物料驗收(倉庫)課件

入庫驗收、記錄規(guī)范填寫入庫驗收、記錄規(guī)范填寫1目的驗收規(guī)范目的規(guī)范物料驗收入庫的管理，保證驗收入庫物料數(shù)量準確、質(zhì)量完好，防止不合格物料和不符合本管理程序規(guī)定要求的物料入庫規(guī)范記錄管理，確保記錄文件的編制、使用、保存標準化，規(guī)范化。記錄規(guī)范目的1目的驗收規(guī)范目的規(guī)范物料驗收入庫的管理，保證驗收入庫物料數(shù)2入庫驗收入庫流程2入庫驗收入庫流程2入庫驗收物料到庫不涉及文件、標準的變更流程圖1、物流部組長在供應商來貨到庫后，須指引貨車到相應的卸貨區(qū)等待物料驗收卸貨2、物流部組長負責檢查裝運物料的運輸車輛是否為廂式密封車輛或是否有用苫布覆蓋嚴密。不允許供應商或物料承運商，使用敞篷或開放式的車輛將物料直接曝露在外的運輸方式。發(fā)現(xiàn)物料到庫直接曝露在外的，予以拒收。3、物流部組長須檢查來貨車廂是否有異味或其它存在交叉污染的風險隱患，有異常時，立即反饋倉庫QA和計劃供應部進行跟進處理。物流部組長、倉庫QA和計劃供應部，應在1小時內(nèi)決定懷疑受到污染的物料是否接收。4、物流部組長發(fā)現(xiàn)到庫車輛中的物料，存在外包裝衛(wèi)生質(zhì)量問題與風險時，應立即通知倉庫QA和計劃供應部，一同在現(xiàn)場確認，予以另行處理或拒收。2入庫驗收物料到庫不涉及文件、標準的變更流程圖1、物流部組長2入庫驗收資料驗收涉及文件、標準的變更流程圖資料驗收1、物料資質(zhì)核對到庫的常規(guī)生產(chǎn)物料，其名稱、代碼、生產(chǎn)商、供應商，必須在質(zhì)量管理部提供的“合格供應商目錄”中具有備案且一致，否則拒收。到庫的試產(chǎn)物料，其名稱，代碼，生產(chǎn)商，供應商，必須在質(zhì)量管理部提供的“試產(chǎn)供應商目錄”中具有備案且一致，否則拒收。2、國產(chǎn)原輔料資料驗收國產(chǎn)原輔料資料驗收，應有送貨清單和物料生產(chǎn)廠家的檢驗報告。涉及動物組織的原輔料（如馬鹿茸、硫酸軟骨素、明膠、羊胎盤枸杞粉等），必須提供“檢驗檢疫聲明”。2入庫驗收資料驗收涉及文件、標準的變更流程圖資料驗收1、物料2入庫驗收資料驗收進口原輔料資料驗收（1）送貨清單、物料生產(chǎn)廠家的檢驗報告（以下簡稱COA）。（2）“中華人民共和國出入境檢驗檢疫入境貨物檢驗檢疫證明”（以下簡稱CIQ）或可以用來佐證物料已通過國家相關(guān)檢驗檢疫部門機構(gòu)檢驗合格的資料。（3）“中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單”（以下簡稱報關(guān)單）或可以用來佐證物料經(jīng)過報關(guān)的資料。2入庫驗收資料驗收進口原輔料資料驗收（1）送貨清單、物料生產(chǎn)2入庫驗收倉庫變更管理—涉及資料驗收物料到庫資料不齊包含未能隨貨提供資料、資料未提供完整、資料無供應商?。t、藍）章、資料間相互不能對應，或資料須待國家相關(guān)部門完成檢驗檢疫后才能提供等情況。1、物料到庫資料不齊的，由物流部組長或倉庫QA通知計劃供應部后，可以先對物料驗收、入庫、請檢，倉庫QA須在請檢單上的備注一欄，用鉛筆注明所缺資料的名稱。2、

檢驗部可以先對資料不齊的物料樣品進行檢驗，待檢驗完成且合格后，仍提供不了相關(guān)資料的，需通知物流部統(tǒng)計員；物流部統(tǒng)計員在接到通知后，將物料在EAS系統(tǒng)中調(diào)往“進口物料（珠海）待用倉”。3、

到庫資料不齊的物料，由計劃供應部負責后續(xù)的資料收集，收集到的相關(guān)資料給到倉庫QA核對，倉庫QA復核無誤后通知檢驗部，檢驗部收到相關(guān)資料確認無誤后，通知物流部統(tǒng)計員；物流部統(tǒng)計員在接到檢驗部通知后，將物料在EAS系統(tǒng)中調(diào)往“（進口、試產(chǎn)、研發(fā)）原料合格倉”。2入庫驗收倉庫變更管理—涉及資料驗收物料到庫資料不齊包含未2入庫驗收原輔料有效期驗收到庫原輔料的剩余有效期，超出“原輔料到庫剩余有效期驗收標準表”中規(guī)定的，予以拒收。物流部組長與倉庫QA嚴格遵照表中的規(guī)定標準執(zhí)行，計劃供應部遵照下表規(guī)定對原輔料進行采購。2入庫驗收原輔料有效期驗收2入庫驗收外包裝驗收1、

固態(tài)原輔料應有雙層包裝，封口嚴密。桶裝的固態(tài)原輔料，若具有卡箍與鎖銷，鎖銷不得被打開，卡箍要緊固；若物料驗收時發(fā)現(xiàn)沒有鎖銷或鎖銷被打開的，予以拒收。2、

液態(tài)的原輔料包裝容器封口要嚴密，無啟封跡象，無滲出或漏液，有則拒收。3、

直接接觸產(chǎn)品的包裝材料，使用雙層包裝，不是雙層包裝的，應予以拒收。每件包裝需封口嚴密無破損，不符合要求應予以退貨。2入庫驗收外包裝驗收1、固態(tài)原輔料應有雙層包裝，封口嚴密。2入庫驗收外觀驗收1、檢查每件物料外包裝的完整性，是否每件貨物均封口嚴密，外包裝有無受潮、水漬、蟲蛀、霉變、鼠咬，以及有無破損或污染。發(fā)現(xiàn)有上述情況的，立刻挑出隔離，及時通知倉庫QA與計劃供應部跟進處理。2、外包裝上為粘貼標簽的，應粘貼牢固，不易脫落。外包裝上的相關(guān)物料信息為油印、戳印、噴印的，應清晰可辨，不可重疊、缺失、被覆蓋；否則予以拒收。3、

經(jīng)目測驗收，外包裝衛(wèi)生不合格的物料，經(jīng)由物流部組長、倉庫QA、計劃供應部三方一致認同，物料外包裝經(jīng)過清潔后不會影響物料質(zhì)量，不會導致倉儲污染，不會破壞物料外包裝上的印刷內(nèi)容等；即可依照本文件4.7條中規(guī)定，使用指定的清潔工具和清潔劑，由供應商對原輔料外包裝進行清潔。清潔過程中，物流部組長應指導供應商或物料裝卸人員，將完成清潔的物料品種、進廠批次，搬運碼放至我司一般區(qū)域使用的經(jīng)過清潔的卡板上，碼放過程中根據(jù)各物料包裝的堅實、松泡等特點，將其碼放整齊、平穩(wěn)，確保碼放不易滑動、傾倒。最后用繞膜機將整板碼放的物料進行繞膜。4、由國家出入境檢驗檢疫部門取樣檢驗的進口原輔料2入庫驗收外觀驗收1、檢查每件物料外包裝的完整性，是否每件貨2入庫驗收卸貨簽收及拒收目測驗收合格后，根據(jù)倉庫系統(tǒng)物料碼盤規(guī)則進行卸貨碼盤，確保物料層次分明、每層件數(shù)相同，形狀規(guī)范、目視易清點數(shù)量；卸貨過程中需檢查每件物料外包裝是否破損、長霉等異常情況。卸貨完成后，物流部倉管員負責清點貨物與實收數(shù)量，確認無誤后簽字收貨。1、若物料出現(xiàn)的質(zhì)量問題或風險，倉管判定達到拒收條件的，應保持貨物狀態(tài)，及時通知倉庫QA與計劃供應部，由三方達成一致后，對物料拒收。2、拒收的整批物料按原數(shù)退回給供應商。拒收的非整批物料，清點件數(shù)后，交由供應商帶走。由供應商指定物流公司承運的物料，拒收后由計劃供應部與供應商協(xié)商退貨事宜。2入庫驗收卸貨簽收及拒收目測驗收合格后，根據(jù)倉庫系統(tǒng)物料碼盤3記錄文件管理記錄編制基本要求1、一致性：記錄的項目與標準內(nèi)容一致，關(guān)鍵數(shù)據(jù)必須在記錄中反映。2、合理性：根據(jù)操作規(guī)程的先后，安排記錄的項目。表格盡量要平衡方正、分配均衡、線條盡量對齊。3、負責性：每項操作均需有操作者簽名、簽日期，關(guān)鍵操作負責人及復核人簽名、簽日期。4、可追溯性：能從記錄的某一數(shù)據(jù)開始追查到相關(guān)的一系列數(shù)據(jù)。3記錄文件管理記錄編制基本要求1、一致性：記錄的項目與標準內(nèi)3記錄文件管理記錄填寫基本要求1、記錄由操作人員填寫，不得代寫。2、必須及時填寫，執(zhí)行到哪步，記錄到哪步。3、記錄應準確，按實際執(zhí)行情況和數(shù)據(jù)填寫，數(shù)據(jù)的精度應與工藝要求和儀表顯示的一致。4、記錄內(nèi)容真實，嚴禁不真實、編造數(shù)據(jù)、隨意記錄。5、數(shù)據(jù)完整，對可能影響質(zhì)量的因素及異常情況均應記錄，無列項的內(nèi)容可記在“備注”中。6、字跡清晰，色調(diào)黑色且要求一致，不能用鉛筆及圓珠筆書寫。7、按規(guī)定修改記錄：填寫錯誤時，將數(shù)據(jù)畫“—”，旁邊注上正確數(shù)據(jù)并簽名及日期，原始數(shù)據(jù)必須清晰可辨，不得用刀或橡皮改正。8、不得用“…”或“同上”來表示重復；除備注欄外不得留有空格，無內(nèi)容填寫時一律用“/”或“—”表示。3記錄文件管理記錄填寫基本要求1、記錄由操作人員填寫，不得代3記錄文件管理記錄填寫基本要求9、記錄的填寫應采用規(guī)范字，所涉及的名稱（如物料名、產(chǎn)品名、車間名、班組名等），均應寫正式名或質(zhì)量標準規(guī)定的名字，不得用簡稱或俗稱。10、簽名時應簽全名，均應由當事人親筆簽名，不得代簽，也不得蓋私章。11、填寫日期一律按年、月、日橫寫。年必須用四位數(shù)，月和日必須使用雙位數(shù)表示。12、自控系統(tǒng)或電子系統(tǒng)記錄，只允許授權(quán)人操作，輸出的記錄保存于相關(guān)記錄中。13、時間的填寫方法：必須采用24小時制計時，時、分均兩位數(shù)表示，例如：早上八點33分，表示為08:33。14、有兩個及其以上選項時，只須選擇一項，另外的選項不用劃去。15、數(shù)字的修約：對于檢驗結(jié)果的修約須嚴格按照“四舍六入五留雙”原則進行修約，不得多次修約。修約后的小數(shù)點位數(shù)應與標準數(shù)值保持一致。檢驗結(jié)果須比標準規(guī)定多保留一位有效數(shù)字。3記錄文件管理記錄填寫基本要求9、記錄的填寫應采用規(guī)范字，所入庫驗收、記錄規(guī)范填寫入庫驗收、記錄規(guī)范填寫1目的驗收規(guī)范目的規(guī)范物料驗收入庫的管理，保證驗收入庫物料數(shù)量準確、質(zhì)量完好，防止不合格物料和不符合本管理程序規(guī)定要求的物料入庫規(guī)范記錄管理，確保記錄文件的編制、使用、保存標準化，規(guī)范化。記錄規(guī)范目的1目的驗收規(guī)范目的規(guī)范物料驗收入庫的管理，保證驗收入庫物料數(shù)2入庫驗收入庫流程2入庫驗收入庫流程2入庫驗收物料到庫不涉及文件、標準的變更流程圖1、物流部組長在供應商來貨到庫后，須指引貨車到相應的卸貨區(qū)等待物料驗收卸貨2、物流部組長負責檢查裝運物料的運輸車輛是否為廂式密封車輛或是否有用苫布覆蓋嚴密。不允許供應商或物料承運商，使用敞篷或開放式的車輛將物料直接曝露在外的運輸方式。發(fā)現(xiàn)物料到庫直接曝露在外的，予以拒收。3、物流部組長須檢查來貨車廂是否有異味或其它存在交叉污染的風險隱患，有異常時，立即反饋倉庫QA和計劃供應部進行跟進處理。物流部組長、倉庫QA和計劃供應部，應在1小時內(nèi)決定懷疑受到污染的物料是否接收。4、物流部組長發(fā)現(xiàn)到庫車輛中的物料，存在外包裝衛(wèi)生質(zhì)量問題與風險時，應立即通知倉庫QA和計劃供應部，一同在現(xiàn)場確認，予以另行處理或拒收。2入庫驗收物料到庫不涉及文件、標準的變更流程圖1、物流部組長2入庫驗收資料驗收涉及文件、標準的變更流程圖資料驗收1、物料資質(zhì)核對到庫的常規(guī)生產(chǎn)物料，其名稱、代碼、生產(chǎn)商、供應商，必須在質(zhì)量管理部提供的“合格供應商目錄”中具有備案且一致，否則拒收。到庫的試產(chǎn)物料，其名稱，代碼，生產(chǎn)商，供應商，必須在質(zhì)量管理部提供的“試產(chǎn)供應商目錄”中具有備案且一致，否則拒收。2、國產(chǎn)原輔料資料驗收國產(chǎn)原輔料資料驗收，應有送貨清單和物料生產(chǎn)廠家的檢驗報告。涉及動物組織的原輔料（如馬鹿茸、硫酸軟骨素、明膠、羊胎盤枸杞粉等），必須提供“檢驗檢疫聲明”。2入庫驗收資料驗收涉及文件、標準的變更流程圖資料驗收1、物料2入庫驗收資料驗收進口原輔料資料驗收（1）送貨清單、物料生產(chǎn)廠家的檢驗報告（以下簡稱COA）。（2）“中華人民共和國出入境檢驗檢疫入境貨物檢驗檢疫證明”（以下簡稱CIQ）或可以用來佐證物料已通過國家相關(guān)檢驗檢疫部門機構(gòu)檢驗合格的資料。（3）“中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單”（以下簡稱報關(guān)單）或可以用來佐證物料經(jīng)過報關(guān)的資料。2入庫驗收資料驗收進口原輔料資料驗收（1）送貨清單、物料生產(chǎn)2入庫驗收倉庫變更管理—涉及資料驗收物料到庫資料不齊包含未能隨貨提供資料、資料未提供完整、資料無供應商?。t、藍）章、資料間相互不能對應，或資料須待國家相關(guān)部門完成檢驗檢疫后才能提供等情況。1、物料到庫資料不齊的，由物流部組長或倉庫QA通知計劃供應部后，可以先對物料驗收、入庫、請檢，倉庫QA須在請檢單上的備注一欄，用鉛筆注明所缺資料的名稱。2、

檢驗部可以先對資料不齊的物料樣品進行檢驗，待檢驗完成且合格后，仍提供不了相關(guān)資料的，需通知物流部統(tǒng)計員；物流部統(tǒng)計員在接到通知后，將物料在EAS系統(tǒng)中調(diào)往“進口物料（珠海）待用倉”。3、

到庫資料不齊的物料，由計劃供應部負責后續(xù)的資料收集，收集到的相關(guān)資料給到倉庫QA核對，倉庫QA復核無誤后通知檢驗部，檢驗部收到相關(guān)資料確認無誤后，通知物流部統(tǒng)計員；物流部統(tǒng)計員在接到檢驗部通知后，將物料在EAS系統(tǒng)中調(diào)往“（進口、試產(chǎn)、研發(fā)）原料合格倉”。2入庫驗收倉庫變更管理—涉及資料驗收物料到庫資料不齊包含未2入庫驗收原輔料有效期驗收到庫原輔料的剩余有效期，超出“原輔料到庫剩余有效期驗收標準表”中規(guī)定的，予以拒收。物流部組長與倉庫QA嚴格遵照表中的規(guī)定標準執(zhí)行，計劃供應部遵照下表規(guī)定對原輔料進行采購。2入庫驗收原輔料有效期驗收2入庫驗收外包裝驗收1、

固態(tài)原輔料應有雙層包裝，封口嚴密。桶裝的固態(tài)原輔料，若具有卡箍與鎖銷，鎖銷不得被打開，卡箍要緊固；若物料驗收時發(fā)現(xiàn)沒有鎖銷或鎖銷被打開的，予以拒收。2、

液態(tài)的原輔料包裝容器封口要嚴密，無啟封跡象，無滲出或漏液，有則拒收。3、

直接接觸產(chǎn)品的包裝材料，使用雙層包裝，不是雙層包裝的，應予以拒收。每件包裝需封口嚴密無破損，不符合要求應予以退貨。2入庫驗收外包裝驗收1、固態(tài)原輔料應有雙層包裝，封口嚴密。2入庫驗收外觀驗收1、檢查每件物料外包裝的完整性，是否每件貨物均封口嚴密，外包裝有無受潮、水漬、蟲蛀、霉變、鼠咬，以及有無破損或污染。發(fā)現(xiàn)有上述情況的，立刻挑出隔離，及時通知倉庫QA與計劃供應部跟進處理。2、外包裝上為粘貼標簽的，應粘貼牢固，不易脫落。外包裝上的相關(guān)物料信息為油印、戳印、噴印的，應清晰可辨，不可重疊、缺失、被覆蓋；否則予以拒收。3、

經(jīng)目測驗收，外包裝衛(wèi)生不合格的物料，經(jīng)由物流部組長、倉庫QA、計劃供應部三方一致認同，物料外包裝經(jīng)過清潔后不會影響物料質(zhì)量，不會導致倉儲污染，不會破壞物料外包裝上的印刷內(nèi)容等；即可依照本文件4.7條中規(guī)定，使用指定的清潔工具和清潔劑，由供應商對原輔料外包裝進行清潔。清潔過程中，物流部組長應指導供應商或物料裝卸人員，將完成清潔的物料品種、進廠批次，搬運碼放至我司一般區(qū)域使用的經(jīng)過清潔的卡板上，碼放過程中根據(jù)各物料包裝的堅實、松泡等特點，將其碼放整齊、平穩(wěn)，確保碼放不易滑動、傾倒。最后用繞膜機將整板碼放的物料進行繞膜。4、由國家出入境檢驗檢疫部門取樣檢驗的進口原輔料2入庫驗收外觀驗收1、檢查每件物料外包裝的完整性，是否每件貨2入庫驗收卸貨簽收及拒收目測驗收合格后，根據(jù)倉庫系統(tǒng)物料碼盤規(guī)則進行卸貨碼盤，確保物料層次分明、每層件數(shù)相同，形狀規(guī)范、目視易清點數(shù)量；卸貨過程中需檢查每件物料外包裝是否破損、長霉等異常情況。卸貨完成后，物流部倉管員負責清點貨物與實收數(shù)量，確認無誤后簽字收貨。1、若物料出現(xiàn)的質(zhì)量問題或風險，倉管判定達到拒收條件的，應保持貨物狀態(tài)，及時通知倉庫QA與計劃供應部，由三方達成一致后，對物料拒收。2、拒收的整批物料按原數(shù)退回給供應商。拒收的非整批物料，清點件數(shù)后，交由供應商帶走。由供應商指定物流公司承運的物料，拒收后由計劃供應部與供應商協(xié)商退貨事宜。2入庫驗收卸貨簽收及拒收目測驗收合格后，根據(jù)倉庫系統(tǒng)物料碼盤3記錄文件管理記錄編制基本要求1、一致性：記錄的項目與標準內(nèi)容一致，關(guān)鍵數(shù)據(jù)必須在記錄中反映。2、合理性：根據(jù)操作規(guī)程的先后，安排記錄的項目。表格盡量要平衡方正、分配均衡、線條盡量對齊。3、負責性：每項操作均需有操作者簽名、簽日期，關(guān)鍵操作負責人及復核人簽名、簽日期。4、可追溯性：能從記錄的某一數(shù)據(jù)開始追查到相關(guān)的一系列數(shù)據(jù)。3記錄文件管理記錄編制基本要求1、一致性：記錄的項目與標準內(nèi)3記錄文件管理記錄填寫基本要求1、記錄由操作人員填寫，不得代寫。2、必須及時填寫，執(zhí)行到哪步，記錄到哪