SOP模板-標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序

SOP模板-標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序SOP模板-標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序SOP模板-標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月SOP模板-標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序編制部門：商務(wù)部文件審核:文件批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期：修改記錄修改時(shí)間修改摘要批準(zhǔn)人修改申請(qǐng)單號(hào)2005-5-25修改部門編碼1目的指導(dǎo)文件編寫者能夠高效的編寫出符合文件編寫標(biāo)準(zhǔn)程序的文件來(lái)。范圍此文件適合所有編寫標(biāo)準(zhǔn)操作流程的文件編寫人員。3職責(zé)SOP文件編寫總負(fù)責(zé)人對(duì)程序的有效性負(fù)責(zé)。編寫SOP文件的相關(guān)人員執(zhí)行本程序，并反饋修改信息。SOP文件編寫總負(fù)責(zé)人根據(jù)此程序?qū)Ω鞑块T文件編寫人進(jìn)行培訓(xùn)。各主過(guò)程負(fù)責(zé)人對(duì)文件的編寫和修改的有效性負(fù)責(zé)。4定義SOP：SOP是標(biāo)準(zhǔn)操作程序（standardoperationprogram）英文的第一個(gè)字母的縮寫。為各部門共性的、可以固化的業(yè)務(wù)活動(dòng)。工具書(shū):制定的作為崗位快速參考的文件，例如：公差，目標(biāo)值等貼或放在工作區(qū)域附近用于員工工作時(shí)參考的文件，這類文件主要包括操作方法，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，流程圖等限于特定崗位使用的操作指南，可以作為程序文件的一部分，也可以單獨(dú)使用。附件:指SOP文件中所引用的文件，執(zhí)行文件的同時(shí)也必須同時(shí)執(zhí)行的文件，主要包括管理規(guī)定，規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)，可以作為程序文件的一部分，也可以單獨(dú)使用。4．4流程體系：共由四部分組成，SOP－規(guī)范制度－表單－手冊(cè)。其中，規(guī)范為各部門之間在共性流程操作之上的不同的業(yè)務(wù)管理細(xì)的規(guī)定，是對(duì)SOP的支持和補(bǔ)充；表單是與SOP，和管理規(guī)范相匹配的單據(jù)、附件等文件；手冊(cè)是已經(jīng)固化的指導(dǎo)我們進(jìn)行SOP操作或執(zhí)行規(guī)范制度的指南性文件。5程序說(shuō)明程序作業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行文件產(chǎn)生文件1編出流程圖文件編寫員2流程清單文件編寫總負(fù)責(zé)人3流程編寫部門主管4流程審核相關(guān)部門主管5流程審批部門主管6流程存檔文件控制員7流程修改文件編寫人8流程附件文件編寫人5程序說(shuō)明編出流程圖文件編寫員根據(jù)部門業(yè)務(wù)主過(guò)程編出相應(yīng)的流程圖。根據(jù)管理的需要和流程的可持續(xù)性和有效性確定流程的控制環(huán)節(jié)。流程的控制環(huán)節(jié)一般是另一個(gè)新流程或子流程或附件的起點(diǎn)。畫(huà)流程圖的統(tǒng)一工具為Visio，圖標(biāo)模板為。圖標(biāo)說(shuō)明：確定流程清單部門文件編寫人員根據(jù)流程圖的主過(guò)程確定本部門的流程數(shù)量和名稱。5．3流程編寫程序文件包括以下內(nèi)容:（1）目的－此程序的執(zhí)行目的。（2）范圍－此程序文件所規(guī)定及涉及的范圍。（3）職責(zé)－明確列出該程序的主要制定人及執(zhí)行人。（4）定義－對(duì)程序中所使用的專門和特定名詞給出定義。（5）程序說(shuō)明－詳細(xì)表述具體工作的執(zhí)行方法來(lái)強(qiáng)調(diào)及解釋如何作，其重心是技術(shù)性、技巧性及可操作性，應(yīng)涉及技術(shù)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和記錄等。同樣可用文字，流程圖，表格，圖片等多種形式描述并可以用數(shù)字或字母標(biāo)明前后順序，明了易懂。（6）記錄－列出并在有可能的情況下附上本程序中所用的報(bào)告、記錄、表格、單據(jù)或電子記錄名稱和編號(hào)。（7）參考文件及附件－列出并在有可能的情況下附上本程序中所采用的重要參考文件。另外必須列明此程序支持的綱要和其他相關(guān)文件的名稱，具體包括三項(xiàng)：-參考文件－列出本程序所參考的重要文獻(xiàn)及編號(hào)。-本程序支持的綱要－此程序支持的綱要及編號(hào)。-附件－列出全文引用的支持此程序的文件或工具書(shū)及編號(hào)等程序文件內(nèi)容的編碼、字體及版面(1)頁(yè)眉、頁(yè)腳設(shè)置頁(yè)眉設(shè)置見(jiàn)模板，涵蓋“文檔名稱”、“文檔編號(hào)”、“文件負(fù)責(zé)人”和“第X頁(yè)共X頁(yè)”信息。頁(yè)腳設(shè)置為空。特別說(shuō)明：因業(yè)務(wù)文檔為表格＋圖片形式表現(xiàn)，表格部分的版面設(shè)置分別為豎版和圖片部分的版面設(shè)置為橫版。同時(shí)，豎版和橫版的頁(yè)面設(shè)置需分節(jié)設(shè)置，不能同前一節(jié)。(2)文件字體及格式1－－－－（12號(hào)粗宋體，標(biāo)題與文字間加3個(gè)空格）－－－－－（11號(hào)宋體，標(biāo)題與文字間加3個(gè)空格）－－－－－－－（11號(hào)宋體，標(biāo)題與文字間加3個(gè)空格）（1）－－－－－－－－－（11號(hào)宋體，標(biāo)題與文字間無(wú)空格）－（2）－－－－－－－－－（11號(hào)宋體，標(biāo)題與文字間無(wú)空格）－……2…(4)文件字體及版面所有文字均采用宋體字。封面文件名稱采用26號(hào)加粗宋體，編制部門采用16號(hào)加粗宋體。文件的題頭題尾和封面審核欄均已設(shè)定好，只需改動(dòng)題頭的文件編號(hào)和相關(guān)綱要編號(hào)即可，文件頒布日期以文件的有效發(fā)放日期為準(zhǔn)，由文控中心確定。正文大標(biāo)題采用12號(hào)加粗宋體，小標(biāo)題(或副標(biāo)題)采用11號(hào)宋體，文件內(nèi)容采用11號(hào)宋體字；表格內(nèi)的的項(xiàng)目欄采用11號(hào)加粗宋體，內(nèi)容為10號(hào)宋體；流程圖標(biāo)題為11號(hào)加粗宋體，其他標(biāo)注及內(nèi)容均為10號(hào)宋體。紙的尺寸及文本邊框設(shè)置使用A4和常規(guī)尺寸，字間距為‘normal’,行間距為‘Atleast，22pt’不需另行設(shè)計(jì)。文件編號(hào)(1)業(yè)務(wù)流程編碼XXX-PXX示例SW-P01其中：SW代表商務(wù),P代表Process流程的含義前邊的字母代表部門；后幾位代表該流程在本部門的流程編碼XXX-PXXXX示例SW-P0101其中：P后3、4位編碼代表該流程為111-P01的子流程，以此類推子流程編碼。(2)規(guī)范制度附件編碼XXX-PXX-RXX示例SW-R01其中，R代表Rule管理規(guī)范的含義前邊的字母代表部門；；R后幾位代表該規(guī)范的編碼(3)表單編碼XXX-PXX-RXX-FXX示例SW-F01其中，F(xiàn)代表Form表單的含義前邊的字母代表部門；F后幾位代表對(duì)應(yīng)的表單的編碼(4)操作手冊(cè)編碼XXX-PXX-MXX示例SW-M01其中，M代表Manual操作手冊(cè)的含義前邊的字母代表部門；M后幾位代表對(duì)應(yīng)的操作手冊(cè)編碼。(5)部門代號(hào)財(cái)務(wù)部CW北京商務(wù)部BJSW人力資源RLZY采購(gòu)CG上海商務(wù)部SHSW業(yè)務(wù)拓展部YWTZ產(chǎn)品部CHP沈陽(yáng)商務(wù)部SYSW信息組XX法務(wù)部FW市場(chǎng)部SHCH信用管理部XY銷售部XS武漢商務(wù)部WHSW商務(wù)部SW平管中心PG西安商務(wù)部XASW行政部XZH平臺(tái)綜合部PT南京商務(wù)部NJSW文件審核文件審核人指編寫文件的直接上級(jí)或流程涉及到相關(guān)部門環(huán)節(jié),需要相關(guān)部門確認(rèn)的負(fù)責(zé)人.各部門文件的審核人按下表執(zhí)行.部門審核人部門審核人部門審核人財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理北京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理人力資源部門經(jīng)理采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理上海商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展部部門經(jīng)理產(chǎn)品部產(chǎn)品總監(jiān)沈陽(yáng)商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理信息組主管法務(wù)部法務(wù)主管市場(chǎng)部部門經(jīng)理信用管理部主管銷售部銷售總監(jiān)武漢商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理平管中心平臺(tái)管理總經(jīng)理西安商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理行政部行政主管平臺(tái)綜合部平臺(tái)管理總經(jīng)理南京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理流程文件審批文件審批人對(duì)文件的有效性最終負(fù)責(zé)人,只有經(jīng)過(guò)最終文件審批人審批的文件才是有效文件.各部門文件的審批人按下表執(zhí)行.部門審核人部門審核人部門審核人財(cái)務(wù)部總經(jīng)理北京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理人力資源總經(jīng)理采購(gòu)股份商務(wù)經(jīng)理上海商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展部副總產(chǎn)品部副總沈陽(yáng)商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理信息組總經(jīng)理法務(wù)部總經(jīng)理市場(chǎng)部副總信用管理部總經(jīng)理銷售部銷售總監(jiān)武漢商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部總經(jīng)理平管中心平臺(tái)管理總經(jīng)理西安商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理行政部總經(jīng)理平臺(tái)綜合部平臺(tái)管理總經(jīng)理南京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理流程文件存檔所有文檔需要統(tǒng)一存檔,按流程類SOP和制度規(guī)范類SOP2個(gè)文件夾存放在VSS(文件管理系統(tǒng))中。只有各部門經(jīng)理有權(quán)限對(duì)存檔文件進(jìn)行增減,所有存檔文件視為最新版本,部門經(jīng)理對(duì)所存檔文件的時(shí)效性負(fù)責(zé)。各平臺(tái)SOP文件由股份商務(wù)部經(jīng)理對(duì)所存檔文件的時(shí)效性負(fù)責(zé)。流程文件的修改對(duì)文件的修改必須填寫修改記錄。詳細(xì)記錄修改的時(shí)間和內(nèi)容。對(duì)修改過(guò)的文件應(yīng)及時(shí)更新存檔，保證存檔文件為最新版本。流程文件的附件流程文件的附件是支持和說(shuō)明流程文件的附屬文件,是流