XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件

XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件2012年度1月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價分析2012年2月5日匯報單位：動力分廠（服裝事業(yè)部）2012年度1月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價分析2012年2月5日匯報單位：一、主要指標(biāo)完成情況分析二、主要生產(chǎn)單位用能分析三、分項(xiàng)目成本情況分析四、重點(diǎn)工作完成落實(shí)情況五、存在的問題和不足六、下一步重點(diǎn)工作主要內(nèi)容一、主要指標(biāo)完成情況分析主要內(nèi)容第一部分主要指標(biāo)完成情況分析XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件1.1預(yù)算指標(biāo)完成情況—總體指標(biāo)序號考核指標(biāo)2012年目標(biāo)值2012年度實(shí)際2011年度實(shí)際實(shí)際完成與進(jìn)度指標(biāo)比（增+減-）實(shí)際完成與去年同期比（增+減-）全年指標(biāo)1月份進(jìn)度指標(biāo)1月份實(shí)際完成1月份實(shí)際完成1動力總成本（萬元）2500284.85335.93279.0451.0856.892內(nèi)部利潤（萬元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433灰渣含碳量-總廠（%）1313.514.154

-留營（%）11.511.512.105萬元產(chǎn)值能耗0.08486節(jié)能量噸標(biāo)煤112527COD排放量0.278二氧化硫排放量28.61.1預(yù)算指標(biāo)完成情況—總體指標(biāo)序號考核指標(biāo)20121.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際去年同期同比+-成本合計335.93279.0456.89說明：本期實(shí)際同去年同期相比成本增加56.89萬元，主要是因外購電同比增加65.6萬元；職工工資同比減少8.06萬元，兩項(xiàng)相抵后共增加57萬元。1.2-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項(xiàng)1.3-1總成本對比表（與預(yù)算比）1.3-1總成本對比表（與預(yù)算比）1.3-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—同預(yù)算比單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際預(yù)算同比+-成本合計335.93284.8551.08

雖然本期實(shí)際耗煤量與去年同期相比減少750噸，但是與預(yù)算相比增加1292.16噸，金額是79.57萬元，這是超預(yù)算的主要原因。1.3-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—同預(yù)算比單位：萬元項(xiàng)目本期1.4預(yù)算指標(biāo)完成情況—利潤單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際本期預(yù)算總廠留營總廠留營利潤21.246.29-37.5-1.641.4預(yù)算指標(biāo)完成情況—利潤單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際本期第二部分主要用能單位生產(chǎn)用能情況分析XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件（2-1）動力成本—生產(chǎn)單位用水量分析單位：噸（2-1）動力成本—生產(chǎn)單位用水量分析單位：噸（2-2）動力成本—生產(chǎn)單位用電量分析單位：度（2-2）動力成本—生產(chǎn)單位用電量分析單位：度（2-3）動力成本—生產(chǎn)單位用汽量分析（2-3）動力成本—生產(chǎn)單位用汽量分析第三部分分項(xiàng)目成本分析XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件（3-1）

動力成本--總廠成本分項(xiàng)目同期比分析單位：萬元（3-1）動力成本--總廠成本分項(xiàng)目同期比分析單位：萬元（3-2）

動力成本--總廠成本分項(xiàng)目預(yù)算比分析單位：萬元（3-2）動力成本--總廠成本分項(xiàng)目預(yù)算比分析單位：萬元（3-3）

動力成本-留營成本分項(xiàng)目同期比分析

（3-3）動力成本-留營成本分項(xiàng)目同期比分析

（3-4）

動力成本-留營成本分項(xiàng)目預(yù)期比分析（3-4）動力成本-留營成本分項(xiàng)目預(yù)期比分析（3-5）

動力成本—單位成本分析煤炭消耗數(shù)量、單價對比表地點(diǎn)2012年1月2011年1月投入成本差異同比數(shù)量單價數(shù)量單價價格差數(shù)量差小計（噸）（元/噸）（噸）（元/噸）(元）（噸）（萬元）總廠2950642.03370055027.15-41.25-14.1留營180482162.7548200.830.83合計3130---3862.75---27.15-40.42-13.27（3-5）動力成本—單位成本分析煤炭消耗數(shù)量、單價對比表（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數(shù)量、單價對比表地點(diǎn)2012年1月2011年1月投入成本差異同比數(shù)量單價數(shù)量單價價格差數(shù)量差小計（萬度）（元/度）（萬度）（元/度）(萬元）（萬元）（萬元）總廠98.560.69570068.57068.57留營13119.920.80162.58-5.55-2.97合計111.56---19.92---71.15-5.5565.60（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數(shù)量、單價對比（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-8）動力成本—留營供能單價分析

（3-8）動力成本—留營供能單價分析

動力成本—單位成本分析

文字表述：分析單價超或降低原因

1月份因處于供暖期，用能量較大，故總廠蒸汽成本降低至159.59元/噸，產(chǎn)生利潤16.58萬元.軟水產(chǎn)生利潤1.45萬元，變電利潤7.51萬元，硬水單位成本3.82元/噸,虧損1.55萬元。留營汽單位成本達(dá)到244.30元/噸，與計劃價170元/噸相比，每噸汽虧損74.30元，僅蒸汽就虧損4.03萬元。本月水資費(fèi)、排放費(fèi)、廢氣排污費(fèi)都未入成本，外購電預(yù)估部份入賬，所以留營電、硬水有點(diǎn)利潤，產(chǎn)生利潤6.29萬元。動力成本—單位成本分析文字表述：（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析第四部分重點(diǎn)工作完成情況第四部分（4-1）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作一：

為了有效治理供暖期間個別用戶私排亂放及惡意泄水現(xiàn)象，從而降低補(bǔ)水量和運(yùn)行成本，借鑒其它單位經(jīng)驗(yàn)，做好供暖前對職工用戶正確使用熱能設(shè)備的宣傳工作，并在供暖系統(tǒng)中添放臭味劑。加大對惡意泄水和私自安裝熱交換器的檢查力度，把供熱站的單位供暖面積耗電和日補(bǔ)水量列入考核與工資掛鉤。我們本月組織相關(guān)人員共檢查5次，查處私排亂放行為9起，有效地保證了供暖運(yùn)行系統(tǒng)的穩(wěn)定。（4-1）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作一：（4-2）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作二：修訂《公司能源管理考核辦法》并成立公司能源管理檢查小組，制定萬元產(chǎn)值能耗作為生產(chǎn)分廠的考核指標(biāo)，并列入月考核。能源檢查小組每月不定期對全公司各用能單位的跑、冒、滴、漏、長明燈、下班無人非正常用能等現(xiàn)象進(jìn)行不少于四次的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《公司中央空調(diào)管理實(shí)施辦法》，每周現(xiàn)場會將檢查結(jié)果予以公布，并對違反單位依據(jù)能源管理考核辦法的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的警告和處罰，喚醒公司全員節(jié)能降耗意識。目前公司已正式行文下發(fā)。（4-2）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作二：修訂《公司能（4-3）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作三、現(xiàn)總廠生產(chǎn)用蒸汽在4.5噸左右，而10噸鍋爐負(fù)荷不足50%，遠(yuǎn)達(dá)不到鍋爐85%的最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)荷，效率很低，小批量生產(chǎn)更為突出。從長遠(yuǎn)考慮建議公司再新安裝一臺6噸快裝爐，可最大限度的節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。目前安裝6噸爐的可行性報告已上報公司領(lǐng)導(dǎo)，等待公司審批。（4-3）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作三、第五部分存在的主要問題第五部分（5-1）存在的主要問題問題一：

為了降低耗煤成本，我們抓住供暖期耗量較大的有利時機(jī)，根據(jù)天氣狀況，適時調(diào)整鍋爐負(fù)荷，耗煤同比減少750噸，降低燃煤成本41.25萬元。但由于今年耗煤價格按實(shí)際價核算，使煤的成本同比又升高27.15萬元。即使這樣，與12年預(yù)算進(jìn)度指標(biāo)相比，總廠燃煤仍超耗1286.53噸，留營超耗9.63噸，耗煤超預(yù)算79.57萬元。動力總成本完成預(yù)算指標(biāo)的難度相當(dāng)大。（5-1）存在的主要問題問題一：（5-2）存在的主要問題問題二：

因地下供水管路已運(yùn)行30多年，管路老化情況非常嚴(yán)重，且深埋地下滲漏不易發(fā)現(xiàn)，再加上2#、4#深井泵使用的是供水公司的新式計量儀表，今年1月硬水度電上水僅1.60，同比降低0.58，水損率42.79%，同比升高34.78%，硬水虧損1.55萬元。希望相關(guān)人員制定應(yīng)急方案，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)，拿出解決辦法。（5-2）存在的主要問題問題二：第六部分下一步重點(diǎn)工作第六部分六、下一步的重點(diǎn)工作（一）.在保障供暖安全運(yùn)行的前提下，按計劃完成五分廠搬遷供汽管路安裝任務(wù)。（二）.按進(jìn)度要求完成4#、5#鍋爐爐膛清理工作，做好備用爐保養(yǎng)試車，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。（三）.保質(zhì)、保量、保進(jìn)度，完成五分廠搬遷、立體倉庫電源線、彩印機(jī)搬遷電氣安裝工作。（四）.做好排污許可證的換發(fā)及日常巡查與不定期抽查相結(jié)合的全公司安全檢查。六、下一步的重點(diǎn)工作（一）.在保障供暖安全運(yùn)行的前提下，按計謝謝！謝謝！XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件2012年度1月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價分析2012年2月5日匯報單位：動力分廠（服裝事業(yè)部）2012年度1月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價分析2012年2月5日匯報單位：一、主要指標(biāo)完成情況分析二、主要生產(chǎn)單位用能分析三、分項(xiàng)目成本情況分析四、重點(diǎn)工作完成落實(shí)情況五、存在的問題和不足六、下一步重點(diǎn)工作主要內(nèi)容一、主要指標(biāo)完成情況分析主要內(nèi)容第一部分主要指標(biāo)完成情況分析XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件1.1預(yù)算指標(biāo)完成情況—總體指標(biāo)序號考核指標(biāo)2012年目標(biāo)值2012年度實(shí)際2011年度實(shí)際實(shí)際完成與進(jìn)度指標(biāo)比（增+減-）實(shí)際完成與去年同期比（增+減-）全年指標(biāo)1月份進(jìn)度指標(biāo)1月份實(shí)際完成1月份實(shí)際完成1動力總成本（萬元）2500284.85335.93279.0451.0856.892內(nèi)部利潤（萬元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433灰渣含碳量-總廠（%）1313.514.154

-留營（%）11.511.512.105萬元產(chǎn)值能耗0.08486節(jié)能量噸標(biāo)煤112527COD排放量0.278二氧化硫排放量28.61.1預(yù)算指標(biāo)完成情況—總體指標(biāo)序號考核指標(biāo)20121.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-1總成本對比表（與同期比）1.2-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際去年同期同比+-成本合計335.93279.0456.89說明：本期實(shí)際同去年同期相比成本增加56.89萬元，主要是因外購電同比增加65.6萬元；職工工資同比減少8.06萬元，兩項(xiàng)相抵后共增加57萬元。1.2-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—總成本同比（1）單位：萬元項(xiàng)1.3-1總成本對比表（與預(yù)算比）1.3-1總成本對比表（與預(yù)算比）1.3-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—同預(yù)算比單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際預(yù)算同比+-成本合計335.93284.8551.08

雖然本期實(shí)際耗煤量與去年同期相比減少750噸，但是與預(yù)算相比增加1292.16噸，金額是79.57萬元，這是超預(yù)算的主要原因。1.3-2預(yù)算指標(biāo)完成情況—同預(yù)算比單位：萬元項(xiàng)目本期1.4預(yù)算指標(biāo)完成情況—利潤單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際本期預(yù)算總廠留營總廠留營利潤21.246.29-37.5-1.641.4預(yù)算指標(biāo)完成情況—利潤單位：萬元項(xiàng)目本期實(shí)際本期第二部分主要用能單位生產(chǎn)用能情況分析XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件（2-1）動力成本—生產(chǎn)單位用水量分析單位：噸（2-1）動力成本—生產(chǎn)單位用水量分析單位：噸（2-2）動力成本—生產(chǎn)單位用電量分析單位：度（2-2）動力成本—生產(chǎn)單位用電量分析單位：度（2-3）動力成本—生產(chǎn)單位用汽量分析（2-3）動力成本—生產(chǎn)單位用汽量分析第三部分分項(xiàng)目成本分析XXXX年1月經(jīng)濟(jì)活動分析新模板課件（3-1）

動力成本--總廠成本分項(xiàng)目同期比分析單位：萬元（3-1）動力成本--總廠成本分項(xiàng)目同期比分析單位：萬元（3-2）

動力成本--總廠成本分項(xiàng)目預(yù)算比分析單位：萬元（3-2）動力成本--總廠成本分項(xiàng)目預(yù)算比分析單位：萬元（3-3）

動力成本-留營成本分項(xiàng)目同期比分析

（3-3）動力成本-留營成本分項(xiàng)目同期比分析

（3-4）

動力成本-留營成本分項(xiàng)目預(yù)期比分析（3-4）動力成本-留營成本分項(xiàng)目預(yù)期比分析（3-5）

動力成本—單位成本分析煤炭消耗數(shù)量、單價對比表地點(diǎn)2012年1月2011年1月投入成本差異同比數(shù)量單價數(shù)量單價價格差數(shù)量差小計（噸）（元/噸）（噸）（元/噸）(元）（噸）（萬元）總廠2950642.03370055027.15-41.25-14.1留營180482162.7548200.830.83合計3130---3862.75---27.15-40.42-13.27（3-5）動力成本—單位成本分析煤炭消耗數(shù)量、單價對比表（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數(shù)量、單價對比表地點(diǎn)2012年1月2011年1月投入成本差異同比數(shù)量單價數(shù)量單價價格差數(shù)量差小計（萬度）（元/度）（萬度）（元/度）(萬元）（萬元）（萬元）總廠98.560.69570068.57068.57留營13119.920.80162.58-5.55-2.97合計111.56---19.92---71.15-5.5565.60（3-6）動力成本—單位成本分析外購電消耗數(shù)量、單價對比（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-7）動力成本--總廠供能單價分析（3-8）動力成本—留營供能單價分析

（3-8）動力成本—留營供能單價分析

動力成本—單位成本分析

文字表述：分析單價超或降低原因

1月份因處于供暖期，用能量較大，故總廠蒸汽成本降低至159.59元/噸，產(chǎn)生利潤16.58萬元.軟水產(chǎn)生利潤1.45萬元，變電利潤7.51萬元，硬水單位成本3.82元/噸,虧損1.55萬元。留營汽單位成本達(dá)到244.30元/噸，與計劃價170元/噸相比，每噸汽虧損74.30元，僅蒸汽就虧損4.03萬元。本月水資費(fèi)、排放費(fèi)、廢氣排污費(fèi)都未入成本，外購電預(yù)估部份入賬，所以留營電、硬水有點(diǎn)利潤，產(chǎn)生利潤6.29萬元。動力成本—單位成本分析文字表述：（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-9）動力成本—總廠能源回收情況分析

（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-10）動力成本—總廠供能效率分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-11）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析（3-12）動力成本—自耗分析第四部分重點(diǎn)工作完成情況第四部分（4-1）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作一：

為了有效治理供暖期間個別用戶私排亂放及惡意泄水現(xiàn)象，從而降低補(bǔ)水量和運(yùn)行成本，借鑒其它單位經(jīng)驗(yàn)，做好供暖前對職工用戶正確使用熱能設(shè)備的宣傳工作，并在供暖系統(tǒng)中添放臭味劑。加大對惡意泄水和私自安裝熱交換器的檢查力度，把供熱站的單位供暖面積耗電和日補(bǔ)水量列入考核與工資掛鉤。我們本月組織相關(guān)人員共檢查5次，查處私排亂放行為9起，有效地保證了供暖運(yùn)行系統(tǒng)的穩(wěn)定。（4-1）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作一：（4-2）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作二：修訂《公司能源管理考核辦法》并成立公司能源管理檢查小組，制定萬元產(chǎn)值能耗作為生產(chǎn)分廠的考核指標(biāo)，并列入月考核。能源檢查小組每月不定期對全公司各用能單位的跑、冒、滴、漏、長明燈、下班無人非正常用能等現(xiàn)象進(jìn)行不少于四次的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《公司中央空調(diào)管理實(shí)施辦法》，每周現(xiàn)場會將檢查結(jié)果予以公布，并對違反單位依據(jù)能源管理考核辦法的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的警告和處罰，喚醒公司全員節(jié)能降耗意識。目前公司已正式行文下發(fā)。（4-2）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作二：修訂《公司能（4-3）重點(diǎn)工作落實(shí)情況：重點(diǎn)工作三、現(xiàn)總廠生產(chǎn)用蒸汽在4.5噸左右，而10噸鍋爐負(fù)荷