人事行政部2013上半年總結(jié)(修)課件

我們立志于成為一個有社會責任感有投資價值的讓人信賴令人向往受人尊敬的優(yōu)秀企業(yè)。人事行政部2013上半年

總結(jié)報告◆第一部分：人事工作部分◆第二部分：行政工作部分◆第三部分：2013下半年工作重點目錄

Contents行政工作目錄行政工作細分行政費用統(tǒng)計與分析行政工作概況三二一一、人力資源規(guī)劃與基礎(chǔ)建設(shè)1部門組織架構(gòu)與崗位人員編制2013年度人事行政部（績效）質(zhì)量目標2制度與流程建設(shè)3第一部分:人事工作部分人力資源盤點分析42013年人事行政部組織架構(gòu)圖1部門組織架構(gòu)與崗位人員編制人事行政部人力狀況部門職位2012年編制2013年編制目前在職人事行政部人事行政副經(jīng)理111人事主管110招聘專員/文員111人事文員11

1人行儲備干部1行政主管011工程基建主管011行政兼前臺211電工111木工111司機655保安隊長111保安員968清潔工222部門合計262325注：經(jīng)過將行政文員與前臺文員合并、保安員和司機編制調(diào)整，2013年部門人員編制同比2012年共減少3個。2013年文件制度更新與優(yōu)化：

員工關(guān)系體系：修改《考勤管理制度》、《急難救助管理制度》、《請休假管理制度》、《員工離職面談記錄表》，新增《員工離職評價表》、《勞動合同續(xù)簽審批表》。

績效考核體系：修改《年終獎考核制度》，新增《奧特朗人才優(yōu)化制度》、《年度評優(yōu)管理辦法》。

崗位體系：主導調(diào)整企業(yè)及各部門組織架構(gòu)、職能說明及崗位職責說明。

行政體系：修改《工服管理制度》、《保安管理制度》、《手提電腦配備規(guī)定》、《宿舍管理規(guī)定》。

在公司流程改造中，人事行政部2013年上半年共計修改8份三階文件和91份四階文件，新增3份三階文件和3份四階文件。

制度與流程建設(shè)32、學歷分布19%37%26%18%4、崗位結(jié)構(gòu)分布：綜合管理類36.4%生產(chǎn)類23.4%銷售類36.2%研發(fā)類4%從圖表中可以看出：1、總體上看，除1月、5月人員補充速度稍落后于離職速度外，2月、3月、4月、6月的入離職人數(shù)則相對持平，人員供應(yīng)能滿足用人部門需求，求職旺季招聘效果突出。2、隨著人員的流失，人事部招聘被動的進入“不停離不停招”的死循環(huán)中，如何避免無謂的離職招聘代價是人事部和各部門需要共同商討的議題。3、2013年上半年1月、3月、6月的離職率偏高，主要原因為年底基層員工提前回家需求強烈、招聘旺季跳槽頻繁、2012年年終獎已發(fā)放完畢。4、2013年總體離職率相比2012年有所降低。人員流動覽表月份入職人數(shù)離職人數(shù)2013年離職率2012年離職率1月384411%6%2月32174%5%3月66338%7%4月19194%5%5月19256%8%6月39399%11%5、人員離職情況統(tǒng)計：2013上半年共離職200人，在職期限如下表：解析：a.入職6個月以內(nèi)離職人數(shù)為136人，占總離職人數(shù)的68%；新入職員工成離職員工主體，新員工在入職1-7天、1-3個月、3-6個月期間達到離職高峰；一般情況下，在雙方薪資已確定的情況下，導致新員工離職的主要因素有：工作環(huán)境與預期有差異；對新員工不夠重視；缺乏指導，工作壓力過大；④與同事、直屬上司關(guān)系緊張；⑤企業(yè)文化和價值觀沖突；b.入職在6-12個月后離職人數(shù)為20人，占總離職人數(shù)的10%；c.入職一年以上離職人數(shù)為44人，占總離職人數(shù)的22%，這部分離職員工多因發(fā)展空間、薪酬調(diào)整、家庭因素、身體不適等原因離職。2013上半年公司已離職人員在職期限明細時間段1-7天8-30天1-3個月3-6個月6-12個月一年以上累計人數(shù)341741442044200累計1362044公司2013上半年的平均離職率為7.2%（公司目標值為6%），將公司離職率分解為各部門的離職率，分解情況詳見左表。從左表中可以看出：在相同客觀環(huán)境背景下，除營銷中心、總經(jīng)辦、電商部、銷售部、廣分、研發(fā)部達標外，其余部門在離職率方面均未達標，其中以采購部、品管部、生產(chǎn)部的離職率最高。部門月均離職人數(shù)月度平均離職率采購部411.67%品管部2510.68%生產(chǎn)部6110.36%產(chǎn)品部29.72%物控部/生控49.44%倉儲部118.92%品牌部47.41%人事行政部177.23%售后部207.08%財務(wù)部\資訊室47.07%空氣能工廠66.27%研發(fā)部64.84%廣州分公司234.44%銷售部103.22%電商部32.32%總經(jīng)辦00%營銷中心00%

從上述人員流動覽表和各部門月均人員流失率分布，均說明我司離職率較高、人員流動量大，對應(yīng)原因分析，主要有以下因素：

綜上，公司和各部門在公司的政策支持下需全力配合做好人才的選、育、用、留工作，方可使人員流失率得以降低。離職原因分析：

員工流失原因分析原因比例備注個人原因（創(chuàng)業(yè)、家庭、健康等）25%

工作性質(zhì)、工作環(huán)境不適應(yīng)15%主要為新入職員工薪酬福利不具號召力13%有更好的發(fā)展9%

員工職業(yè)生涯發(fā)展有限性7%

培訓機制執(zhí)行缺失、無針對性7%

上司管理方式6%上下級、部門間溝通不暢、工作未被得到肯定6%

人際關(guān)系處理不善4%其他4%內(nèi)部分工不均2%

工作量大、加班多2%

自2012下半年以來，我部針對過往員工關(guān)系歷史遺留問題，通過實施《人事文員作業(yè)指導書》，對人事文員崗位職責、工作安排、作業(yè)流程進行規(guī)范與指導，數(shù)據(jù)準確性與及時性由原來的70%多增加到了100%，提高了工作效率與質(zhì)量，提升了部門績效，改變了以往因數(shù)據(jù)準確率的原因而對部門績效帶來的嚴重影響。但在考勤管理中仍然存在以下問題：1、公司文件審批程序慢，我部從2012年10月到2013年初申請修改的《請休假管理制度》仍未得到審批結(jié)果，相關(guān)考勤管理工作多憑過往慣例執(zhí)行。2、各部門員工在沒有標準的情況下，請休假、加班、公務(wù)外出的書面單據(jù)大部分都是先斬后奏，未按時提交，這對我部的考勤管理工作帶來很大難度。3、部分部門的特殊人員考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計，常常未在規(guī)定時間內(nèi)提交至我部，而我部人事文員為了能及時提交全員考勤，不得不在計劃外加班完成。（二）考勤管理2013年上半年招聘概況匯總表月份需招崗位數(shù)需招人數(shù)實招人數(shù)招聘達成率1月25343089%2月0

0003月46605796%4月17191789%5月18222091%6月24333297%合從上表中看出，我部在用人部門有明確招聘周期的書面人力需求申請情況下，基本上能滿足其招聘需求。三、招聘狀況分析未到崗職位情況（截止7月20日）序號部門崗位需求人數(shù)要求到崗時間未完成原因分析9售后部區(qū)域售后主管1盡快1.具有相關(guān)工作經(jīng)驗的求職者較少2.異地工作地點10售后維修員1盡快1.具有對口經(jīng)驗的求職者較少2.內(nèi)部招聘無成效（部門利己主義）11售后技工5盡快1.具有相關(guān)經(jīng)驗求職者較少（空調(diào)制冷方向）2.薪酬不具吸引力12技術(shù)支持1盡快1.具有相關(guān)工作經(jīng)驗的求職者極少2.薪酬與招聘條件需求不對等從上表中可以看出，對于未到崗的職位，招聘難度主要問題點在于：◆未到崗職位多為專業(yè)技術(shù)類崗位，對口求職資源存在稀缺性◆人才內(nèi)部培養(yǎng)乏力，不能有力支撐空缺需要，對外部招聘依賴強烈◆對應(yīng)薪酬不具足夠吸引力培訓記錄主動提交部門：生控中心（含生產(chǎn)部、物控部、品管部、倉儲部）、電子商務(wù)部

、人事行政部。

培訓記錄經(jīng)反復提醒后提交的部門：品牌管理部、售后部、廣州分公司。

培訓記錄全無的部門：總經(jīng)辦、研發(fā)部、采購部、銷售部、財務(wù)部。四、培訓狀況分析2013年上半年培訓統(tǒng)計（不含1月份）部門計劃培訓次數(shù)完成情況完成率未完成次數(shù)備注生控中心1717100.0%0資料記錄齊全電子商務(wù)部77100.0%0資料記錄齊全人事行政部44100.0%0資料記錄齊全品牌管理部9222.2%7欠缺7次培訓資料記錄廣州分公司16318.8%13欠缺13次培訓資料記錄售后部1119.1%10欠缺10次培訓記錄總經(jīng)辦400.0%4培訓記錄全無研發(fā)部300.0%3資料記錄全無采購部400.0%4資料記錄全無銷售部400.0%4資料記錄全無財務(wù)部不詳不詳0.0%不詳資料記錄全無總計793443.0%45

解決對策:進行深入的調(diào)查研究，從組織、工作、個人三個層面做好培訓需求分析。在培訓需求分析的基礎(chǔ)上，制定與公司相適應(yīng)的培訓計劃與預算。豐富培訓類別，以“內(nèi)訓為主，外訓為輔”，具體分為新員工入職培訓、任職能力/素質(zhì)培訓、個人委外培訓、轉(zhuǎn)崗和晉升培訓、后備人才培養(yǎng)、戰(zhàn)略性培訓。豐富培訓形式，由單一的授課形式轉(zhuǎn)為文管平臺自學、授課、外派、輪崗、實戰(zhàn)演練、一對一導師制等。開發(fā)內(nèi)外部講師，明確內(nèi)部講師的上崗考核、晉升考核及相關(guān)待遇。開發(fā)基于培訓計劃下的課件或教材，并由人事部統(tǒng)一管理。建立培訓成效評估機制（從反應(yīng)、學習、行為、績效四個層面），制定年度培訓報告。針對于培訓學員、內(nèi)部講師，建立培訓考核與激勵機制，提升培訓成效。注：上述培訓現(xiàn)狀的改變與對策的順利實施，首要前提是需改變過往的培訓觀念，強化對培訓的重視。第二部分:行政工作部分一、重點行政工作分析1、科技園廠房租賃工作目前我司出租廠房，已出租面積為8750㎡，進駐租客為4家，出租率100%，具體租賃情況見下表——“科技園廠房租賃明細表”；

序號出租方承租方租賃面積（㎡）租金（元/㎡/月)租賃位置合同期限年限1奧特朗空氣能1250一樓的一半（南面）2日普60026一樓四分之一3日普65027一樓四分之一

4榮基125025二樓的一半（南面）2012-8-1----2013-7-311年5段松濤125022二樓的一半(北面）2012-2-15---2016-8-144年半6日普250022三樓整層2011-9-15---2016-9-145年7榮基125021四樓的一半2012-8-1---2013-7-311年8恩德氏125024四樓的一半2012-7-31----2017-7-305年奧特朗電子（廣東）有限公司科技園廠房租賃明細表：說明：租賃合同存于財務(wù)部，上表中的數(shù)據(jù)由財務(wù)部存檔，我部無具體明細數(shù)據(jù)記錄。3、飯?zhí)霉芾肀O(jiān)督工作

我部定期對飯?zhí)眠M行點檢，至少每周會嚴格不定期抽查一次，每天監(jiān)管飯菜原料的品質(zhì)，做到飯菜安全衛(wèi)士。過去的一月至六月，飯?zhí)梦窗l(fā)生一起食物中毒事件，更未出現(xiàn)因飯?zhí)蔑埐速|(zhì)量問題而產(chǎn)生爭執(zhí)。

4、宿舍管理服務(wù)工作（1）加強集中租住或逐步減少宿舍及不提供宿舍；（2）各部門配合倡導宿舍管理規(guī)定，創(chuàng)建良好住宿環(huán)境；（3）提高宿舍居住質(zhì)量，為招聘高技術(shù)人才、管理人才做保障；（4）根據(jù)公司調(diào)控政策，執(zhí)行高標準的住宿條件。宿舍明細地址數(shù)量入住人員費用加莊宿舍6間生產(chǎn)員工級見后費用明細暹崗宿舍3套管理人員海倫堡宿舍1套經(jīng)理級或以上二、行政費用統(tǒng)計與分析辦公、清潔、勞保用品費用統(tǒng)計（一）1月2月3月4月5月6月

5262.562637366.3合計：18891.8說明：記錄為空者則表示未進行購買。辦公電話費用電話費用1月2月3月4月5月6月10015.524572.138481.088984.799893.8510027.2合計51974.57說明：我司辦公電話服務(wù)商為中國聯(lián)通。（二）（三）其他費用項目項目分類各項金額合計（元）綠化環(huán)衛(wèi)清潔環(huán)衛(wèi)費（上半年）390227390綠化維護保養(yǎng)24000安防費用消防維護保養(yǎng)1380023488電梯年審費用2338電梯維保7350總計