2022年度句容市特殊教育學(xué)校單位預(yù)算公開

句容市特殊教育學(xué)校2022年度單位預(yù)算公開2022年度

句容市特殊教育學(xué)校

單位預(yù)算公開-28-公開13表政府采購支出表單位：句容市特殊教育學(xué)校單位：萬元采購品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計(jì)一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)11.5511.55貨物類11.5511.55句容市特殊教育學(xué)校11.5511.55特殊教育公用經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置臺式計(jì)算機(jī)集中采購機(jī)構(gòu)采購7.507.50特殊教育公用經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置激光打印機(jī)集中采購機(jī)構(gòu)采購0.300.30特殊教育公用經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置復(fù)印機(jī)集中采購機(jī)構(gòu)采購1.501.50特殊教育公用經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置木制臺、桌類集中采購機(jī)構(gòu)采購0.750.75特殊教育公用經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置木骨架為主的椅凳類集中采購機(jī)構(gòu)采購0.600.60特殊教育公用經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置組合家具集中采購機(jī)構(gòu)采購0.900.90第三部分2022年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年度收入、支出預(yù)算總計(jì)920.68萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加116.4萬元，增長14.47%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)920.68萬元。包括：1．本年收入合計(jì)920.68萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入913.04萬元，與上年相比增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，各項(xiàng)支出增加。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財(cái)政專戶管理資金收入7.64萬元，與上年相比減少7.66萬元，減少50.07%。主要原因是減少了預(yù)算外人員支出。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計(jì)920.68萬元。包括：1．本年支出合計(jì)920.68萬元。（1）教育支出（類）支出782.21萬元，主要用于工資福利、對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。與上年相比增加98.89萬元，增長14.47%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。（2）住房保障支出（類）支出138.47萬元，主要用于在職住房公積金及在職、退休提租補(bǔ)貼。與上年相比增加17.51萬元，增長14.48%。主要原因是增加了人員，增加了該類支出。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年收入預(yù)算合計(jì)920.68萬元，包括本年收入920.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入913.04萬元，占99.17%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財(cái)政專戶管理資金7.64萬元，占0.83%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年支出預(yù)算合計(jì)920.68萬元，其中：基本支出751.77萬元，占81.65%；項(xiàng)目支出168.91萬元，占18.35%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算913.04萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出913.04萬元，占本年支出合計(jì)的99.17%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。其中：（一）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）支出774.57萬元，與上年相比增加106.55萬元，增長15.95%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。（二）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出55.55萬元，與上年相比增加7.33萬元，增長15.2%。主要原因是增加了人員，增加了該類支出。2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出82.92萬元，與上年相比增加10.18萬元，增長14%。主要原因是增加了人員，增加了該類支出。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算744.13萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)712.6萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。（二）公用經(jīng)費(fèi)31.53萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算913.04萬元，與上年相比增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算744.13萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)712.6萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。（二）公用經(jīng)費(fèi)31.53萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市特殊教育學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市特殊教育學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1萬元，比上年預(yù)算增加1萬元，主要原因是去年的培訓(xùn)費(fèi)在培訓(xùn)專項(xiàng)中支出。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市特殊教育學(xué)校2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2022年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2022年度政府采購支出預(yù)算總額11.55萬元，其中：擬采購貨物支出11.55萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2022年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金913.04萬元；本單位共6個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金合計(jì)168.91萬元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。八、