鍋爐管道容器設(shè)計制造安裝質(zhì)量保證手冊

word文檔可自由復(fù)制編輯質(zhì)量保證手冊第2版文件編號：CYTS-01ZG編制：審核：批準(zhǔn)：遵義朝宇鍋爐2014年5月目錄章節(jié)號內(nèi)容頁次01前言企業(yè)簡介…………302頒布令……………………403任命令……………………504質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)……605質(zhì)量保證手冊的范圍及管理……………806術(shù)語和縮寫………………10第一章管理職責(zé)…………11第二章質(zhì)量保證體系統(tǒng)…………………28第三章文件和記錄的控制………………33第四章合同控制…………38第五章材料、零部件控制…………………40第六章工藝控制……………44第七章焊接控制……………47第八章熱處理控制…………53第九章無損檢測控制………55第十章理化檢驗控制………58第十一章檢驗與試驗控制…………………60第十二章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制（儀器儀表）……65第十三章設(shè)計控制…………67第十四章不合格品控制……70第十五章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)…………………73第十六章人員、培訓(xùn)、考核和管理………76第十七章其它過程控制……78第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度…………80附件1：支持性文件目錄01前言：企業(yè)簡介本著“創(chuàng)造價值，服務(wù)社會”的信念，以及“高效、優(yōu)質(zhì)、低耗、服務(wù)”的企業(yè)精神，我公司將依靠先進(jìn)的企業(yè)管理模式，嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，努力滿足業(yè)主需求，打造一流優(yōu)質(zhì)工程，為業(yè)主及地方社會技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及環(huán)境保護(hù)創(chuàng)造條件。02頒布令：頒布令本手冊是我公司特種設(shè)備（鍋爐安裝、改造、維修、化學(xué)清洗；壓力容器設(shè)計制造安裝(改造、維修)，壓力管道安裝，環(huán)境污染(煙氣、污水）治理及設(shè)備制作安裝）質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是本公司向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中要求的內(nèi)容及其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，是公司實施先進(jìn)的管理、開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。遵義朝宇鍋爐有限公司《特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊》已于2014年5月28日經(jīng)公司辦公議通過，現(xiàn)予以頒布，自2014年6月1日起實施，原有公司的《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》、《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》、《壓力容器設(shè)計制造質(zhì)量保證手冊》同時廢止。批準(zhǔn)：20103任命令：任命令為使質(zhì)量保證體系能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)公司研究決定任命以下人員為我公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員各專業(yè)責(zé)任人員在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作：總經(jīng)理（管理者代表）：申朝興質(zhì)量保證工程師：申朝興設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人：何國強(qiáng)材料質(zhì)控責(zé)任人：陳枝英工藝質(zhì)控責(zé)任人：饒渝焊接質(zhì)控責(zé)任人：趙興旺無損檢測質(zhì)控責(zé)任人：施德永檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人：劉奇勛設(shè)備儀器儀表質(zhì)控責(zé)任人：徐鵬理化檢驗、熱處理責(zé)任人：龍治華特此任命。批準(zhǔn)：20104質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：確保為顧客提供滿意的工程和服務(wù)，結(jié)合我公司實際情況，確定我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下：質(zhì)量方針：安全當(dāng)頭質(zhì)量第一遵循法規(guī)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%；焊接無損檢測一次合格率達(dá)到96%以上；壓力試驗一次合格率達(dá)到97%以上；進(jìn)貨檢驗率達(dá)到100%；顧客檢驗滿意度達(dá)到95%；質(zhì)量目標(biāo)量化和分解表（下表）：總目標(biāo)：a.規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%；b.焊接無損檢測一次合格率達(dá)到96%以上；c.壓力試驗一次合格率達(dá)到97%以上；d.進(jìn)貨檢驗率達(dá)到100%；e.顧客檢驗滿意度達(dá)到95%；代號部門目標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)控制點考核01總工辦持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意度持續(xù)達(dá)95%以上。建立完善的質(zhì)量管理體系，確保有效運(yùn)行，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%。組織管理評審和內(nèi)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，制定糾正預(yù)防措施。一般一年組織一次管理評審和內(nèi)審02技術(shù)質(zhì)量部保證技術(shù)水平能滿足工程施工的需要，確保有效運(yùn)行，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%確保現(xiàn)場使用有效技術(shù)文件；保證檢測器具的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按檢驗規(guī)程檢驗，質(zhì)量記錄控制應(yīng)符合要求。經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督并記錄03工程部焊接無損檢測一次合格率達(dá)到96%以上，壓力試驗一次合格率達(dá)到97%以上，確保有效運(yùn)行，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%嚴(yán)格按工藝操作，依照過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。分工程進(jìn)行統(tǒng)計，并做好相關(guān)記錄04綜合部管理人員管理水平、員工操作技能，能滿足生產(chǎn)、管理的需要。確保有效運(yùn)行，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%制定培訓(xùn)計劃、考核標(biāo)準(zhǔn)、控制好各類文件?，F(xiàn)場考核05營銷公司進(jìn)貨檢驗率達(dá)到100%；e.顧客檢驗滿意度達(dá)到95%定期考察供方能力，擇優(yōu)選定合格供方；以顧客為中心，建立顧客信息反饋登記表，及時了解顧客、市場需求。每年評定一次供方供應(yīng)能力，每個季度統(tǒng)計一次顧客滿意度。06庫房做好工機(jī)具防護(hù)工作。賬清、物清、卡清，產(chǎn)品出庫貫徹先入先出的原則。每季度檢查一次外購件入庫情況及質(zhì)量記錄控制情況。每季度要抽查一次質(zhì)量目標(biāo)量化和分解表批準(zhǔn)（法人代表）：2014年05月28日05質(zhì)量保證手冊的范圍及管理：一、質(zhì)量保證手冊的范圍：本《質(zhì)量保證手冊》依據(jù)《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》對質(zhì)量體系的要求，用于本公司所有的特種設(shè)備設(shè)計安裝改造維修制造及售后服務(wù)等全過程的質(zhì)量控制，同時也適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證實本企業(yè)管理能力的場合。本《質(zhì)量保證手冊》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總工辦、工程部、營銷公司等各部門及特種設(shè)備質(zhì)量保證體系專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人等。本《質(zhì)量保證手冊》對特種設(shè)備工程開始至驗收完畢全過程進(jìn)行了充分描述，對內(nèi)是質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)遵守的基本法規(guī)，對外是本公司質(zhì)量保證能力的證實文件。二、質(zhì)量保證手冊的管理：1、本《質(zhì)量保證手冊》是我公司質(zhì)量保證活動的根本法規(guī)，為保證工程質(zhì)量，全公司各級人員必須學(xué)習(xí)《質(zhì)量保證手冊》所制定的全部內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行本手冊規(guī)定的全部內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行本手冊制訂的各項管理方法和管理制度，對任何違反本手冊的行為都要按違反公司制度進(jìn)行處理。2、本手冊由總工辦根據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員提供的建議進(jìn)行綜合編制，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法人代表批準(zhǔn)頒布。其他任何部門、個人無權(quán)進(jìn)行。3、質(zhì)量保證手冊的發(fā)放，由質(zhì)量保師批準(zhǔn)，總工辦控制，綜合部按分號發(fā)放，并予以登記，持有者必須妥善保管好《質(zhì)量保證手冊》，如有損壞或遺失必須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。4、質(zhì)量保證手冊的修改由質(zhì)保師負(fù)責(zé)，各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人員、部門負(fù)責(zé)人對需要更改的內(nèi)容以書面形式提出來報告，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織討論。確認(rèn)整改內(nèi)容后，經(jīng)法人代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)，然后通知各手冊的持有人按通知進(jìn)行修改更換附頁，手冊中原有被更改的內(nèi)容作廢。5、手冊的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、各辦負(fù)責(zé)人、各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人。6、各手冊的持有人不得將手冊私自外借，如需外借必須經(jīng)過質(zhì)保師的批準(zhǔn)。7、手冊再版后，原第一版同時作廢，手冊持有者需將原手冊上交以換新手冊。8、手冊持有者離開本公司，必須將手冊交回公司總工辦。9、本手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保師。06術(shù)語和縮寫術(shù)語和縮寫《質(zhì)量保證手冊》中使用了很多常用的質(zhì)量術(shù)語和專業(yè)詞匯，為避免混亂，有關(guān)質(zhì)量術(shù)語和定義均以GB/T19000-2000為準(zhǔn)，其中：公司鍋爐安裝、改造、維修、清洗；壓力容器設(shè)計制造安裝(改造、維修)，壓力管道安裝在本手冊中統(tǒng)稱為特種設(shè)備《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》《TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡稱《鍋規(guī)》《TSGD0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》簡稱《管規(guī)》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡稱《容規(guī)》《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》簡稱《質(zhì)保體系要求》《TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》簡稱《評審細(xì)則》《TSGG3001-2009鍋爐安裝改造維修許可規(guī)則》簡稱《鍋爐許可規(guī)則》《TSGD3001-2009壓力管道許可規(guī)則》簡稱《管道許可規(guī)則》《GB50235-10工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》簡稱GB50235《GB50236-11現(xiàn)場設(shè)備工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》簡稱GB50236《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》簡稱《無損檢測考規(guī)》《特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊》簡稱《手冊》質(zhì)量保證工程師簡稱質(zhì)保師《GB50273-2009鍋爐安裝工程及驗收規(guī)范》“遵義朝宇營銷有限公司”簡稱“營銷公司”三按：按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)“事故原因不清楚不放過；沒有防范措施不放過；事故責(zé)任人和群眾沒有受到教育不放過”簡稱“三不放過”第一章管理職責(zé)：1、管理承諾為實施特種設(shè)備質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，法人代表的承諾是：1）在本公司內(nèi)向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和提供符合法律、法規(guī)工程的重要性；2）制定、批準(zhǔn)文件化的質(zhì)量方針，確定本公司的質(zhì)量宗旨和發(fā)展方向；3）制定、批準(zhǔn)文件化的質(zhì)量目標(biāo)，樹立本公司和全體員工追求的目標(biāo)；4）實施管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源條件。作為本公司最高管理者的承諾，總經(jīng)理為上所述提供如下主要證據(jù)：1）——有關(guān)活動、文件和記錄2）——質(zhì)量方針（見質(zhì)量方針和目標(biāo)）3）——質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量方針和目標(biāo)）4）——管理評審及相關(guān)記錄5）持續(xù)改進(jìn)活動及相關(guān)記錄2、組織機(jī)構(gòu)本公司的質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置：法人代表，是質(zhì)量安全的全面負(fù)責(zé)人，任命質(zhì)量保證工程師主管特種設(shè)備質(zhì)量保證體系工作，并任命各專業(yè)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。為確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對工程中的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，任命10名質(zhì)控責(zé)任人，下設(shè)檢驗員、探傷員、倉庫保管員等若干名責(zé)任人。質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)在質(zhì)量管理和監(jiān)督方面具有獨立和最高的權(quán)力。3、職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理：1）領(lǐng)導(dǎo)全公司貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和法規(guī)，確保本公司工程質(zhì)量符合顧客需要和國家有關(guān)規(guī)定的要求；2）對質(zhì)量體系的建立、完善和實施和工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，采取措施使質(zhì)量方針為全體職工所理解，并貫徹執(zhí)行；3）明確全公司各職能部門的質(zhì)量職能，領(lǐng)導(dǎo)和開展質(zhì)量管理活動，最大化實現(xiàn)公司的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益；4）實施管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5）制訂公司政策與落實戰(zhàn)略規(guī)劃，主管公司日常運(yùn)營。6）負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)的方針、政策和規(guī)定，不斷提高勞動生產(chǎn)率提出意見和建議并監(jiān)督執(zhí)行。質(zhì)量保證工程師：1）職責(zé)：a、貫徹執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備安全法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，在工程質(zhì)量方面對總經(jīng)理負(fù)全責(zé)；b、根據(jù)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定選擇適合本企業(yè)的質(zhì)量管理模式，負(fù)責(zé)建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；c、制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動；d、做好管理評審各項準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行，并及時向總經(jīng)理報告運(yùn)行情況；e、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)管理，組織實施技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)、改造與科技進(jìn)步規(guī)劃，解決重大質(zhì)量技術(shù)問題；f、監(jiān)督檢查各職能部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人落實糾正和預(yù)防措施并負(fù)責(zé)驗證結(jié)果，確保符合規(guī)定要求。主動查找不安全因素（起重、超長、氣壓、易燃、易爆、有毒、有害以及違章操作者），督促采取必要的安全措施，確保質(zhì)量安全。G、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查和處理，及時上報工傷事故統(tǒng)計報表，督促有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行事故“三不放過”的原則。H、做好安全生產(chǎn)的宣傳教育，做好安全教育，對特殊工種人員做好專業(yè)訓(xùn)練和考核、考試工作，建立職工人員技術(shù)培訓(xùn)考核擋案。2）權(quán)限：a、審簽企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核報告、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系文件，對《手冊》擁有最后解釋權(quán)；b、就審核或管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，有權(quán)確定糾正預(yù)防措施并檢查落實情況；c、考核公司各級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)控責(zé)任人員的工作質(zhì)量，有權(quán)抽查工程任一過程的質(zhì)量；d、有權(quán)監(jiān)督公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，針對存在問題提出改進(jìn)意見；e、有權(quán)制止行政干擾質(zhì)量控制，追查重大質(zhì)量事故。對質(zhì)量活動中盡職或失職者，有權(quán)提出獎懲意見；f、有權(quán)依據(jù)工作表現(xiàn)，建議任免質(zhì)控責(zé)任人員。G、有權(quán)對違反安全的行為進(jìn)行處罰，并可指令停工整頓。有權(quán)對在工程施工過程中，不執(zhí)行安全生產(chǎn)條款細(xì)則，并自主改動安全措施行為的班組或人員進(jìn)行強(qiáng)制性的停工，寫出書面調(diào)查報告，報公司總工辦，同時提出處理意見和整改方案設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人1）職責(zé)a.承擔(dān)特種設(shè)備（壓力容器設(shè)計、鍋爐安裝施工平面圖的正確性），并向質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的技術(shù)政策，充分發(fā)揮全體工程技術(shù)人員、工人的積極性和創(chuàng)造性，不斷提高公司職工的技術(shù)水平。b.組織貫徹國家和行業(yè)各項工作的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，落實質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定。c.協(xié)助總經(jīng)理全面推行質(zhì)量管理工作，及時組織解決各項設(shè)計質(zhì)量問題，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和用戶滿意度。d.對需要設(shè)計的工程全過程進(jìn)行有效控制，并對各部門各工程的相關(guān)設(shè)計文件正確性負(fù)責(zé)。e.對設(shè)計技術(shù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。f.負(fù)責(zé)組織設(shè)計過程的自檢、互檢，對設(shè)計中出現(xiàn)的質(zhì)量偏差組織分析，制定改進(jìn)措施，組織整改，參加不合格品的調(diào)查分析并組織不合格品糾正措施的實施，對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。g.負(fù)責(zé)設(shè)計過程的質(zhì)量記錄、檢驗記錄和成品資料的收集和整理。h.負(fù)責(zé)設(shè)計人員的組織管理以及調(diào)度分配工作，負(fù)責(zé)填寫設(shè)計日志。i.負(fù)責(zé)提交設(shè)計產(chǎn)品的技術(shù)資料及驗收資料，并交付相關(guān)部門。2)權(quán)限a.對所屬人員獎懲任免有建議權(quán)及臨時布置緊急任務(wù)之權(quán)。b.有審查全公司技術(shù)革新、改造、合理化建議，并提出獎勵意見之權(quán)。c.有權(quán)禁止達(dá)不到設(shè)計規(guī)定技術(shù)水平的設(shè)計人員上崗。d.有權(quán)拒絕在設(shè)計中使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料。e.對不合格者的有權(quán)對供方提出整改，并限令停止施工。材料質(zhì)控責(zé)任人：1）職責(zé)：a、在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，對質(zhì)保師負(fù)責(zé)；b、有權(quán)監(jiān)督、檢查材料的采購、驗收入庫、保管、發(fā)放。對材料編號及材料標(biāo)記移植等質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；c、對待用材料的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；d、有權(quán)根據(jù)工程、設(shè)計技術(shù)條件和生產(chǎn)管理、技術(shù)質(zhì)量部門的意見決定或改變材料供應(yīng)；e、負(fù)責(zé)執(zhí)行檢查，監(jiān)督質(zhì)量保證手冊中所歸口的業(yè)務(wù)范圍各項規(guī)定，防止質(zhì)量事故發(fā)生；f、檢查監(jiān)督營銷公司對材料的購進(jìn)，查閱材料驗收檢驗報告，作出材料是否可用的決定。g、負(fù)責(zé)編制材料質(zhì)量控制規(guī)定，報質(zhì)保師批準(zhǔn)后認(rèn)真執(zhí)行。2）權(quán)限：a、對材料質(zhì)量保證系統(tǒng)所有的控制崗位與網(wǎng)點有隨時檢查之權(quán)，并可隨時查閱相關(guān)記錄資料。b、對違背控制要求的部門（隊、班、組）有指令其改正，并限期納入控制要求之權(quán)。工藝質(zhì)控責(zé)任人：1）職責(zé)a、各工程項目總體工藝的審核評定及工藝交底；b、重大工程項目總體工藝的制定和提交；c、施工過程工藝執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督及工藝質(zhì)量控制；d、制定、修訂和審定各工種安裝操作規(guī)范及工時定額；e、貫徹最新適用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和規(guī)范。2）權(quán)限a、有監(jiān)督工作計劃和工作現(xiàn)場之權(quán)，有制止不按工藝規(guī)程操作的行為及提出處罰意見直至指令停工之權(quán)。b、有權(quán)查閱工程工作記錄、技術(shù)檔案及要求相關(guān)人員提供所須的業(yè)務(wù)資料。c、對所發(fā)生的工藝、質(zhì)量問題，有權(quán)指令所屬部門進(jìn)行及時修改，有權(quán)對部門及人員工作作出評定。焊接質(zhì)控責(zé)任人：1）職責(zé)a、在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制。b、對焊接工藝評定，焊接材料和焊接設(shè)備的選定，以及焊接的工藝文件（焊接工藝評定報告，焊工技能評定考試報告，焊接工藝卡片）的正確性負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)審核。c、對所發(fā)生的因焊接影響質(zhì)量的問題，負(fù)責(zé)做出質(zhì)量控制判斷，并有權(quán)對質(zhì)控環(huán)節(jié)所在部門負(fù)責(zé)人下達(dá)指令，限期改進(jìn)，確保質(zhì)量保證活動的效能發(fā)揮和防止同類質(zhì)量事故的再發(fā)生。d、負(fù)責(zé)公司所有工程施工焊接前、焊接過程和焊后的質(zhì)量檢驗工作。對施焊前人員進(jìn)行審定，首先確認(rèn)焊工資格，對不符合者，有權(quán)制止焊接。e、監(jiān)督焊工是否按工藝執(zhí)行，并指導(dǎo)焊接技術(shù)人員業(yè)務(wù)工作。f、負(fù)責(zé)焊工資格評定與培訓(xùn)工作，對焊工資格，必須要求按焊位，鋼印的審核標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行上崗核查工作。g、負(fù)責(zé)監(jiān)督焊接工作嚴(yán)格按照工作質(zhì)量保證系統(tǒng)規(guī)定的焊接工作程序進(jìn)行。2）、權(quán)限a、有權(quán)查閱所屬控制崗位和網(wǎng)點的負(fù)責(zé)部門或個人所需控制的數(shù)據(jù)資料。b、對違反控制要求的崗位有權(quán)向主管部門或個人指令其限期改正并迅速納入控制規(guī)范。c、對焊接試驗方案和焊接工藝評定報告有審批權(quán)，對焊接工藝有修改權(quán)。d、對焊接試驗技術(shù)問題有權(quán)決定和處理。無損檢測質(zhì)控責(zé)任人：在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制，對質(zhì)保師負(fù)責(zé)，指導(dǎo)無損檢測人員的工作；審批無損檢測工藝；審核無損檢測資料；簽發(fā)無損檢測報告；對無損檢測有爭議的問題做出裁決；對無損檢測人員資格、檢測工藝、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對RT的操作室、透照室、暗室、評片室的條件符合規(guī)定要求負(fù)責(zé)；對無損檢測象質(zhì)合格率、檢測比例執(zhí)行率、評片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)；對無損檢測記錄資料和射線照相底片的保管負(fù)責(zé)，并保證記錄可追溯。檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人：1）職責(zé)：a、負(fù)責(zé)檢驗系統(tǒng)的質(zhì)量控制；b、對進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、對工程施工過程中組對安裝耐壓試驗的正確性負(fù)責(zé)；d、負(fù)責(zé)完工工程檔案資料歸檔，編寫工程相關(guān)的技術(shù)資料，要做到完整正確，并可追溯；作好工程驗收的各項記錄，并對其正確性負(fù)責(zé)。e、對于施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)制止。f、領(lǐng)導(dǎo)檢驗業(yè)務(wù)人員開展工作，組織對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和質(zhì)量手冊等檢驗文件的學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。g、負(fù)責(zé)檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)和引進(jìn)先進(jìn)檢驗方法。并負(fù)責(zé)處理用戶的來電來函，根據(jù)用戶的意見要求工程部或總工辦，限期改進(jìn)。h、負(fù)責(zé)工程完工后整體驗收的質(zhì)量控制，并對質(zhì)保師負(fù)責(zé)。i、負(fù)責(zé)水壓試驗控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，并對質(zhì)保師負(fù)責(zé)。j、對耐壓試驗前、試驗過程中的方法、正確性負(fù)責(zé)。k、作好壓力試驗記錄，出具“壓力試驗檢驗報告”或“氣密性試驗報告”，并對其正確性負(fù)責(zé)。2）權(quán)限：a、有對檢驗質(zhì)量保證體系所有的控制崗位與網(wǎng)點隨時檢查之權(quán)，并有權(quán)索取檢閱必要的技術(shù)資料。b、對違背控制要求的人員，有權(quán)規(guī)定改正期限。設(shè)備儀器儀表質(zhì)控責(zé)任人：在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備系統(tǒng)的質(zhì)量控制，對質(zhì)保師負(fù)責(zé)；編制和修訂設(shè)備管理的有關(guān)制度和規(guī)定，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；參與新增設(shè)備的選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收工作；監(jiān)督檢查設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)以及設(shè)備檢修計劃的制訂與實施；加強(qiáng)設(shè)備管理的各項基礎(chǔ)工作，使工程所用設(shè)備處于完好狀態(tài)；配合有關(guān)部門，搞好職工的培訓(xùn)考核工作，不斷提高操作與維修人員素質(zhì)水平。編制電器設(shè)備采購、檢修計劃和修理定額。監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備和儀器儀表的維護(hù)、保養(yǎng)及送檢計劃，保證在完好的狀態(tài)下工作。負(fù)責(zé)各工程項目中電器、熱工儀表、儀器的檢驗驗收工作，負(fù)責(zé)工程施工過程中的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對不符合工程項目的電器，儀表設(shè)備，應(yīng)及時處理，對由于儀器儀表工作失誤造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司電器、儀表、施工人員的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)收集新項目新工藝的電器、儀表設(shè)備的技術(shù)資料，了解、掌握其性能；對電器安裝質(zhì)量負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)電器、儀表安裝修理工藝評定，對安裝工藝文件的正確性負(fù)責(zé)；有監(jiān)督電器、儀表檢驗、安裝人員按操作規(guī)程貫徹執(zhí)行之權(quán)，并有權(quán)要求相關(guān)人員提供所須的業(yè)務(wù)資料和必要的工作手段；對所發(fā)生的工程質(zhì)量問題，有權(quán)指令所屬部門進(jìn)行及時修改，確保工程質(zhì)量。有監(jiān)督工作計劃和工作現(xiàn)場之權(quán)，有制止電器、儀表設(shè)備非正常運(yùn)行之權(quán)。理化檢驗、熱處理責(zé)任人：1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化檢驗、熱處理系統(tǒng)的質(zhì)量控制，對質(zhì)保師負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)法規(guī)，并對試驗方法的正確性負(fù)責(zé)；3)認(rèn)真檢查外協(xié)單位出具的理化試驗報告，并及時將試驗的情況反饋到相關(guān)的部門。4）理化及熱處理外協(xié)時，應(yīng)簽訂合同，合同按合同管理規(guī)定。5）對于理化檢驗及熱處理錯誤而出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。6）負(fù)責(zé)理化檢驗及熱正理報告等相關(guān)技術(shù)資料的整理。7）有權(quán)對經(jīng)常出現(xiàn)問題的外協(xié)廠取消其協(xié)作資格。各部門的質(zhì)量職責(zé)：總工辦：總工辦在質(zhì)保師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持公司技術(shù)管理工作，主持工程項目的質(zhì)量策劃，對公司工程質(zhì)量負(fù)總的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；貫徹執(zhí)行特種設(shè)備各類相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，修改編制質(zhì)量手冊、監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理重大質(zhì)量問題和組織管理評審工作。是質(zhì)量體系各級組織綜合、協(xié)調(diào)、指揮中心；負(fù)責(zé)全公司的圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化、工藝、焊接等日常技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)工作和對工程技術(shù)人員的管理；負(fù)責(zé)技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)準(zhǔn)備工作；積極采用新技術(shù)、新工藝，提高工作效率和工程質(zhì)量；根據(jù)圖紙進(jìn)行工藝性審查，根據(jù)公司的設(shè)備能力、技術(shù)水平，編制工藝文件，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量控制點的設(shè)置，工藝規(guī)程的編制、發(fā)放；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進(jìn)行，但不得降低工程質(zhì)量和顧客的要求。技術(shù)質(zhì)量部：在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，履行鑒別、把關(guān)和報告三大質(zhì)量職能；嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料，對原材料、外購件及外協(xié)件從進(jìn)貨檢驗、施工過程檢驗、最終檢驗到工程完工整個施工過程的檢驗；做好施工過程中不合格質(zhì)量的管理及日常紀(jì)律監(jiān)督等工作；做好工程質(zhì)量統(tǒng)計，進(jìn)行質(zhì)量分析，并行使質(zhì)量否決權(quán)；保證工程質(zhì)量檢驗原始記錄完整，工程質(zhì)量檔案齊全；對無損探傷室等各項業(yè)務(wù)活動的質(zhì)量負(fù)責(zé)。遵義朝宇營銷有限公司：在營銷公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《遵義朝宇鍋爐公司材料配購單》，選購符合質(zhì)量要求的各種原材料、外購件和配套件；組織調(diào)查選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時的分承包方，建立合格供方檔案，并對合格的供方進(jìn)行動態(tài)管理。物資保管、發(fā)放和回收，做好全公司的設(shè)備的分類及管理工作，建立健全設(shè)備檔案；負(fù)責(zé)工程項目領(lǐng)用材料核算，及工程項目物資計劃及準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)不合格材料、配件、設(shè)備的退貨；負(fù)責(zé)外購設(shè)備和自制設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、鑒定工作；監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，編制設(shè)備維修計劃并實施；負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查和分析處理，提出改進(jìn)措施；加強(qiáng)各設(shè)備的管理和人員的培訓(xùn)，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作要求規(guī)程，并定期進(jìn)行檢查，保證設(shè)備的專管率達(dá)到100%，完好率達(dá)到85%以上。工程部：在工程部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，完成各項管道安裝工程的安裝任務(wù)，保證工程質(zhì)量，接受總工辦和技術(shù)質(zhì)量部的監(jiān)督檢查、檢驗；負(fù)責(zé)施工組織，并予落實。負(fù)責(zé)施工前準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)施工人員安排調(diào)度。負(fù)責(zé)對各項工程實施質(zhì)量控制，落實各工程質(zhì)量保證體系。建立現(xiàn)場技術(shù)、安全網(wǎng)絡(luò)，落實生產(chǎn)管理制度。負(fù)責(zé)收集整理各工程技術(shù)資料，報公司綜合部存檔。負(fù)責(zé)檢查各工程安全、質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場及時糾正。財務(wù)部：嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，向違反財經(jīng)紀(jì)律的不良傾向和方式作斗爭。根據(jù)公司年、季、月度工程情況，負(fù)責(zé)編制年、季度財務(wù)計劃，銀行貸款計劃和月度財務(wù)收支計劃。實行計劃用款，?？顚Ｓ茫e極調(diào)度資金，壓縮非生產(chǎn)資金支出，采取有效措施，加強(qiáng)產(chǎn)、供、銷綜合平衡。加強(qiáng)成本核算，搞好工程隊核算，實施組與隊全面經(jīng)濟(jì)核算。負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員及隊部成本核算員的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，培訓(xùn)考核工作，建立財會人員技術(shù)檔案。建立健全各種財務(wù)帳目、憑證、報表，并做好資料保管工作。定期開展經(jīng)濟(jì)活動分析，發(fā)現(xiàn)問題提出建議，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益提高。綜合部負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和后勤工作；負(fù)責(zé)合同管理。負(fù)責(zé)處理其它部門責(zé)任范圍以外的事務(wù)。收集、整理、綜合分析市場信息，為工程的定向、更新?lián)Q代，提供統(tǒng)計、分析依據(jù)；負(fù)責(zé)用各種渠道大力宣傳工廠，并認(rèn)真處理好顧客的函電來訪，組織做好顧客的服務(wù)和信息反饋工作。質(zhì)量體系關(guān)鍵人員職責(zé)材料檢驗員1）基本任務(wù)在檢驗試驗質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程施工所需材料的采購入廠、入庫檢驗與對所需要進(jìn)行復(fù)驗的原材料進(jìn)行復(fù)驗。2）工作內(nèi)容a.參加對材料采購分供方的考評，抽查檢驗工作，協(xié)助營銷公司確定合格供方；b.對進(jìn)公司的材料除核對質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證，還需進(jìn)行材料表面（外觀）質(zhì)量檢查和委托理化試驗；c.將外觀檢查驗收并經(jīng)復(fù)驗合格的材料列明細(xì)表，報材料質(zhì)控責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料入庫通知單；d.監(jiān)督材料保管員，在確認(rèn)合格入庫的材料上打上材料標(biāo)記與相應(yīng)產(chǎn)品編號；e.按以上程序內(nèi)容，檢查驗收特種設(shè)備的外購件、外協(xié)件，包括特種設(shè)備所用的安全附件、儀表、閥門、配件驗收工作；f.整理材料檢驗、驗收報告，記錄文件，收集并編號保存好材料原始質(zhì)量證明書、合格證等質(zhì)量證明文件，并將復(fù)印件歸入工程檔案。3）工作要求a.精通材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，保證材料符合要求；b.做好各項記錄，提供可靠的、真實的材料驗收檢驗報告、數(shù)據(jù)；c.確保公司質(zhì)量體系材料控制系統(tǒng)，在材料驗收環(huán)節(jié)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。4）檢查與考核本崗位由檢驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，材料質(zhì)控責(zé)任人監(jiān)督、檢查、評價其工作質(zhì)量。工程項目負(fù)責(zé)人1）基本任務(wù)在檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程施工除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程監(jiān)督。2）工作內(nèi)容a.協(xié)助質(zhì)控責(zé)任人制訂過程檢驗計劃和企業(yè)內(nèi)控檢驗標(biāo)準(zhǔn)；b.嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項目和方法進(jìn)行工程施工中的下料、成形、組對、裝配各道工序的檢驗并確認(rèn)各種標(biāo)記移植和標(biāo)識；c.對施工過程中違反工藝守則，違章操作、影響質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作；d.對檢查確認(rèn)不合格的零部件與不符合項，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時報告檢驗質(zhì)控責(zé)任人處理；e.負(fù)責(zé)各項檢驗記錄整理工作。3）工作要求a.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，熟悉設(shè)計圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗方法、檢驗工具與檢驗要求；b.檢驗工作必須用數(shù)據(jù)表達(dá)，保證檢驗記錄及時、準(zhǔn)確、清楚、簽字完整，報告及時；c.不得出現(xiàn)漏檢、誤判、錯檢或弄虛作假。4）檢查與考核本崗位由檢驗試驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行日常檢查與考核，接受總工辦的監(jiān)督。焊接檢驗員1）基本任務(wù)在檢驗試驗質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)和焊接質(zhì)控責(zé)任人的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程施工過程中焊接檢驗工作對焊工的日常考核。2）工作內(nèi)容a.參加編制焊接檢驗標(biāo)準(zhǔn)，制訂復(fù)雜部件施焊的檢驗方案；b.檢查承壓部件焊接前的坡口尺寸、組對間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印及焊工是否按照考試合格的項目施焊；c.督促、指導(dǎo)焊工及時填寫焊接記錄并負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字；d.根據(jù)圖紙設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及對焊縫質(zhì)量有懷疑的部位，正確委托探傷拍片；e.收集探傷和物理力學(xué)性能試驗報告，確認(rèn)合格后交總工辦歸入工程檔案；g.檢查焊接工藝紀(jì)律和焊接設(shè)備，符合焊接要求。3）工作要求a.必須熟悉《鍋規(guī)》《容規(guī)》《管規(guī)》GB50235、GB50236等標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范對工程施工的質(zhì)量要求，能夠準(zhǔn)確無誤地判定焊接超標(biāo)缺陷，提出返修意見；b.認(rèn)真填寫工程焊接記錄卡，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實、簽字完整、真實及時；c.及時報告焊縫返修情況，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時考核記錄焊工的焊接質(zhì)量，結(jié)合探傷報告，填寫焊工考績檔案。4）檢查與考核a.本崗位由質(zhì)保工程師進(jìn)行考核；b.接受焊接質(zhì)控責(zé)任人、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。材料員1）基本任務(wù)在營銷公司經(jīng)理、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程施工材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。2）工作內(nèi)容a.根據(jù)工程部材料的《遵義朝宇鍋爐公司材料配購單》，編制采購明細(xì)，完成營銷公司經(jīng)理交辦的采購任務(wù)；b.參加對分供方的考核評審，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務(wù)信息，有權(quán)根據(jù)采購合同對分供方提出采購材料的質(zhì)量要求；c.深入了解庫存材料情況、及時組織貨源并協(xié)助營銷經(jīng)理做好材料平衡調(diào)度工作；d.參加材料的檢查驗收，負(fù)責(zé)不合格材料退貨、申訴、索賠工作；e.負(fù)責(zé)所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的收存與復(fù)印件的保管工作，經(jīng)常檢查材料的保管情況，指導(dǎo)保管員做好庫房管理與存儲工作。3）工作要求a.熟悉各材料標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系文件對材料供應(yīng)的要求；b.大宗材料和主要受壓元件、安全附件、配套零部件等必須到工廠評審并建立合格分供方名冊的單位采購，必須索取有效合法質(zhì)量證明文件；c.對工程施工材料采購及時、準(zhǔn)確、可靠，保證施工過程的材料供應(yīng)；d.小批、臨時采購，要認(rèn)真挑選材料質(zhì)量，做到“貨比三家”。4）檢查與考核本崗位由材料檢質(zhì)控責(zé)任人檢查與考核，接受材料檢驗員、材料檢質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督指導(dǎo)。倉庫保管員1）基本任務(wù)在營銷公司經(jīng)理、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程施工原材料、半成品、外購件、外協(xié)件、焊材的入庫、保管、標(biāo)記、標(biāo)識和發(fā)放工作。2）工作內(nèi)容a.協(xié)助材檢員對進(jìn)廠材料入庫前檢查驗收，在材檢員指導(dǎo)下，對入庫材料按規(guī)定打上標(biāo)記或作標(biāo)識；b.按合格材料、待檢材料、不合格材料、專用材料以及種類、材質(zhì)、規(guī)格、批號的不同分區(qū)、分類存放并應(yīng)有明顯標(biāo)志牌；c.做好材料、半成品、外購件防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作；d.建立材料發(fā)放臺帳，按工程編號逐臺登記發(fā)放的材料，并進(jìn)行標(biāo)記移植，及時向材料員報告庫存情況。3）工作要求a.保持材料的代號標(biāo)記和外購、外協(xié)件標(biāo)識清晰、牢固；b.對所管的材料應(yīng)做到“五清”，即：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚；c.材料臺帳記錄詳實、準(zhǔn)確，做到帳、物相符；d.必須保證出庫材料標(biāo)記移植準(zhǔn)確無誤，保證余料始終有原始標(biāo)記；e.材料發(fā)放必須做到及時、準(zhǔn)確、手續(xù)完整、標(biāo)記清晰、憑證齊全。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由營銷公司經(jīng)理、材料質(zhì)控責(zé)任人檢查與考核，接受材檢員指導(dǎo)。壓力容器制造檢驗員本崗位由檢驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行日常檢查與考核，接受總工辦的監(jiān)督。1）基本任務(wù)在檢驗質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程檢驗。負(fù)責(zé)壓力容器總體檢驗、出廠的質(zhì)量控制工作。2）工作內(nèi)容：a.嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項目和方法進(jìn)行壓力容器下料、成形、組對、裝配各道工序的檢驗并確認(rèn)各種標(biāo)記移植和標(biāo)識；b.對制造過程中違反工藝守則，違章操作、影響質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作；c.對檢查確認(rèn)不合格的零部件與不符合項，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時報告檢驗質(zhì)控責(zé)任人處理；d.負(fù)責(zé)各項檢驗記錄整理工作。e.編制質(zhì)量檢驗計劃、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作；f.負(fù)責(zé)壓力容器出廠前的全部檢查工作，根據(jù)設(shè)計圖紙：·檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機(jī)文件；·檢查確認(rèn)壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號、出廠日期、技術(shù)參數(shù)等各項內(nèi)容是否齊全、是否與壓力容器本體標(biāo)記相符；·檢查確認(rèn)隨機(jī)安全附件、儀表（安全閥、水位計、溫度計、報警儀、管道閥門）規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件（合格證、說明書）是否齊全、準(zhǔn)確無誤；·核實填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項目表；·收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗責(zé)任人填寫壓力容器出廠《質(zhì)量證明書》及作好每臺壓力容器產(chǎn)品檔案歸卷工作；·在總檢項目表上簽字。yha.協(xié)助檢驗質(zhì)控責(zé)任人制訂過程檢驗計劃和企業(yè)內(nèi)控檢驗標(biāo)準(zhǔn)；3）工作要求a.認(rèn)真執(zhí)行《容規(guī)》、GB150、GB151等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計圖紙的要求和各項質(zhì)量管理制度的規(guī)定；熟悉壓力容器設(shè)計圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗方法、檢驗工具與檢驗要求；b.檢驗工作必須用數(shù)據(jù)表達(dá)，保證檢驗記錄及時、準(zhǔn)確、清楚、簽字完整，報告及時；c.不得出現(xiàn)漏檢、誤判、錯檢或弄虛作假。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由檢驗質(zhì)控責(zé)任人和質(zhì)量保證工程師進(jìn)行檢查與考核。Ⅰ級探傷員1）基本任務(wù)在無損檢測質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)和Ⅱ級探傷員指導(dǎo)下，按照“X”射線探傷操作規(guī)程，完成全公司各有關(guān)部門委托的“X”射線照相拍片任務(wù)，對射線照相的質(zhì)量要求不低于設(shè)計圖紙上所要求的級別。2）工作內(nèi)容a.按照探傷工藝卡布片、貼標(biāo)記、調(diào)整焦距、調(diào)試探傷機(jī)進(jìn)行拍片操作；b.如實填寫射線探傷記錄，沖洗片、烘干交評片員評片；c.負(fù)責(zé)曝光室、底片沖洗室、評片室的清潔、底片保管環(huán)境條件的管理。3）工作要求a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行JB/T4730.1-6-2005《承壓設(shè)備無損檢測》的規(guī)定，保證射線照相的質(zhì)量要求不應(yīng)低于設(shè)計圖紙上所要求的級別；b.按時完成接受委托的射線照相任務(wù)，做好安全輻射防護(hù)措施，確保自身和他人安全；c.保證曝光室、沖洗片室、評片工作暗室內(nèi)整潔、器具擺放有序、實現(xiàn)文明操作。4）檢查與考核本崗位由無損檢測質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，接受Ⅱ級射線探傷員指導(dǎo)。Ⅱ級射線探傷員1）基本任務(wù)在無損檢測質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和工程設(shè)計要求，負(fù)責(zé)完成焊接質(zhì)控責(zé)任人、焊接檢驗員委托的焊接試板，焊接工藝評定與焊工考試試板以及施焊對接接頭的探傷工作，有效控制焊接質(zhì)量。2)工作內(nèi)容a.指導(dǎo)Ⅰ級探傷員，順利完成好焊縫的“X”射線照相工作；b.審查探傷記錄，根據(jù)JB/T4730.1-6-2005c.對發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)缺陷負(fù)責(zé)準(zhǔn)確定位，判明缺陷性質(zhì)、尺寸及時簽發(fā)焊縫《返修通知單》，交技術(shù)質(zhì)量部，并負(fù)責(zé)返修質(zhì)量，復(fù)查探傷檢驗，直至合格；d.負(fù)責(zé)統(tǒng)計焊工焊縫探傷一次合格率，為考核焊工操作技能提供依據(jù)；e.參加質(zhì)量分析會議和內(nèi)部質(zhì)量審核，定期統(tǒng)計工程的焊接質(zhì)量情況；f.建立正確完整的探傷檔案，妥善保管好探傷底片、原始探傷記錄和探傷報告，并將記錄與報告的抄件報給質(zhì)檢部，歸入工程檔案；g.探傷記錄與報告（包括底片）至少保管7年；h.負(fù)責(zé)探傷設(shè)備及其它儀器、工具的定期維護(hù)保養(yǎng)和報檢，保證其完好并在有效檢定期內(nèi)工作。3）工作要求a.嚴(yán)格執(zhí)行JB/T4730.1-6-2005《承壓設(shè)備無損檢測》標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自放寬要求，不得產(chǎn)生誤評和錯判；b.提供的探傷報告要及時、準(zhǔn)確、表述清楚、用語規(guī)范、結(jié)論明確；c.對外觀質(zhì)量檢查不合格的焊接接頭，不予進(jìn)行射線探傷檢查，并應(yīng)及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部；d.嚴(yán)格執(zhí)行射線照相安全操作規(guī)程，做好防護(hù)工作。4)檢查與考核本崗位由無損檢測質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，接受質(zhì)保師和檢驗質(zhì)控責(zé)任人監(jiān)督。焊工1）基本任務(wù)：在項目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，完成工程施工過程中的焊接工作。2）工作內(nèi)容：a.檢查焊接設(shè)備，確認(rèn)雙表靈敏、運(yùn)行正常，熟悉焊接工藝要求、牢記焊接工藝參數(shù)、核對坡口加工尺寸，做好焊接準(zhǔn)備工作；b.根據(jù)任務(wù)，按焊接工藝卡要求，完成好工程焊接和試板焊接任務(wù)；c.定期維護(hù)保養(yǎng)自己負(fù)責(zé)的焊接設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常及時向焊接檢驗員報告；d.按照規(guī)定做好重要受壓部件的焊接檢驗，焊后按照規(guī)定在距焊縫50㎜處明顯部位打上自己的焊工鋼印代號，對自己所焊焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）工作要求a.必須熟悉自己的焊工考試合格項目和焊接位置代號，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，按照焊接操作規(guī)程進(jìn)行焊接；b.應(yīng)具有鑒別焊機(jī)是否出現(xiàn)異常的能力，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊并報告焊接質(zhì)控責(zé)任人檢查處理；不斷學(xué)習(xí)焊接基礎(chǔ)知識，提高焊接操作技能；4）檢查與考核本崗位職責(zé)由項目負(fù)責(zé)人檢查考核，接受焊接檢驗員和焊接質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督。第二章質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量保證體系1.1我公司按照《鍋規(guī)》《容規(guī)》《管規(guī)》《質(zhì)保體系要求》、《評審細(xì)則》、《安裝許可規(guī)則》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合我公司工程施工的實際情況，建立特種設(shè)備質(zhì)量體系，編制《手冊》，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。運(yùn)用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量保證體系有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工程施工的安全質(zhì)量。1.2明確專業(yè)系統(tǒng)控制的方法，對系統(tǒng)進(jìn)行控制，見圖“質(zhì)量體系保證組織機(jī)構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門的職責(zé)見《手冊》第一章。2、質(zhì)量體系文件2.1質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)保手冊質(zhì)保手冊一層文件質(zhì)保手冊支撐程序文件程序文件二層文件程序文件管理制度支撐作業(yè)指導(dǎo)書企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄三層文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄表格質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖2.2質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使用范圍2.2.1質(zhì)保手冊（一層文件）——根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。2.2.2程序文件（二層文件）——描述實施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐《手冊》。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。2.2.3作業(yè)指導(dǎo)書（三層文件）——描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如操作規(guī)程、工程施工中所需的記錄（報告、表、卡、單等），主要供崗位（個人）使用。3、程序文件質(zhì)量體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。形成文件的程序見《文件與資料管理制度》。4、表格4.1表格(質(zhì)量記錄表格)是手冊的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)。4.2表格的內(nèi)容應(yīng)滿足本公司質(zhì)量控制的要求。4.3表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，要求如下：1)公司名稱和代號；2）幅面采用A4，并可按整數(shù)倍比例縮小和放大；3）裝訂邊25㎜，其余邊15㎜；4）一頁不夠的表格應(yīng)加印共頁第頁；5）有幾聯(lián)的表格要說明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分；6)經(jīng)歷部門多的樣表，應(yīng)說明傳遞路線；7）采用法定計量單位。4.4表格的制訂、修訂程序按《文件與資料管理制度》進(jìn)行。表2-1質(zhì)量職能分配表1管理職責(zé)√○2文件和記錄控制√○3材料、零部件控制○○○√4工藝控制√√5焊接控制○√6無損檢測控制○√7設(shè)備與試驗控制√○○8設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制○√○9質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)√√○○○○○10人員培訓(xùn)、考核及管理√○11其它過程控制○√12執(zhí)行特種設(shè)備許可制度○√√√√√√注：√主管部門○配合部門遵義朝宇鍋爐有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總工辦（質(zhì)保師）總工辦（質(zhì)保師）工程部綜合部技術(shù)質(zhì)量部遵義朝宇營銷有限公司財務(wù)部工程部綜合部技術(shù)質(zhì)量部遵義朝宇營銷有限公司財務(wù)部資料室工藝質(zhì)量管理及檢驗材料供應(yīng)倉庫設(shè)備開發(fā)設(shè)計資料室工藝質(zhì)量管理及檢驗材料供應(yīng)倉庫設(shè)備開發(fā)設(shè)計壓力管道安裝鍋爐安裝改造維修壓力容器壓力管道安裝鍋爐安裝改造維修壓力容器工程項目施工工程項目質(zhì)量工程項目施工工程項目質(zhì)量工程項目施工工程項目質(zhì)量工程項目施工工程項目質(zhì)量制造部設(shè)計室制造部設(shè)計室圖2-1特種設(shè)備質(zhì)量保證體系圖質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師總工辦（）理化熱處理質(zhì)控責(zé)任人理化熱處理控制系統(tǒng)設(shè)計人員無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)檢驗與試驗控制系統(tǒng)質(zhì)量檢驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人設(shè)備維修員設(shè)備操作員設(shè)備管理員最終檢驗責(zé)任人壓力試驗責(zé)任人檢驗員無損檢測人員焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接質(zhì)控責(zé)任人焊接試驗員倉庫保管員工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人工藝員設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料質(zhì)控責(zé)任人倉庫保管員材料檢驗員材料采購員理化熱處理質(zhì)控責(zé)任人理化熱處理控制系統(tǒng)設(shè)計人員無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)檢驗與試驗控制系統(tǒng)質(zhì)量檢驗質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人設(shè)備維修員設(shè)備操作員設(shè)備管理員最終檢驗責(zé)任人壓力試驗責(zé)任人檢驗員無損檢測人員焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接質(zhì)控責(zé)任人焊接試驗員倉庫保管員工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人工藝員設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料質(zhì)控責(zé)任人倉庫保管員材料檢驗員材料采購員設(shè)備儀器儀表控制系統(tǒng)設(shè)備儀器儀表控制系統(tǒng)控制系統(tǒng)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)備設(shè)備儀器儀表責(zé)任人無損檢無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 焊接工藝員焊接工藝員圖2-2第三章文件和記錄的控制1、主題內(nèi)容與適用范圍1.1本章對特種設(shè)備質(zhì)量體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。1.2本章對資料（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和工程質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。1.3適用于質(zhì)量體系文件和記錄的控制。2、職責(zé)和權(quán)利2.1總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及相關(guān)質(zhì)量記錄表格的控制和管理和編制；2.2職能部門各自分管本部門的資料控制和管理。3、實施要求3.1公司制定并實施《文件和資料管理制度》,對質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行控制。3.2手冊的管理3.2.1手冊由總工辦組織編寫，質(zhì)保師審核，法人代表批準(zhǔn)發(fā)布；3.2.2手冊應(yīng)有標(biāo)識；3.2.3手冊由總工辦管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；3.2.4程序文件、管理制度、是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放；3.2.5手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還總工辦，并辦理接收登記；3.2.6手冊的管理和更改執(zhí)行《文件和資料管理制度》。3.3文件控制3.3.1質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件資料編號管理規(guī)定》的要求進(jìn)行；3.3.2所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師三層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人3.3.3文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；3.3.4向各部門發(fā)放文件時，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊；3.3.5對文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識和記錄，以利于識別和區(qū)分；3.3.6文件的使用人員要愛護(hù)文件，保護(hù)文件的清晰，便于識別；3.3.7公司引用的外來文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；3.3.8文件在其有效期內(nèi)長期保存直至換版或作廢，對作廢的文件加蓋“作廢”印章，總工辦進(jìn)行回收后進(jìn)行銷毀，以防誤用。3.4記錄控制3.4.1質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；3.4.2本公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。3.5監(jiān)督檢驗根據(jù)《鍋規(guī)》的規(guī)定，對質(zhì)量證明書等技術(shù)文件必須經(jīng)監(jiān)檢方認(rèn)可。4、支持性文件1）文件和資料管理制度；2）文件資料編號管理規(guī)定；3）質(zhì)量記錄控制程序。表3-1各質(zhì)量記錄的歸檔部門及保存期按下表要求進(jìn)行序號質(zhì)量記錄名稱歸檔部門保存期限1材料質(zhì)量檢驗記錄（1）材料質(zhì)量證明書總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（2）材料驗收記錄表總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（3）焊接材料使用登記表總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（4）入庫單營銷公司長期（5）領(lǐng)料單營銷公司長期2工程檔案質(zhì)量記錄（1）工程施工質(zhì)量證明書總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（2）工程施工監(jiān)督檢驗證書總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（3）焊接工作記錄表總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（4）焊縫外觀質(zhì)量檢驗記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（5）外購件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（6）管道安裝組對記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（7）竣工圖總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（8）焊接工藝卡總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存(9)產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（10）保溫記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（11）安全閥調(diào)試記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（12）閥門試驗記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（13）烘爐記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（14）煮爐記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（15）輔助設(shè)備安裝及單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（16）水位表及壓力表安裝記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（17）基礎(chǔ)驗收記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（18）技術(shù)資料審檢記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（19）鍋爐本體壓力試驗總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（20）鍋爐驗收試運(yùn)行記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（21）管道補(bǔ)償裝置安裝記錄總工辦資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存（22）管道吹掃記錄總工辦資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存（23）管道系統(tǒng)壓力試驗總工辦資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存（24）油漆工程質(zhì)量驗收記錄表總工辦資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存（25）支、吊架安裝記錄表總工辦資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存（26）工程交接檢驗書總工辦資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存3壓力容器產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄總工辦資料室長期（1）產(chǎn)品合格證總工辦資料室長期（2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書總工辦資料室長期（3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書總工辦資料室長期（4）封頭檢驗記錄總工辦資料室長期（5）壓力容器材料代用單總工辦資料室長期（6）設(shè)計文件更改通知單總工辦資料室長期（7）焊縫返修記錄表總工辦資料室長期（8）外購件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書總工辦資料室長期（9）焊接記錄卡總工辦資料室長期（10）工藝過程卡總工辦資料室長期（11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄表總工辦資料室長期（12）竣工圖總工辦資料室長期（13）產(chǎn)品焊接工藝卡總工辦資料室長期（14）產(chǎn)品發(fā)放清單總工辦資料室長期（15）熱處理檢驗報告總工辦資料室長期（16）不合格品評審與處理單總工辦資料室長期(17)產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告總工辦資料室長期4檢測質(zhì)量記錄資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（1）檢測底片、報告總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存（2）原始記錄總工辦資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存5內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳技術(shù)質(zhì)量部資料室長期6外部質(zhì)量信息臺帳技術(shù)質(zhì)量部資料室長期7量具和設(shè)備的鑒定證書庫房長期8質(zhì)量統(tǒng)計記錄技術(shù)質(zhì)量部資料室長期焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計表焊接責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師一年，資料室長期9設(shè)備質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品出廠合格證營銷公司營銷公司長期（2）產(chǎn)品使用說明書營銷公司營銷公司長期（3）設(shè)備基礎(chǔ)施工驗收單營銷公司營銷公司長期（4）設(shè)備安裝驗收移交單營銷公司營銷公司長期（5）設(shè)備總圖、安裝圖、易損件零件圖、油路圖表及其它資料營銷公司營銷公司長期10內(nèi)部質(zhì)量體系審核（1）內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表、日程表總工辦長期（2）內(nèi)部質(zhì)量審核報告表總工辦長期（3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項統(tǒng)計表總工辦長期11焊接控制記錄（1）焊工技術(shù)檔案焊接責(zé)任工程師資料室長期（2）焊接工藝評定指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師資料室長期（3）焊接工藝評定報告焊接責(zé)任工程師資料室長期（6）產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號表技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部長期注：執(zhí)行本程序所留下的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門定期整理，年末存檔 第四章合同控制1、主題內(nèi)容與適用范圍1.1本章對我公司管理工程合同的簽訂、修改、會簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實施和保持；1.2本章適用于我公司工程的合同控制。2、職責(zé)和權(quán)利2.1合同控制系統(tǒng)由綜合部門歸口管理，技術(shù)質(zhì)量部、營銷公司、工程部等相關(guān)部門配合，并對該系統(tǒng)有關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；2.2營銷公司負(fù)責(zé)評審合同中所需物資采購能力；2.3工程部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期；2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的要求評審表。3、實施要求3.1合同的分類——常規(guī)合同、特殊合同3.1.1常規(guī)合同是指對我公司定型工程所簽訂的合同；3.1.2特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有合同。3.2顧客需求和期望的識別3.2.1營銷公司在得到顧客的合同意向后，負(fù)責(zé)識別和確定顧客對工程的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性；3.2.2顧客明示的要求，包括工程質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價格方面的要求；3.2.3潛在的要求包括：1)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的工程要求；2）與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。3.2.4對顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點管制并文件化、識別，并需證明與顧客的要求相一致。3.3合同評審3.3.1在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，營銷公司應(yīng)對已識別的顧客需求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求；3.4合同的修訂3.4.1合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變，各部門簽訂的合同應(yīng)按合同評審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行評審，做好記錄，并依據(jù)評審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；3.4.2合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由訂制合同的部門負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。3.4.3必要時可補(bǔ)充合同，合同修訂后修訂的部門應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。3.5合同的管理合同正式簽訂后，銷售服務(wù)部門應(yīng)按規(guī)定對合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號，并將合同、所有合同修訂文件按《合同管理規(guī)定》進(jìn)行歸檔管理。4、支持性文件1）合同管理規(guī)定2）質(zhì)量記錄控制程序第五章材料、零部件控制1、主題內(nèi)容與適用范圍1.1本章規(guī)定工程施工的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保工程用材正確無誤，具有可追溯性；1.2本章適用于工程用材料、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制；1.3工作程序按“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”。2、職責(zé)和權(quán)利2.1采購質(zhì)量控制系統(tǒng)由營銷公司歸口管理，工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；2.2材料質(zhì)量控制由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查；2.3營銷公司負(fù)責(zé)編制采購計劃，簽訂采購合同，會同技術(shù)質(zhì)量部對供貨單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，作為選擇合格供方的依據(jù)；2.4工程部下達(dá)材料需用計劃單，并會同營銷公司對外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評價，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)；2.6營銷公司負(fù)責(zé)材料、外協(xié)件、外購件的檢驗、試驗、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺帳管理等工作。3、實施要求3.1采購訂貨3.1.1采購文件審批1)營銷公司根據(jù)工程部編制的《遵義朝宇鍋爐有限公司材料配購單》，編制采購計劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a)工程項目名稱、工程名稱、工程編號；b)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c)有關(guān)標(biāo)志和驗證要求；d)材料變更說明；e)其它要注意的問題。3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。3.1.2采購訂貨1)營銷公司采購人員應(yīng)按《材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度》進(jìn)行采購活動，采購員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議；2)營銷公司采購的材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致；3）焊材的采購、驗收、管理的要求按“焊接控制”中焊材管理和《材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度》的要求。3.2驗收入庫3.2.1材料到貨后，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員；3.2.2進(jìn)貨驗收由材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，倉庫保管員參加。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料；3.2.33.2.5材料入庫的審批1)材料驗收或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書一起和材料進(jìn)行入庫；2）材料責(zé)任人確定材料編號，倉庫保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢驗員復(fù)核后打上檢驗員代號標(biāo)記，倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護(hù)工作；3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標(biāo)識，填寫“不合格材料通知單”，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。3.3材料保管3.3.1保管質(zhì)量檢查1)入庫材料按照《材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號、材質(zhì)、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識，以防誤用；3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識應(yīng)保持清晰；4）保管員對材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)有發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。3.3.2標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)材料質(zhì)控責(zé)任人經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進(jìn)行核對，重新標(biāo)記。3.4材料的發(fā)放3.4.1安裝現(xiàn)場依據(jù)圖樣要求開“領(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時，材料檢驗員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn)。具體按《材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。3.4.2外協(xié)件的發(fā)放，按本款3.4.1條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料；3.4.3余料或退料的材料標(biāo)記移植按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，檢驗員打上確認(rèn)標(biāo)記。3.5材料代用3.5.14、支持性文件1)《材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度》；材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制編制材料采購文件編制材料采購文件否審核編制采購計劃編制采購計劃否審批擇優(yōu)采購擇優(yōu)采購供方考察進(jìn)貨檢驗進(jìn)貨檢驗材料檢驗材料檢驗一、二類容器材質(zhì)證明書內(nèi)容不全者補(bǔ)項試驗，報告審批審核材質(zhì)證明書，核對標(biāo)志，測厚，外觀質(zhì)量檢查一、二類容器材質(zhì)證明書內(nèi)容不全者補(bǔ)項試驗，報告審批審核材質(zhì)證明書，核對標(biāo)志，測厚，外觀質(zhì)量檢查檢驗否審批材料入庫、保管和發(fā)放材料入庫、保管和發(fā)放合格材料入庫、編號、打標(biāo)志合格材料入庫、編號、打標(biāo)志材料發(fā)放材料發(fā)放確認(rèn)(進(jìn)入安裝控制)第六章工藝控制1、主題內(nèi)容與適用范圍1.1本章對工藝制備、工藝實施等做出規(guī)定，以保證工程施工工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。本章適用于工程施工工藝的質(zhì)量控制；1.2工作程序按“工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”2、職責(zé)和權(quán)利2.1工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由總工辦歸口負(fù)責(zé)，工程部和技術(shù)質(zhì)量部配合，并對該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)；2.2工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。3、實施要求3.1工藝準(zhǔn)備3.1.1工藝性審查1)對設(shè)計單位設(shè)計的圖樣進(jìn)行工藝性核對，并簽字確認(rèn)；2)工藝負(fù)責(zé)人根據(jù)公司實際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計劃的要求，對產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝性審查，并簽字確認(rèn)，對產(chǎn)品制造的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；3)對于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設(shè)計部門，對設(shè)計部門的處理意見重新審查，合格后的圖紙才能用于生產(chǎn)。3.1.2工藝文件3.1.2.1工藝文件的編制1）工藝文件應(yīng)依據(jù)工程設(shè)計圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制；2）工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；3）所有的工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。具體實施按照“工藝控制程序圖”的規(guī)定進(jìn)行；4)對結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法基本相同的產(chǎn)品可編制通用工藝守則；5)對制造產(chǎn)品的每道工序編制《工藝過程卡》；3.1.2.2工藝文件的保管總工辦規(guī)檔，資料室進(jìn)行分類編號存檔，專人負(fù)責(zé)保管工作；3.1.2.3工藝文件的發(fā)放、回收和作廢1）工藝文件的發(fā)放由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；2)對工藝文件失效、作廢，須經(jīng)原編制人員確認(rèn)，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)；3.1.2.5工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由原編制人員確認(rèn)，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。3.1.3工藝試驗和工藝驗證1）對首次采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新設(shè)備、新檢測手段，都必須進(jìn)行工藝性試驗和工藝性驗證；2)工藝科在圖樣工藝性審查時，提出并確定工藝試驗和工藝驗證項目，編制工藝試驗方案，并組織實施；3)設(shè)備的工藝性試驗和驗證工作由設(shè)備儀器義表質(zhì)控人負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部科配合；4）焊接的工藝性試驗和工藝驗證按《焊接控制程序》中相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。3.2工藝實施3.2.1有關(guān)工藝文件的流轉(zhuǎn)《工藝過程卡》隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序，工藝過程卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后匯總；3.2.2工藝紀(jì)律1)工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工藝質(zhì)控責(zé)任人會同有關(guān)工程、技術(shù)質(zhì)量等部門每月對制造的產(chǎn)品進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；2）對于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由總工辦及技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助溝通核實，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報質(zhì)保師給予處置；3）對于在工藝過程中運(yùn)用先進(jìn)的方法、先進(jìn)經(jīng)驗，提高產(chǎn)品質(zhì)量的，由總工辦負(fù)責(zé)考核記錄并及時上報質(zhì)保師給予一定的獎勵；4、支持性文件1）工藝控制程序；2)焊接控制程序；3)工藝過程卡；工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖工藝質(zhì)量控制工藝質(zhì)量控制圖紙問題反饋原設(shè)計單位發(fā)放變更通知圖紙會審工序檢查并簽證原始資料整理匯總竣工資料簽證否圖紙問題反饋原設(shè)計單位發(fā)放變更通知圖紙會審工序檢查并簽證原始資料整理匯總竣工資料簽證否施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計向安裝隊技術(shù)交底向安裝隊技術(shù)交底下達(dá)工序過程卡下達(dá)工序過程卡關(guān)鍵工序通知質(zhì)監(jiān)部門和用戶監(jiān)檢關(guān)鍵工序通知質(zhì)監(jiān)部門和用戶監(jiān)檢質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)監(jiān)檢證書質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)監(jiān)檢證書驗收驗收第七章焊接控制1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了我公司焊接質(zhì)量控制的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司鍋爐、壓力容器、壓力管道焊接全過程的質(zhì)量控制，對不能用本標(biāo)準(zhǔn)確定的焊接質(zhì)量控制，應(yīng)按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。2、職責(zé)和權(quán)利2.1焊接工藝文件由從事焊接專業(yè)的技術(shù)人員編制、審核、更改，并對其正確性、可行性負(fù)責(zé)。2.2總工辦負(fù)責(zé)焊接技術(shù)人員、檢驗人員及管理人員的培訓(xùn)和資格考核發(fā)證工作。2.3技術(shù)質(zhì)量部對焊接全過程具有監(jiān)控的責(zé)任，檢驗人員負(fù)責(zé)對焊接所使用的儀器，儀表、工藝裝備和檢測器具進(jìn)行檢測與鑒定，并對檢測數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。2.4工程部應(yīng)確保其生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、測量器具等正常運(yùn)行，生產(chǎn)環(huán)境符合規(guī)定要求。2.5營銷公司應(yīng)嚴(yán)格按工程技術(shù)文件規(guī)定要求采購材料，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.6焊接操作人員應(yīng)認(rèn)真閱讀工藝規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，認(rèn)真如實地填寫焊接操作記錄，并接受質(zhì)量檢驗人員的監(jiān)督與檢查。3、實施要求焊接質(zhì)量控制設(shè)置5個控制環(huán)節(jié)：包括焊工―焊接材料―焊接工藝評定―焊接施工工藝―焊接設(shè)備；焊工設(shè)有2個控制點：持證上崗→執(zhí)行工藝紀(jì)律；焊接材料設(shè)有3個控制點：焊材保管→烘干→發(fā)放；焊接工藝評定設(shè)有3個控制點：審閱任務(wù)書→指導(dǎo)書→批準(zhǔn)工藝評定報告；焊接施工設(shè)有6個控制點：審閱工藝卡→控制二次返修→控制超次返修→焊工鋼印→對需焊后熱處理的產(chǎn)品設(shè)備審閱熱處理工藝→產(chǎn)品焊接試板；焊接設(shè)備設(shè)有1個控制點：設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，儀表在周期檢定有效期內(nèi)。3.1一般要求3.1.1焊接質(zhì)量必須符合《GB50236》《GB50235》《鍋規(guī)》《管規(guī)》《容規(guī)》等國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。3.1.2供需雙方對焊件質(zhì)量另有要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行。3.2控制要求3.2.1人員控制要求a）從事焊接技術(shù)工作的人員，應(yīng)具備相關(guān)資歷。b）焊工必須參加國家相關(guān)考試，在取得焊工操作證并經(jīng)我公司按照《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行復(fù)查后，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作?？偣まk應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案。c)焊工應(yīng)認(rèn)真閱讀焊接工藝文件，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)禁超越工序和擅自變更焊接方法、焊接參數(shù)、設(shè)備、焊接材料，并作好原始記錄等見證資料，操作人員不得擅離工作崗位。3.2.2焊接材料控制要求a)焊接材料的采購、驗收、復(fù)驗要求必須符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件要求。b)焊接材料的保管、烘干、發(fā)放、回收必須嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行。c)焊接材料代用必須辦理代用手續(xù)。無代用手續(xù)的焊接材料一律不得應(yīng)用于焊接生產(chǎn)。3.2.3焊接工藝評定a)施焊前，首先應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。焊接工藝評定的評定規(guī)則、試驗方法、合格指標(biāo)及適用范圍按標(biāo)準(zhǔn)GB50236執(zhí)行。b)焊接工藝評定試驗應(yīng)根據(jù)焊接工藝評定任務(wù)書，由工程部和技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合組織實施。c）焊接技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)焊接工藝評定任務(wù)書及具體需評定的鋼材、焊接材料、工藝方法等因素，結(jié)合我公司實際焊接生產(chǎn)條件編制擬定焊接工藝指導(dǎo)書等有關(guān)工藝技術(shù)文件。d)評定用鋼材、焊接材料均應(yīng)有出廠合格證或質(zhì)量證明書。評定用焊接設(shè)備必須完好，且配有檢定期內(nèi)的電流表、電壓表。采用氣體保護(hù)焊時，還要有氣體流量計。e)主持評定的人員應(yīng)是從事焊接技術(shù)工作的工程師或焊接技師。f）焊接工藝評定試件應(yīng)由我公司工程部技術(shù)熟練的焊工（不允許聘用外單位焊工）焊接。其焊接全過程的質(zhì)量控制按照焊接施工控制的有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。g）焊接工藝評定試驗在我公司試驗室未建立前請外單位實施，試驗結(jié)果（試驗報告）由總工