體育館建設(shè)項目建議書

體育館建設(shè)項目建議書（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。㏕OC\o"1-5"\h\z第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍 1第三節(jié)項目概況 3第二章項目背景與建設(shè)必要性 5第一節(jié)項目背景 5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 8第三章建設(shè)規(guī)模 11第一節(jié)建設(shè)定位與目標(biāo) 11第二節(jié)建設(shè)規(guī)模方案 11第四章項目建設(shè)場地選址 13第一節(jié)地理位置及環(huán)境條件 13第二節(jié)氣候條件 13第三節(jié)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 16第四節(jié)建設(shè)場地 16第五節(jié)地質(zhì)災(zāi)害危險性分析 18第五章工程設(shè)計原則及總平面布置 19第一節(jié)規(guī)劃設(shè)計指導(dǎo)思想與原則 19第二節(jié)總平面布置 20第六章工程建設(shè)方案 24第一節(jié)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 24第二節(jié)公用輔助工程 28第七章節(jié)能節(jié)水 49第一節(jié)編制依據(jù) 49第二節(jié)項目能耗分析 50第三節(jié)節(jié)能方案技術(shù)設(shè)計 50第四節(jié)節(jié)能節(jié)水措施 50第八章環(huán)境影響評價 54第一節(jié)項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 54第二節(jié)編制依據(jù) 55第三節(jié)環(huán)境影響分析 55第四節(jié)環(huán)境保護(hù)措施 58第五節(jié)水土保持 61第六節(jié)環(huán)境影響評價 62第九章勞動安全衛(wèi)生消防 63第一節(jié)安全因素分析及措施 63第二節(jié)衛(wèi)生 63第三節(jié)消防 65第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 67第一節(jié)項目建設(shè)管理機(jī)構(gòu) 67第二節(jié)項目運(yùn)營組織機(jī)構(gòu) 67第二節(jié)人力資源配置 68第十一章招投標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項 70第一節(jié)工作依據(jù) 70第二節(jié)招標(biāo)內(nèi)容及組織形式 70第三節(jié)核準(zhǔn)招標(biāo)事項 71第四節(jié)建設(shè)項目工程監(jiān)理 71第十二章項目實施進(jìn)度 73第一節(jié)項目實施階段 73第二節(jié)項目實施進(jìn)度安排 74第十三章投資估算與資金籌措 75第一節(jié)投資估算 75第二節(jié)資金籌措與償還 76第十四章財務(wù)評價 78第一節(jié)財務(wù)效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇 78第二節(jié)項目收支測算 78第十五章社會評價 80第一節(jié)社會影響分析 80第二節(jié)互適性分析 83第三節(jié)社會風(fēng)險分析 84第十六章風(fēng)險分析 86第一節(jié)項目風(fēng)險識別 86第二節(jié)風(fēng)險估計 86第三節(jié)降低風(fēng)險的主要措施 87第十七章結(jié)論及建議 89第一節(jié)可行性研究結(jié)論 89第二節(jié)建議 90體育館建設(shè)項冃建議書體育館建設(shè)項冃建議書第一章總論第一節(jié)項目背景1、 項目名稱：某某市體育館建設(shè)項目2、 項目承辦單位：某某市城市建設(shè)投資公司承辦單位法人代表：林某某3、 項目負(fù)責(zé)人：羅某某4、 建設(shè)性質(zhì)：新建5、 建設(shè)總投資：6300萬元6、 建設(shè)施工期：12個月7、 可行性研究報告編制單位：某某市某某工程咨詢監(jiān)理責(zé)任有限公司第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍1、編制依據(jù)（1） 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2） 《投資項目可行性研究指南》；（3） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年（2016?2020年）規(guī)劃綱要》；（4） 《某某市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（2016-2020年）》（某某市人民政府，2016）;⑸《某某市文化體育事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（2016-2020年）》（某某市文化體育局,2016）;（6）《城市公共體育運(yùn)動設(shè)施用地定額指標(biāo)暫行規(guī)定》⑺中華人民共和國建設(shè)部、國家體育總局《體育建筑設(shè)計規(guī)范》JGJ31—2003;（8） 《某某市土地利用總體規(guī)劃（2008-2020）?;（9） 《某某市城市總體規(guī)劃（修編）》（2003-2020）;（10） 《某某統(tǒng)計年鑒（2015）》（某某市統(tǒng)計局，2015）;（11） 某某大學(xué)建筑學(xué)院編制的《某某市體育館及廣場方案設(shè)計》；（12） 某某大學(xué)建筑學(xué)院建筑與工程設(shè)計所有限公司繪制的《某某市體育館建筑工程設(shè)計圖》；（13） 某某市某某工程咨詢監(jiān)理責(zé)任有限公司收集的資料；（14） 某某市城市建設(shè)投資公司提供的其它資料。2、研究范圍根據(jù)國家對建設(shè)項目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，我公司對項目建設(shè)的選址和建設(shè)條件進(jìn)行了實地勘察。本可行性研究報告依據(jù)國家有關(guān)部門的法規(guī)、政策和規(guī)范，對項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件以及場館工程的總圖規(guī)劃、主要工程技術(shù)方案、環(huán)保、節(jié)能、配套設(shè)施、投資估算及資金籌措、風(fēng)險分析等進(jìn)行分析研究，供建設(shè)單位和項目審批部門決策參考。第三節(jié)項目概況1、 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容⑴建設(shè)內(nèi)容本項目按乙級體育館標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。項目建筑分A、B兩區(qū)，其中A區(qū)為訓(xùn)練場地，由游泳池，籃球場、網(wǎng)球場、健身房、新聞發(fā)布及輔助用房構(gòu)成。B區(qū)為主體育館，館內(nèi)有座位數(shù)3414座,其中固定座2948座，活動座466座，比賽場地尺寸（長x寬）41mx28滬1148nf,可以滿足文娛表演,中型場地體育比賽，訓(xùn)練等多功能使用要求。⑵建設(shè)規(guī)模本項目總占地面積238.9畝，建筑基底面積12616m2，總建筑面積13733mS主體建筑高度20.55m。2、 主要建設(shè)條件本項目選址位于某某市某某鎮(zhèn)某某村某某湖畔，南臨某某路，西鄰某某路。按照城市總體規(guī)劃要求，本塊土地規(guī)劃為城市文化體育用地。建設(shè)用地符合城市規(guī)劃要求并已取得某某市規(guī)劃部門的認(rèn)可，項目建設(shè)用地有保證。擬建場址位處城市城東新區(qū)，距城市主干道僅200m左右，交通極為便利、環(huán)境條件良好、城市公用基礎(chǔ)設(shè)施配套完善、施工條件具備，完全能夠滿足項目建設(shè)需要。3、 投資估算與資金籌措本項目估算總投資為6300萬元，其中：地方配套1300萬元,體育館建設(shè)項冃建議書體育館建設(shè)項冃建議書⑴環(huán)境空氣施工期間需要做到文明施工，在施工中采用彩鋼板圍欄，進(jìn)行封閉施工，防止揚(yáng)塵。施工單位要按計劃及時對棄土進(jìn)行處理，并在裝運(yùn)過程中對運(yùn)輸殘土的汽車采取帆布覆蓋車廂（保持車輛封閉式運(yùn)輸）和在非土質(zhì)路面的運(yùn)輸路線上灑水的方法，同時盡量避免在起風(fēng)的情況下開挖土方和裝卸物料。裝運(yùn)車輛注意不要超載，采取措施保證殘土運(yùn)輸車在沿途中不灑落，車輛駛出前將輪子上的泥土用掃把清掃干凈，防止沿途有棄土落地，影響環(huán)境整潔，同時施工道路實行保潔制度，一旦有棄土應(yīng)及時清掃。⑵噪聲施工時為避免施工噪聲擾民，同時又不至于影響交通，要合理安排施工時間，合理布局施工現(xiàn)場，減少施工噪聲對附近居民的影響。施工作業(yè)應(yīng)選擇在白天工作日進(jìn)行，施工作業(yè)盡量避免夜間施工。⑶廢水施工時產(chǎn)生的生活污水進(jìn)行處理后才能排放，以減少污染物的排放量，減輕對排入水體的影響。施工人員產(chǎn)生的生活污水全部進(jìn)入市政下水道⑷施工廢棄物對于建筑垃圾，應(yīng)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處置（絕大部分用于填渣，少部分與生活垃圾混合填埋），對于生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門收集后在指定填埋場填埋，最終將垃圾實行無害化處置。2、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)措施⑴噪聲運(yùn)營期噪聲源主要來自空調(diào)冷熱源主機(jī)、空調(diào)機(jī)、風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的噪聲。治理措施如下：空調(diào)冷熱源主機(jī)、空調(diào)機(jī)、風(fēng)機(jī)均選用低噪聲產(chǎn)品?？照{(diào)冷熱源主機(jī)、水泵、空調(diào)機(jī)均設(shè)置合適的隔振器，風(fēng)機(jī)采用減振吊架安裝，風(fēng)管采用減振吊架安裝。空調(diào)冷熱源主機(jī)、水泵、空調(diào)機(jī)、風(fēng)機(jī)進(jìn)出口均設(shè)置軟接管。機(jī)房盡量遠(yuǎn)離人員較集中的地方，并做好周圍綠化建設(shè)，以降低噪聲。⑵廢氣本工程冬季供熱機(jī)組采用天然氣作為主要燃料，燃燒后產(chǎn)生的廢氣濃度極低，污染極小，對大氣環(huán)境影響不大，可以直接排放。夏季電制冷系統(tǒng)則全部采用無公害制冷設(shè)備，制冷劑（R134a）對生態(tài)環(huán)境及大氣臭氧層等均無破壞作用，其使用時間也不受限制，符合國家環(huán)保政策要求。⑶污水項目運(yùn)營后產(chǎn)生的污水源主要是在有體育比賽或其他大型活動時排放的污水，其水質(zhì)不含有其它有害物質(zhì)，但需經(jīng)處理后方可排放。項目區(qū)產(chǎn)生的污水采用化糞池處理，經(jīng)化糞池處理的污水達(dá)到《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?CJ3082-1999的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后，排入項目區(qū)內(nèi)的排水管網(wǎng)，匯入城市污水排水系統(tǒng)。⑷固體廢棄物投入運(yùn)營后，產(chǎn)生的垃圾主要是生活垃圾、商業(yè)垃圾，均采取分類收集，由專職清掃人員清掃、收集，由環(huán)衛(wèi)部門送到垃圾場處理，確保公共場所的干凈整潔。第五節(jié)水土保持項目建設(shè)過程中，將改變原地形地貌，減少地表植被，破壞生態(tài)環(huán)境。應(yīng)采取必要的工程措施及植被措施對裸露面、坡面等進(jìn)行綠化、護(hù)坡、復(fù)墾、恢復(fù)土地功能，以減少對環(huán)境的影響程度及防治水土流失。統(tǒng)籌部署水土保持措施，一是重點治理和面上防護(hù)相結(jié)合，對產(chǎn)生水土流失的區(qū)域進(jìn)行重點治理；二是工程措施和植被措施相結(jié)合，以工程措施為先導(dǎo)，盡快控制水土流失。三是加強(qiáng)綠化,要以各種植物互相搭配的手法，做到因地制宜。道路兩側(cè)、構(gòu)筑物周圍的綠地、花壇建設(shè)不但可使環(huán)境質(zhì)量得到提高，而且能使園林綠化與周邊的文化氛圍融為一體。道路開挖設(shè)置排水溝、擋土墻、工程和植被措施相結(jié)合進(jìn)行護(hù)坡，營運(yùn)期進(jìn)行路基防護(hù)。設(shè)計中應(yīng)選擇合理的地平標(biāo)高，優(yōu)化豎向設(shè)計，做到區(qū)內(nèi)土方平衡，減少土方外運(yùn)和運(yùn)入，以免造成周邊地區(qū)生態(tài)破壞和水土流失。建設(shè)過程中盡量減少揚(yáng)塵和做好水土保持工作，避免對周邊環(huán)境的破壞，切實執(zhí)行《中華人民共和國水土保持法》。第六節(jié)環(huán)境影響評價綜上所述，本工程本身不會產(chǎn)生較大的污染物，屬無污染社會公益性工程。項目建設(shè)可以兼顧環(huán)境效益、社會效益，達(dá)到體育館與周邊環(huán)境、人與自然的和諧發(fā)展。項目建設(shè)運(yùn)營對環(huán)境與生態(tài)產(chǎn)生的不利影響很小，因此從生態(tài)環(huán)境保護(hù)角度分析本項目建設(shè)是符合環(huán)保要求的。第九章勞動安全衛(wèi)生消防第一節(jié)安全因素分析及措施1、 安全因素分析本項目不涉及易燃、易爆、有毒品。就項目在建和建成運(yùn)營而言，主要涉及到項目在建時的建筑施工安全、運(yùn)營過程操作中電器作業(yè)的安全、人身安全和消防三大因素。2、 安全防范措施⑴項目在建時安全措施。項目工程建設(shè)中，要嚴(yán)格按照國家建筑安裝工程安全條例操作。在工程項目招投標(biāo)時，就要嚴(yán)格把關(guān)，項目業(yè)主同項目工程施工單位要簽訂“建筑工程安全施工合同”，明確責(zé)任，加強(qiáng)安全監(jiān)管，保證項目工程如期順利完成。⑵項目在運(yùn)營中的安全措施。一是要建立嚴(yán)格的安全責(zé)任制，層層建立安全目標(biāo)。二是建立健全安全工作機(jī)構(gòu)。項目建成使用后，各派出所要確定專門人員從事安全管理。⑶人身安全措施。易發(fā)生危險地段如較高處或靠水處，應(yīng)安裝扶手、欄桿等安全防護(hù)設(shè)施，并設(shè)置醒目的安全提示牌，在人員熙攘場所安排必要的保安力量，搞好服務(wù)。第二節(jié)衛(wèi)生1、體育館衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值溫度，°C采暖地區(qū)冬季>16相對濕度，％40-80風(fēng)速，m/s<0.5二氧化碳,％<0.15甲醛,mg/m3<0.12可吸入顆粒物,mg/m3<0.25空氣細(xì)菌數(shù)a?撞擊法,cfu/m3<4000b?沉降法，個/皿<40照度，lx比賽時觀眾席>52、衛(wèi)生要求⑴體育館應(yīng)有機(jī)械通風(fēng)裝置。使用空調(diào)時觀眾席的新風(fēng)量每人每小時不低于20m'。⑵體育館內(nèi)禁止吸煙。⑶根據(jù)觀眾廳的座位數(shù)分設(shè)有相對蹲位的男女廁所,廁所應(yīng)有單獨通風(fēng)排氣設(shè)施并無異味。⑷供觀眾飲用的水須經(jīng)消毒，其水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749》規(guī)定。⑸應(yīng)采用濕式清掃,及時清除垃圾，保護(hù)環(huán)境整潔。⑹公用茶具、口巾等要在專用消毒間消毒，消毒的茶具應(yīng)達(dá)到《旅店業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9663》的要求。⑺體育館作其他公共場所使用時應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的公共場所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié)消防火災(zāi)預(yù)防要貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的方針，在建設(shè)時根據(jù)項目現(xiàn)狀，須充分考慮消防安全布局、消防供水、消防通道、消防裝備等內(nèi)容。具體做好以下幾點：仃）制定消防安全制度結(jié)合項目區(qū)內(nèi)的建筑特點及經(jīng)營性質(zhì)，制定清晰、簡潔、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有關(guān)人員掌握、學(xué)習(xí)和在工作中嚴(yán)格執(zhí)行，盡量將火災(zāi)風(fēng)險減低到最小。⑵針對項目特點抓好消防宣傳、教育結(jié)合本項目實際，有針對性地進(jìn)行消防宣傳教育，使人們時刻保持警惕性。在體育館不同的部位，掛放消防安全標(biāo)志，利用廣播、標(biāo)語等各種形式開展經(jīng)常性的消防安全教育，提高內(nèi)部職工及前來體育館觀看比賽的觀眾防事故的能力。⑶定期組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患。定期嚴(yán)格組織防火檢查，主要包括兩方面：一是對思想、制度方面的檢查；二是對機(jī)械設(shè)備、物資方面的檢查。防火檢查要堅持采用直觀檢查法和現(xiàn)代技術(shù)設(shè)備檢查法相結(jié)合，對所發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。⑷按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材，并定期檢查、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。根據(jù)實際需要，配置消火栓、滅火器、消防水池等相應(yīng)種類、數(shù)量的消防器材、設(shè)備和設(shè)施，并指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)、維修和管理。⑸保障疏散通道、安全出口暢通，設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié)項目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)項目的管理，保證工程進(jìn)度和項目目標(biāo)的實現(xiàn)，某某市由城市建設(shè)投資公司牽頭成立了“某某市體育館工程項目指揮部”負(fù)責(zé)某某市體育館項目的審批、施工準(zhǔn)備、實施管理等工作,對項目的資金籌措、工程招標(biāo)、施工組織等建設(shè)全過程進(jìn)行管理。并根據(jù)工作需要，聘請工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)人員為項目的管理提供專業(yè)服務(wù)，以便高質(zhì)量、高效率完成項目的各項管理工作。項目指揮部內(nèi)設(shè)征地拆遷、工程技術(shù)、財務(wù)、綜合管理等部室。第二節(jié)項目運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)主方提供的相關(guān)資料，某某市體育館建成后，由該市文化體育局組織專門的運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，對某某市體育館進(jìn)行全面的管理，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)。參照國內(nèi)同類體育管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，建議某某市體育館運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

第二節(jié)人力資源配置1、勞動定員某某市體育館按工作需要其運(yùn)營管理定員為25人。各部人數(shù)如下表10-1：表10-1勞動定員表序號部室人員（人）備注1館長12副館長23辦公室24計財部35保安部96培訓(xùn)部47運(yùn)動部4合計252、員工的來源及招聘的方案某某市體育館的機(jī)構(gòu)、人員編制都應(yīng)經(jīng)過市編委審批后才能實施。館長及副館長應(yīng)由上級組織部門任命，其他工作管理人員,應(yīng)從現(xiàn)有館內(nèi)人員解決，或從上級主管部門調(diào)劑解決。以后新進(jìn)的人員，應(yīng)面向市場，面向社會，由市委組織部、人事局等專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行招聘考試，經(jīng)過用人單位考核后，才能到崗。按照國家事業(yè)單位機(jī)構(gòu)政策要求，對體育館人員應(yīng)實行靈活的用人機(jī)制，考試上崗，對工作人員實行聘用制，改革過去的用人機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性。3、員工工資及福利在現(xiàn)有機(jī)制下，體育館工作人員的工資、福利，應(yīng)嚴(yán)格按編委批準(zhǔn)的人員基數(shù)，按國家事業(yè)單位工資福利標(biāo)準(zhǔn)落實到人。事業(yè)單位政策，實行人員聘用制后，建立起靈活的工資福利機(jī)制，根據(jù)崗位的不同，技術(shù)含量的不同，勞動投入的不同，實行不同的工資等級，其工資福利按人年平18000元左右核算。第十一章招投標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項第一節(jié)工作依據(jù)1、 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；2、 國家發(fā)展計劃委員會第3、5、9號令；3、 某某省招標(biāo)投標(biāo)綜合管理辦法；4、 某某省發(fā)改委“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)綜合監(jiān)管和行政執(zhí)法工作的通知”；5、 某某市招標(biāo)投標(biāo)綜合監(jiān)督管理辦法；6、 某某市招標(biāo)投標(biāo)管理實施辦法。第二節(jié)招標(biāo)內(nèi)容及組織形式1、招標(biāo)內(nèi)容本項目工程以《招標(biāo)投標(biāo)法》為準(zhǔn)繩，充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用，力爭以最低或較低的價格獲得最優(yōu)的貨物、工程或服務(wù)，保障項目資金的有效使用，提高投資效益，保證項目質(zhì)量。本項目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將招標(biāo)活動置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益。本項目主要招標(biāo)內(nèi)容為勘察、設(shè)計、監(jiān)理、土建工程、安裝工程和主要設(shè)備，勘察、設(shè)計、監(jiān)理、土建工程、主要設(shè)備招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)，安裝工程的招標(biāo)范圍為部分招標(biāo)。2、招標(biāo)形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底、組織開標(biāo)、評標(biāo)能力的建設(shè)單位可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。根據(jù)項目建設(shè)單位的情況，本項目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。第三節(jié)核準(zhǔn)招標(biāo)事項在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及信息的統(tǒng)計等方面，項目業(yè)主要嚴(yán)格接受招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的管理。在報建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面項目業(yè)主要嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的主管部門的規(guī)定,并接受管理；在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項方面，項目業(yè)主要嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時報送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。第四節(jié)建設(shè)項目工程監(jiān)理工程監(jiān)理是我國深化基本建設(shè)體制改革，建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的重要舉措。根據(jù)中華人民共和國《建筑法》有關(guān)建設(shè)監(jiān)理規(guī)定，本項目應(yīng)嚴(yán)格按照《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》（建設(shè)部、國

家計委建監(jiān)［19951737號）的有關(guān)要求，對建設(shè)項目進(jìn)行工程監(jiān)理，確保工程建設(shè)質(zhì)量，提高建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。H部標(biāo)全招部分招標(biāo)行標(biāo)自招托標(biāo)委招開標(biāo)公招請標(biāo)邀招察a-ZVZV計設(shè)/VZVZVZV理監(jiān)ZV年日月第十二章項目實施進(jìn)度第一節(jié)項目實施階段本項目大約可以分為以下幾個階段：一是項目前期工作階段。主要工作有：項目的可研，項目的報批，項目的環(huán)評，項目的設(shè)計，工程的招標(biāo)，工程的三通一平等。二是工程土建階段，包括建筑工程和裝飾工程。主要工作有:選擇工程隊伍，選擇監(jiān)理隊伍，工程隊伍進(jìn)場，建筑及裝飾材料的采購等。三設(shè)備的采購階段。主要工作有：采購設(shè)備，這項工作是在項目工程土建的過程中同時進(jìn)行的，有時也是交叉進(jìn)行的，項目土建工程進(jìn)行到一定程度時，就要進(jìn)行設(shè)備物資的采購。合理確定設(shè)備進(jìn)場的周期，不能提前進(jìn)也不能推后，準(zhǔn)確計算工期，確定進(jìn)貨期，以充分發(fā)揮資金效益。四是設(shè)備安裝和調(diào)試階段。主要工作有：進(jìn)行全部設(shè)備的安裝，安裝是要合理利用時間差和季節(jié)差，充分利用不良天氣來進(jìn)行設(shè)備的安裝，錯開一些與主要工程有矛盾的時間進(jìn)行。五是項目驗收和試運(yùn)營階段。主要工作有：組織有關(guān)力量進(jìn)行項目工程的全部驗收，正式驗收以前項目業(yè)主要自己組織力量進(jìn)行初步驗收。項目驗收時要有發(fā)改、建設(shè)、工商、安檢、質(zhì)檢、消防、衛(wèi)生等部門的人員到場進(jìn)行全方位的驗收，以保證質(zhì)量。驗收合格后將由文化體育局進(jìn)行試運(yùn)營，經(jīng)過試運(yùn)營后方能投入正式運(yùn)營。第二節(jié)項目實施進(jìn)度安排本項目實施工期為12個月。即從8月底開始實施，到9月初竣工驗收，正式投入使用。其實施進(jìn)度如下：2009年9月底以前，完成項目前期立項、可研及審批；2009年10月份以前完成項目征地、拆遷、勘察、設(shè)計等；2009年11月底以前完成施工招投標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)采購等工作;2009年12月工程動工興建，2010年7月底以前完成土建及設(shè)備安裝；2010年8月底以前，項目竣工并投入正式運(yùn)營。具體工程建設(shè)時間控制見下表12-lo表12-1項目實施進(jìn)度表序號項目2009年2010年91011121234567891前期工作2勘察設(shè)計招標(biāo)等3土建工程4設(shè)備安裝5竣工驗收6投入使用—第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算1、投資估算依據(jù)⑴國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑵國家發(fā)展計劃委員會以計投資[2002]15號審定出版的《投資項目可行性研究指南》；⑶《某某省建設(shè)工程消耗定額及統(tǒng)一基價表》[2008];⑷《某某省建筑安裝工程消耗量定額及單位估價表》[2008];（5） 《某某省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；（6） 《某某省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；⑺某某省現(xiàn)行人工、機(jī)械、材料調(diào)整文件及相關(guān)系數(shù)；⑻工程所用主要外購材料的供應(yīng)價格參照《某某省工程造價信息》（2008年）制定；⑼國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號文關(guān)于發(fā)布《工程勘察和工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》的通知；（10） 工程估算采用實物工程量估算法進(jìn)行計算；（11） 工程所用砂、石、粘土等材料采用就近取材的原則，同時結(jié)合現(xiàn)行市場調(diào)查確定價格;（12） 工程建設(shè)其他費用包括土地費用、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、可行性研究等前期費等，征地費用為450萬元，勘察設(shè)計費等其它前期費用按工程建設(shè)費用的5%提?。唬?3） 基本預(yù)備按工程建設(shè)費用和工程建設(shè)其他費用的3%計算;（14） 有關(guān)生產(chǎn)銷售廠家及銷售商對設(shè)備及工器具的報價和設(shè)備及工器具市場價格信息。2、 建設(shè)投資本項目建設(shè)投資為6003萬元。其中：設(shè)備購置費144.2萬元，占建設(shè)投資的2.4%;安裝工程費11?5萬元，占建設(shè)投資的0.19%;建筑工程費4966.4萬元，占建設(shè)投資的82.73%;工程建設(shè)其他費用760.1萬元，占建設(shè)投資的11.76%;基本預(yù)備費174.8萬元，占建設(shè)投資的2.91%。詳見附表2-建設(shè)投資估算表3、 總投資估算表本項目總投資為6300萬元，其中：建設(shè)投資6003萬元，建設(shè)期利息297萬元。詳見附表1-總投資估算表。第二節(jié)資金籌措與償還本項目總投資6300萬元，其中地方政府配套1300萬元，申請農(nóng)發(fā)行貸款5000萬元。本項目是社會公益性項目，是政府投資的一個主要方向，是用政府投資建設(shè)服務(wù)于全社會的工程，其建設(shè)資金的貸款部分由地方財政逐年償還。第十四章財務(wù)評價第一節(jié)財務(wù)效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇1、 本項目建成后業(yè)務(wù)收入將達(dá)到68萬元。2、 本項目建成后勞動定員擬定為25人。本項目為社會公益事業(yè)項目，主要表現(xiàn)為社會效益，本章不對項目財務(wù)盈利能力進(jìn)行分析評價，只對本項目的服務(wù)收入及支出作簡單預(yù)測。第二節(jié)項目收支測算1、 營業(yè)收入估算項目建成后，體育館年收入約68萬元，其中：商業(yè)出租房收入35萬元，舉辦演唱會收入15萬元，會議展覽收入12萬元,承辦市內(nèi)各類體育比賽收入6萬元。2、 成本支出費用估算年運(yùn)營成本費用按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》規(guī)定進(jìn)行估算。成本項目包括：體育館人員工資及福利、水電費用、管理費用及其它費用。工資及福利費用本項目建成后勞動定員為20人，人平工資福利為18000萬元（含各種保險及住房公積金），年支出為18000萬元/人><25人-10000=45萬元。⑴水電費用參照本行業(yè)同規(guī)模體育館的運(yùn)營情況，本項目全年水電費按營業(yè)收入的15%取費，全年需水電費約45x15%=6.75萬元。⑵管理費用該項費用包括辦公費、業(yè)務(wù)費、綠化費、保潔費、保安費，按體育館人員工資及福利的20%考慮，預(yù)計為45萬元x20%=9萬_7Go⑶修理費用根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀，結(jié)合項目建設(shè)完成后的情況，本項目年需維修費用按營業(yè)收入的20%計算，預(yù)計為45萬元x20%=9萬元。經(jīng)以上測算，本項目總收入為68萬元，總支出成本費用為69.75萬元，項目收入與支出相抵，每年還差1.75萬元的運(yùn)營費用。為了保障體育館的正常運(yùn)營，其不足部分由財政補(bǔ)貼。第十五章社會評價由于本項目是公益性項目，因此，本報告不作財務(wù)分析，其投資效益僅從社會和環(huán)境方面進(jìn)行研究。社會評價從以人為本的原則出發(fā)，研究擬建項目的社會影響、項目與所在地區(qū)的互適性和社會風(fēng)險。項目建設(shè)影響著區(qū)域社會與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，包括產(chǎn)生的正面影響和負(fù)面影響。第一節(jié)社會影響分析1、社會效益⑴改善地方公共體育設(shè)施，促進(jìn)人們身體素質(zhì)提高某某市體育館貫徹執(zhí)行國家“全民健身計劃”，以提高人們身體素質(zhì)為己任，向全社會開放，積極為群眾提供藍(lán)球、排球、網(wǎng)球、游泳等體育、健身場地。項目建成后，除組織舉辦相應(yīng)常規(guī)性體育賽事活動以外，還將面向市民開放，舉辦、承辦各種層次的文藝表演、集會、會議、運(yùn)動會等業(yè)務(wù)活動，進(jìn)行全方位的開發(fā)利用，開展全民健身鍛煉和文藝活動，促進(jìn)人們的身心健康,提高人們的身體素質(zhì)。⑵提高城市品位，優(yōu)化投資環(huán)境體育館兼顧某某市承辦省、市級專項體育比賽和舉行小型集會和演藝演出活動，能從多方面提高該市的城市品位。在城市建設(shè)方面，主場館形成的標(biāo)志性景觀，將體現(xiàn)某某市的明楚文化，代表新世紀(jì)城市形象，成為某某市城市建設(shè)新的亮點。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量建設(shè)好某某市體育館，不僅可以滿足相應(yīng)規(guī)格的專項比賽，還可塑造一種高品質(zhì)的自然和人文環(huán)境的協(xié)調(diào)，因此，在改善城市投資環(huán)境，進(jìn)一步開發(fā)城市功能和提高城市綜合競爭力等方面將產(chǎn)生積極的影響。⑶完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，推動區(qū)域開發(fā)體育館的建設(shè)將極大地完善區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施水平，為周邊的發(fā)展帶來良好的機(jī)遇，周圍的開發(fā)將隨著項目的建成進(jìn)入快速的發(fā)展階段。因此，項目建將較大地改善某某湖周邊的投資環(huán)境、吸引投資，加快區(qū)域的開發(fā)步伐，促進(jìn)地方國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑷改善生態(tài)環(huán)境，提高人居質(zhì)量項目的建設(shè)將與規(guī)劃的體育文化廣場融為一體，成為某某湖邊的重要景觀點，其建成將徹底改變用地范圍內(nèi)的臟、亂、差環(huán)境，增加城市的綠地面積、景觀和休閑設(shè)施，形成高品位的城市公共活動空間，改善區(qū)域的生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境。同時，多元化、多層次的公共文體項目和休閑空間，滿足不同人群的休閑娛樂需要，豐富人們的文化生活。⑸增加就業(yè)崗位，增進(jìn)就業(yè)水平工程建設(shè)需要大量的建筑工人和一定量的管理人員，項目建成后舉辦各類文體活動，對人才和勞動力市場形成一定的需求，為下崗、失業(yè)人員提供就業(yè)機(jī)會，增加就業(yè)機(jī)會，對緩解現(xiàn)階段社會就業(yè)壓力起到一定的作用。2、 項目對所在地不同利益群體的影響項目的利益相關(guān)群體主要包括：地方政府、項目運(yùn)營承擔(dān)機(jī)構(gòu)、項目涉及的村組織、項目所在地區(qū)居民、施工建設(shè)單位、工程設(shè)計等相關(guān)單位。由于項目屬于公益事業(yè)工程，對推動全民健身運(yùn)動、推動當(dāng)?shù)伢w育事業(yè)發(fā)展、提高城市品位、改善沿湖景觀和城市環(huán)境具有重要意義，因此各級組織和市民對項目建設(shè)持支持態(tài)度。項目建設(shè)會使一些農(nóng)村人口失去土地，但他們將從征地補(bǔ)償中獲得合理補(bǔ)償，其影響是積極的。項目的建設(shè)將較大地豐富人民群眾的文化體育生活，因此，項目的建設(shè)得到全市人民群眾的積極支持，希望項目早日建成，發(fā)揮效益。3、 負(fù)面影響⑴工程建設(shè)會對周邊居民造成一定的負(fù)面影響，這一影響主要反映在二個方面：一是項目建設(shè)過程中對居民帶來不便和影響；二是項目建設(shè)過程中由于機(jī)器噪聲、車輛進(jìn)入等施工行為對周邊居民造成的影響。⑵項目營運(yùn)后，特別是舉辦賽事時產(chǎn)生一定的生活和商業(yè)垃圾，如不及時清理，對環(huán)境將產(chǎn)生的影響。本項目的負(fù)面影響，在嚴(yán)格施工管理，建立健全的安全保障措施后，可降低至最小。第二節(jié)互適性分析1、 項目當(dāng)?shù)匕l(fā)展戰(zhàn)略的互適性分析我國正處于構(gòu)建和諧社會、實現(xiàn)全面小康的重要時期。“十一五”時期是我國構(gòu)建和諧社會的重要時期，也是實現(xiàn)2020年全面小康社會的重要時期。無論是和諧社會的建設(shè)，還是全面小康社會的建設(shè)，都應(yīng)“以人為本”，“以民為本”，而城市公益設(shè)施建設(shè)是城市發(fā)展戰(zhàn)略的重要成部分，因此，某某市政府在“十一五”規(guī)劃和近年“政府工作報告”中提出，要加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施和公益工程建設(shè)，以推動社會經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。本項目建成后，將改善城市文化體育設(shè)施水平、豐富人民群眾的文化生活，符合當(dāng)?shù)卣_定的社會發(fā)展戰(zhàn)略。2、 項目與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的適應(yīng)性某某市交通便利，能源充足，基礎(chǔ)設(shè)施功能齊全，已形成水、陸、空立體運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)全面開通的格局；郵電通訊實現(xiàn)數(shù)字化，鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)開通程控直撥，移動通訊網(wǎng)和無線自動尋呼網(wǎng)覆蓋全市。本項目可充分利用某某的交通、公用輔助設(shè)施等條件進(jìn)行建設(shè)，并通過本項目的建成運(yùn)營促進(jìn)當(dāng)?shù)馗黜検聵I(yè)的全面發(fā)展。3、 項目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮?、民族?xí)慣的適應(yīng)性項目所在地居民大多為漢族，風(fēng)土習(xí)俗、民族習(xí)慣大都相同，并且大都接受過初、高中教育，甚至高等教育，期望當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高及社會穩(wěn)定是眾勢所趨。本項目的實施將適量擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會，增加其收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，使居民從中得到較大的實惠。因此，本項目的實施將會得到當(dāng)?shù)鼐用竦臉O力擁護(hù)和支持。4、項目與建設(shè)單位承辦能力的適應(yīng)性項目承辦單位為某某市城市建設(shè)投資公司，該公司管理層具有較豐富的類似項目建設(shè)管理經(jīng)驗，并已成功實施了某某市多項重大基礎(chǔ)設(shè)施工程和公益事業(yè)工程，完全具有本項目成功建設(shè)的組織管理能力。第三節(jié)社會風(fēng)險分析某某市體育館建設(shè)工程是一項公益性工程，對提升城市品位、豐富人們文化體育生活、增強(qiáng)人民體質(zhì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的意義，因此得到各級組織和社會團(tuán)體、人民群眾的支持。本項目興建和運(yùn)營不具有社會風(fēng)險。本項目咨詢工作者對項目的風(fēng)險性進(jìn)行了抽樣調(diào)查，調(diào)查對象有：政府工作者、經(jīng)商從業(yè)者、項目所在地領(lǐng)導(dǎo)和居民等共計400人。調(diào)查對象是隨機(jī)進(jìn)行的。調(diào)查的內(nèi)容有：民族宗教、群眾支持和受損補(bǔ)償?shù)任鍌€方面的問題。調(diào)查結(jié)果表明：收回有效問卷395份，占調(diào)查對象的98.8%。調(diào)查的結(jié)果是：民族宗教、群眾支持兩個問題回答是100%無風(fēng)險，受損補(bǔ)償風(fēng)險率占2%0從總體上講，該項目的風(fēng)險性是較低的。對“受損補(bǔ)償”風(fēng)險對策是：依靠當(dāng)?shù)卣突鶎咏M織，擴(kuò)大政策宣傳面，對補(bǔ)償?shù)恼摺⒎绞?、方法、范圍等方面的情況,在形成方案之前要廣泛召開群眾參加的“議事會”，方案落實情況要實行透明的政務(wù)公開，對補(bǔ)償?shù)馁Y金要落實到一家一戶。第十六章風(fēng)險分析第一節(jié)項目風(fēng)險識別本項目屬公益體育設(shè)施項目，可能的主要風(fēng)險因素包括：1、 技術(shù)風(fēng)險。主要指建筑技術(shù)不先進(jìn)、技術(shù)采用不合理引起的工程問題造成的損失。2、 工程風(fēng)險。指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件和工程設(shè)計本身發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期延長所造成的損失。3、 資金風(fēng)險。主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足，導(dǎo)致融資成本提高，給建設(shè)和運(yùn)營造成的損失。4、 外部協(xié)作風(fēng)險。指投資項目所需要的供水排水、供電供氣、通訊、交通等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給建設(shè)和運(yùn)營帶來困難。5