體系文件修訂管理規(guī)定

1目的使體系運(yùn)行與日常工作緊密結(jié)合，更好的指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程與日常管理工作O4YlZikEI適用于本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)文件》3三大文件之間的關(guān)系：質(zhì)量手冊(cè)（界定途徑和職責(zé)）：按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及IS09001：2015、IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系的文件，其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施和保持質(zhì)量體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。程序文件（何人、何事、何時(shí)做什么）：是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是描述質(zhì)量體系要素涉及到各職能部門(mén)的文件，使各部門(mén)的各項(xiàng)活動(dòng)都處于受控狀態(tài)，作業(yè)文件（回答如何做）：是程序文件的支持性文件，為配合程序文件的有效實(shí)施而制定的更詳細(xì)具體的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等。為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展情況，公司制定了各種表格，用于記錄反映產(chǎn)品質(zhì)量及體系運(yùn)作情況，未滿(mǎn)足質(zhì)量要求的程序提供客觀證據(jù)。4修訂要求符合各項(xiàng)法律法規(guī)和IS09001：2015、IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求。符合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況，要將各項(xiàng)流程、固定、要求細(xì)化便于理解和操作。與公司的各項(xiàng)規(guī)定一致無(wú)沖突。在原有文件上（電子檔）將重新修訂的內(nèi)容用紅色、宋體、四號(hào)字識(shí)別；標(biāo)題用黑色、宋體、加粗、三號(hào)字識(shí)別；所有體系文件的修訂（在原有紙質(zhì)文件上修訂）必須用黑色或者藍(lán)色筆更改；對(duì)部分更改的文件，更改時(shí)應(yīng)做好更改標(biāo)記，一般在更改部位用標(biāo)記，由管理員在原文件上用劃改的方式劃去被更改的部分，添入更改后的內(nèi)容；更改部分超過(guò)頁(yè)面內(nèi)容的三分之二時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換頁(yè)更改，一般在更換頁(yè)的右上角用“Qy標(biāo)識(shí)，并回收作廢文件（頁(yè)）。5工作內(nèi)容5.1系統(tǒng)性文件修訂工作流程機(jī)構(gòu)調(diào)整

工作流程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)輸出文件/記錄質(zhì)量管理部每年根據(jù)公司組織機(jī)質(zhì)量管理部《體系修訂清單》構(gòu)的調(diào)整與業(yè)務(wù)的劃分識(shí)別體系文件中需要修訂的部分。5.1.2如修訂內(nèi)容過(guò)多，存在系統(tǒng)性問(wèn)修訂清單與要求修訂清單與要求修訂清單與要求題，由質(zhì)量管理部提出修訂要求，并下質(zhì)量管理部《體系修訂清單》修訂清單與要求題，由質(zhì)量管理部提出修訂要求，并下質(zhì)量管理部《體系修訂清單》發(fā)到相關(guān)責(zé)任單位。責(zé)任單位根據(jù)修訂要求、標(biāo)準(zhǔn)，并文件修訂0KNG評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)審批與實(shí)際相結(jié)合對(duì)體系進(jìn)行修訂。修訂完成后與《文件更改通知單》,一起交于質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部組織初審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)任單位質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部《體系修訂清單》評(píng)審結(jié)果《文件更改通知單》《文件更改通知單》責(zé)任單位根據(jù)修訂要求、標(biāo)準(zhǔn)，并文件修訂0KNG評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)審批與實(shí)際相結(jié)合對(duì)體系進(jìn)行修訂。修訂完成后與《文件更改通知單》,一起交于質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部組織初審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)任單位質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部《體系修訂清單》評(píng)審結(jié)果《文件更改通知單》《文件更改通知單》5.5文件批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部受控下文件下發(fā)文件下發(fā)文件下發(fā)發(fā)至各單位。質(zhì)量管理部文件文件下發(fā)發(fā)至各單位。質(zhì)量管理部文件5.2個(gè)別文件修訂工作流程

工作流程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)輸出文件/記錄（機(jī)構(gòu)調(diào)整）質(zhì)量管理部每年根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整與業(yè)務(wù)的劃分識(shí)別體系文件中需要修訂的文件。質(zhì)量管理部《體系修訂清單》確定修訂內(nèi)容?如更換全套文件或修訂文件過(guò)半，質(zhì)量管理部與責(zé)任部門(mén)確定修訂內(nèi)容后并填寫(xiě)《體系修訂清單》，經(jīng)主質(zhì)量管理部責(zé)任單位《體系修訂清單》工作流程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)輸出文件/記錄管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3由質(zhì)量管理部對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行修訂，并做好《文件修改/增加登記質(zhì)量管理部《文件修改/增加登記頁(yè)》文件修訂『頁(yè)》。OK5.2.4文件修訂完成后，質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由質(zhì)量管理部受控下發(fā)至各單位，各單位在《文件發(fā)放記錄》上接收簽字；未通過(guò)的，質(zhì)量管理部和責(zé)任單位繼續(xù)修改，直至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為止。質(zhì)量管理部《文件發(fā)放記錄》（文件下發(fā)）5.2.6文件發(fā)放的同時(shí)應(yīng)收回舊版文件，由質(zhì)量管理部按照《技術(shù)文件管理規(guī)定》作廢。質(zhì)量管理部《技術(shù)文件管理規(guī)定》5.3各單位申請(qǐng)更改體系文件工作流程工作流程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)輸出文件/記錄日常工作中，各單位發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與體系文件不相符，可填寫(xiě)《質(zhì)量管理體系文件更改申請(qǐng)單》，交于質(zhì)量管理部。提出單位《質(zhì)量管理體系文件更改申請(qǐng)單》C提出申請(qǐng)）:?5.3.2質(zhì)量管理部和文件編制部門(mén)對(duì)需進(jìn)行修訂的文件進(jìn)行審核。質(zhì)量管理部J0K5.3.3情況屬實(shí)，由申報(bào)單位對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行修訂，并提交質(zhì)量管理部進(jìn)行審核。質(zhì)量管理部《文件更改記錄》文件修訂?工作流程工作說(shuō)明責(zé)任部門(mén)輸出文件/記錄5.3.4見(jiàn)質(zhì)量管理部0K文件修訂完成后，由質(zhì)量管理部受控下發(fā)至各單位。質(zhì)量管理部C文件下發(fā)）_

6相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)保存部門(mén)保存期限1《質(zhì)量管理體系文件更改通知單