風(fēng)能新能源企業(yè)油品化驗(yàn)室管理制度

油品化驗(yàn)室管理制度2015-01-30發(fā)布2015-02-05實(shí)施目??次1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語與定義14職責(zé)與權(quán)限14.1實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人14.2技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)24.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人24.4檢測人員職責(zé)24.5油品實(shí)驗(yàn)室25管理內(nèi)容及方法35.1實(shí)驗(yàn)室安全責(zé)任管理制度35.2考勤管理35.3藥品試劑管理使用35.4儀器設(shè)備使用管理45.5樣品管理45.6油品分析數(shù)據(jù)庫使用管理56檢查與考核57報(bào)告和記錄5油品化驗(yàn)室管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對油品化驗(yàn)室管理的安全責(zé)任管理、考勤管理、藥品試劑使用、儀器設(shè)備使用、樣品管理及油品分析數(shù)據(jù)庫使用管理等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XX新能源（XX）有限公司（簡稱“公司”，下同）檢測評估中心油品化驗(yàn)室的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。3術(shù)語與定義GB/T20001.4《標(biāo)準(zhǔn)編寫導(dǎo)則第4部分化學(xué)分析方法》界定的及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)，為了便于使用，以下重復(fù)列出GB/T20001.4中的某些術(shù)語和定義。3.1化驗(yàn)用物理或化學(xué)的方法檢驗(yàn)物質(zhì)的成分和性質(zhì)。3.2實(shí)驗(yàn)室樣品為送往實(shí)驗(yàn)室供檢驗(yàn)或測試而制備的樣品。4職責(zé)與權(quán)限4.1實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人4.1.1貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、政策以及國家和行業(yè)頒布的新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測規(guī)程、規(guī)定和檢測方法。4.1.2制訂實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，對實(shí)驗(yàn)室的檢測工作計(jì)劃的完成情況及檢測工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.1.3建立健全質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系，切實(shí)保證能公正地、科學(xué)地、準(zhǔn)確地進(jìn)行各類檢驗(yàn)工作。4.1.4協(xié)調(diào)各工作人員工作使之納入全面質(zhì)量管理軌道。4.1.5協(xié)同質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理檢測質(zhì)量事故和解決爭議。4.1.6督促檢驗(yàn)各崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況。4.1.7監(jiān)督各崗位的安全實(shí)施情況，制訂職工技術(shù)培訓(xùn)和考核計(jì)劃。4.1.8檢查質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況。4.1.9負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)的承攬及合同簽訂。4.1.10技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，履行技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)4.2.1全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)工作和檢測工作。4.2.2審核各崗位測試計(jì)劃及檢測實(shí)施細(xì)則。4.2.3組織一些特殊檢測方法的研討。4.2.4及時(shí)了解各崗位檢測過程技術(shù)問題。4.2.5掌握實(shí)驗(yàn)室當(dāng)前科技新動向并收集最新檢測規(guī)程、方法。4.2.6負(fù)責(zé)實(shí)施職工的培訓(xùn)和考核工作。4.2.7批準(zhǔn)檢測報(bào)告。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.3.1認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法等有關(guān)規(guī)定，全面負(fù)責(zé)檢測工作質(zhì)量，定期向負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢測工作質(zhì)量情況。4.3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理和安全工作管理。4.3.3負(fù)責(zé)計(jì)量工作的開展和完成強(qiáng)制性檢測儀器設(shè)備周檢工作。4.3.4建立計(jì)量工作網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)檢測設(shè)備自檢人員。4.3.5檢查檢測設(shè)備配備率，提出購置儀器申請。4.3.6負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的貫徹執(zhí)行和檢查。4.4檢測人員職責(zé)4.4.1遵守實(shí)驗(yàn)室管理制度，做到文明生產(chǎn)。4.4.2不斷更新知識，掌握從事檢測技術(shù)的最新發(fā)展。4.4.3對各自進(jìn)行的檢測工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4.4服從負(fù)責(zé)人工作安排，嚴(yán)格按照規(guī)范、檢測大綱、檢測實(shí)施細(xì)則進(jìn)行各項(xiàng)檢測工作，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。4.4.5規(guī)范原始記錄，對檢測過程中異常情況應(yīng)及時(shí)反饋本組負(fù)責(zé)人。4.4.6維護(hù)、保養(yǎng)儀器設(shè)備，按時(shí)填寫儀器、設(shè)備操作使用記錄及實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件記錄。4.4.7對客戶提供的技術(shù)資料及產(chǎn)品的檢測結(jié)果保密。4.4.8按規(guī)定保管樣品。4.4.9定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)處理。4.5油品實(shí)驗(yàn)室是樣品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各工作人員對所有樣品進(jìn)行保存、檢驗(yàn)和處置。5管理內(nèi)容及方法5.1實(shí)驗(yàn)室安全責(zé)任管理制度5.1.1實(shí)驗(yàn)室工作人員及參加實(shí)驗(yàn)的人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)安全條例和安全技術(shù)操作規(guī)程。5.1.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)安全設(shè)施、標(biāo)志必須齊全有效。5.1.3實(shí)驗(yàn)室供電線路的安裝必須符合實(shí)驗(yàn)的需要和安全用電的有關(guān)規(guī)定，定期檢查，及時(shí)維修。5.1.4實(shí)驗(yàn)室要做好防火、防觸電等工作，要配備滅火機(jī)等消防器材。5.1.5實(shí)驗(yàn)室要采取防盜措施，加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，非實(shí)驗(yàn)室工作人員不經(jīng)允許不得進(jìn)入儀器工作室內(nèi)5.1.6每日最后離室人員要負(fù)責(zé)檢查水、電、門窗等有關(guān)設(shè)施的關(guān)閉情況，確認(rèn)安全無誤，方可離室。節(jié)假日前工作人員應(yīng)進(jìn)行安全檢查，并作好記錄。5.1.7對實(shí)驗(yàn)室存在的不安全因素，要及時(shí)向有關(guān)部門反映,整改，若發(fā)生安全事故，應(yīng)在采取補(bǔ)救措施的同時(shí)如實(shí)報(bào)有關(guān)部門，對造成安全事故者，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重,按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。5.1.8實(shí)驗(yàn)室工作人員作為實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)的當(dāng)然責(zé)任者，應(yīng)隨時(shí)隨地按照本制度進(jìn)行檢查，做好安全防護(hù)工作，院領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常督促檢查。5.1.9實(shí)驗(yàn)中如發(fā)生事故，應(yīng)有急救措施，同時(shí)保護(hù)現(xiàn)場，并立即報(bào)告有關(guān)部門。5.2考勤管理5.2.1為保證實(shí)驗(yàn)室科研工作的正常進(jìn)行，每位實(shí)驗(yàn)室工作人員必須嚴(yán)格遵守公司及實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)考勤制度；5.2.2實(shí)驗(yàn)室工作人員上下班實(shí)行考勤制，不得遲到、早退、缺勤；5.2.3實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)參加實(shí)驗(yàn)室日?；顒?，因故不能參加者要向?qū)嶒?yàn)室負(fù)責(zé)人請假，并登記，由負(fù)責(zé)人向檢測評估中心匯報(bào)。事、病假請假事宜按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5.2.4凡因各種原因不能正常上班者均應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定向?qū)嶒?yàn)室負(fù)責(zé)人請假；5.2.5出勤和工作表現(xiàn)與年終獎金掛鉤；5.2.6每位工作人員每天應(yīng)認(rèn)真打卡出勤記錄，包括上下班時(shí)間等；5.2.7打卡考勤記錄由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查看，每月公布一次，并提交公司相關(guān)部門。5.3藥品試劑管理使用5.3.1分析人員領(lǐng)取化學(xué)試劑時(shí)，按所需劑量領(lǐng)取，并填寫領(lǐng)取單。藥品試劑請不要隨意拿出工作室。5.3.2嚴(yán)格按實(shí)驗(yàn)要求，正確使用不同規(guī)格檔次的化學(xué)藥品（優(yōu)質(zhì)純、分析純、化學(xué)純）。5.3.3請不要隨意撕掉、改寫或污損標(biāo)簽。5.3.4實(shí)驗(yàn)室內(nèi)化學(xué)試劑櫥應(yīng)有專人建賬管理，定期檢查是否存有不安全因素。未經(jīng)試劑管理人員同意，不得擅自動用該櫥內(nèi)化學(xué)試劑。5.3.5管理和使用劇毒試劑者，都必須加強(qiáng)責(zé)任心，防止任何試劑丟失和意外事故的發(fā)生；劇毒試劑拿取時(shí)，須戴口罩和手套，手上有傷口時(shí)，不能進(jìn)行該項(xiàng)工作；使用過的儀器，桌面等要親自擦拭，手、臉以及工作衣應(yīng)及時(shí)洗凈。5.3.6對于易潮解和易揮發(fā)的試劑應(yīng)嚴(yán)密封口，放置在陰涼、干燥處。無論在管理和使用的任一環(huán)節(jié)上發(fā)生事故，均應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。5.3.7化學(xué)試劑進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后，應(yīng)放入試劑櫥內(nèi)。劇毒試劑應(yīng)存放在專用冰箱內(nèi)，冰箱加兩把鎖，由兩人保管，取用時(shí)，兩均在才能開鎖，并記錄用時(shí)。5.3.8盡可能節(jié)約實(shí)驗(yàn)用藥及試劑，對于貴重藥品要有回收。5.3.9藥品試劑用后應(yīng)及時(shí)放回原處，擺放整齊。5.3.10藥品用完后應(yīng)及時(shí)購買，作為備用。5.4儀器設(shè)備使用管理5.4.1落實(shí)儀器設(shè)備的專職管理人員，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理及維護(hù)維修等工作。5.4.2管理人員應(yīng)編寫簡單明了的儀器操作說明，并將其掛在醒目的地方以利操作者使用。5.4.3儀器設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度，登記時(shí)應(yīng)記錄儀器運(yùn)行狀況、開機(jī)時(shí)間。凡不登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，暫時(shí)停止使用資格，視為違章作業(yè)，并予以相應(yīng)處罰。大型儀器設(shè)備實(shí)行專人管理專人操作，使用者采取先預(yù)約登記，然后使用的原則。5.4.4任何使用者必須在掌握儀器設(shè)備的性能與操作程序后方可上機(jī)操作，強(qiáng)行上機(jī)者，將視情況給與相應(yīng)程度的處罰。5.4.5使用者在開機(jī)前首先檢查儀器清潔衛(wèi)生，是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告管理人員，并找上一次使用者問明情況，知情不報(bào)者追查當(dāng)次使用者責(zé)任。5.4.6建立儀器設(shè)備檔案。凡隨機(jī)帶來的圖紙、說明書、技術(shù)規(guī)程、維修手冊、合格證、裝箱單、標(biāo)書、合同、零部件等，必須統(tǒng)一登記，分機(jī)立出檔案，集中存放運(yùn)營部檔案室，并作備份存于實(shí)驗(yàn)室。工作確有需要的，可按規(guī)定借閱或復(fù)印。5.4.7管理人員建立事故、保養(yǎng)、檢修記錄等，對發(fā)生的事故必須詳細(xì)記錄事故原因、過程、事故人及處理意見等，并及時(shí)歸檔。5.4.8積極開展對外服務(wù)，提高儀器的使用效率，為儀器維修保養(yǎng)籌措經(jīng)費(fèi)。5.4.9違反操作規(guī)程造成儀器損壞或發(fā)生事故的，視情節(jié)輕重，對責(zé)任者處以批評教育、書面檢查、罰款等處分。5.4.10維護(hù)公共衛(wèi)生、保持清潔，保證儀器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5.5樣品管理5.5.1樣品范圍適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品、抽取或顧客提供給的樣品。5.5.2樣品的接收5.5.2.1樣品的接收：油品實(shí)驗(yàn)室對外來樣品（公司其他部門提供的、供方或顧客提供的樣品）接收后，應(yīng)做好明確標(biāo)識，包括樣品名稱、送樣人、樣品來源、時(shí)間、檢驗(yàn)項(xiàng)目等信息，并按要求儲存于待檢區(qū)域。5.5.2.2原輔料樣品的接收：所有的原輔料按要求抽樣檢測后，留存樣品，做好標(biāo)識，包括樣品名稱、樣品來源、時(shí)間，貯存于原輔料樣品專柜。5.5.3樣品的保管5.5.3.1油品實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持樣品完好，并按“待檢”、“在檢”、“已檢”分區(qū)域分類存放。5.5.3.2樣品的存放場所應(yīng)保持清潔，擺放整齊有序，環(huán)境條件（如溫度、濕度等）適宜樣品的儲存。5.5.3.3留樣瓶、袋要密封好，標(biāo)識清楚齊全。5.5.3.4保持留樣柜的衛(wèi)生，每個(gè)樣品柜有專門的負(fù)責(zé)人。5.5.4樣品的存放期限5.5.4.1采購產(chǎn)品的樣品5.5.4.1.1采購原料抽樣檢驗(yàn)的樣品保存時(shí)間為3個(gè)月。5.5.4.1.2采購輔料抽樣檢驗(yàn)的樣品標(biāo)識后保存至該批產(chǎn)品使用完畢為止。5.5.4.2送檢（委托檢驗(yàn)）的樣品送檢（委托檢驗(yàn)）的樣品應(yīng)留存30天5.5.4.3樣品的存放5.5.4.3.1樣品的存放場所應(yīng)保持清潔，擺放整齊有序，環(huán)境條件（如溫度、濕度等）適宜樣品的儲存。5.5.4.3.2留樣瓶、袋要密封好，標(biāo)識清楚齊全。5.5.4.3.3保持留樣柜的衛(wèi)生，每個(gè)樣品柜有專門的負(fù)責(zé)人。5.6油品分析數(shù)據(jù)庫使用管理5.6.1數(shù)據(jù)庫管理員必須管理好數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的登錄用戶名和登錄密碼，以免被他人盜用。5.6.2數(shù)據(jù)庫管理員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)水平方可上崗。5.6.3油品實(shí)驗(yàn)室各工作人員要執(zhí)照計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的使用要求和油品分析數(shù)據(jù)工作的要求開展工作，規(guī)范地錄入、接收和移交各類分析數(shù)據(jù)和各類原始數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員要加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，確保入庫數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。5.6.4實(shí)驗(yàn)室各類有保存價(jià)值的分析數(shù)據(jù)實(shí)行計(jì)算機(jī)統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)根據(jù)工作需要擬定數(shù)據(jù)庫管理