新以下基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)不斷改善管香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號6編訂日期2005.09.30版本22章節(jié)號6編訂日期2005.09.30版本號1頁碼2/2資源管理理體系的要求：1）辦公樓、車間/庫房、實(shí)驗(yàn)室等廠房。2）生產(chǎn)、檢測設(shè)備，安全、防護(hù)設(shè)施，取暖設(shè)備等。3）運(yùn)輸車輛、電腦、打印機(jī)、電話傳真等支持性設(shè)施。4）確保環(huán)境管理符合規(guī)定運(yùn)行、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所要求的警報(bào)、消防設(shè)備、設(shè)施及其他環(huán)境管理要求的設(shè)施。（檢測設(shè)備由品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)，運(yùn)輸車輛由銷售部負(fù)責(zé)，電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等由管部負(fù)責(zé)。）6.4工作環(huán)境（Q6.4；E4.4.6）本公司提供了滿足提供合格產(chǎn)品、保持管理體系運(yùn)行所需的工作環(huán)境，各相關(guān)部門及人員負(fù)責(zé)維護(hù)工作現(xiàn)場環(huán)境，辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原輔料及產(chǎn)成品的管理。生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的主管部門。負(fù)責(zé)編制相關(guān)管理制度并按其要求，實(shí)施對基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的監(jiān)督檢查和維護(hù)。相關(guān)文件《崗位任職要求》《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號6編訂日期2005.09.30版本23章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（Q7.1）本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括策劃、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付服務(wù)等一系列過程，其策劃、生產(chǎn)服務(wù)過程控制是綜合實(shí)現(xiàn)的、相互相融的。為了更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的策劃，將其過程進(jìn)行如下分解：1）銷售部通過合同或定單確定了產(chǎn)品的相關(guān)要求。2）對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（見附錄《生產(chǎn)和服務(wù)流程圖》）進(jìn)行確定，必要時配備了操作規(guī)程、生產(chǎn)計(jì)劃等作業(yè)文件；識別完成過程所需的資源（按7.5.1執(zhí)行）并進(jìn)行提供；制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《采購控制程序》等文件在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中依照執(zhí)行。3）按照標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，配置了相關(guān)檢驗(yàn)設(shè)備及人員和程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程進(jìn)行監(jiān)控，確保最終產(chǎn)品滿足顧客的要求。4）配置了產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行符合要求的證實(shí)性記錄。當(dāng)本公司遇到有特殊合同要求時，如：生產(chǎn)任務(wù)量大、供貨時間緊、非傳統(tǒng)產(chǎn)品時，銷售部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)品質(zhì)技術(shù)部等部門制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定具體時間要求、執(zhí)行人、執(zhí)行步驟等。7.2與顧客有關(guān)的過程（Q7.2）7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定（Q7.2.1）本公司為實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求的目的：a.確定顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的要求，包括交付和交付后的活動。b.對顧客未做明確規(guī)定，但本公司產(chǎn)品規(guī)定用途、已知使用用途所必須的要求加以確定。c.本公司適用法律法規(guī)、行業(yè)的要求加以確定。d.本公司附加的針對售后等方面的要求加以確定。以上信息通過合同、定單、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)中獲得，銷售部負(fù)責(zé)確定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（Q7.2.2）在向顧客做出接受合同或訂單的承諾之前，銷售部組織人員進(jìn)行評審，以確保顧客要求能夠得到滿足：a.產(chǎn)品要求得到規(guī)定。b.與以前表述不一致的合同或定單的要求已解決。c.本公司確?？梢詽M足顧客的要求。d.相關(guān)評審記錄予以保持。e.顧客提供的要求未形成文件，銷售部應(yīng)予以確認(rèn)。f.當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，有關(guān)生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)計(jì)劃、操作規(guī)程等文件應(yīng)及時修改，保證相關(guān)人員了解已變更的要求。7.2.3針對本公司與顧客有關(guān)所有過程（售前、售中、售后），制定了《與顧客有關(guān)的過程香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本24章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本號1頁碼2/4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》，保證以下信息與顧客實(shí)現(xiàn)有效溝通：1）產(chǎn)品信息。2）合同執(zhí)行前、中、后的情況，包括修改合同方面。3）顧客反饋包括顧客抱怨、顧客滿意方面的信息。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司對此款標(biāo)準(zhǔn)予以刪減。（見0.2章）7.4采購（Q7.4）本公司為保證采購產(chǎn)品的適用性及滿足顧客對產(chǎn)品的需求，對采購活動嚴(yán)格加以控制，制定了《采購控制程序》。7.4.1采購過程（Q7.4.1)1）對供方的評價(jià)：采購部根據(jù)需采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)提供需要，通過對產(chǎn)品的質(zhì)量價(jià)格、供貨能力、本公司其他要求等方面進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評價(jià)表》并負(fù)責(zé)保存合格供方的記錄。2）根據(jù)供方評價(jià)表編寫《合格供方名錄》。3）供方出現(xiàn)質(zhì)量問題或每年定期，采購部負(fù)責(zé)對供方重新進(jìn)行評審，驗(yàn)證其是否可以繼續(xù)作業(yè)供方的資格，相關(guān)記錄予以保留。7.4.2采購信息（Q7.4.2）需要時，采購資料中應(yīng)表述如下信息：1）采購物品的詳細(xì)事項(xiàng)（品名、交貨期等）。2）本公司對供方管理體系的要求。3）對供方資格的要求。4）采購標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（Q7.4.3）由品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)按原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書對采購產(chǎn)品按本公司要求進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品入公司后仍需按規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)填寫檢驗(yàn)記錄。采購產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、型號、質(zhì)量保證文件確認(rèn)無誤后，保管員負(fù)責(zé)分類存放，登記入帳。存放過程注意對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的保護(hù)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（Q7.5）7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（Q7.5.1）本公司通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的分解，對生產(chǎn)過程中可能造成環(huán)境影響和運(yùn)行控制要求的充分考慮；對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程進(jìn)行策劃，實(shí)施了以下幾方面的有效控制：香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本25章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本號1頁碼3/4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1）識別和掌握生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，必要時，獲得質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)、樣品及技術(shù)規(guī)范以及適用法律法規(guī)、環(huán)境保護(hù)要求等，作為生產(chǎn)和服務(wù)提供的依據(jù)。2）編制《設(shè)備維修規(guī)程》《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計(jì)劃》。3）配備和使用適合的監(jiān)視和測量設(shè)備，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效監(jiān)視和測量。4）配備和使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并按《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。對購買和使用的材料、設(shè)備和服務(wù)中已標(biāo)識出的環(huán)境保護(hù)要求進(jìn)行管理；對車間、和產(chǎn)過程、工藝技術(shù)、人力配置等進(jìn)行合理配置。5）對生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。6）對產(chǎn)品的放行、交付和售后服務(wù)等方面的要求進(jìn)行規(guī)定，并確保有效實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（此條款本公司應(yīng)用中予以刪除）。7.5.3標(biāo)識和可追溯性（Q7.5.3）1）對產(chǎn)品進(jìn)行庫位分區(qū)，必要時，為確保防止混用以及在必要時對產(chǎn)品的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯，對材料、產(chǎn)成品進(jìn)行鑒定狀態(tài)標(biāo)識，從而在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程形成可追溯系統(tǒng)，保證各類物資正確使用、產(chǎn)品驗(yàn)收合格后才能交付。2）庫房保存帳、物、卡相符。3）品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存相關(guān)記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（Q7.5.4）1）本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中有顧客財(cái)產(chǎn)的使用，包括：顧客提供的樣品。對顧客財(cái)產(chǎn)品質(zhì)技術(shù)登記臺帳、分類存放、做好標(biāo)識。2）顧客財(cái)產(chǎn)得到識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（Q7.5.5）本公司對材料、半成品、成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)活動進(jìn)行了有效控制，防止因損壞、變質(zhì)和污染、腐蝕或丟失，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，順利完成交付。公司制定了《庫房管理規(guī)定》，并嚴(yán)格按其規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（Q7.6）本公司為實(shí)現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，配備必要的檢測設(shè)備，并對其進(jìn)行管理：a.需新增計(jì)量器具，由使用部門負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部組織采購。新購計(jì)量器具使用前由品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)。b.品質(zhì)技術(shù)部將驗(yàn)收合格的計(jì)量器具統(tǒng)一編號后，在《計(jì)量器具臺帳》中登記，品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的監(jiān)督管理，制定《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)，嚴(yán)禁超期使用，并保存相關(guān)記錄。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本26章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本號1頁碼4/4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)c.按檢定周期檢定合格的各種計(jì)量器具，準(zhǔn)予在生產(chǎn)過程中使用，檢定不合格時，應(yīng)及時修復(fù)，并經(jīng)檢定合格后方可使用。d.當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審和記錄，對該設(shè)備和任何受益影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，已銷出的產(chǎn)品及時通知顧客，采取適當(dāng)方式解決；庫存的材料、產(chǎn)成品重新進(jìn)行驗(yàn)證，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)保存相應(yīng)記錄。e.所有計(jì)量器具應(yīng)在檢定合格有效期中使用，計(jì)量器具存放地點(diǎn)應(yīng)保持清潔，并且存放妥當(dāng)，防止其損壞或失效。f.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，品質(zhì)技術(shù)部確認(rèn)滿足要求的能力，確認(rèn)時機(jī)應(yīng)安排在初次使用之前；必要時進(jìn)行再確認(rèn)。相關(guān)文件《與顧客有關(guān)過程控制程序》《庫房管理制度》《采購控制程序》《設(shè)備維修規(guī)程》《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計(jì)劃》《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號7編訂日期2005.09.30版本27章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/4測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)8.1總則（Q8.1；E4.5.1；E4.5.1）根據(jù)本公司管理體系運(yùn)行的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求，本公司對以下幾個方面所需的監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃，規(guī)定如下：1）通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有效策劃，使用適合的檢測設(shè)備和方法、放行得到確認(rèn)等提供符合性證據(jù)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足要求。2）通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有效策劃，實(shí)施內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預(yù)防改進(jìn)措施，確保管理體系的符合性。3）對持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性活動進(jìn)行策劃并實(shí)施，通過測量顧客滿意度、環(huán)境表現(xiàn)反饋，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、使用統(tǒng)計(jì)方法；制定相應(yīng)的預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測量（8.2；E4.5）8.2.1顧客滿意（Q8.2.1）顧客是否滿意是對本公司提供產(chǎn)品、服務(wù)是否符合要求的直接反映，也是評價(jià)本公司管理體系運(yùn)行業(yè)績的測量，所以本公司每年度以顧客滿意度調(diào)查表、走訪顧客、參加展銷會等形式對顧客滿意及時進(jìn)行測量，以便對本公司管理體系做出適當(dāng)調(diào)整。8.2.2內(nèi)部審核（Q8.2.2；E4.5.5）內(nèi)部審核由管理者代表組織進(jìn)行，為了確保內(nèi)審工作的實(shí)施，本公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》。1）內(nèi)部審核的目的是確定本公司管理體系：a）是否符合質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司策劃的安排。b）本公司建立的一體化管理體系得到正確實(shí)施和保持。c）管理方針和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。2）評審以往審核結(jié)果是否取得效果。3）向管理者提供管理體系審核結(jié)果信息，以便管理者根據(jù)審核結(jié)果作出正確決策。內(nèi)審工作由管理者代表負(fù)責(zé)，制定內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審工作嚴(yán)格按本公司制定的《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施。內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不得審核本部門的工作。8.2.3過程的監(jiān)視和測量（Q8.2.3）各部門對本公司管理體系中規(guī)定的相關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)視和測評，采取檢查等形式，實(shí)施必要的測量以證實(shí)策劃過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（Q8.2.4）本公司根據(jù)產(chǎn)品特性對全過程施以監(jiān)視，可測量的實(shí)施必要測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足顧客香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本28章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本號1頁碼2/4及相關(guān)法律法規(guī)要求，驗(yàn)證按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行，品質(zhì)技術(shù)部、車間、庫房保存各種記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等記錄，記錄中按要求由檢驗(yàn)人員簽字；除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或使用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃活動全部完成之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。8.2.5環(huán)境管理的監(jiān)視和測量（E4.5.1）本公司制定了《績效測量和監(jiān)視控制程序》，對環(huán)境管理體系績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測量。文件中規(guī)定了：1）適合本公司需要的那些方面定性和定量的測量。2）對本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視方法、時機(jī)等。3）如何進(jìn)行主動性的績效測量；監(jiān)視體系運(yùn)行是否符合環(huán)境管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法律和其他要求。4）如何進(jìn)行被動性的績效測量：事故或其他不良環(huán)境影響的歷史證據(jù)、運(yùn)行結(jié)果。5）如何充分的記錄監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，為后面的糾正和預(yù)防措施的分析提供依據(jù)。在程序文件中規(guī)定了績效監(jiān)視和測量所需的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性的相關(guān)8.3不符合的控制（Q8.3）8.3.1不合格品的控制1）本公司制定了《不合格品控制程序》，對發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2）品質(zhì)技術(shù)部組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取相應(yīng)處置方式。3）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。4）必要時，對不合格品明顯標(biāo)識。5）當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，本公司仍負(fù)責(zé)有責(zé)任。8.3.2環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施（E4.5.3）1）本公司制定了《環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進(jìn)行處理、調(diào)查，采取相關(guān)措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。2）在程序文件中規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的程度，糾正和預(yù)防措施制定、實(shí)施、驗(yàn)證等內(nèi)容。3）本公司在處理環(huán)境管理不符合、制定實(shí)施糾正和預(yù)防措施時嚴(yán)格依照程序執(zhí)行。8.4數(shù)據(jù)分析（Q8.4）本公司對來自行業(yè)、市場、顧客、公司內(nèi)部管理體系相關(guān)方等的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，達(dá)到客觀評價(jià)質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行及做出正確決策的目的。8.4.1數(shù)據(jù)信息的收集數(shù)據(jù)信息由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，包括：測量、分析和改進(jìn)香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本29章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本號1頁碼3/41）顧客滿意信息。2）產(chǎn)品滿足要求方面的信息。3）過程及產(chǎn)品的特性趨勢。4）供方產(chǎn)品的信息。8.4.2數(shù)據(jù)分析各部門負(fù)責(zé)運(yùn)用因果圖、曲線圖或直方圖等統(tǒng)計(jì)方法對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出顧客滿意、不滿意的原因，市場趨勢、產(chǎn)品趨勢、管理體系運(yùn)行狀態(tài)及改進(jìn)措施。8.4.3應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的結(jié)論，本公司管理體系做出相應(yīng)改進(jìn)、調(diào)整，跟蹤驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析結(jié)論實(shí)施效果，持續(xù)加以改進(jìn)。8.5改進(jìn)（Q8.5；E4.6）8.5.1持續(xù)改進(jìn)（Q8.5；E4.6）本公司制定的管理方針是符合本公司管理宗旨及發(fā)展方向的，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的基本方法和步驟是：a.分析和評價(jià)現(xiàn)狀，明確改進(jìn)的區(qū)域。b.確定改進(jìn)目標(biāo)。

c.尋找可能的解決方法。d.評價(jià)這些方法，做出選擇。e.實(shí)施選定的解決辦法。f.測量、驗(yàn)證、分析和評價(jià)實(shí)施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。g.正式采納更改。本公司通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系。8.5.2糾正措施（Q8.5.2）1）為使本公司管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，品質(zhì)技術(shù)部組織有關(guān)部門對已出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了《改進(jìn)控制程序》，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求：a.對不合格進(jìn)行識別。b.通過調(diào)查分析確定不合格的原因。c.評價(jià)確保不合格不再發(fā)生所采取的糾正措施。d.確定并實(shí)施糾正措施。e.跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。f.評價(jià)糾正措施的有效性，必要時提交管理評審。3）對于糾正措施實(shí)施結(jié)果是有成效的改進(jìn)，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。測量、分析和改進(jìn)香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本30章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本號1頁碼4/48.5.3預(yù)防措施（Q8.5.3）1）為消除潛在不合格的原因，防止不合適的發(fā)生，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門識別和制定預(yù)防措施。2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了《改進(jìn)控制程序》，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求：a.識別潛在不合格并分析其原因。b.研究確定并實(shí)施預(yù)防措施。c.跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。d.評價(jià)采取預(yù)防措施的有效性，必要時提交管理評審。3）對于預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果是有成效的改進(jìn)，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品的控制程序》《改進(jìn)控制措施》測量、分析和改進(jìn)香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號8編訂日期2005.09.30版本31章節(jié)號9編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1環(huán)境管理體系運(yùn)行控制9.環(huán)境管理體系運(yùn)行控制9.1運(yùn)行控制（E4.4.6）根據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，本公司制定了《運(yùn)行控制程序》，識別了所認(rèn)定的、需采取控制措施的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動。經(jīng)過策劃針對此類活動，本公司以下列方式確保在規(guī)定的條件下執(zhí)行：a.對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況進(jìn)行了文件化規(guī)定。b.文件中規(guī)定了運(yùn)行準(zhǔn)則。c.對于本公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的環(huán)境因素的控制要求通報(bào)供方和承包方。d.文件中規(guī)定了用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)、包括考慮如何確定工作安排與人員能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低環(huán)境影響的要求。9.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（E4.4.7）本公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，識別了潛在的事故或緊急情況并規(guī)定了如何做出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境影響。本公司常規(guī)在管理評審時和事故或緊急狀況發(fā)生之后都要對此程序的適用性、持續(xù)性、有效性加以評審：1）管理部負(fù)責(zé)確定潛在事故或緊急情況，會同相關(guān)部門對其進(jìn)行控制檢查。2）各部門負(fù)責(zé)對相應(yīng)的潛在事故或緊急情況分析原因，采取糾正與預(yù)防措施，進(jìn)行控制。3）為確保意外事件或事故做出適當(dāng)響應(yīng)，必要時可制定應(yīng)急計(jì)劃。4）可行時，定期檢驗(yàn)上述應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序運(yùn)行的有效性。香河旭森包裝制品有限公司章節(jié)號9編訂日期2005.09.30版本32附錄1編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1生產(chǎn)、服務(wù)流程圖1）與產(chǎn)品有關(guān)要求確定過程：2）生產(chǎn)過程：3）銷售和服務(wù)過程：合同、定單合同、定單評審合同、定單簽定生產(chǎn)通知單庫房存儲送貨/配貨售后服務(wù)原料投入螺桿擠出機(jī)熔體過濾器計(jì)量鋪網(wǎng)氣流牽伸冷卻吹風(fēng)噴絲熱軋成布卷取分切成布香河旭森包裝制品有限公司附錄1編訂日期2005.09.30版本33附錄2編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/1程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表文件編號文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.3《文件控制程序》Q4.2.3/E4.4.54.2.4《記錄控制程序》Q4.2.4/E4.5.45.6《管理評審控制程序》Q5.6/E4.66.2.2《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》Q6.2.2/E4.2.27.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》Q7.27.4《采購控制程序》Q7.48.2.2《內(nèi)部審核控制程序》Q8.2.2/E4.5.58.3《不合格品控制程序》Q8.38.5《改進(jìn)控制程序》Q8.5/E4.69.1《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》E4.3.19.2《法律和其它要求控制程序》E4.3.29.3《信息交流控制程序》E4.4.39.4《運(yùn)行控制程序》E4.4.69.5《節(jié)能降耗控制程序》E4.3.19.6《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》E4.4.79.7《績效測量和監(jiān)視控制程序》E4.5.19.8《環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防措施》E4.5.39.9《相關(guān)方控制程序》E4.4.69.10《合規(guī)性評價(jià)控制程序》E4.5.2香河旭森包裝制品有限公司附錄2編訂日期2005.09.30版本34附錄3編訂日期2005.09.30版本號1頁碼1/2記錄清單香河旭森包裝制品有限公司記錄編號