白酒生產(chǎn)企業(yè)定制酒管理規(guī)定

白酒生產(chǎn)企業(yè)定制酒管理規(guī)定定制酒管理規(guī)定1目的為了規(guī)范公司的定制成品酒管理工作，提高對定制酒的管理水平，保證公司資產(chǎn)安全，使成品酒發(fā)放過程、追溯可控，為保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的正常開展，最大限度地滿足客戶要求，根據(jù)生產(chǎn)管理的特點并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。公司定制酒生產(chǎn)管理遵循以客戶為導(dǎo)向，按定單生產(chǎn)的原則。特制定本規(guī)定。2范圍、定義本規(guī)定適用于公司包括定制酒生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)統(tǒng)計、生產(chǎn)異常處理、安全管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)成本管理、設(shè)備管理、現(xiàn)場工藝技術(shù)管理及現(xiàn)場質(zhì)量管理、標識標簽管理等方面對公司生產(chǎn)管理提出要求和規(guī)范。定制酒是按照自身文化和品牌訴求需要，制造商對個人或者各個行業(yè)、企業(yè)協(xié)會所需的白酒、在外包裝的設(shè)計風格和白酒品質(zhì)上滿足其獨特要求的一種專屬定制白酒。3引用文件《成品酒及其包裝物統(tǒng)計管理規(guī)定》《產(chǎn)品防護管理制度》《產(chǎn)品可追溯性管理制度》《防竄貨管理制度》4職責定制酒生產(chǎn)部為本制度的歸口管理部門，負責本制度在公司內(nèi)的貫徹執(zhí)行與督導(dǎo)。技術(shù)部負責產(chǎn)品的材料定額，并參與評估與確定產(chǎn)能。定制酒生產(chǎn)負責人負責公司生產(chǎn)工作的全面管理及部門間的溝通協(xié)調(diào)，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題負責。定制酒生產(chǎn)負責人對各車間的生產(chǎn)調(diào)度及采購科、各倉庫的溝通、協(xié)調(diào)，并協(xié)助總經(jīng)理的相關(guān)工作。定制酒生產(chǎn)負責人負責接收商務(wù)部的銷售需求計劃，并據(jù)其編制全公司的生產(chǎn)計劃與采購計劃。定制酒生產(chǎn)統(tǒng)計員負責對各車間生產(chǎn)數(shù)量及生產(chǎn)成本的統(tǒng)計、核算工作。定制酒生產(chǎn)負責人責本車間的生產(chǎn)計劃安排與車間事務(wù)的全面管理。定制酒生產(chǎn)統(tǒng)計員負責對本車間產(chǎn)量及成本的統(tǒng)計，對計件員工工資的核算。5管理內(nèi)容估與確定公司所有產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，須由技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備、人員、技術(shù)條件及生產(chǎn)流程等進行產(chǎn)能評估。每次產(chǎn)能評估結(jié)果均須記錄并不斷完善，在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前確定，作為生產(chǎn)安排及進度控制的依據(jù)。隨著設(shè)備改進/更新、員工技能的提高、技術(shù)水平的提高及工藝流程的改進等，產(chǎn)能須每年修訂一次。劃管理5.2.1.定制酒生產(chǎn)計劃員根據(jù)商務(wù)部的銷售需求計劃、成品庫庫存狀況及客戶臨時定單等資料編制生產(chǎn)計劃。定制酒的生產(chǎn)計劃的編制須根據(jù)產(chǎn)能標準，并參考各車間上期生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，根據(jù)各車間或工序的特點予以安排。定制酒的生產(chǎn)部接到生產(chǎn)單下達的計劃后，定制酒生產(chǎn)負責人對生產(chǎn)計劃進行分解到各小組直至各崗位，并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤，必要時予以調(diào)整。生產(chǎn)計劃發(fā)放給生產(chǎn)人員，還須發(fā)放至總經(jīng)理辦公室、物控部及相關(guān)倉庫，以保證生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定及物料的按時到位。定制酒的生產(chǎn)均須嚴格按生產(chǎn)計劃安排工作，生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況將作為重要的考核指標。定制酒生產(chǎn)調(diào)度管理定制酒生產(chǎn)負責人負責全公司的生產(chǎn)調(diào)度工作，并根據(jù)生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)各車間、倉庫及采購等方面出現(xiàn)的問題，以確保生產(chǎn)的按計劃進行。定制酒生產(chǎn)負責人負責本車間內(nèi)的生產(chǎn)安排和調(diào)度工作，協(xié)調(diào)本車間各工種、各崗位的工作，即時處理車間內(nèi)出現(xiàn)的異?！，F(xiàn)場工藝管理5.4.1.定制酒生產(chǎn)部在產(chǎn)品開發(fā)的過程中，必須確定產(chǎn)品加工的各道工藝流程及工藝標準等技術(shù)文件，經(jīng)審批后發(fā)放至生產(chǎn)部作為操作員工操作的依據(jù)，同時發(fā)放至生產(chǎn)人員作為各工序標準制定的依據(jù)。定制酒生產(chǎn)部根據(jù)各工序分布及各崗位的員工數(shù)量確定工藝技術(shù)文件的數(shù)量，確保各道工序、各崗位員工均能得到有效的工藝技術(shù)指導(dǎo)文件。定制酒生產(chǎn)技術(shù)文件作為各操作員工操作的依據(jù)，須妥善保管并嚴格遵守?，F(xiàn)場質(zhì)量管理5.5.1.各工序操作員工上崗前均須經(jīng)質(zhì)量及相關(guān)知識培訓(xùn)，并掌握必要的質(zhì)量控制方法。定制酒生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理堅持首檢、自檢、巡檢及下道工序檢驗上道工序產(chǎn)品質(zhì)量相結(jié)合的質(zhì)量控制模式。定制酒開始生產(chǎn)或過程有變動時的首件產(chǎn)品必須由操作者本人做好首檢，并如實填寫記錄，經(jīng)過程檢驗員確認合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。各操作員工按照定制酒生產(chǎn)技術(shù)文件要求，按頻率做好產(chǎn)品的自檢工作并做好記錄。一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即上報并通知過程檢驗員復(fù)查，并協(xié)助分析出現(xiàn)異常的原因。定制酒各生產(chǎn)工序員工均須對上道工序產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，并視下道工序是客戶，作好本道工序的檢驗工作，以形成完整的質(zhì)量控制體系。過程檢驗員根據(jù)工藝技術(shù)要求及檢驗規(guī)范，負責生產(chǎn)過程的巡檢及生產(chǎn)過程質(zhì)量異常的處理工作。對無論何種原因造成產(chǎn)品報廢超過規(guī)定報廢率的，將根據(jù)產(chǎn)品價值對責任人作出處罰；量部抽查入庫的成品定制酒的標識和標簽：主要檢查內(nèi)容有：定制酒名稱、香型、配料、酒精度、凈含量、執(zhí)行標準、許可證號、生產(chǎn)日期及批號、儲存條件、廠名、廠址、電話的標注是否齊全。成品酒入庫包裝車間按照生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)通知單的內(nèi)容：包裝線名稱、生產(chǎn)順序產(chǎn)品代碼、品種、數(shù)量、包裝形式等，組織安排生產(chǎn)，并安排下酒人員接酒。倉儲部成品庫按生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)通知單內(nèi)容，于生產(chǎn)前一天根據(jù)庫房情況安排產(chǎn)品存放位置。生產(chǎn)當日由責任保管員現(xiàn)場監(jiān)督下酒人員按產(chǎn)品下鏈順序碼放在預(yù)先指定的貨位中，且做好間隔標識。當生產(chǎn)完成一個品種時，包裝車間交接員應(yīng)立即與品控部在線檢查員取得聯(lián)系進行檢驗，檢驗合格后，開具《產(chǎn)品入庫準發(fā)證》，經(jīng)包裝車間交接員和品控部在線檢查員簽字確認后，傳遞給倉儲部成品庫保管員。如因特殊原因，成品酒檢驗不合格或需進一步檢驗時，包裝車間交接員應(yīng)及時通知成品庫保管員，共同對其做好不合格或待查標識，以免付出銷售。倉儲部成品庫保管員根據(jù)《產(chǎn)品入庫準發(fā)證》相關(guān)內(nèi)容，與包裝車間交接員共同開具“成品酒交接單”，雙方對入庫成品酒的入庫時間、品種、數(shù)量、流水碼等內(nèi)容進行核實，核實無誤后共同簽字確認。成品庫保管員對待查驗酒、不合格酒與合格酒分別做好記錄，合格酒辦理入庫，待查酒、不合格酒與車間確認后按規(guī)定處理。產(chǎn)品入庫后，不同生產(chǎn)日期的成品酒不得混淆。進入成品庫的成品酒均需做出明顯標識，標注：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代碼、銷售區(qū)域、生產(chǎn)日期、數(shù)量、質(zhì)量狀況（合格、待查、不合格）等。成品酒入庫錄入時，該品種或該批次產(chǎn)品如不需要二次包裝（紙箱或塑包），直接錄入相應(yīng)成品庫內(nèi)。如需要二次包裝（紙箱或塑包），則錄入到半成品庫中，待二次包裝結(jié)束后，再錄入到相應(yīng)的成品庫中。質(zhì)量部抽查入庫的成品定制酒的標識和標簽：主要檢查內(nèi)容有：定制酒名稱、香型、配料、酒精度、凈含量、執(zhí)行標準、許可證號、生產(chǎn)日期及批號、儲存條件、廠名、廠址、電話的標注是否齊全。成品酒出庫.1同一車次，同一庫房內(nèi)成品酒出庫流程:（1）各成品庫保管員每天必須提前核實成品酒各品種儲存于各庫房的情況，包括生產(chǎn)日期、數(shù)量等，本著先進先出的原則安排車輛提貨地點，并與其他庫房保管員做好溝通，及時告知付酒工。（2）保管員收到成品酒提貨單、樣品酒提貨單后，首先核對成品酒提貨庫位、單位、日期、品種、數(shù)量、規(guī)格及相關(guān)人員簽字、印章等內(nèi)容是否齊全、準確，同時對應(yīng)提貨品種核實箱瓶票據(jù)是否相符。核實無誤后，在ERP系統(tǒng)中對成品酒進行出庫賬目處理，在包裝物系統(tǒng)中對箱瓶票據(jù)進行調(diào)票出庫處理。最后將提貨單、箱瓶票每聯(lián)加蓋“付訖章”，并將其中客戶聯(lián)、出門證聯(lián)傳遞給提貨人，并告知提貨口、付酒工姓名。（3）各成品庫付酒工接到提貨人傳遞的提貨票據(jù)后，首先核實票據(jù)是否已加蓋“付訖章”，提貨品種、數(shù)量對應(yīng)的箱瓶票是否相符。核對無誤后，安排推酒人員或叉車司機到指定貨位推酒或叉酒裝車，在裝車前再次復(fù)核，確認無誤后方可付酒。（4）在付酒的過程中，付酒工要根據(jù)提貨單內(nèi)容登記《成品庫付酒記錄表》，其內(nèi)容包括：庫別、日期、提酒時間、客戶名稱、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、流水碼、車號、客戶簽字、付酒工簽字等內(nèi)容。此表一式兩聯(lián)，成品庫及成品酒流向信息錄入人員各存一聯(lián)。（5）記錄流水碼時，按《產(chǎn)品可追溯性管理制度》執(zhí)行。（6）付酒工對推車或叉車所運送的酒與提貨單進行復(fù)核，若發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期不符，立即阻止，并告知推酒人員或叉車司機將此酒運回到原貨位，并及時通知庫房班長。（7）付酒工監(jiān)督提酒過程，承運商裝車人員不慎或野蠻裝卸造成的損失由其自負；破瓶造成的損失，由庫房承擔。（8）付酒工負責監(jiān)控提酒車輛的防雨、防凍設(shè)施是否符合要求，達不到要求的保管員有權(quán)不付酒，并立即將信息傳遞至班長，由班長向倉儲部經(jīng)理匯報。（9）付酒結(jié)束后，付酒工需再次核實裝車數(shù)量與提貨票據(jù)數(shù)量、品種是否相符。無誤后，在提貨單、箱瓶票出門證聯(lián)簽字，放行。運酒車輛憑出門證到監(jiān)察部門衛(wèi)處出門。（10）運酒車輛到達門衛(wèi)處后，由門衛(wèi)人員對應(yīng)出門證核實數(shù)量，無誤后，要求車輛加蓋苫布或棉被，方可放行。同時對應(yīng)箱瓶票據(jù)號碼在包裝物系統(tǒng)中對應(yīng)調(diào)票處理，并于每日付酒工作結(jié)束后，在包裝物系統(tǒng)中核實成品庫出庫箱瓶數(shù)量是否與調(diào)票數(shù)量相符。如有異常，立即通知班長，查找差異原因。成品酒預(yù)警根據(jù)成品酒庫存時間，保管員負責進行成品酒庫存的預(yù)警。預(yù)警期按品控部下發(fā)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每周倉儲部成品酒統(tǒng)計員對預(yù)警酒明細進行復(fù)核，內(nèi)容包括:品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、包裝形式、銷售區(qū)域等。由倉儲部成品酒統(tǒng)計員做庫存成品酒預(yù)警期報表，經(jīng)倉儲部經(jīng)理審核后，將電子版?zhèn)鬟f至品控部、營運部。營運部將超期酒信息傳遞至各銷售辦事處經(jīng)理，督促盡快提貨出庫。票據(jù)交接保管員負責對接收到的各類票據(jù)（提貨單、樣品酒提貨單、箱瓶票、反饋酒提貨憑證）進行驗收，確認票據(jù)是否真實有效、印章是否齊全，日期是否在允許范圍之內(nèi)，提貨單、箱瓶票是否相符。當班作業(yè)結(jié)束后，保管員負責整理產(chǎn)品入庫準發(fā)證、成品酒轉(zhuǎn)庫調(diào)撥替代出門票、成品酒提貨單、樣品酒提貨單、箱瓶票等，并分類裝訂存放，傳至成品酒統(tǒng)計員處。倉儲部成品酒統(tǒng)計員對其進行核實存放在核算室內(nèi)，并定期歸檔。盤點每日成品庫班長、保管員早、晚不低于兩次根據(jù)入庫票據(jù)、出庫票據(jù)數(shù)量核對成品酒各品種庫存數(shù)量，保證日清日結(jié)，庫內(nèi)實物與庫存帳目相符。每日交接班時，保管員必須認真核對在庫每一品種成品酒、箱瓶的數(shù)量，登記交接班記錄，保證帳物相符。日盤點出現(xiàn)差異時，保管員立即向班長匯報，并填寫交接班記錄。在尚未查清原因前，當班保管員不得離崗。保管員每日將日盤情況填寫在庫存日報表，于次日8時前將電子版上報倉儲部成品酒統(tǒng)計員、經(jīng)理處。倉儲部成品酒統(tǒng)計員根據(jù)庫存日報表情況對成品酒庫進行不定期的抽查盤點，對存在的差異分析原因，并提出處理意見。每月進行一次庫房盤點。盤點日期為月末最后一個工作日，參加盤點人員為財務(wù)部、倉儲部相關(guān)管理人員，具體盤點事宜依據(jù)《盤點管理規(guī)定》執(zhí)行。盤點前，成品庫負責提出盤點表，按要求將不同品種、使用不同箱瓶的成品酒、各品種空箱、反饋酒、待查酒等按區(qū)域標示出來。各品種庫存量與庫存日報表完全相符。盤點表字跡清晰、如有涂改經(jīng)手人加蓋名章。盤點結(jié)束后，盤點人員共同簽字確認盤點結(jié)果，將盤點表交財務(wù)部存查。成品庫、倉儲部統(tǒng)計員各存留一份。6檢查與考核《產(chǎn)品入庫準發(fā)證》品控、車間簽字不全，或《成品酒交接單》車間、成品庫簽字不全，辦理入庫手續(xù)，倉儲部保管員績效扣1分/次，并罰款10元。未接到《產(chǎn)品入庫準發(fā)證》，私自將待檢產(chǎn)品付貨出庫，責任人績效扣5分/次，并罰款100元?！冻善穾旄毒朴涗洷怼酚涗洸辉?，造成產(chǎn)品無法追溯，依據(jù)《防竄貨管理制度》規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行?！冻善犯毒朴涗洷怼酚涗洸蝗窗匆?guī)定要求填寫，責任人績效扣1分/次，并罰款10元。提貨手續(xù)不全，未經(jīng)批準，擅自付酒，責任人績效扣1分/次，并罰款50元。報表數(shù)據(jù)不準確，影響相關(guān)部門報表，責任人績效扣1分/次，并罰款10元。未按規(guī)定要求循環(huán)出庫，責任人績效扣1分/次，并罰款10元。給公司造成損失，除按價賠償外，一次罰款200元。叉車司機未按保管員指定的貨位叉酒，責任人績效扣1分/次，并罰款10元。未經(jīng)批準，不按產(chǎn)品先進先出原則付貨出庫，責任人績效扣5分/次，并罰款100元。7現(xiàn)場管理所有與生產(chǎn)有關(guān)的現(xiàn)場管理工作，由生產(chǎn)部經(jīng)理負責；各車間主任負責本區(qū)域的現(xiàn)場管理工作?，F(xiàn)場管理應(yīng)對現(xiàn)場進行規(guī)劃，并保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、通道暢通、產(chǎn)品擺放有序、標識清晰等，各負責人須利用生產(chǎn)例會、早會及板報宣傳等各種方式對培訓(xùn)員工，不斷提高員工素養(yǎng)，達到持續(xù)改進不斷完善的效果。8生產(chǎn)異常處理一般生產(chǎn)異常指：計劃異常、物料異常、品質(zhì)異常、產(chǎn)品異常等，造成生產(chǎn)停工或生產(chǎn)進度延遲的情形。當以上生產(chǎn)異常情形之一出現(xiàn)時，異常情況出現(xiàn)的崗位或單位應(yīng)立即報告上級，以便妥善解決。每次異常出現(xiàn)后，相關(guān)責任部門均須制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，并切實整改，經(jīng)驗證合格后，對糾正/預(yù)防措施報告作為檔案妥善保管，以作為出現(xiàn)類似異常情況處理的依據(jù)。9生產(chǎn)統(tǒng)計管理9.1.車間設(shè)統(tǒng)計員，負責車間產(chǎn)品數(shù)量、物資消耗、人員工時等的統(tǒng)計及計件員工的工資計算工作。產(chǎn)品數(shù)量的統(tǒng)計：各車間根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫《領(lǐng)用單》并憑單領(lǐng)料，倉庫根據(jù)《領(lǐng)用單》發(fā)料，并填寫轉(zhuǎn)序流程卡隨同物料轉(zhuǎn)運至車間。車間統(tǒng)計根據(jù)轉(zhuǎn)序流程卡登記物料領(lǐng)用數(shù)量，車間操作員工登記各自工序加工數(shù)量，當本車間工序加工完畢，由車間統(tǒng)計員收集并核對轉(zhuǎn)序流程卡的合格及不