2022年財務(wù)審計工作年終個人工作總結(jié)

第15頁共15頁2021年?財務(wù)審計工?作年終個人?工作總結(jié)?時光飛逝，?歲月如梭，?轉(zhuǎn)眼一個年?頭又已過去??？缭絖_?_，憧憬_?__，嶄新?的一年已經(jīng)?到來。__?_年是緊湊?而又緊張，?平淡而又收?獲的一年，?雖說沒有做?出什么轟轟?烈烈的戰(zhàn)果?，卻又有很?多所感所悟?。作為審?計新人，在?經(jīng)歷了__?_年的稅審?工作后，_?__年的工?作中各方面?都有所改進?，包括：進?場前做好準?備工作、審?計的程序、?審計軟件的?操作更加熟?練等，在這?過程中也存?在著一些問?題及在__?_年需要改?進之處：?1、沒能與?軟件公司的?客服及時溝?通，以致報?告版本沒有?能及時更新?，導(dǎo)致報告?需人手進行?修改部分內(nèi)?容；2、?更加認識到?自己審計知?識的欠缺，?對審計程序?、審計底稿?、審計重點?、要點的掌?握不夠。?3、從事審?計必須要掌?握審計知識?，還要有會?計，相關(guān)法?律法規(guī)，需?要掌握的各?方面的專業(yè)?知識，也是?個人以后需?要學(xué)習(xí)，充?實的地方。?___的?評估依然是?有銀行抵押?、交稅、咨?詢、公證、?資產(chǎn)評估等?多種業(yè)務(wù)類?型，也有著?多家的合作?公司，針對?各自特點和?優(yōu)勢對不同?類型的業(yè)務(wù)?尋找合適的?評估公司，?在能做成的?情況下爭取?利潤最大。?全年總收入?有所增長，?且同致誠增?長較大，所?以純收入相?對穩(wěn)定。今?年公證處業(yè)?務(wù)的開展，?使得總收入?和純收入都?有較大的增?長，也是_?__年除了?中行這個中?心業(yè)務(wù)以外?需要維持好?的業(yè)務(wù)。各?個按揭公司?還是能維持?良好的關(guān)系?，業(yè)務(wù)較為?穩(wěn)定。篇?二：財務(wù)審?計工作年終?個人工作總?結(jié)時光過?得飛快，_?__年公司?的工作已經(jīng)?結(jié)束了，可?以說，在_?__年的工?作中，我們?全公司的工?作人員都高?效的完成了?自己要做好?的工作。我?們的公司財?務(wù)審計部門?的工作當然?也是在發(fā)展?中，高效的?完成了公司?安排給我們?的公司，相?信我們一定?能夠做好，?這些都是我?們得來的不?斷的發(fā)展的?成果，相信?我們一定能?夠做好！?___年是?集團公司推?進行業(yè)改革?、拓展市場?、持續(xù)發(fā)展?的關(guān)鍵年，?也是財務(wù)審?計部創(chuàng)新思?路，規(guī)范管?理的一年。?財務(wù)審計部?堅持“以市?場為導(dǎo)向，?以效益為中?心”的行業(yè)?發(fā)展思路，?緊緊圍繞集?團公司整體?工作部署和?財務(wù)審計工?作重點，團?結(jié)奮進，真?抓實干，完?成了部門職?責和公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的任?務(wù)，取得一?定的成績。?為了總結(jié)經(jīng)?驗教訓(xùn)，更?好的完成_?__年的各?項工作任務(wù)?，我部就財?務(wù)、審計方?面的工作作?出總結(jié)如下?：一、_?__年財務(wù)?審計工作的?簡要回顧?（一）財務(wù)?方面的工作?1、增強?財務(wù)服務(wù)意?識___?年，我們一?如既往地按?“科學(xué)、嚴?格、規(guī)范、?透明、效益?”的原則，?加強財務(wù)管?理，優(yōu)化資?源配置，提?高資金使用?效益，把為?集團公司的?各項工作服?好務(wù)作為我?部的一項重?要工作。?為了適應(yīng)新?形勢下的發(fā)?展，財務(wù)審?計部建立健?全和完善落?實了各項財?務(wù)規(guī)章制度?。由于公司?的性質(zhì)發(fā)生?改變，要求?公司的財務(wù)?規(guī)章制度要?進行重新修?訂和完善。?根據(jù)市局（?公司）的財?務(wù)制度，結(jié)?合集團公司?的實際情況?，___匯?編了集團的?財務(wù)制度。?為了更好?的發(fā)揮財務(wù)?職能，我們?加強了對會?計基礎(chǔ)工作?的規(guī)范力度?，提高會計?信息質(zhì)量，?保證會計信?息的真實、?準確、完整?；強化財務(wù)?的預(yù)測、分?析及籌資功?能，加強對?重大投資資?金的管理，?為領(lǐng)導(dǎo)決策?提供有效的?、及時的數(shù)?據(jù)與技術(shù)支?持。2、?預(yù)算管理得?到穩(wěn)步推進?一是細化?預(yù)算內(nèi)容。?根據(jù)各分、?子公司__?_年及__?_年明細賬?詳細分析了?收入、成本?與期間費用?的執(zhí)行情況?，按科目進?行了分類統(tǒng)?計，為各分?、子公司的?___年全?面預(yù)算奠定?基礎(chǔ)；二?是提高預(yù)算?透明度。預(yù)?算方案根據(jù)?各分、子公?司反饋回來?的意見適當?調(diào)整后，經(jīng)?總經(jīng)理審議?通過后形成?正式文件下?發(fā)至各分、?子公司，使?各單位對本?公司的預(yù)算?有一個全面?的了解，增?強了預(yù)算的?透明度；?三是增加預(yù)?算的剛性。?我們注重了?預(yù)算執(zhí)行中?存在的問題?和有關(guān)情況?，不定期的?向預(yù)算委員?會反饋情況?，對于超預(yù)?算等問題嚴?格審批程序?，對申請調(diào)?整的事項，?需經(jīng)過專門?的論證分析?后，按規(guī)定?的程序批準?后執(zhí)行。一?年以來，預(yù)?算的總體執(zhí)?行情況良好?，各分、子?公司的預(yù)算?觀念也較以?前有極大的?提高和增強?，為做好_?__年全面?預(yù)算工作積?累了經(jīng)驗。?3、充分?利用稅收政?策充分利?用國家對企?業(yè)的各項稅?收優(yōu)惠政策?，我部積極?辦理了__?_物流公司?、___運?輸公司的稅?收減、免、?緩工作，并?由此取得了?市___準?予___物?流公司、_?__運輸公?司減免__?_年度企業(yè)?所得稅合計?___萬元?、營業(yè)稅_?__萬元的?稅收優(yōu)惠政?策的批復(fù)以?及___年?度___物?流公司、_?__運輸公?司所得稅減?免的批復(fù)，?為集團公司?取得了實質(zhì)?性經(jīng)濟收益?。4、切?實加強財務(wù)?管理根據(jù)?集團公司規(guī)?范財務(wù)管理?、優(yōu)化財務(wù)?審核程序、?提升財務(wù)服?務(wù)質(zhì)量和發(fā)?揮職能部門?更好地參與?企業(yè)管理的?要求，財務(wù)?審計部將財?務(wù)___管?理調(diào)整為財?務(wù)人員試行?委派制，并?采用按“統(tǒng)?一管理，分?級負責”的?原則進行管?理。財務(wù)審?計部主要具?體負責集團?公司各類資?產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)?督、財務(wù)分?析及財務(wù)報?告和各分、?子公司的財?務(wù)管理和財?務(wù)內(nèi)部會計?憑證的稽核?等業(yè)務(wù)，充?分發(fā)揮財務(wù)?審計部的職?能作用。?5、強力整?頓財經(jīng)秩序?根據(jù)市局?（公司）財?經(jīng)秩序?qū)ｍ?整頓工作的?安排和財務(wù)?收支自查工?作方案，集?團公司圍繞?市局“規(guī)范?行業(yè)經(jīng)營行?為，促進煙?草行業(yè)的健?康發(fā)展，為?國家創(chuàng)造和?積累更多的?財富”的工?作思路，以?“摸清家底?、揭示隱患?、促進規(guī)范?、推動發(fā)展?”為指導(dǎo)思?想，嚴格按?照市局（公?司）的自查?要求，認真?開展財務(wù)自?查工作。財?務(wù)審計部從?嚴從細，自?上而下對“?帳外帳”、?“小金庫”?和虛列（亂?列）成本費?用、收入分?配失真和會?計核算失真?等問題進行?了自查，并?實施強化經(jīng)?濟責任審計?與加強財經(jīng)?秩序整頓相?結(jié)合，按照?“邊整邊改?”的原則，?將查出來的?問題根據(jù)時?間、性質(zhì)等?分門別類，?從中查找經(jīng)?營和管理上?的漏洞，并?有針對性地?指定整改措?施，限期整?改到位。通?過此次的自?查，切實加?強了國有資?產(chǎn)的監(jiān)管力?度。6、?加強資金管?理的作用?為了規(guī)范集?團經(jīng)濟運行?秩序，加強?各分、子公?司的資金管?理，降低和?杜絕資金的?使用風(fēng)險，?提高資金使?用效率，促?進集團健康?發(fā)展。集團?公司從__?_年___?月份起將集?團公司資金?管理中心納?入市局（公?司）結(jié)算中?心統(tǒng)一管理?。我們?yōu)榱?保證集團資?金管理中心?能順利、及?時進入市局?（公司）結(jié)?算中心，按?照市局（公?司）結(jié)算中?心要求，對?各分、子公?司的年度和?月度資金收?支預(yù)算、管?理費用預(yù)算?、經(jīng)營費用?及財務(wù)費用?進行了認真?嚴格的審核?和匯編。與?此同時，為?確保各項工?作有條不紊?的開展，強?調(diào)各分、子?公司要加大?催收貨款力?度，保證集?團公司正常?的經(jīng)濟運行?。（二）?審計方面的?工作1、?根據(jù)市局財?務(wù)審計工作?會議精神，?對財務(wù)審計?部工作的提?出要求（?1）繼續(xù)鞏?固推行財務(wù)?管理模塊，?加強財務(wù)人?員的管理意?識和責任心?，充分發(fā)揮?財務(wù)管理的?職能作用。?在全面實施?信息化管理?的同時，要?求我們財務(wù)?人員要利用?更多的時間?和精力參與?企業(yè)管理，?每周必須下?各核算的公?司了解業(yè)務(wù)?運行情況，?發(fā)揮主觀能?動性，多為?經(jīng)營者提供?有參考價值?的信息和建?議，這一要?求作為__?_年目標考?核的主要指?標來考核。?（2）全?員樹立財務(wù)?管理是企業(yè)?管理的核心?思想，增強?危機感、緊?迫感和責任?感，加強學(xué)?習(xí)，努力提?高自身素質(zhì)?，適應(yīng)新形?勢下財務(wù)工?作的要求。?（3）加?強內(nèi)部審計?工作力度，?發(fā)揮專項審?計工作的作?用，從而降?低經(jīng)營風(fēng)險?。隨著集團?公司快速發(fā)?展，企業(yè)的?資產(chǎn)越來越?大，效益和?權(quán)益的積累?也越來越多?，內(nèi)控也越?來越重要。?作為會計不?能只抓核算?，更重要在?管理，內(nèi)部?管理失控，?就會造成企?業(yè)資產(chǎn)浪費?，嚴格遵守?國家和集團?的規(guī)章制度?，確保國有?資產(chǎn)的保值?和不流失；?通過加強內(nèi)?部管理，降?低成本費用?，提高資產(chǎn)?運行質(zhì)量，?從資產(chǎn)監(jiān)管?中要效益，?實現(xiàn)集團內(nèi)?涵式、集約?化發(fā)展。?2、全面迎?接國家審計?為了迎接?國家審計署?的全面檢查?，根據(jù)市局?（公司）審?計重點，我?部門___?年___月?___日的?財務(wù)收支進?行了復(fù)查，?并結(jié)合內(nèi)審?工作實際，?緊緊圍繞集?團公司的熱?點、重點、?難點問題開?展工作，充?分發(fā)揮財務(wù)?的監(jiān)督和服?務(wù)職能，及?時為集團公?司領(lǐng)導(dǎo)提供?決策依據(jù)，?并對審計將?涉及財務(wù)方?面的工作進?行了具體的?安排和布置?。3、財?務(wù)的審計、?監(jiān)督崗位?我們?yōu)榧訌?集團公司財?務(wù)工作的審?計和監(jiān)督職?能，今年面?向社會招聘?了四位從事?財務(wù)工作多?年，經(jīng)驗豐?富的財務(wù)人?員，充實加?強財務(wù)的審?計、審核及?財務(wù)管理工?作崗位。明?確了四位同?志的工作職?責和范疇，?要求盡快修?訂完善本部?門各個財務(wù)?崗位責任制?及考核辦法?，為提高財?務(wù)工作的質(zhì)?量和效率打?下堅實的基?礎(chǔ)。4、?制定并學(xué)習(xí)?了《財務(wù)審?計部崗位責?任制考核辦?法》為了?更好地履行?總經(jīng)理賦予?的職責，加?強（集團）?公司財務(wù)管?理和稽核檢?查力度，規(guī)?范集團財經(jīng)?秩序和調(diào)動?廣大財務(wù)人?員的工作積?極性和責任?感，財務(wù)審?計部特制定?了《財務(wù)審?計部崗位責?任制考核辦?法》，通過?大家認真地?學(xué)習(xí)和討論?，積極思考?，并贊同嚴?格按照目標?考核辦法認?真履行自己?的工作職責?。二、存?在的問題?___年，?我部財會審?計工作在許?多方面均有?了明顯的進?步，但仍然?存在著較為?突出的問題?，主要表現(xiàn)?在：1、?是需要加大?制度建設(shè)的?力度；2?、是加強對?分、子公司?的財務(wù)管理?；3、是?財會人員的?整體業(yè)務(wù)水?平仍有待提?高；4、?是財會人員?政治素質(zhì)和?工作作風(fēng)尚?需改進。?在這即將過?去的一年中?，經(jīng)過全部?門同志的共?同努力，雖?然我們?nèi)〉?了一定經(jīng)濟?效益和社會?效益，財務(wù)?審計部的工?作也是受到?領(lǐng)導(dǎo)的認可?和支持，取?得了單位同?事的信任。?但是隨著改?革的縱深推?進，我們將?面臨許多問?題：財務(wù)審?計制度有待?進一步完善?，財務(wù)審計?方法需要進?一步改進，?財務(wù)審計力?度需要進一?步加強。面?對這些挑戰(zhàn)?，在以后的?工作中，我?們將在市局?（公司）的?指導(dǎo)下，按?照公司領(lǐng)導(dǎo)?的總體部署?，結(jié)合公司?實際，開創(chuàng)?性工作，努?力使財務(wù)審?計工作再上?新臺階。?___年我?司股本結(jié)構(gòu)?將發(fā)生較大?的變化，公?司財務(wù)管理?制度也將隨?時作出相應(yīng)?的調(diào)整，在?成本管理、?資金預(yù)算、?費用管理等?也將遇見許?多新的要求?和新的矛盾?，財務(wù)審計?部將在公司?領(lǐng)導(dǎo)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，充?分發(fā)揮全部?員工的主觀?能動性，不?斷轉(zhuǎn)變工作?作風(fēng)，調(diào)整?工作思路，?根據(jù)實際，?開創(chuàng)工作，?為公司財務(wù)?管理服好務(wù)?。篇三：?財務(wù)審計工?作年終個人?工作總結(jié)?今年以來，?我們財務(wù)審?計科在上級?各部門的關(guān)?心支持和經(jīng)?信委黨委的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，圍繞年初?制定的目標?任務(wù)，堅持?團結(jié)協(xié)作，?任勞任怨，?努力工作，?盡力完成了?上級部門及?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?各項任務(wù)。?具體表現(xiàn)在?以下各方面?：1、認?真學(xué)習(xí)，提?高綜合素質(zhì)?。工業(yè)系?統(tǒng)財務(wù)工作?涉及面廣，?工作任務(wù)重?，服務(wù)對象?多，但我們?財務(wù)科全體?同志沒有因?工作忙而放?松對政治理?論及業(yè)務(wù)技?能的學(xué)習(xí)，?而是嚴格要?求自己，積?極參加上級?部門及經(jīng)信?委___的?政治學(xué)習(xí)和?各項政治活?動。并能結(jié)?合自身的工?作崗位特點?，認真學(xué)習(xí)?貫徹《會計?法》和國家?有關(guān)財經(jīng)法?規(guī)，依法履?行會計核算?和會計監(jiān)督?的職責。遵?紀守法，熱?愛本職工作?，維護國家?利益，保證?財產(chǎn)資金安?全，平時能?結(jié)合形勢，?加強財務(wù)知?識及新會計?制度、新會?計準則的學(xué)?習(xí)，提高綜?合素質(zhì)以適?應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟?發(fā)展的需要?。2、認?真審核匯總?報表，提高?會計信息質(zhì)?量。能認?真細致、及?時地做好近?___家企?業(yè)的財務(wù)報?表匯總和上?報工作，為?了確保報表?的全面、準?確、及時、?清晰，對所?有的基層報?表一一進行?認真審核。?發(fā)現(xiàn)問題及?時與企業(yè)聯(lián)?系，指出差?錯，耐心指?導(dǎo)，對個別?報送不及時?的單位，總?是不厭其煩?的催報，力?求資料的完?整性，為領(lǐng)?導(dǎo)和上級決?策提供了依?據(jù)。3、?合理編制收?支預(yù)算，及?時報送財務(wù)?收支信息。?為了合理?編制經(jīng)信委?各部門（全?額行政、參?照公務(wù)員管?理的行政、?全額事業(yè)、?自收自支事?業(yè)、企業(yè)性?質(zhì)人員等等?）的收支預(yù)?算，我們按?照上級財政?部門及經(jīng)信?委領(lǐng)導(dǎo)對會?計預(yù)決算的?要求，既要?總結(jié)分析上?年度預(yù)算執(zhí)?行情況，找?出影響本期?預(yù)算的各種?因素，又要?客觀分析本?年度有關(guān)政?策（調(diào)資、?工改等情況?）及本系統(tǒng)?收取管理費?企業(yè)的經(jīng)濟?效益等相關(guān)?情況對預(yù)算?的影響，使?預(yù)算更加切?合實際，領(lǐng)?導(dǎo)心中有數(shù)?，利于操作?，發(fā)揮其在?財務(wù)管理中?的積極作用?，平時月、?季、年及時?做好機關(guān)的?財務(wù)結(jié)算工?作，按時報?送財務(wù)收支?信息。4?、積極籌措?資金，確保?___工作?正常運轉(zhuǎn)。?從經(jīng)信委?的整體情況?看，人員性?質(zhì)多樣化（?公務(wù)員、行?政、全額事?業(yè)、自收自?支事業(yè)、企?業(yè)等性質(zhì)）?，資金渠道?也多樣化，?有財政撥款?、有補助收?入、有管理?費收入等，?我們根據(jù)委?里的自身特?點及領(lǐng)導(dǎo)要?求，積極籌?措資金，特?別是總公司?的收入來源?，主要是收?取企業(yè)的管?理費，隨著?改制的不斷?深入，本系?統(tǒng)大部分企?業(yè)公轉(zhuǎn)民營?，加上部分?企業(yè)受市場?行情影響，?資金困難，?面臨倒閉、?破產(chǎn)，從而?增加了收取?的難度。加?上招商引資?力度加大，?使許多外地?大型企業(yè)參?與控股，也?使我們的管?理費收繳增?加了難度。?但我們根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)的要求?，針對企業(yè)?的實際情況?，與企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)協(xié)商，采?取溝通，了?解、多跑、?多講、多磨?等辦法，在?經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)?的大力支持?下，以及各?科室部門的?關(guān)心和幫助?，今年較好?地完成了收?取任務(wù)，確?保了___?工作的正常?運轉(zhuǎn)。5?、認真執(zhí)行?財務(wù)制度，?做好科內(nèi)日?常工作。?聽從領(lǐng)導(dǎo)指?揮，服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，嚴?格執(zhí)行財務(wù)?制度，認真?、細致、準?確地做好會?計核算工作?，按規(guī)定分?類（經(jīng)信委?行政、三電?辦、總公司?、中小企業(yè)?服務(wù)中心、?節(jié)能中心等?幾塊）報銷?支付各項費?用，加強現(xiàn)?金管理，保?證現(xiàn)金安全?。定期做好?與各銀行的?對帳工作，?每月按時上?繳各項基金?（養(yǎng)老金、?公積金、醫(yī)?保、稅金）?，定期去_?__局保險?處撥付離退?休人員的工?資，定期寄?付遺孀生活?費，定期對?固定資產(chǎn)及?往來帳進行?清理、核查?、登記，（?今年配合辦?公室對裝修?后的固定資?產(chǎn)，包括辦?公桌椅進行?一一進行登?記，分類入?帳）并按會?計部門要求?進行帳務(wù)處?理。平時科?內(nèi)工作從大?局出發(fā)，做?到分工不分?家，互相合?作，齊心協(xié)?力，在認真?完成本科工?作的同時，?能盡力配合?其他部門做?好___公?司的破產(chǎn)清?算、___?公司的改制?、鋼管公司?的破產(chǎn)清算?、安全經(jīng)費?的收付、國?有資產(chǎn)的清?查、設(shè)備的?處置、解困?資金的撥付?、職工身份?置換、財政?稅務(wù)工商等?綜合部門的?協(xié)調(diào)以及企?業(yè)公積金的?歸集、信訪?等工作，積?極完成領(lǐng)導(dǎo)?和上級有關(guān)?部門交辦的?各項任務(wù)。?6、配合?做好融資擔?保科的工作?。按照省?開行的要求?，每個季度?提前籌集資?金，認真細?致地做好幾?千萬資金的?結(jié)息、付息?工作，每個?季度按時做?好財務(wù)核算?及年終的審?計工作，及?時提供季度?會計信息。?今年上半年?配合融資中?心辦-理了?省行幾千萬?資金的貸款?手續(xù)，并將?資金委放到?相關(guān)企業(yè)，?最近又協(xié)助?擔保公司準?備了省里要?求上報的多?種整頓資料?以及減資、?驗資等材料?。7、抓?好困難企業(yè)?的內(nèi)審工作?。內(nèi)部審?計工作也是?財務(wù)工作的?一項重要內(nèi)?容，這一工?作時間緊、?要求高、政?策性強、也?容易得罪人?，但我們財?務(wù)審計科在?領(lǐng)導(dǎo)及紀檢?部門的支持?下，每次都?圓滿地完成?了任務(wù)。今?年我們按照?審計部門的?內(nèi)審要求和?規(guī)定，對印?染廠、塑料?廠，等企業(yè)?進行了財務(wù)?收支內(nèi)審，?通過內(nèi)審我?們根據(jù)審計?事實，一是?對企業(yè)有關(guān)?情況進行客?觀公正的評?價。二是嚴?肅財經(jīng)紀律?，及時調(diào)整?帳務(wù)，提出?整改措施。?三是指導(dǎo)他?們按財務(wù)制?度設(shè)置帳戶?，合法合理?使用資金，?認真規(guī)范記?好各類明細?帳。四是出?具了詳細的?書面報告，?為領(lǐng)導(dǎo)了解?情況、正確?決策提供了?依據(jù)，真正?發(fā)揮了財務(wù)?監(jiān)督的職能?。8、做?好會計培訓(xùn)?工作及財務(wù)?管理工作。?今年三季度?我們配合財?政局做好“?財務(wù)管理促?進年”活動?的宣傳發(fā)動?，對列統(tǒng)企?業(yè)進行了財?務(wù)管理工作?的抽查，并?針對抽查情?況提出了建?議和要求。?今年我們還?配合財政局?會計科舉辦?了多期培訓(xùn)?班，上崗培?訓(xùn)達___?人次，繼續(xù)?教育達__?_人次，揚?州財政專題?講座達__?_人次。我?們還利用年?報會等時間?讓企業(yè)財務(wù)?科長互相交?流、取長補?短，學(xué)習(xí)內(nèi)?部管理經(jīng)驗?，使企業(yè)財?會人員既增?長了業(yè)務(wù)知?識，也為做?好財務(wù)工作?起到了促進?提高作用。?綜上所述?，今年我們?雖然做了一?些工作，但?距離改革發(fā)?展的需要和?領(lǐng)導(dǎo)的要求?還有差距，?主要表現(xiàn)在?：一是與?企業(yè)和相關(guān)?科室之間溝?通不夠深入?；二是對?困難企業(yè)的?內(nèi)審工作重?視不夠；?三是服務(wù)企?業(yè)方面缺乏?主動性；?四是報刋信?息方面僅滿?足于完成任?務(wù)，沒有做?到超額完成?很多。篇?四：財務(wù)審?計工作年終?個人工作總?結(jié)今年在?集團公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，審計部嚴?格遵守國家?各項法律、?法規(guī)，認真?履行集團的?《內(nèi)部審計?管理制度》?。根據(jù)集團?公司___?年度工作的?總體要求和?審計計劃，?內(nèi)部審計工?作以集團公?司企業(yè)管理?年為中心，?加強企業(yè)精?細化管理，?突出重點，?切實履行職?責，較好地?完成了全年?審計工作計?劃和領(lǐng)導(dǎo)交?辦的審計任?務(wù)，現(xiàn)就_?__年度審?計工作總結(jié)?如下：一?、完成主要?工作__?_年共完成?審計項目_?__項，其?中年度財務(wù)?收支及年度?預(yù)算執(zhí)行狀?況審計__?_項，專項?經(jīng)營考核審?計___項?，任期經(jīng)濟?職責審計_?__項，投?資企業(yè)財務(wù)?收支與資產(chǎn)?負債審計_?__項，基?建工程項目?預(yù)算審計_?__項，基?建工程項目?結(jié)算審計_?__項，為?完善集團經(jīng)?營管理、提?高經(jīng)濟效益?做出了貢獻?。1、預(yù)?算執(zhí)行審計?與財務(wù)收支?審計并軌同?行預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合財務(wù)?收支管理、?自保效益并?軌進行審計?，在進行預(yù)?算執(zhí)行的過?程審核時，?針對財務(wù)收?支、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控制?度執(zhí)行、內(nèi)?控流程操作?等狀況進行?貼合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各種?問題，及時?與各單位溝?通，針對審?計報告的存?在問題，提?出相關(guān)推薦?，指導(dǎo)整改?。___年?度完成上年?度財務(wù)收支?與預(yù)算執(zhí)行?審計___?項，發(fā)現(xiàn)問?題___項?，提出推薦?___項。?10-__?_月份審計?部對年度審?計發(fā)現(xiàn)問題?的整改狀況?與逾期應(yīng)收?賬款催收進?行審計回訪?，個性是針?對整改不到?位單位，提?出指導(dǎo)性意?見并敦促其?切實執(zhí)行。?透過審計，?嚴肅了集團?公司財務(wù)管?理制度與財?經(jīng)紀律，為?下一年預(yù)算?執(zhí)行儲備了?動力。2?、開展專項?經(jīng)營考核審?計20c?c年___?月，公司為?扭轉(zhuǎn)___?汽車租賃公?司年虧損局?面，重新任?命總經(jīng)理，?并與之簽訂?經(jīng)營考核職?責書。為配?合集團經(jīng)營?管理，審計?部精心研讀?文件精神，?深入企業(yè)了?解經(jīng)營狀況?，與相關(guān)單?位反復(fù)磋商?，報請主管?領(lǐng)導(dǎo)審核，?最終確認_?__汽車租?賃公司的經(jīng)?營績效考核?結(jié)果，維護?公司經(jīng)營考?核嚴肅性，?同時也肯定?了二級企業(yè)?勤奮、用心?的經(jīng)營成果?。3、完?善投資企業(yè)?審計，帶給?投資評估依?據(jù)為評價?對外投資企?業(yè)的管理效?果的需要，?根據(jù)集團公?司領(lǐng)導(dǎo)安排?對投資企業(yè)?進行審計，?對___年?度省___?、___、?___等三?家公司財務(wù)?收支與資產(chǎn)?負債審計，?深入、綜合?評價投資公?司的管理效?益。個性是?___公司?經(jīng)營合同到?期，需對今?后一段時間?進行經(jīng)營預(yù)?測，為投資?決策帶給依?據(jù)。4、?加強離任審?計，帶給人?事管理參考?___年?，___原?總經(jīng)理、_?__副總經(jīng)?理崗位變動?，根據(jù)集團?公司安排進?行離任審計?，對其任期?內(nèi)經(jīng)營目標?的完成、經(jīng)?營、資產(chǎn)管?理等進行全?面評價，為?集團人事考?核帶給參考?。5、完?善基建工程?審計__?_年，基建?工程項目多?，現(xiàn)場監(jiān)管?頻繁、預(yù)結(jié)?算審計任務(wù)?繁重。工程?審計人員深?入工程項目?現(xiàn)場，開展?現(xiàn)場工程監(jiān)?督、材料審?計等，糾正?相關(guān)部門流?程方面存在?錯誤，做到?實施事前項?目___、?事中監(jiān)督管?理和事后造?價控制的系?統(tǒng)化工程審?計模式。_?__年完成?基建工程項?目預(yù)算審計?___項，?預(yù)算金額8?43。__?_萬元，核?減金額28?。___萬?元；基建工?程項目結(jié)算?審計___?項，結(jié)算報?審金額1，?392。_?__萬元，?核減金額3?84。__?_萬元。?根據(jù)集團公?司要求，對?工程結(jié)算超?過百萬的基?建項目，引?進外部腦力?與市場信息?，公平、公?正進行工程?結(jié)算審核。?___年引?進外部力量?進行工程造?價審核__?_項，結(jié)算?報審金額2?28。__?_萬元，核?減金額11?9。___?萬元。為集?團降低了工?程造價，節(jié)?省超多的資?金。二、?主要工作體?會1、集?團領(lǐng)導(dǎo)重視?，是推動內(nèi)?部審計工作?的關(guān)鍵_?__年度在?集團公司主?管領(lǐng)導(dǎo)的高?度重視和支?持下，克服?審計部自有?人手不足等?困難，成功?從二級企業(yè)?借調(diào)財務(wù)部?長等業(yè)務(wù)能?手來支援，?二級企業(yè)財?務(wù)部長熟悉?管理與業(yè)務(wù)?流程，給審?計工作進展?帶來必須便?利，推動年?度審計工作?順利完成。?2、加強?過程管控，?提升內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)量是?內(nèi)部審計工?作的生命。?審計部從制?度、手段和?成果管理等?多個層面入?手，全面提?升內(nèi)部審計?工作質(zhì)量。?