信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理制度V0.1

愛(ài)登堡（中國(guó)）有限公司內(nèi)部控制系列文件信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理制度第1 版編制： 文件編號(hào)：審核： 批準(zhǔn)日期：批準(zhǔn)： 實(shí)施日期：執(zhí)行： 總頁(yè)數(shù)：更新一覽表修改次數(shù) 修訂日期 修訂摘要 修訂人 審核人 批準(zhǔn)第1次 年月日注：1.本表記錄每次制度修訂的內(nèi)容和版本號(hào)；每次制度更新時(shí)，修訂、審核和批準(zhǔn)記錄必須完整，日期必須注明。目錄1.0 目的 22.0 適用范圍 23.0 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 34.0 各部門職責(zé) 35.0 需求分類 46.0 流程管理 41.0目的為規(guī)范愛(ài)登堡（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱愛(ài)登堡）有關(guān)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理工作，適應(yīng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和管理的需要，提高信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的管理水平，有效提升信息系統(tǒng)支撐日常業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量，特制定本管理制度。2.0適用范圍本制度適用于信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)與評(píng)價(jià)五個(gè)階段。3.0信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程16.1信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)信息部/人員 管理中心開(kāi)始未通過(guò)提出申請(qǐng) 審批

項(xiàng)目組需求分析 通過(guò)是否需要委外否開(kāi)發(fā)是選擇開(kāi)發(fā)商 未通過(guò)審批審核

通過(guò)未通過(guò)通過(guò)

組成項(xiàng)目組編制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)說(shuō)明書未通過(guò)通過(guò)通過(guò)未通過(guò)程建立跟蹤評(píng)價(jià)機(jī)流制通過(guò)審核發(fā)開(kāi)統(tǒng)系息結(jié)束信

開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管控組織驗(yàn)收和上線測(cè)試制定上線計(jì)劃和方案，提出上線申請(qǐng)4.0各部門職責(zé)一、管理中心：主司信息系統(tǒng)規(guī)劃與公司信息戰(zhàn)略方向研發(fā)功能。涵蓋系統(tǒng)規(guī)劃階段。并負(fù)責(zé)組成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目綜合組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體協(xié)調(diào)工作。（1）管理中心信息主管負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總體規(guī)劃；（2）信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)總體規(guī)劃制訂開(kāi)發(fā)計(jì)劃；（3）項(xiàng)目組系統(tǒng)分析員負(fù)責(zé)搜集開(kāi)發(fā)資料。二、信息管理部：主要負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)實(shí)施管理工作，集開(kāi)發(fā)和需求兩大功能。涵蓋系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)與評(píng)價(jià)四個(gè)階段。第一條 開(kāi)發(fā)單元職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織人員做好與合作廠商溝通協(xié)調(diào)工作。（二）負(fù)責(zé)審核、審批需求分析報(bào)告。（三）負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)需求的技術(shù)可行性審核。（四）負(fù)責(zé)組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統(tǒng)上線跟蹤協(xié)調(diào)工作。（五）負(fù)責(zé)組織人員做好軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目文檔歸檔管理工作。（六）負(fù)責(zé)組織人員對(duì)軟件項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收工作。（七）負(fù)責(zé)對(duì)軟件需求的結(jié)算工作量進(jìn)行審核。第二條 需求單元職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)方案的策劃。（二）負(fù)責(zé)編寫、審核、審批業(yè)務(wù)需求。（三）負(fù)責(zé)審批業(yè)務(wù)測(cè)試及質(zhì)量驗(yàn)證。5.0需求分類第一條 業(yè)務(wù)需求目前包括以下六類：（一）業(yè)務(wù)需求：新增業(yè)務(wù)需求，需要新增系統(tǒng)功能。（二）優(yōu)化改進(jìn)：優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng)功能、流程，改善現(xiàn)有系統(tǒng)功能。（三）需求變更：對(duì)現(xiàn)有功能進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。（四）配置修改：修改現(xiàn)有系統(tǒng)的配置參數(shù)，例如系統(tǒng)參數(shù)配置數(shù)據(jù)。（五）數(shù)據(jù)修改：現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展示修改，如內(nèi)容、產(chǎn)品、訂購(gòu)關(guān)系、用戶相關(guān)數(shù)據(jù)修改。第二條 業(yè)務(wù)需求的優(yōu)先級(jí)別從高到低依次分為緊急、重要、日常三類。具體的開(kāi)發(fā)排期可按照優(yōu)先級(jí)從高到低進(jìn)行。6.0流程管理第一條 需求申請(qǐng)需求單元人員提交日常業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表，提交至需求單元負(fù)責(zé)人審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開(kāi)發(fā)單元負(fù)責(zé)人，開(kāi)發(fā)單元在需求單上標(biāo)明其優(yōu)先級(jí)。對(duì)于特別緊急需求，開(kāi)發(fā)單元可先安排支撐，需求單元必須在上線前提交工單。第二條 需求評(píng)審為確保需求明確，需求單元人員提交需求前，必須先與開(kāi)發(fā)單元的項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、廠商需求負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求評(píng)審，明確需求并確認(rèn)技術(shù)可行性。第三條 需求審批需求單元負(fù)責(zé)人審閱軟件需求申請(qǐng)表，審批通過(guò)后工單流轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)單元。第四條 開(kāi)發(fā)審批開(kāi)發(fā)單元負(fù)責(zé)人審閱軟件需求申請(qǐng)表，并分派給具體負(fù)責(zé)的需求分析負(fù)責(zé)人。第五條 需求分析需求分析負(fù)責(zé)人分析需求的技術(shù)可行性及其對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的影響。如需求對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)可能造成較大影響，由需求分析負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)并組織項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整體考慮和統(tǒng)籌設(shè)計(jì)，并就業(yè)務(wù)支撐方案達(dá)成一致。第六條 方案評(píng)估項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人安排人員根據(jù)需求組織編寫技術(shù)方案（需求功能規(guī)格說(shuō)明書等）。方案設(shè)計(jì)完成后，組織需求單元人員進(jìn)行方案的評(píng)估和確認(rèn)，并形成方案終稿凍結(jié)。第七條 開(kāi)發(fā)跟蹤項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人與合作廠商需求負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)軟件項(xiàng)目“預(yù)計(jì)啟動(dòng)時(shí)間”及“預(yù)計(jì)上線時(shí)間”，合作廠商需求負(fù)責(zé)人將上線時(shí)間明確寫入每周跟蹤表，每周五對(duì)各需求的上線時(shí)間進(jìn)行跟蹤評(píng)審。對(duì)于不能按時(shí)完成的需求，合作廠商必須在原定上線時(shí)間前，及時(shí)向項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人溝通解釋，并向信息管理部門提交書面解釋報(bào)告。第八條 業(yè)務(wù)測(cè)試需求開(kāi)發(fā)完成后，項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)需求負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)收測(cè)試， 并根據(jù)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，直至需求負(fù)責(zé)人最終驗(yàn)證需求達(dá)到技術(shù)方案中的要求。第九條 質(zhì)量控制需求負(fù)責(zé)人在完成業(yè)務(wù)測(cè)試后， 對(duì)于需求上線后會(huì)影響用戶使用， 須協(xié)調(diào)質(zhì)檢小組負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量控制，以確保需求上線后的用戶使用。第十條 割接上線由項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人組織系統(tǒng)割接上線。第十一條 項(xiàng)目驗(yàn)收需求分析負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目小組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收， 項(xiàng)目小組成員包括項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、需求負(fù)責(zé)人、需求單元負(fù)責(zé)人、需求分析負(fù)責(zé)人。割接上線后，可根據(jù)需求單元的使用意見(jiàn)，適時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。7.0附件：開(kāi)發(fā)流程控制圖（詳細(xì)）操作人員及備注列需求部門提出人填寫業(yè)務(wù)需求需求提出部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng)理）審批業(yè)務(wù)需求開(kāi)發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng)需理）審核求需求開(kāi)發(fā)部門需求負(fù)責(zé)人接管收需求理需求負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求分析，并將業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分解，分配到相關(guān)負(fù)責(zé)人任務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)過(guò)程中可以選擇是否要評(píng)審,不要評(píng)審,直接填寫軟件需求,要評(píng)審,進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)任務(wù)負(fù)責(zé)人填寫軟件需求申請(qǐng)表任務(wù)負(fù)責(zé)人室經(jīng)理對(duì)軟件需求進(jìn)行審批，軟件開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理接收審軟批通過(guò)的軟件需求單，填寫件計(jì)劃完成時(shí)間需軟件開(kāi)發(fā)商安排開(kāi)發(fā)計(jì)劃求管軟件開(kāi)發(fā)商填寫實(shí)際完成時(shí)理間以及軟件需求實(shí)現(xiàn)信息軟件開(kāi)發(fā)商測(cè)試經(jīng)理對(duì)開(kāi)發(fā)完成的軟件需求安排進(jìn)行測(cè)試軟件需求負(fù)責(zé)人根據(jù)軟件需求內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行上線測(cè)試軟件開(kāi)發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理對(duì)測(cè)試通過(guò)的軟件需求擬定上線計(jì)劃軟件需求負(fù)責(zé)人對(duì)上線申請(qǐng)進(jìn)行上線審批開(kāi)發(fā)組對(duì)上線申請(qǐng)進(jìn)行上線審批維護(hù)人員對(duì)上線申請(qǐng)進(jìn)行上線審批維護(hù)組對(duì)上線申請(qǐng)進(jìn)行上線審批軟件開(kāi)發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理指軟定上線人員和跟蹤人員件軟件開(kāi)發(fā)商上線負(fù)責(zé)人進(jìn)行上軟件上線，上線后填寫軟件線上線情況管上線負(fù)責(zé)人填寫軟件上線跟理蹤結(jié)果,業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)確認(rèn)軟件需求負(fù)責(zé)人填寫軟件需求歸檔信息需求負(fù)責(zé)人根據(jù)上線跟蹤情況、上線測(cè)試公告回復(fù)結(jié)果，對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)求進(jìn)行歸檔

信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理流程業(yè)務(wù)需求流程說(shuō)明列業(yè)務(wù)需求狀態(tài)說(shuō)明列填寫業(yè)務(wù)需求新申請(qǐng)?zhí)峤坏讲块T領(lǐng)導(dǎo)審批不通過(guò)需求負(fù)責(zé)人從需求提出部門審需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批OA上接收需批通過(guò)/不通過(guò)審批通過(guò)求，并填寫業(yè)審核不通過(guò)務(wù)需求，無(wú)需需求開(kāi)發(fā)部門審再進(jìn)行審批、接收部門領(lǐng)導(dǎo)審核核通過(guò)/不通過(guò)審核審核通過(guò)需求負(fù)責(zé)人接收需求需求負(fù)責(zé)人已接收業(yè)務(wù)需求任務(wù)分配要評(píng)審業(yè)務(wù)需求確認(rèn)任務(wù)評(píng)審中/不要評(píng)審任務(wù)評(píng)審任務(wù)已確認(rèn)不通過(guò)填寫軟件需求申請(qǐng)表全部通過(guò)軟件需求申請(qǐng)審批不通過(guò)軟件需求審批軟件需求審批通過(guò)/不通過(guò)審批通過(guò)維護(hù)人員分配和維護(hù)開(kāi)發(fā)商已接接收軟件需求人員進(jìn)行維護(hù)確認(rèn)收軟件需求安排開(kāi)發(fā)計(jì)劃安排開(kāi)發(fā)軟件需求的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)完成開(kāi)發(fā)完成開(kāi)發(fā)商集成測(cè)試測(cè)試完成測(cè)試不通過(guò)上線測(cè)試上線測(cè)試完成/退回測(cè)試通過(guò)填寫上線測(cè)試公告開(kāi)發(fā)商軟件版本發(fā)布上線申請(qǐng)審批不通過(guò)軟件負(fù)責(zé)人上線審批需求負(fù)責(zé)人上線審批通過(guò)/退回審