PMC部門管理制度與作業(yè)流程生產(chǎn)計劃與物料控制管理規(guī)范

PMC作業(yè)流程編制：王培江審核：李洪量、羅永斌、葉家樹、楊寶軍孔祥玉、王廣偉、王立成、崔富興批準(zhǔn)：PMC作業(yè)流程目錄組織架構(gòu)·······················································2生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法···········································3物料管控作業(yè)管理辦法···········································6采購作業(yè)管理辦法·············································11供應(yīng)商管理辦法················································15供應(yīng)商合作協(xié)議書··············································21廉政合約······················································26廉潔保證書····················································27進(jìn)料作業(yè)管理辦法··············································21領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法········································27倉庫管理制度··················································28盤點(diǎn)管理制度··················································34進(jìn)料作業(yè)管理辦法··············································42領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程············································46退料作業(yè)管理辦法··············································49補(bǔ)料作業(yè)管理辦法··············································52生產(chǎn)作業(yè)流程··················································54成品進(jìn)倉作業(yè)管理辦法··········································55成品出倉作業(yè)管理辦法··········································58物控管理條例··················································61呆廢物料處理作業(yè)流程··········································66各類表單······················································72PMC的組織結(jié)構(gòu)PMC=PC+MC生產(chǎn)管理=計劃管理+物料管理PMC部組織架構(gòu)圖PMC部經(jīng)理PMC部經(jīng)理李洪量PMC主管（李洪量兼）倉儲主管楊寶軍計劃員董曉曉物控員（空缺）統(tǒng)計員張燁印刷主管孔祥玉成品倉管員林麗紅材料倉庫劉陽/焦學(xué)帥采購主管王立成生產(chǎn)部主管（李洪量兼）后到主管羅永斌紙板線主管王廣偉工程技術(shù)部人員總

分配表職位經(jīng)理主管物控員（MC）物料跟催員計劃員（PC）統(tǒng)計員倉管員制單員工程部編制1411113實(shí)有12001兼3空缺0211000擬制：審核：審批：PMC計劃作業(yè)流程序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容1訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)通知訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)通知OK`OKNGNG制作《主生產(chǎn)計劃》制作《主生產(chǎn)計劃》制作《周制作《周生產(chǎn)計劃》/《外協(xié)加工計劃》NGNG審審核OKOK物料籌措物料籌措/原材輔料NGNG生產(chǎn)準(zhǔn)備OKNG來料試驗制作《日生產(chǎn)計劃》OK審核OK生產(chǎn)實(shí)施NGNG生產(chǎn)準(zhǔn)備OKNG來料試驗制作《日生產(chǎn)計劃》OK審核OK生產(chǎn)實(shí)施營銷內(nèi)勤《生產(chǎn)通知單》《交期排程表》營銷內(nèi)勤將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，制作《交期排程表》，并且上報PMC部主管。2PMC部經(jīng)理/采購生產(chǎn)/營銷內(nèi)勤《生產(chǎn)通知單》《訂單評審表》PMC部主管召集相關(guān)部門關(guān)于《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷等評估（訂單評審），確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則反饋給營銷內(nèi)勤協(xié)調(diào)處理。3PMC部經(jīng)理《主生產(chǎn)計劃》PMC部經(jīng)理以產(chǎn)品為關(guān)于象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并且交計劃排程員。4計劃排單員/PMC部經(jīng)理《主生產(chǎn)計劃》/《外協(xié)加工計劃單》計劃排單員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并且制作《周生產(chǎn)計劃》。如需外協(xié)加工，制作《外協(xié)加工計劃》。5PMC部經(jīng)理《主生產(chǎn)計劃》/《外協(xié)加工計劃》PMC部經(jīng)理關(guān)于《生產(chǎn)計劃》、《外協(xié)加工計劃》進(jìn)行審核。若無誤，則簽字返交計劃排單員。排單員分發(fā)采購部（原輔材料倉管）員、生產(chǎn)部主管各一份。同時，交營銷部一份，以方便業(yè)務(wù)員后續(xù)接單時排定交期。若有誤，則通知計劃排單員修改。6PMC經(jīng)理（倉管）采購部/采購員《產(chǎn)品附件明細(xì)表》《物料需求計劃》/《采購計劃》PMC經(jīng)理、采購部（倉管）、生產(chǎn)部主管根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》，接合營銷部編制的《產(chǎn)品附件明細(xì)表》，編制《物料需求計劃》。PMC經(jīng)理審核后交采購編制《采購計劃》，雙方共通組織、實(shí)施物料籌措工作。IQC《進(jìn)料試驗記錄表》《品質(zhì)異常處治單》采購部采購回物料后，儲運(yùn)部倉管員口頭通知IQC進(jìn)行來料試驗。如合格，通知入庫。如不合格，則出具報告單，通知采購做退貨或者折賬折扣處理。7計劃排單員《日生產(chǎn)計劃》計劃排單員根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》，接合《原輔材料庫存報表》、《物料需求單》情況，打印《日生產(chǎn)計劃》。8PMC部經(jīng)理《周生產(chǎn)計劃》PMC部經(jīng)理根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》進(jìn)行審核，若無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，返交計劃員修改計劃；9生產(chǎn)部主管《日生產(chǎn)計劃》生產(chǎn)部各主管按《周生產(chǎn)計劃》作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。10生產(chǎn)一線員工《日生產(chǎn)計劃》生產(chǎn)部主管組織員工按《日生產(chǎn)計劃表》組織實(shí)施生產(chǎn)。若制程中出現(xiàn)異常，上報計劃排單員協(xié)調(diào)日生產(chǎn)計劃。進(jìn)度跟進(jìn)NG11進(jìn)度跟進(jìn)NGOKPMC部經(jīng)理/計劃排單員OK《生產(chǎn)進(jìn)度表》PMC部經(jīng)理根據(jù)《生產(chǎn)進(jìn)度表》每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，并且關(guān)于異常情況進(jìn)行排除或由計劃排單員關(guān)于排產(chǎn)計劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。產(chǎn)量、質(zhì)量，跟進(jìn)情況，改善措施。12生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)部主管/統(tǒng)計員《生產(chǎn)日報表》機(jī)長每日填寫《生產(chǎn)日報表》交主管審核后上報計劃排單員，排單員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)協(xié)調(diào)處理和計劃調(diào)整。13半成品半成品/成品入庫、出庫生產(chǎn)部人員/倉管員《入庫單》《出庫單》生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品即時辦理入庫手續(xù)，倉庫關(guān)于完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)。PMC作業(yè)流程管理辦法1.0目的為規(guī)矩生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于一切產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。3.0職責(zé)3.1營銷部：負(fù)責(zé)編制、審核《生產(chǎn)通知單》、《交期排程表》；3.2PMC部：編制《生產(chǎn)計劃單》，負(fù)責(zé)關(guān)于訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并且組織實(shí)施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行；3.3生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃，物料、工藝、模具、印版等和人員調(diào)度，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)控制工作。3.4采購部：物資采購；3.5儲運(yùn)部：原材物料的保管、發(fā)放；產(chǎn)成品的出庫；3.6質(zhì)檢部：來料、制程、出入庫試驗。4.0作業(yè)程序4.1營銷部業(yè)務(wù)員接到客戶常規(guī)訂單（客戶長線產(chǎn)品）或公司備貨指令后,制作《交期排程表》注明收到的時間（精確到小時/分鐘），正常訂單2小時內(nèi)、緊急訂單1小時內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并且報營銷部經(jīng)理/總經(jīng)理進(jìn)行審批；4.2營銷部經(jīng)理接到《訂單》2小時內(nèi)完成審核工作,如果是新產(chǎn)品，將訂單交設(shè)計人員設(shè)計樣稿，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)和客戶勾通確認(rèn)樣稿、樣箱；營銷內(nèi)勤制作《產(chǎn)品附件明細(xì)表》《交期排程表》和《生產(chǎn)通知單》一起上報給PMC部；4.3PMC部根據(jù)營銷部《交期排程表》、關(guān)于客戶《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并且確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則訂單評審后1小時內(nèi)反饋給（內(nèi)勤）業(yè)務(wù)員處理。若無誤,PMC部主管在2小時內(nèi)以產(chǎn)品為關(guān)于象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并且交計劃排單員；4.4計劃排單員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每周初制定《周生產(chǎn)計劃》。若需外協(xié)加工，則制作《外協(xié)加工計劃》；4.5PMC部經(jīng)理于2小時內(nèi)完成《周生產(chǎn)計劃》、《外協(xié)加工計劃》的審核工作。若無誤，則交計劃排單員，計劃排單員分發(fā)（原輔材料倉管）一份，采購部、生產(chǎn)部一份。有誤，則通知計劃排單員進(jìn)行修改；4.6（原輔材料倉管）采購部、生產(chǎn)部于接到《周生產(chǎn)計劃》的一天內(nèi)，協(xié)同完成編制《物料需求計劃》，采購根據(jù)《物料需求計劃》的2小時內(nèi)，完成編制《采購計劃》，報PMC審核、總經(jīng)理審批后組織、實(shí)施物料籌措工作；4.7計劃排單員根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》，接合《物料需求計劃》情況，于每天下午4：00前完成編制次日《日生產(chǎn)計劃》；4.8PMC部主管于周日16：00前完成《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給生產(chǎn)部主管，若有誤，返交計劃排單員修改；4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》做物料、工藝、設(shè)備、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；4.10倉管員參照訂單的材質(zhì)、規(guī)格、附件明細(xì)的數(shù)量等數(shù)據(jù)發(fā)放物料；生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》，并且確保進(jìn)度與品質(zhì)；4.11PMC部主管每日16:30組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，關(guān)于生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有異常，各部門以《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》方式向PMC部提報，PMC部負(fù)責(zé)關(guān)于異常情況進(jìn)行排除或由計劃排單員關(guān)于排產(chǎn)計劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4.12生產(chǎn)部機(jī)長每日填寫《生產(chǎn)日報表》，生產(chǎn)主管審核后并且于當(dāng)日下班前或者第二天8：30前交統(tǒng)計。未完成的生產(chǎn)進(jìn)度，應(yīng)和PMC經(jīng)理協(xié)調(diào)，計劃排單員關(guān)于生產(chǎn)計劃做出相應(yīng)處理；4.13生產(chǎn)部關(guān)于生產(chǎn)好的半成品/成品即時辦理流轉(zhuǎn)或入庫手續(xù)，倉庫或者下工序關(guān)于完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)；（啟用ERP半成品入、出庫模塊）4.14PMC部統(tǒng)計員關(guān)于生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部經(jīng)理每周日組織、召開生產(chǎn)管理例會，關(guān)于生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并且跟進(jìn)改善結(jié)果。5.0處罰規(guī)則5.1營銷部、PMC部相關(guān)人員未能按時在規(guī)則的時間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處罰計劃員5元/單；5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周、日生產(chǎn)計劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響交期的，處罰100元/單；5.4計劃排單員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，關(guān)于排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整和匯報，影響交期，處罰50元/次；5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》上報的，處罰10元/次；5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。6.0相關(guān)表單6.1營銷部《生產(chǎn)通知單》《交期排程表》《產(chǎn)品附件明細(xì)表》6.2PMC部《主生產(chǎn)計劃單》、、《外協(xié)加工計劃單》、《周生產(chǎn)計劃單》《日生產(chǎn)計劃單》、《物料需求計劃單》《采購申請單》《生產(chǎn)進(jìn)度表》《訂單評審表》6.3生產(chǎn)部《生產(chǎn)日報表》《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》6.4采購部《采購計劃單》6.5儲運(yùn)部《入庫單》《出庫單》物料管控作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1主生產(chǎn)計劃確定主生產(chǎn)計劃確定周生產(chǎn)計劃確定周生產(chǎn)計劃確定物料需求分析物料需求分析編制《物料需求計劃》編制《物料需求計劃》NG NGOKOK審審核NGNGNG審核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKNG審核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKPMC部主管《主生產(chǎn)計劃》PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)計劃》。2計劃員/PMC部主管《周生產(chǎn)計劃》/《外協(xié)加工計劃》計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制《周生產(chǎn)計劃》或《外協(xié)加工計劃》交PMC部經(jīng)理審核、確認(rèn)后，由計劃員分發(fā)給物控員。3物控員《周生產(chǎn)計劃》/《產(chǎn)品附件明細(xì)表》物控員根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》，接合《產(chǎn)品附件明細(xì)表》關(guān)于用料進(jìn)行量、時分析。4物控員《物料需求計劃》物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)《外協(xié)加工計劃》編制《外協(xié)加工用料清單》。5PMC部主管/物控員《物料需求計劃》/《發(fā)外加工用料清單》PMC部主管關(guān)于《物料需求計劃》、《外協(xié)加工用料清單》進(jìn)行審核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。無誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員。6采購部《采購計劃》采購根據(jù)《物料需求計劃》，進(jìn)行采購分析，編制《采購計劃》交PMC部主管審核。7PMC部主管《采購計劃》PMC部主管關(guān)于《采購計劃》進(jìn)行審核，有誤，則通知采購進(jìn)行修改。無誤，返交采購編制《采購訂單》。8采購《采購訂單》/《外協(xié)加工單》采購編制《采購訂單》（或《外協(xié)加工訂單》）。序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容9NGNG審審批OKOK物料跟催物料跟催物料試驗、入倉、儲存和保管物料試驗、入倉、儲存和保管領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)信息處理信息處理庫存監(jiān)控補(bǔ)料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造信息處理信息處理庫存監(jiān)控補(bǔ)料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造采購經(jīng)理/PMC部主管《采購訂單》/《外協(xié)加工訂單》采購或PMC部經(jīng)理訣別關(guān)于《采購計劃》或《外協(xié)加工訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購進(jìn)行修改。無誤，返交采購員實(shí)施采購、發(fā)外作業(yè)。10物控員/采購員/PMC部主管《采購管制表》物控員、采購員《采購管制表》關(guān)于物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。PMC部主管定期或不定期關(guān)于跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。11倉管員倉管員接受經(jīng)試驗合格的物料入庫，提供入庫信息給物控員、采購員，并且關(guān)于入庫物料儲存和保管。12倉管員/生產(chǎn)部領(lǐng)料員（機(jī)長）《材料領(lǐng)料單》倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品附件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。13生產(chǎn)部主管《日生產(chǎn)計劃單》《生產(chǎn)通知單》生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實(shí)施生產(chǎn)。14倉管員/PMC主管采購員/生產(chǎn)領(lǐng)料員生產(chǎn)部領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須PMC部經(jīng)理審批；關(guān)于需外協(xié)加工的工序由采購具體實(shí)施發(fā)外加工；并且最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。15物控員物控員關(guān)于庫存物料（囊括材料、成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。16營銷部經(jīng)理/財務(wù)會計成品倉管員《出貨通知單》/《出門放行條》/《成品出庫單》營銷內(nèi)勤負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、財務(wù)出具《出門放行條》并且門衛(wèi)、財務(wù)會計審核。倉管員開具《成品出庫單》，并且組織成品出貨。17責(zé)任人各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類表單的編制、傳遞。物料管控作業(yè)管理辦法1.0目的為了規(guī)矩物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程。3.0職責(zé)3.1PMC部（物控）:負(fù)責(zé)物料請購、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作；3.2采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商勾通與管理工作；3.3PMC部（倉庫）:負(fù)責(zé)物料的保管儲存與發(fā)放工作；3.4品管部:負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗收與監(jiān)控；3.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，即時進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；3.6營銷部：負(fù)責(zé)編制出貨指令（發(fā)貨單），監(jiān)督發(fā)貨作業(yè)。4.作業(yè)程序4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并且下發(fā)計劃員處理；4.2計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制《周生產(chǎn)計劃》（如有外協(xié)加工，則編制《外協(xié)加工計劃》）交PMC部主管審核、確認(rèn)后，將《周生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員及相關(guān)人員；4.3物控員根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》，接合《產(chǎn)品附件件明細(xì)表》、庫存狀況等關(guān)于用料進(jìn)行量、時分析；4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，關(guān)于需外協(xié)加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)《外協(xié)加工計劃》編制《外協(xié)加工用料清單》；4.5PMC部主管關(guān)于《物料需求計劃》、《外協(xié)加工用料清單》進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進(jìn)行修改，無誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，接合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進(jìn)行采購分析，并且編制《采購計劃》交上級審核；4.7采購或PMC部主管關(guān)于《采購計劃》進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，即時通知采購進(jìn)行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》或《外協(xié)加工訂單》,并且將采購或PMC部主管審批經(jīng)過的《采購訂單》下達(dá)給供應(yīng)商或加工商；4.8物控員、采購員訣別根據(jù)《采購管制表》關(guān)于物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信息的勾通。PMC部主管定期或不定期關(guān)于跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；4.9品管員關(guān)于供應(yīng)商或加工商的來料進(jìn)行品質(zhì)試驗，倉管員接受經(jīng)試驗合格的物料進(jìn)庫，提供進(jìn)庫信息給物控員、采購員，并且關(guān)于物料進(jìn)行儲存和保管；4.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品附件件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)關(guān)于物料領(lǐng)用的控制；4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實(shí)施生產(chǎn)；4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退庫或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)PMC部主管審批；采購員、倉管員關(guān)于需外協(xié)加工的工序?qū)嵤┩鈪f(xié)加工，并且最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；4.13物控員關(guān)于庫存物料狀況進(jìn)行監(jiān)，囊括材料、成品等，并且隨時進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；4.14營銷內(nèi)勤負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、財務(wù)部出具《出門放行條》并且交門衛(wèi)、財務(wù)會計進(jìn)行審核。成品倉管員組織成品出貨。業(yè)務(wù)員（內(nèi)勤）關(guān)于出貨進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督；4.15相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理進(jìn)程中的各類相關(guān)表單，物控員、倉管員、采購等訣別關(guān)于相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并且提出物料管控改善措施。5.處罰規(guī)則5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《生產(chǎn)計劃》需要的，或盲目超計劃訂料造成物料積壓的，處罰責(zé)任人10元/種物料；5.2收料員（原材輔料倉庫保管員）未嚴(yán)格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)則數(shù)量且未經(jīng)PMC主管批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10～200元罰款；5.3物控員未能嚴(yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10～30元處罰；5.4采購未根據(jù)《物料需求計劃》中相關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制《采購計劃》，導(dǎo)致《物料需求計劃》與《采購計劃》不符的，處罰10元/種；5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)則處理。6.相關(guān)表單6.1《主生產(chǎn)計劃》6.2《周生產(chǎn)計劃》6.3《外協(xié)加工計劃》6.4《產(chǎn)品附件件明細(xì)表》6.5《物料需求計劃》6.6《外協(xié)加工用料清單》6.7《采購計劃》6.8《發(fā)外加工訂單》6.9《采購訂單》6.10《采購管制表》6.11《出貨通知單》6.12《出門條》采購作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1物料申購提出物料申購提出《采購計劃》編制《采購計劃》編制NGNG審審核OKOKOKNGOKNG《采購訂單》編制NGOK《采購訂單》編制NGOKNGNG審審批OKOK處理退、補(bǔ)料和不良信息反饋NG采購信息發(fā)出采購跟進(jìn)OKNG品質(zhì)判定OK收料處理信息處理OK更改OK 處理退、補(bǔ)料和不良信息反饋NG采購信息發(fā)出采購跟進(jìn)OKNG品質(zhì)判定OK收料處理信息處理OK更改OK物控員/部門負(fù)責(zé)人《物料需求計劃》/《請購單》生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購；工、量具及扶助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門用《請購單》申購，部門負(fù)責(zé)人審批。申購指令統(tǒng)一交采購處理。2采購員《采購計劃》采購根據(jù)《物料需求計劃》，進(jìn)行分析，編制《采購計劃》交采購主管或PMC主管審核。3采購經(jīng)理/PMC部主管《采購計劃》采購主管或PMC部主管關(guān)于《采購計劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》。4采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單》。5采購主管/PMC部主管《采購訂單》采購主管或PMC部主管訣別關(guān)于《采購訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采購員實(shí)施采購作業(yè)。6采購《采購管制表》采購員將《采購訂單》下達(dá)到供方處，并且要求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入《采購管制表》。7采購采購隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、按量如期交貨。有更改時要即時書面通知供方確認(rèn)。采購主管或PMC部主管定期或不定期關(guān)于跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。8IQC《進(jìn)料試驗報告》IQC關(guān)于進(jìn)料進(jìn)行試驗并且判定是否合格、允收。并且將《進(jìn)料試驗報告》交采購員。9倉管員材料入庫單編制《材料入庫單》，收料入倉、登卡、入帳。10倉管員/采購/會計《材料進(jìn)倉單》倉管將《材料入庫單》分發(fā)采購、財務(wù)；采購員將采購結(jié)果列入《采購管制表》，并且將《材料入庫單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財務(wù)會計核實(shí)《材料入庫單》內(nèi)容，與供方關(guān)于帳。11采購員采購即時處理退貨處理的后續(xù)工作；即時處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并且要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期?！恫少徸鳂I(yè)流程》管理辦法1.0目的為了規(guī)矩和完備采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合一切物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的進(jìn)程實(shí)施。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負(fù)責(zé)《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商勾通與管理工作；3.4PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗收工作；3.5品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、扶助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。一切經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應(yīng)采購員負(fù)責(zé)處理；4.2采購員根據(jù)《物料需求計劃》，接合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購期、量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內(nèi)容等異常情況進(jìn)，采購員必需在4小時內(nèi)向物控員反饋；4.3采購員將編制好的《采購計劃》交采購主管或PMC部主管審核；4.4采購主管或PMC部主管關(guān)于《采購計劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采購編制《采購訂單》；4.5采購按要求編制完整、準(zhǔn)確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并且交上級審核、審批；4.6凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補(bǔ)采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》方式采購，但必需交采購主管或PMC部主管審核審批；4.7采購主管或生產(chǎn)副總、PMC部主管訣別關(guān)于《采購訂單》進(jìn)行審核、審批。若有誤，則通知采購進(jìn)行修改；無誤，返交采購實(shí)施采購作業(yè)；4.8審核、審批時間規(guī)則：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成；4.9審核、審批經(jīng)過，由相應(yīng)采購員將《采購訂單》下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成并且要求關(guān)于方書面回簽?！恫少徲唵巍穼徟唤?jīng)過，采購員必需適當(dāng)說明理由，以回復(fù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；4.10采購員將審批經(jīng)過的《采購訂單》于4小時內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門（囊括倉庫、財務(wù)），并且保管好一切《物料需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備關(guān)于帳時提供給財務(wù)人員審查；4.11采購員負(fù)責(zé)關(guān)于下達(dá)給供方的《采購訂單》進(jìn)行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作，并且將《采購訂單》內(nèi)容列入《采購管制表》；4.12采購員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在《采購管制表》予以標(biāo)識、記錄，并且隨時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；4.13采購組長或PMC部主管定期或不定期關(guān)于采購員的跟催情況進(jìn)行檢查；4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無誤后，即時與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡快減少本廠損失。若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負(fù)責(zé)《送貨單》與《采購訂單》的核關(guān)于工作，并且在《采購訂單》上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按《進(jìn)料作業(yè)流程》關(guān)于來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部IQC根據(jù)《進(jìn)料試驗作業(yè)流程》關(guān)于來料進(jìn)行品質(zhì)驗收，判定來料是否合格允收，并且將《進(jìn)料試驗報告》的采購聯(lián)交采購員；4.17采購員需關(guān)于倉管員或品管員反饋的在收料進(jìn)程中出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。必要時，與供方高層進(jìn)行相關(guān)的改善勾通；4.18試驗合格，倉管員填寫《材料進(jìn)倉單》，并且進(jìn)行相關(guān)入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》；4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料入庫單》、品管員將《進(jìn)料試驗報告》于第二天8：30前送交采購；4.20采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有異常，則即時反饋給物控員；4.21采購員簽收《材料入庫單》供方聯(lián)，并且將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；4.22公司財務(wù)會計核實(shí)《材料入庫單》內(nèi)容，與供方關(guān)于帳無誤后，將采購金額列入應(yīng)付款項；4.23采購員即時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；即時處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應(yīng)商以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并且要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。5.0處罰規(guī)則5.1關(guān)于不按本流程規(guī)則時間完成任務(wù)的，處罰責(zé)任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進(jìn)行采購的，處罰采購員10～100元/單；確有特殊先采購后補(bǔ)單的，只限小額少量物料，且當(dāng)天須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止；5.3關(guān)于不依照流程規(guī)則交上級審核、審批的，處罰責(zé)任人5元/單；5.4《采購訂單》下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5元/單罰款；5.5采購員丟失《材料入庫單》的，按5元/單處罰；5.6采購員未即時安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購員未按要求當(dāng)天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰；5.8財務(wù)關(guān)于帳時審查《采購訂單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單；若該單采購造成呆滯料的，處罰采購員20元/單。6.0相關(guān)表單6.1《物料需求計劃》6.2《采購計劃》6.3《采購訂單》6.4《采購管制表》6.5《送貨單》6.6《進(jìn)料試驗報告》6.7《每日收貨匯總表》6.8《材料入庫單》供應(yīng)商管理辦法1.0目的關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評估、考核，以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)則（含品質(zhì)、價格、交期、服務(wù)等）要求的各類材料，并且促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。2.0適用范圍2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的一切供應(yīng)商。2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場壟斷類供應(yīng)商。2.3季度評估時交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評估。3.0定義3.1新供應(yīng)商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商。4.0職責(zé)4.1供應(yīng)商評估小組：4.1.1供應(yīng)商評估小組由采購、設(shè)計部、品管部、PMC部組成。4.1.2進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評估、選擇。4.1.3定期關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評估、考核。4.1.4確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。4.2品管部：4.2.1提供供應(yīng)商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并且參與關(guān)于供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評估。4.3設(shè)計部：4.3.1關(guān)于供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，以及采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并且參與關(guān)于供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評估。4.4采購組：4.4.1負(fù)責(zé)和主導(dǎo)關(guān)于供應(yīng)商的選擇與評估、評審、考核，并且關(guān)于已確立采購合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維持、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.0作業(yè)程序5.1新供應(yīng)商的開發(fā)5.1.1關(guān)于有合作意向的供應(yīng)商，由采購組織收集/調(diào)查關(guān)于方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/技術(shù)保證能力等，并且將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。5.1.2采購根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的相關(guān)資料，評審采購的可行性。經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由采購主導(dǎo)并且組織供應(yīng)商評估小組指派的相關(guān)人員關(guān)于該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評估（零星/扶助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必需獨(dú)力如實(shí)地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并且將評估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》中。由采購上報總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應(yīng)商。5.1.3經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應(yīng)商，由采購根據(jù)已審批有效的《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并且將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購以作為同合格供應(yīng)商開展購貨合作業(yè)務(wù)，同時派發(fā)至品管部作合格供應(yīng)商試驗、發(fā)至財務(wù)部一份存檔稽查。5.1.4人事行政部須將錄入《合格供應(yīng)商名錄》中的一切供應(yīng)商必需建立《供應(yīng)商基本資料卡》進(jìn)行管理與備案。5.1.5凡契合以下條件之廠商，可由采購員要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料卡》，隨同相關(guān)表明文件一并且繳回后，即可申請登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審：A.客戶指定之供應(yīng)商。B.國外供應(yīng)商/外包商。C.貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。5.1.6除5.1.5所規(guī)則之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外，凡是沒有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中之供應(yīng)商一律不得辦理購貨業(yè)務(wù)。5.1.7成為合格的供應(yīng)商后，采購可組織提供樣板交由開發(fā)（技術(shù)工程或者設(shè)計、質(zhì)檢）部進(jìn)行試用。其相應(yīng)之新物料試用相關(guān)作業(yè)見《新物料試用管理規(guī)則》執(zhí)行。5.1.8樣本依相關(guān)規(guī)則試用合格，價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認(rèn)經(jīng)過后，可進(jìn)行小批量性采購。5.2供應(yīng)商供貨情況考核與定期評估5.2.1《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的一切供應(yīng)商（5、1、5情況除外）須依實(shí)際交易情形實(shí)行每季度進(jìn)行一次評估。5.2.2定期評估按以下方式進(jìn)行:A.訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》；B.質(zhì)量方面的評估:由品管部提供本評估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購錄入《供應(yīng)商定期評估匯總表》中。5.2.3關(guān)于產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購主導(dǎo)組織品管部、開發(fā)部指派專人進(jìn)行實(shí)地評估（每年度應(yīng)至少組織一次），并且將現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應(yīng)商定期評估表》上，并且由采購呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且契合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《供應(yīng)商定期評估匯總表》實(shí)地評估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。5.2.4《供應(yīng)商定期評估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評定等級進(jìn)行評估考核。其中質(zhì)量配分：占30分；交期達(dá)成率配分：占30分；服務(wù)（配合度）配分：占20分；價格水平配分：占20分。5.2.5質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進(jìn)料批次合格率×質(zhì)量配分比，見《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》。如某供應(yīng)商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分=27分。5.2.6交期達(dá)成率得分：由采購依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準(zhǔn)時率”×交期配分得出。5.2.7服務(wù)（配合度）得分：依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應(yīng)商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。5.2.9供應(yīng)商評估總得分為：質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價格水平得分。并且須將得分情況記錄于《供應(yīng)商定期評估匯總表》中。5.2.10《供應(yīng)商定期評估匯總表》中等級的注明與界定：一級供應(yīng)商：總得分≥90分以上；二級供應(yīng)商：70≤總得分≤89；三級供應(yīng)商：60≤總得分≤69；不合格供應(yīng)商：總得分≤60以下；5.2.11評估后的《供應(yīng)商定期評估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后奏效，將奏效的《供應(yīng)商定期評估匯總表》交至人事行政部更新《合格供應(yīng)商名錄》發(fā)放至采購、品管部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評為不合格的供應(yīng)商暫不列入《合格供應(yīng)商名錄》中，由采購、品管部、開發(fā)部協(xié)商達(dá)成共識后發(fā)出《供應(yīng)商處治申請表》，由采購呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.13《供應(yīng)商處治申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入不合格供應(yīng)商時，由品管部將《供應(yīng)商處治申請表》交人事行政部將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并且重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入暫保留的供應(yīng)商時，則無須作《合格供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知悉采購作進(jìn)貨下《采購訂單》時應(yīng)區(qū)別關(guān)于待。5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評審A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應(yīng)遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益鮮明”的原則。B.關(guān)于有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購進(jìn)行基本情況的調(diào)查，具體按5.1相關(guān)條款執(zhí)行。C.評審?fù)瓿珊?，供?yīng)商評估小組將評估結(jié)果客觀、公正記錄于《供應(yīng)商前期評估表》上，由采購報總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。.前期評估合格的外協(xié)廠商，由采購選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部關(guān)于樣本進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格的，由采購報總經(jīng)理審批完成后，方可錄入《合格外協(xié)廠商名錄》中。5.3.2外協(xié)廠商的定期評估A.《合格外協(xié)廠商名錄》中的外協(xié)廠商，公司實(shí)行每季度進(jìn)行評估一次。B.定期評估時，除關(guān)于5.3.1.B規(guī)則的項目進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核外，還需由采購提供“本評估期內(nèi)交期達(dá)成率”、“售后服務(wù)情況”、“價位信息”等，由品管部提供“本評估期內(nèi)質(zhì)量合格率”、“嚴(yán)重質(zhì)量事故記錄”等相關(guān)資料，并且錄入《供應(yīng)商前中期評估表》中，并且報總經(jīng)理審批。C.以上評估資料完成后，需復(fù)印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財務(wù)部存檔備查。5.4供應(yīng)商交貨及交期控制；5.4.1供應(yīng)商在確認(rèn)本公司所下達(dá)的《采購訂單》后，必需嚴(yán)格遵照《采購訂單》備注欄中特別條款及所簽署的《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。5.4.2供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購除依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書》經(jīng)采購經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的采購有權(quán)通知財務(wù)部暫停付款或折讓貨款。5.4.3關(guān)于供應(yīng)商之交期跟進(jìn)與控制，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。5.5訂單分配及評估處治作業(yè)；5.5.1依評估結(jié)果關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時，2.2規(guī)則的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。5.5.2關(guān)于同一類物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等。則依其單價，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。5.5.3如供應(yīng)商連續(xù)三個季度均評為一級供應(yīng)商時，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應(yīng)按比例下調(diào)。5.5.4供應(yīng)商連續(xù)兩個季度被評為三級供應(yīng)商時，由采購發(fā)出糾正預(yù)防措施限其整改。必要時安排供應(yīng)商評估小組關(guān)于此類供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并且關(guān)于缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評估時應(yīng)有等級提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停滯采購合作業(yè)務(wù)。5.6供應(yīng)商的控制；5.6.1一切供應(yīng)商的控制與管理均由采購統(tǒng)一實(shí)施（含新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評估及日常維持、聯(lián)絡(luò)等）。5.6.2一切供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應(yīng)的采購購銷業(yè)務(wù)。6.0相關(guān)文件6.1《新物料試用管理規(guī)則》6.2《物料、物品報價審批作業(yè)流程》6.3《采購作業(yè)流程》7.0相關(guān)表單7.1《供應(yīng)商調(diào)查表》7.2《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》7.3《合格供應(yīng)商名錄》7.4《供應(yīng)商基本資料卡》7.5《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》7.6《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》7.7《供應(yīng)商定期評估匯總表》7.8《供應(yīng)商定期評估表》7.9《供應(yīng)商處治申請表》7.10《供應(yīng)商罰款通知書》7.11《供應(yīng)商前期評估表》7.12《供應(yīng)商前中期評估表》7.13《合格外協(xié)廠商名錄》8.0管理辦法8.1未按本流程作業(yè)者一律處以10元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。8.2采購、品管部、開發(fā)部、人事行政部關(guān)于本流程的各類表、單不即時派送時一律處以5元/次的罰款。8.3未在《合格供應(yīng)商名錄》中辦理“訂單采購”業(yè)務(wù)(5.1.6情況除外)，一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。8.4采購未組織提供樣板交由開發(fā)部進(jìn)行試用，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務(wù)一律給予當(dāng)事人20元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。8.5采購未按本規(guī)則關(guān)于《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的一切供應(yīng)商進(jìn)行每三個月進(jìn)行一次評估的，一律處以50元/單的罰款。8.6供應(yīng)商的開發(fā)或評審進(jìn)程中，各責(zé)任人不如實(shí)將該供應(yīng)商現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實(shí)的，一律處以100元/單的罰款。8.7關(guān)于被評為不合格之供應(yīng)商，未依《供應(yīng)商處治申請表》結(jié)果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。8.8在執(zhí)行本辦法時，若有異常不即時上報請示處理解決時導(dǎo)致產(chǎn)生影響的，一律處以50元/單的罰款。同類事項反復(fù)出現(xiàn)時關(guān)于部門直接主管處以100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。供應(yīng)商合作協(xié)議書需方：臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司供方：經(jīng)需、供雙方友好協(xié)商，現(xiàn)達(dá)成如下協(xié)議條款：目的需方委托供方制造本合約所附《采購附件資料清單》所訂的物品，供方同意制造需方所提示規(guī)格的物品供應(yīng)給需方。采購單價1.《采購附件資料清單》中所記載的采購單價是根據(jù)需、供雙方的協(xié)議而定的，并且將其固定一年，每年按實(shí)際需要由需、供雙方重新協(xié)議而修訂。2.當(dāng)采購報價決定后，供方應(yīng)根據(jù)需方所指定的格式、內(nèi)容，迅速將報價明細(xì)提交給需方。需、供雙方的法人代表簽名認(rèn)可或委托代理人簽名認(rèn)可（并且注明開始奏效時間）后，才具有法律效力，其他人的簽名不予以承認(rèn)。3.采用月結(jié)（季結(jié)）方式的產(chǎn)品單價一經(jīng)雙方確認(rèn)，原則上一年不變，只有當(dāng)生產(chǎn)此種產(chǎn)品的制造成本上浮或下跌達(dá)5%以上（含5%）時，影響到本合約所訂的采購業(yè)務(wù)而導(dǎo)致需方或供方希望修訂采購單價時，雙方應(yīng)以書面形式預(yù)先通知關(guān)于方，雙方協(xié)商單價修訂及實(shí)施日期事項（必要時簽署補(bǔ)充協(xié)議）。新單價經(jīng)雙方協(xié)商后調(diào)整，并且經(jīng)雙方法人代表或委托代理人簽名確認(rèn)后開始奏效。訂貨1.正常訂貨，需方應(yīng)按《采購附件資料清單》中所制定的“正常采購周期”以書面形式向供方訂貨，緊急訂貨則按“緊急采購周期”執(zhí)行。2.需方應(yīng)在《采購訂單》中明確所訂物料的交貨日期及每次的交貨數(shù)量。供方應(yīng)遵守《采購訂單》約定的內(nèi)容交貨，除需、供雙方在事前以書面同意變更《采購訂單》的約定內(nèi)容外，供方的交貨不得與訂單的約定內(nèi)容有異。3.當(dāng)需方向供方發(fā)出《采購訂單》后，供方要仔細(xì)審核《采購訂單》內(nèi)容，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂單數(shù)量、交貨日期，確認(rèn)無誤后，正常訂貨由供方負(fù)責(zé)人于一個工作日內(nèi)簽名回傳需方，緊急訂貨于半個工作日內(nèi)回簽傳給需方。若不按時回傳，需方有權(quán)關(guān)于供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。若供方關(guān)于于需方的訂貨內(nèi)容有異議時，于接到《采購訂單》后四小時內(nèi)通知需方處理。4.有關(guān)制造貨品所需的圖紙、規(guī)格、式樣書、樣本、技術(shù)資料及其他資料（簡稱“技術(shù)資料”），由需方供給供方使用。供方未經(jīng)需方的書面同意不得擅自將物品或需方所借給的“技術(shù)資料”提供給第三者或其關(guān)系公司制造產(chǎn)品，也不得將“技術(shù)資料”販賣給第三者或需方的競爭者，若因此給需方造成經(jīng)濟(jì)損失時，供方依照損失金額全額賠償，需方有權(quán)提出訴訟。當(dāng)需方更改“技術(shù)資料”時，供方須將更改前的“技術(shù)資料”完整的歸還需方，當(dāng)合約結(jié)束時或需方要求歸還“技術(shù)資料”時，供方須立即歸還其所借的“技術(shù)資料”及一切副本。包裝要求1.包裝方式和單位包裝量：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行。2.標(biāo)示要求：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行。3.安全防護(hù)：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行。4.當(dāng)需方有確切證據(jù)表明供方因包裝標(biāo)準(zhǔn)與方式不當(dāng)而關(guān)于需方造成經(jīng)濟(jì)損失時，需方須向供方提出改善要求，雙方共通協(xié)商糾正與預(yù)防措施，若因改善不力導(dǎo)致需方蒙受經(jīng)濟(jì)損失的，需方按損失金額向供方要求全額賠償。5．若供方提供的包裝物（如膠桶）需回收時，在需方期間，由需方負(fù)責(zé)保管，若有損壞，由需方負(fù)責(zé)賠償。交貨1.供方于交貨前需填寫規(guī)矩的《送貨單》（若無，以《收據(jù)》代替），并且依照需方的要求送貨至需方指定的收貨地點(diǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。2.供方應(yīng)依照需方提出的包裝要求，本著誠實(shí)信用的原則關(guān)于產(chǎn)品進(jìn)行包裝，不能以次充好，以少充多。3.供方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的交貨日期如期交貨，若因供方責(zé)任導(dǎo)致交貨期延遲而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應(yīng)全額賠償損失。4.供方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的品質(zhì)要求交貨，若因供方責(zé)任導(dǎo)致品質(zhì)異常而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應(yīng)全額賠償損失。5．若為需方提供材料委托供方加工產(chǎn)品方式，供方在加工完成需方要求的產(chǎn)品后，如有剩余物料或不良物料時，供方應(yīng)將余料、不良物料退還給需方，如發(fā)現(xiàn)供方有料不退還或退還不即時，需方可取消供方供貨資格。6．若因供方供貨不即時造成需方上門提貨的，提貨費(fèi)用（囊括運(yùn)輸費(fèi)用、人工費(fèi)用等）一律由供方承擔(dān)，從供方貨款中予以扣減。驗收1.若需方要求供方交貨時附送交貨物品的《品質(zhì)試驗報告》時，供方應(yīng)無條件提供。2.品質(zhì)驗收應(yīng)按需方制定的《進(jìn)貨試驗抽檢方案》、《愷貝公司物料試驗標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行驗收作業(yè)，如需、供雙方試驗標(biāo)準(zhǔn)不一致時由需、供雙方共通協(xié)商、處理，若協(xié)商無法達(dá)成一致時，以需方的試驗標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3.當(dāng)物品結(jié)構(gòu)、性能等發(fā)生變化而需修正試驗標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)新物品而需建立試驗標(biāo)準(zhǔn)時，由需、供方共通協(xié)商、處理，若達(dá)成一致時，雙方須在試驗標(biāo)準(zhǔn)書上簽字、確認(rèn)。4.需方關(guān)于于檢查過的物品，確定品質(zhì)及數(shù)量等內(nèi)容均合乎需方的要求時，需方應(yīng)辦理入庫手續(xù)。5.未驗收或無法驗收的物品，如在需方的生產(chǎn)線上或客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良的情況，則品質(zhì)責(zé)任歸于供方，由供方負(fù)責(zé)全額賠償。6.貨物驗收入庫后，物品一切權(quán)從供方轉(zhuǎn)移給需方。7.供方將加工余料退還需方后，需方關(guān)于退料進(jìn)行驗收作業(yè)。若發(fā)現(xiàn)有因供方原因造成的物料不良時，供方須承擔(dān)損失責(zé)任。第七條品質(zhì)保證及不良擔(dān)保責(zé)任1.供方交給需方的貨物自第五條交貨日起12個月以內(nèi)，當(dāng)需方或試驗機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有因供方責(zé)任引起的品質(zhì)不良、數(shù)量不足或其他隱藏性問題時，需方應(yīng)立即將異常情況通知供方，供方負(fù)責(zé)人必需在1個工作日內(nèi)予以回復(fù)，在查明確屬供方責(zé)任時，供方須補(bǔ)換不良品、或補(bǔ)送不足數(shù)量、或整修不良品、或減價處理給需方（須經(jīng)需方負(fù)責(zé)人同意）、或賠償需方全部損失費(fèi)用。2.需方在加工進(jìn)程中或試驗機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題而無法加工的。需方有權(quán)要求退貨，若批次退貨率達(dá)到10%以上，且需方已加工了多道工序的，供方應(yīng)承擔(dān)此批報廢產(chǎn)品的全部加工費(fèi)用，款項在本批產(chǎn)品價款中或下批產(chǎn)品價款中扣除（扣除后尚不足抵減的，由需方向供方提出索賠要求），若供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不契合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，致使需方作為特采處理的,需方應(yīng)將《特采申請單》傳交一份給供方確認(rèn)、簽字，若供方確認(rèn)事實(shí)則簽字確認(rèn)，確認(rèn)后供方產(chǎn)品單價應(yīng)下浮相關(guān)比例(具體下浮比例由雙方協(xié)商達(dá)成)。3.因供方責(zé)任造成產(chǎn)品需退貨的，由供方在接到退貨通知日5天內(nèi)將貨取回，并且進(jìn)行退（換）貨、補(bǔ)貨作業(yè)，若供方因不良產(chǎn)品量小或距離遠(yuǎn)等原因而要求需方代為托運(yùn)或快遞時，所產(chǎn)生的費(fèi)用一律由供方承擔(dān)。第八條訂貨變更處理1.因需方原因而需變更《采購訂單》內(nèi)容或取消采購訂單的，供方有義務(wù)配合作相應(yīng)的變更。如供方同意變更，由需方以《采購訂單》方式提出，并且在《采購訂單》上注明“第×次更改，前訂單自動作廢”字樣。若同意變更但給供方造成損失的，在需方和供方進(jìn)行協(xié)議后，由需方調(diào)查實(shí)際狀況。如確造成供方經(jīng)濟(jì)損失時，需、供雙方協(xié)議填補(bǔ)的金額后支付給供方。2.若因供方原因而需變更《采購訂單》內(nèi)容的，供方必需按時通知需方，若因變更而給需方帶來經(jīng)濟(jì)損失時（囊括延遲交貨等），供方應(yīng)全額賠償損失。3.因任何一方變更導(dǎo)致采購金額變動時，必需由需、供雙方共通協(xié)商、處理。第九條貨款結(jié)算1.供方取得需方的《材料/半成品入倉單》供方聯(lián)作為與需方關(guān)于帳、結(jié)算的依據(jù)；2.經(jīng)需、供雙方協(xié)商結(jié)算實(shí)行結(jié)算方式，若需方提出要開具增值稅專用發(fā)票，供方必需提供此種發(fā)票才能辦理結(jié)算（由此增加的費(fèi)用可由雙方協(xié)商解決），在每一個結(jié)算日前一個星期內(nèi)，供方應(yīng)將關(guān)于帳單傳與需方財務(wù)進(jìn)行關(guān)于帳，經(jīng)需方核實(shí)無誤后由需方財務(wù)簽名回傳。第十條其他須知1.需方將定期關(guān)于供方供貨情況（交期、品質(zhì)、服務(wù)、成本單價）進(jìn)行統(tǒng)計、考核，如供方被需方列為不合格供應(yīng)商，需方有權(quán)限取消供方供貨資格；若被列入合格供應(yīng)商，需方有權(quán)限要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可減少采購量或暫停采購供方產(chǎn)品。2.需方關(guān)于供方產(chǎn)品提出特殊品質(zhì)要求時，供方接到需方通知后，應(yīng)盡力配合、滿足需方要求。若實(shí)在無法達(dá)成需方要求的，應(yīng)即時向需方反饋。避免因此而造成需方經(jīng)濟(jì)損失。3.需方應(yīng)將本廠產(chǎn)品要求即時傳遞給供方，以便供方更好地提供滿足需方要求的產(chǎn)品，從而達(dá)到雙贏的目的。4.當(dāng)需方要求供方提供采購周期、生產(chǎn)能力、最小訂購量、公司基本資料等文件時，供方應(yīng)無條件向需方提供真實(shí)、規(guī)矩、準(zhǔn)確的文件。第十一條協(xié)議修訂本合約依據(jù)需、供雙方具有正式權(quán)限的代表者的書面同意才可修訂。第十二條協(xié)議有效期間本合約的有效期間是自合約簽署日開始，以1年為期。但在期滿前1個月，雙方均無書面提出異議者，自合約期滿日開始，自動延續(xù)1年，有關(guān)此后的更新亦相同。第十三條協(xié)議終止1.需方或供方擬中途終止本協(xié)議的，需提前3個月書面通知關(guān)于方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可終止合約。2.鑒于前項，即使終止合約，己確定物品的合約仍存續(xù)有效。3.需、供雙方發(fā)生下列的事由，或判斷有其發(fā)生的可能性時，雙方依據(jù)書面通知可終止合約。3.1違犯本合約條款的任何一項，并且給關(guān)于方造成五千元人民幣以上損失時。3.2無正常理由而在期限內(nèi)確定其無履行合約的跡象時。3.3一方受到強(qiáng)制執(zhí)行，或其他法律的處分，或有公司重整、清算手續(xù)開始或作破產(chǎn)的宣告時。3.4發(fā)生資金減少、停滯營業(yè)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、變更、合并且的決議時。3.5受到停滯營業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)登記取消的處分時。3.6當(dāng)需方表明供方用金錢、送禮品、請客吃飯等方式賄賂需方相關(guān)人員時，不管有無關(guān)于需方造成經(jīng)濟(jì)損失，需方皆有權(quán)限單方面終止協(xié)議，并且停滯向供方訂貨。若因此給需方造成經(jīng)濟(jì)損失的，需方有權(quán)限根據(jù)損失情況向供方提出全額賠償要求。4.協(xié)議終止的處治：若因協(xié)議終止導(dǎo)致任何一方遭受經(jīng)濟(jì)損失的，由需、供雙方共通協(xié)商、處理，處理不了的可提報法律訴訟。第十四條附則1.本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后增加補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)后與本協(xié)議具有同等的法律效力。2.如就本協(xié)議發(fā)生爭議時，雙方同意以需方地方法院為第一審管轄法院。3.本協(xié)議一式兩份，由需、供雙方簽名、加公司印章后奏效，由雙方各持一份。第十五條附件1.《采購附件資料清單》。2．《采購訂單》。3．《材料/半成品進(jìn)倉單》。4．《物料試驗標(biāo)準(zhǔn)》。5.《廉潔保證書》6．《廉政合約》需方：有限公司供方：法定代表人（簽名蓋章）：法定代表人（簽名蓋章）：委托代理人：委托代理人：簽署日期：年月日簽署日期：年月日地址：地址：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：見證律師（簽名）：簽名日期：年月日廉政合約甲方:臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司乙方:乙方受雇于甲方擔(dān)任職務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下廉政合約：乙方許諾在甲方任職期間除遵守公司相關(guān)管理規(guī)則外，還須嚴(yán)格執(zhí)行本合約。乙方不得利用職權(quán)之便向供應(yīng)商、經(jīng)銷商或各種合作商家索取回扣、傭金及好處費(fèi)。乙方不得私自接受各種來往合作商家的私人宴請。乙方不得私自接受各種來往合作商家的禮品饋贈，純屬公司正常公關(guān)來往的禮品，一律上交人事行政部門，由公司統(tǒng)一分配。乙方不得以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義派送請貼至公司合作商家。乙方不得在甲方雇傭期間在公司外兼職。乙方同意隨時接受甲方的調(diào)查并且積極配合。乙方許諾若違犯以上條款，將被甲方扣除在職期間的一切薪資直至追回?fù)p失外，同時將乙方開除，雙方簽署的勞動合同自然終止，甲方視情況嚴(yán)重程度，可追究乙方的相關(guān)法律責(zé)任。甲方許諾關(guān)于乙方違犯事項，進(jìn)行公正、公平調(diào)查，并且向乙方出示相關(guān)證據(jù)。本合約一經(jīng)簽署即刻奏效，直至雙方勞動合同終止之日為止。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。甲方:臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司乙方：代表人簽署：乙方簽署：乙方身份證號碼：本合同簽署日期：年月日（供應(yīng)商）廉潔保證書致:臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司

本保證人__________受雇于___________公司_________部門擔(dān)任______________職務(wù)，現(xiàn)應(yīng)貴公司要求，特作出如下廉潔保證許諾：

一、不利用職權(quán)之便獲取私利。二、不刁難、阻撓公司開發(fā)新合作商家。

三、不利用職權(quán)之便給貴司的管理人員回扣、傭金及好處費(fèi)。

四、不私自向貴司的管理人員饋贈禮品，屬公司正常公關(guān)來往的禮品，一律上交人事行政部門，由貴司統(tǒng)一分配。五、不以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義宴請貴司的管理人員。六、不利用職權(quán)向貴司的管理人員賄賂以及變相的方式達(dá)到上述目的。

七、本人保證在同貴公司合作期間除遵守貴公司相關(guān)管理規(guī)則外，還嚴(yán)格履行本《廉政保證書》，并且同意隨時接受及配合貴公司的調(diào)查。八、若違犯以上保證許諾，貴公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)輕重關(guān)于合作商家進(jìn)行一萬至五萬元人民幣的處罰，并且暫扣未接合作商家的應(yīng)付帳款，直至事件解決為止，同時貴公司視情節(jié)嚴(yán)重程度，可依法追究合作商家和本保證人的相關(guān)法律責(zé)任。十、本保證書自簽署之日起奏效。合作商家名稱（加蓋公司印章）保證人：

身份證號碼：本保證書簽署日期：

年

月

日

倉庫管理制度1.0目的為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。3.0職責(zé)3.1PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；3.2財務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；3.3稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。4.作業(yè)規(guī)矩4.1收發(fā)規(guī)則4.1.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)則處理；4.1.2按規(guī)則時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；4.1.3物料進(jìn)出時應(yīng)嚴(yán)格計量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計價備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5物料發(fā)生異動時，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9：00前分送相關(guān)部門；4.1.6倉庫備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并且注意在收、發(fā)料時采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證；4.1.7倉庫主管應(yīng)隨時關(guān)于下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要即時處理或報告；4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進(jìn)、出作業(yè)由倉管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自關(guān)于物料進(jìn)行處理。4.2保管、儲存規(guī)則4.2.1儲存應(yīng)遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；4.2.2為方便存取物料，關(guān)于倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并且根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時，應(yīng)即時進(jìn)行相應(yīng)修正；4.2.3物料儲存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫《物料標(biāo)識卡》、《倉庫接受簽》等標(biāo)識，尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標(biāo)識，并且有相應(yīng)臺帳、卡帳以供查詢；4.2.4關(guān)于因有批次規(guī)則、色別規(guī)則等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；4.2.5物料儲存要盡快做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；4.2.8不良品與良品必需分倉或分區(qū)儲存、管理，并且做好相應(yīng)標(biāo)識；4.2.9儲存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；4.2.10關(guān)于于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響；4.2.11根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表)，關(guān)于超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場使用；4.2.12關(guān)于庫存時間超過呆滯期限無動用或月動用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理；4.2.13倉庫主管、稽核辦成員、財務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期關(guān)于倉庫物料的保管、儲存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場處理（囊括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。4.3搬運(yùn)規(guī)則4.3.1人力搬運(yùn)時應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬運(yùn)進(jìn)程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；4.3.3在搬運(yùn)物料進(jìn)程中，必要時應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止關(guān)于物料造成損傷；4.3.4危險物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)；4.3.5使用搬運(yùn)工具時，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利經(jīng)過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；4.3.6倉管員應(yīng)關(guān)于搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。4.4單據(jù)處理規(guī)則4.4.1倉庫一切單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，關(guān)于于不契合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善；4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好，并且傳送到相關(guān)部門；4.4.3倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識，并且最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管；4.4.4倉庫單據(jù)應(yīng)連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，關(guān)于于因開錯單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并且與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；4.4.5倉庫主管隨時關(guān)于下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（囊括單據(jù)填寫、傳遞、接受、保存、輸出等），要求操作不規(guī)矩者限期改善，并且給予必要指導(dǎo)。4.5帳薄處理規(guī)則4.5.1帳薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.5.2帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動進(jìn)程和結(jié)果；4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動時而不開單據(jù)；4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成帳目登錄工作；4.5.5帳務(wù)處理方法具體依《帳務(wù)處理規(guī)則》執(zhí)行；4.5.6倉庫主管、稽核辦、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期關(guān)于倉管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況即時處理，確保“帳、卡、物、證”一致。4.6盤點(diǎn)規(guī)則 4.6.1倉庫須按公司財務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并且負(fù)責(zé)呈報盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行；4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應(yīng)關(guān)于異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；4.6.3倉庫主管、稽核專員、財務(wù)人員、PMC部人員應(yīng)定期、不定期關(guān)于倉庫物料進(jìn)行抽盤，并且作為考核倉庫人員工作績效的一項指標(biāo)。4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)則4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行；4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。4.8消防安全規(guī)則4.8.1倉庫人員必需接受消防安全知識培訓(xùn)，并且會使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.8.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必需保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；4.8.3倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；4.8.4倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。4.9工作紀(jì)律規(guī)則4.9.1倉管員應(yīng)服從上級安排，做到令行禁止；4.9.2倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識，按要求做好備料、發(fā)料工作，并且即時為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報表及信息；4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；4.9.4倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.9.5無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許，不得隨意進(jìn)入倉庫；4.9.6倉庫人員有責(zé)任關(guān)于違犯倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報倉庫主管或開具《稽核處罰單》報企管稽核專員處理；4.9.7倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時，必需服從加班安排；4.9.8一切倉庫人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（囊括物料的整理、盤點(diǎn)工作），因各種原因，接手人員未能即時到位時，由倉庫主管或或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時間，直至完成交接為止；4.9.9倉管員因各種原因需請假時，必需填寫《請假單》，經(jīng)倉庫主管審核同意，并且有明確的職務(wù)代理人代理工作時，方可批準(zhǔn)請假；4.9.10PMC部主管、倉庫主管、5.處罰規(guī)則5.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進(jìn)行物料收發(fā)的，處罰責(zé)任人30元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理；5.2離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦理帳、物交接的，處罰責(zé)任倉管員50元/次，若交接進(jìn)程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責(zé)任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。5.3收料進(jìn)倉時，倉管員須按要求擺放物料，并且做好標(biāo)識，若違犯，處罰責(zé)任倉管員5元/次；5.4倉庫備（發(fā)）料未遵循“先進(jìn)先出”原則，而隨意發(fā)料的，處罰責(zé)任倉管員5元/次；5.5倉存物料沒有建立帳、卡的，關(guān)于責(zé)任倉管員處罰10元/種；5.6不良品與良品必需分開儲存、管理，并且做明確標(biāo)識，若違犯，處罰責(zé)任倉管員10元/次；5.7關(guān)于存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10元/種；5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的，關(guān)于責(zé)任人罰款10元/次，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理；5.9違犯單據(jù)、帳務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)則的，按流程相應(yīng)規(guī)則進(jìn)行處理；5.10非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料，違者罰款20元/次；倉庫人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次；5.11無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次；關(guān)于于制止但未聽者，罰款20元/次；5.12在倉庫內(nèi)抽煙者，罰款500元/次，并且關(guān)于責(zé)任倉管員處以500元/次罰款；5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除一切工資，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除一切工資，并且按《賠償管理制度》處理，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.15倉庫主管因關(guān)于下屬監(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，具體依《問責(zé)制》及《賠償管理制度》處理；5.16倉管員提供錯誤庫存信息的，處罰責(zé)任人5元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理；5.17關(guān)于于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題，按《盤點(diǎn)管理制度》處理；5.18請假而未有職務(wù)代理人代理工作的，處罰責(zé)任人10元/次；5.19違犯本管理制度處罰規(guī)則末盡事項者，按相關(guān)制度、規(guī)則執(zhí)行，相關(guān)制度、規(guī)則未明確的，一律處罰5元/次。盤點(diǎn)管理制度1、0目的為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，保證公司資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，即時、真實(shí)地反映公司資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)越發(fā)規(guī)矩化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。2、0適用范圍2、1存貨：囊括原材料、扶助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品等；2、2貨幣資產(chǎn)：囊括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、銀行票據(jù)等；2、3固定資產(chǎn)：主要囊括固定資產(chǎn)、列入長期待攤費(fèi)用的有形資產(chǎn)等（設(shè)備）；2、4客供物料；2、5存放于外協(xié)廠商的本廠物料（必要時）。3、0職責(zé)3、1PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點(diǎn)及執(zhí)行盈虧處理工作；3、2財務(wù)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織；主導(dǎo)盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審核；編制盤點(diǎn)總結(jié)報告，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎懲；3、3企管稽核辦：定期或不定期關(guān)于各項資產(chǎn)進(jìn)行稽查、盤點(diǎn)；3、4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；3、5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。4、0盤點(diǎn)時間4、1存貨盤點(diǎn)：每月30日進(jìn)行一次小盤點(diǎn)(自盤、抽盤)；每個季度的最后一個月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤），大盤點(diǎn)具體時間根據(jù)《盤點(diǎn)計劃表》確定的日期進(jìn)行；4、2貨幣資產(chǎn)盤點(diǎn)：每月30日盤點(diǎn)一次；4、3固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：每半年一次，訣別在6月底和12月底進(jìn)行；4、4盤點(diǎn)時間要求：4、4、1月度小盤點(diǎn)時間要求：自盤應(yīng)于29日12：00前完成，抽盤應(yīng)于30日16：00前完成；4、4、2季度、半年度盤點(diǎn)時間要求：具體依《盤點(diǎn)計劃表》中要求的時間執(zhí)行；4、4、3若要變更盤點(diǎn)時間，必需征得盤點(diǎn)總指揮（PMC經(jīng)理李洪量也可授權(quán)指派他人）同意方可。4、5財務(wù)部、企管稽核辦組織人員不定期地抽查各部門的資產(chǎn)庫存情況。5、0盤點(diǎn)方式、方法5、1盤點(diǎn)方式：動態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相接合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相接合；自盤與復(fù)盤、抽盤相接合；5、2盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相接合；點(diǎn)數(shù)與稱量相接合；5、3每月定期盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定；5、4季度、半年度的大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相接合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財務(wù)部在《盤點(diǎn)計劃表》中確定；5、5不定期的盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)，抽盤的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財務(wù)部確定；5、6外協(xié)加工件及客供物料盤點(diǎn):由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員共通確定盤點(diǎn)辦法，單獨(dú)清點(diǎn)。6、0盤點(diǎn)組織工作6、1每月小盤由財務(wù)部主管與責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共通擬定《盤點(diǎn)計劃表》,并且組織實(shí)施。責(zé)任部門在盤點(diǎn)結(jié)束后將《盤點(diǎn)表》交財務(wù)部，由財務(wù)部組織抽盤，檢查帳、卡、物相符率；6、2季度一次的大盤點(diǎn)由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織。在大盤點(diǎn)前半個月，財務(wù)部應(yīng)編制《盤點(diǎn)計劃表》，提出盤點(diǎn)主題、時間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤點(diǎn)采取的方式、方法，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施；6、3不定期的盤點(diǎn)由財務(wù)部、企管稽核辦負(fù)責(zé)擬定計劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或帳、卡相符率或帳、卡、物相符率；7、0盤點(diǎn)要求7、1在倉庫盤點(diǎn)日期前2天，要求PMC部將應(yīng)發(fā)料生產(chǎn)的《生產(chǎn)制令單》于生產(chǎn)前5天發(fā)至倉庫備料，生產(chǎn)部將盤點(diǎn)日期需領(lǐng)物料于盤點(diǎn)日期前2天到倉庫領(lǐng)取，以便倉庫盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行；7、2盤點(diǎn)總指揮須確定盤點(diǎn)關(guān)帳時點(diǎn)，關(guān)帳前發(fā)生的單據(jù)必需入帳，關(guān)帳后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入帳至下個月；7、3季度大盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)之日全廠物料停滯流動；7、4各部門的呆滯料應(yīng)事前予以分開，并且做好標(biāo)識；7、5帳外資產(chǎn)或閑置設(shè)備均應(yīng)于《盤點(diǎn)票》上注明。報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)于一周內(nèi)整理、整頓至指定區(qū)域，盤點(diǎn)時單獨(dú)列印《盤點(diǎn)表》，記入備查帳；7、6收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置