壓力容器采購控制程序課件

壓力容器程序文件培訓(xùn)講座采購控制程序1目的為確保采購的產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）符合規(guī)定的要求，應(yīng)評價、選擇合格供方，實施采購，并進行控制，以確保采購產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）滿足規(guī)定的要求。2適用范圍2.1適用于向本公司壓力容器產(chǎn)品提供原輔材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品及服務(wù)的供方的評定。2.2適用于對本公司壓力容器產(chǎn)品原輔材料，外包壓力容器程序文件培訓(xùn)講座采購控制程序1采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)部是采購控制的歸口管理部門，負責(zé)實施原材料、外包外協(xié)、外購產(chǎn)品的采購、保管及發(fā)放工作，負責(zé)組織對供方的評定工作。3.2技術(shù)部負責(zé)提供與采購產(chǎn)品（含原輔材料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購件）有關(guān)的技術(shù)文件。3.2.1原輔材料的材質(zhì)、等級、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及驗收規(guī)范。3.2.2外包外協(xié)、外購件的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及驗收規(guī)范。采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。2采購控制程序3.2.3焊接材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)標準技術(shù)條件及驗收規(guī)范。3.3質(zhì)保部負責(zé)對采購產(chǎn)品的進貨驗證。3.3.1質(zhì)保部負責(zé)對供方提供的樣品，采購的產(chǎn)品（包含原輔料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購產(chǎn)品）進行驗證工作。3.3.2材料責(zé)任師負責(zé)收集進廠材料相關(guān)信息，掌握供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等相關(guān)情況，并負責(zé)提供合格供方名單。3.3.3合格分供方名單應(yīng)由供應(yīng)部長審核，副總經(jīng)濟師批準。采購控制程序3.2.3焊接材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)標準技術(shù)3采購控制程序4.工作程序4.1選擇供方4.1.1調(diào)查、評價、選擇供方4.1.1.1根據(jù)采購工作的職責(zé)分工，計采人員按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式及供應(yīng)部下發(fā)的指令單和采購技術(shù)文件的要求，對市場進行調(diào)查分析或依據(jù)技術(shù)部推薦的供方、業(yè)主推薦的供方等信息，向首次采購供方發(fā)送調(diào)查表。4.1.1.2收到供方返回的調(diào)查表和有關(guān)資料后，供應(yīng)部部長及材料責(zé)任師應(yīng)組織有關(guān)人員進行初步評議。4.1.1.3供方應(yīng)提供的資料a)生產(chǎn)企業(yè)提供的相關(guān)資料采購控制程序4.工作程序4采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記。②生產(chǎn)設(shè)備情況，生產(chǎn)能力說明。③檢測手段。④供方自然狀況簡介。⑤近幾年的業(yè)績，產(chǎn)品銷售狀況。⑥樣本、樣品。⑦定型產(chǎn)品的價格表等⑧生產(chǎn)許可證⑨對于外包外協(xié)的主要受壓件，生產(chǎn)廠家必須持有國家或其授權(quán)機構(gòu)認可的制造許可證。采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記。5采購控制程序b)中間商提供的相關(guān)資料①營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記。②公司概況（包括經(jīng)營狀況）簡介。③營銷承諾。④產(chǎn)品價格表等。4.1.2對于與我公司進行合作，效果較好的供方，可直接評為合格供方。4.1.3有待進一步核實或驗證的供方，材料責(zé)任師將組織有關(guān)人員對該供方進行二方審核驗證，并形成報告，由于其它因素不能進行二方審核的，應(yīng)對其樣品或第一次采購的產(chǎn)品進行驗證，合格的評為合格供方，不合格的為不合格供方。采購控制程序b)中間商提供的相關(guān)資料6采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務(wù)等過程中，合作有問題的或不能繼續(xù)合作的，則確定為不合格供方。4.1.5評定為合格供方的，材料責(zé)任工程師負責(zé)編制“合格供方名單”，供應(yīng)部部長審核，并報公司副總經(jīng)濟師批準后生效。4.1.6對于長期沒有合作的合格供方，供應(yīng)部對其進行動態(tài)管理，每隔一年進行復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^的保留、未通過的在合格供方名單中刪除。4.1.7樣品及產(chǎn)品驗證工作由質(zhì)保部負責(zé)進行檢查、驗證，并將結(jié)果反饋到供應(yīng)部。采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務(wù)等過程中，合作有7采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制a)合格供方應(yīng)提供質(zhì)量證明書、檢驗報告等相關(guān)的質(zhì)量證明文件，由質(zhì)保部存檔。b)應(yīng)簽訂合同或協(xié)議并表述原材料、外協(xié)、外購件的采購要求，包括：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)要求、驗收條件、交貨期以及對質(zhì)量保證體系的要求等，所簽文件由供應(yīng)部存檔。c)材料責(zé)任師對合格供方產(chǎn)品的升級、獲獎情況等有關(guān)信息進行收集管理，以便了解采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息。d)對供方提供產(chǎn)品進行登記，填寫《進貨、訂貨、供貨情況一覽表》，采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制8采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理存檔建立合格供方考核檔案。e)基于以上四條，為使供方提供符合要求的產(chǎn)品與服務(wù)，應(yīng)對供方實施動態(tài)管理與控制。可分為以下A、B、C三個級別：A級：供貨質(zhì)量穩(wěn)定，有可靠的質(zhì)量保證能力，供貨及時，交付后活動滿足要求。B級：供貨質(zhì)量較為穩(wěn)定，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理9采購控制程序C級：供貨質(zhì)量有波動，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。

根據(jù)對A、B、C三級供方動態(tài)控制的結(jié)果，可適當進行級別調(diào)整。對于仍不能滿足要求的，可在《合格供方名單》中刪除。4.2采購與采購信息的控制4.2.1采購產(chǎn)品分類根據(jù)采購產(chǎn)品對過程及最終產(chǎn)品影響的程度，對采購產(chǎn)品分為三類：一類：主要受壓元件及相關(guān)焊材。二類：一般受壓元件和相關(guān)焊材、塔盤件、內(nèi)件、緊固件等。三類：非受壓元件和輔助材料等。采購控制程序C級：供貨質(zhì)量有波動，交貨及時，交付后活動基本10采購控制程序質(zhì)保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質(zhì)量手冊》的規(guī)定應(yīng)分別進行控制。4.2.2采購文件的內(nèi)容a)產(chǎn)品的類別、等級、規(guī)格、數(shù)量、圖樣、性能、質(zhì)量保證、驗收規(guī)范。b)規(guī)定供方供貨時提供必要的質(zhì)量證明文件。4.2.3采購技術(shù)文件由技術(shù)部負責(zé)提供，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批后，下發(fā)供應(yīng)部及質(zhì)保部實施。4.2.4采購文件按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.5供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)采購文件、生產(chǎn)計劃以及庫存情況等，實施采購。采購控制程序質(zhì)保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質(zhì)量11采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠嚴把坯料進貨渠道，同時鍛造廠要有多年生產(chǎn)不銹鋼及鎳合金鍛件經(jīng)驗、業(yè)績，質(zhì)量穩(wěn)定、可靠。4.2.5.2對于不銹鋼鎳合金鍛件，除按有關(guān)標準進行復(fù)驗外，對每次機加工后的表面，要增加PT檢驗。4.2.6采購內(nèi)容

采購應(yīng)在合格供方范圍內(nèi)選擇、詢價、采購。若在此之外，有特殊情況的應(yīng)辦理臨時采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)濟師批準后，實施采購。也可以按本程序4.1的有關(guān)要求，納入合格供方名單。采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠12采購控制程序4.2.7采購信息a)采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)簽訂合同或協(xié)議，說明采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品的要求，適當時包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標準、驗收條件、交貨期、質(zhì)保金。必要時對程序、過程、設(shè)備、人力資源、質(zhì)量管理體系提出要求。b)將上述相關(guān)條件轉(zhuǎn)為合同內(nèi)容，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，同時填寫工作請求單履行審批程序。采購控制程序4.2.7采購信息13采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收a)供應(yīng)部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品進行外觀質(zhì)量檢查，但不能代替貨到公司后的質(zhì)量驗證。若在供方發(fā)現(xiàn)問題，采購員要及時將信息傳遞給供應(yīng)部部長，由供應(yīng)部下聯(lián)絡(luò)單，技術(shù)部簽署意見。若技術(shù)部門不能做出決策時，請質(zhì)保工程師批示方可拉回公司。若需要較多資金投入，應(yīng)請示公司級領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)濟師、質(zhì)保工程師）。b)采購產(chǎn)品進廠后，采購員應(yīng)填寫《壓力容器材料交檢通知單》交保管員及檢查員各一份，保管員負責(zé)指定貨物在待驗區(qū)的碼放位置。采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收14采購控制程序c)交檢時供應(yīng)部應(yīng)向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。由質(zhì)保部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品按《壓力容器制造質(zhì)量手冊》中的檢驗規(guī)定進行驗證。d)對采購產(chǎn)品合同或協(xié)議規(guī)定到供方現(xiàn)場驗證時，由供應(yīng)部通知質(zhì)保部派人到現(xiàn)場驗證，合格后，方可辦理提貨手續(xù)。e)顧客或其代表要求到現(xiàn)場進行驗證時，在合同中應(yīng)有規(guī)定，供應(yīng)部應(yīng)提供便利的條件，顧客的驗證不能免除本公司對產(chǎn)品的控制責(zé)任，也不排除其后的顧客拒收。f)壓力容器的原材料原則上不予緊急放行。采購控制程序c)交檢時供應(yīng)部應(yīng)向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質(zhì)量證15采購控制程序若緊急放行，應(yīng)履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質(zhì)保工程師簽字），并做好標識和記錄，緊急放行單要發(fā)給質(zhì)保部和生產(chǎn)車間，操作人員對停止點要交檢，以便發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。g)壓力容器焊材不允許緊急放行。h)檢查員對采購產(chǎn)品進行檢查，合格后，填寫遼3-2、遼3-3、遼3-4表等，注明各項檢驗情況及入庫檢驗編號交保管員和采購員，采購員根據(jù)材料檢驗情況，合格的填寫《材料入庫單》，經(jīng)采購科長批準后辦理入庫手續(xù)，保管員登記《材料保管明細帳》，并將合格材料按規(guī)格材質(zhì)碼放在合格區(qū)。采購控制程序若緊急放行，應(yīng)履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質(zhì)保工16采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應(yīng)進行標識，并按《不合格品控制程序》處置。j)對于不合格的產(chǎn)品，供應(yīng)部要把有關(guān)的信息記入供方的供貨業(yè)績檔案，必要時，應(yīng)及時通知供方，到公司處理質(zhì)量問題。4.3材料的代用4.3.1供應(yīng)部收到技術(shù)部下發(fā)的采購技術(shù)條件后，各計劃員應(yīng)按生產(chǎn)計劃、采購文件核對庫存材料，并根據(jù)市場供料及其它一些實際情況，對需要代料的，應(yīng)提出代料申請。采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應(yīng)進行標識，并按《不合格品17采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責(zé)任師審核同意后，上報技術(shù)部，經(jīng)原設(shè)計單位設(shè)計者同意，相關(guān)責(zé)任師審核批準后，將代料申請單發(fā)給各相關(guān)部門、車間實施，并有跟蹤記錄。4.3.3代料申請單由質(zhì)保部、技術(shù)部留存，并由技術(shù)部與產(chǎn)品其它相關(guān)技術(shù)資料一起存檔。4.4材料的保管與發(fā)放4.4.1供應(yīng)部負責(zé)產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管與發(fā)放工作。4.4.2對入庫產(chǎn)品應(yīng)加以標識，保管人員根據(jù)質(zhì)保部簽署的合格或不合格意見的檢驗通知單，辦理驗收或拒收手續(xù)，并建立臺帳，有健全的進出庫手續(xù)。采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責(zé)任師審核同意后，上報18采購控制程序4.4.3庫房內(nèi)對存放的物品，應(yīng)有“待檢”、“合格”、“不合格”等標識，確保不合格的采購產(chǎn)品不投入下工序使用。4.4.4供應(yīng)部原材料保管員依據(jù)技術(shù)部下發(fā)的產(chǎn)品材料定額表核對材料使用單位的領(lǐng)料單，無誤后按其所領(lǐng)的材料發(fā)放，材料檢查員根據(jù)所發(fā)材料的使用工號，核對發(fā)放材料的技術(shù)條件，確認無誤后，在領(lǐng)料單上簽字或蓋章確認。4.4.5焊材二級庫保管員根據(jù)《施焊記錄》上注明的規(guī)格、材質(zhì)發(fā)放焊材，并在焊材發(fā)放臺帳上進行登記，焊材的烘干按焊材說明書規(guī)定執(zhí)行。采購控制程序4.4.3庫房內(nèi)對存放的物品，應(yīng)有“待檢”、“19采購控制程序4.4.6操作者在領(lǐng)取焊材時，應(yīng)填寫焊接施焊記錄（領(lǐng)料單），施焊記錄一式二份，一份交二級庫保管員，剩余一份由焊工班長保管。焊接完成后，由操作者持剩余的一份施焊記錄交質(zhì)保部檢查科焊接原始記錄存檔。焊接施焊記錄（領(lǐng)料單）的填寫要求：①操作者在領(lǐng)用焊材之前應(yīng)在《焊接施焊記錄》上填寫好如下的項目：車間、指令人、年月日、產(chǎn)品編號；對接內(nèi)容（焊接部位）、接頭編號（焊接部位的編號如A1、B2等）；工藝編號、焊材牌號、規(guī)格、焊工姓名、鋼印號。并在“牌號”欄的下面注明領(lǐng)用焊材的數(shù)量、施焊日期。采購控制程序4.4.6操作者在領(lǐng)取焊材時，應(yīng)填寫焊接施焊記錄20采購控制程序②領(lǐng)取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施焊記錄》上“批號”欄內(nèi)填寫焊材的檢號，并蓋章確認。③操作者完成焊接工作后，交無損檢測時填寫“實際操作記錄”內(nèi)容。4.4.7半成品及零部件由部件庫保管員發(fā)放，領(lǐng)用人在保管臺帳上簽字確認。4.4.8產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管期間的標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，防護按《防護控制程序執(zhí)行》。4.4.9生產(chǎn)過程中剩余板材的管理和控制采購控制程序②領(lǐng)取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施21采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積≥800mm×800mm，厚度>20mm面積≥700mm×700mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤12mm面積≤1000mm×400mm的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.2其它材質(zhì)板：厚度>10mm面積≥1000mm×1000mm，厚度≥50mm面積≥600mm×600mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤10mm長度1500mm寬度不限的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.3退庫或生產(chǎn)車間留用的板材余料都要進行標識，受壓件的余料，下料操作者要進行標記移植，用鋼印在余料上標識材質(zhì)、規(guī)格、檢號，并用油漆在余料上做相同的標識，材料檢查員確認后在相同位置上打檢印。采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積22采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，只標識材質(zhì)、規(guī)格。余料使用前必須由檢查員確認。對于退庫的板材無材料標識，保管員可以拒收。4.4.9.4供應(yīng)部和生產(chǎn)車間要對板材余料建立臺帳，帳上至少要體現(xiàn)材質(zhì)、規(guī)格（長、寬、厚）、檢號，對所保管的板材余料嚴格管理。4.5經(jīng)營部負責(zé)顧客提供的財產(chǎn)交檢，質(zhì)保部檢查合格后，經(jīng)營部辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)部按上述條款保管、發(fā)放。5相關(guān)文件采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，23采購控制程序5.1《文件控制程序》5.2《標識和可追溯控制程序》5.3《防護控制程序》5.4《不合格品控制程序》6記錄6.1合格分供方名單6.2合格供方所提供的質(zhì)量文件6.3供應(yīng)商評價表6.4采購合同6.8材料代用申請單6.9壓力容器材料到貨交檢通知單采購控制程序5.1《文件控制程序》24采購控制程序6.10待驗材料登記帳6.11臨時采購審批單6.12匯總表6.13焊接材料收出帳6.14焊材庫氣溫濕度記錄表6.15焊接材料領(lǐng)退記錄表6.16焊條、焊劑烘干記錄采購控制程序25材料代用控制程序1目的合理的使用代用材料，確保壓力容器產(chǎn)品的制造質(zhì)量和使用的安全性、可靠性。2適用范圍適用于本公司設(shè)計、制造的壓力容器產(chǎn)品的材料代用。3職責(zé)3.1供應(yīng)部采購員依據(jù)庫存和市場情況，負責(zé)材料代用申請的提出。3.2技術(shù)部技術(shù)人員負責(zé)對材料代用單的會簽。3.3生產(chǎn)部負責(zé)對材料代用單的執(zhí)行。材料代用控制程序1目的26材料代用控制程序4工作程序4.1材料代用的申請本公司制造的壓力容器產(chǎn)品（包括外供圖紙），所有材料的代用均由供應(yīng)部相關(guān)人員填寫《壓力容器材料代用申請單》，焊接材料的代用須經(jīng)焊接責(zé)任師批準，其它材料須經(jīng)材料責(zé)任師審核確認。4.2材料代用的審批技術(shù)部技術(shù)人員接到申請單后，應(yīng)對申請單上所列的代用材料進行審查，對非受壓件審查合格后，簽署意見。對外供圖紙的受壓元件材料需代用時，技術(shù)部技術(shù)人員必須事先征得原設(shè)計單位的同意，材料代用控制程序4工作程序27材料代用控制程序并取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準文件。對我們單位設(shè)計中心設(shè)計的圖紙，同樣要事先征得設(shè)計人員的同意，并取得設(shè)計中心出具的設(shè)計更改批準文件。4.3材料代用審查的原則4.3.1審批的代用材料不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性。4.3.2不得違背《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)標準的規(guī)定。4.3.3不致引起制造周期的較大延長和造成成本的較大提高。4.4材料代用審查的內(nèi)容材料代用控制程序并取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準文件。對我28材料代用控制程序4.4.1代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或相近的化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標和檢驗率以及尺寸公差、外觀質(zhì)量。4.4.2代用鋼材的強度、塑性、韌性、化學(xué)成分和耐蝕性對設(shè)計條件（溫度、壓力、介質(zhì)、結(jié)構(gòu)）的適應(yīng)性，必要時應(yīng)進行強度校核計算。4.4.3代用鋼材對制造加工工藝性的適應(yīng)性（應(yīng)考慮焊接工藝、焊接材料、焊后熱處理等），必要時應(yīng)經(jīng)工藝人員會簽，并實施工藝驗證后確定。材料代用控制程序4.4.1代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或29材料代用控制程序4.4.4對于選用國外鋼材的代用，還應(yīng)審查是否符合國外最新版本壓力容器規(guī)范、標準的規(guī)定，以及其使用的范圍。同時應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。4.4.5當代用材料屬不同類型之間（如板材和鍛件）的相互代用，需在代用申請單上注明驗收技術(shù)條件、相應(yīng)等級等要求。5材料代用后的相關(guān)事宜5.1材料代用單應(yīng)發(fā)至技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部。材料代用控制程序4.4.4對于選用國外鋼材的代用，還應(yīng)審查30材料代用控制程序5.2技術(shù)部對材料代用所發(fā)生的定額增加應(yīng)通知經(jīng)營部、供應(yīng)部和生產(chǎn)部，對代料所引起的加工、焊接等方面的變化，技術(shù)部要一并考慮，防止因材料代用相關(guān)環(huán)節(jié)調(diào)整不到位而影響產(chǎn)品質(zhì)量。5.3質(zhì)保部根據(jù)材料代用單，進行竣工圖更改，并記入產(chǎn)品合格證中。5.4材料代用單及從設(shè)計單位取得的代料批準文件，應(yīng)作為重要見證件列入出廠產(chǎn)品檔案和產(chǎn)品設(shè)計檔案，具體保存期限由綜合部檔案室依據(jù)設(shè)計圖紙規(guī)定確定，且至少7年。6相關(guān)文件6.1《文件控制程序》6.2《采購控制程序》7相關(guān)記錄7.1《壓力容器材料代用申請單》材料代用控制程序5.2技術(shù)部對材料代用所發(fā)生的定額增加應(yīng)通31謝謝大家～～～壓力容器采購控制程序課件32壓力容器程序文件培訓(xùn)講座采購控制程序1目的為確保采購的產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）符合規(guī)定的要求，應(yīng)評價、選擇合格供方，實施采購，并進行控制，以確保采購產(chǎn)品（含原材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品等）滿足規(guī)定的要求。2適用范圍2.1適用于向本公司壓力容器產(chǎn)品提供原輔材料、外購件、外包外協(xié)產(chǎn)品及服務(wù)的供方的評定。2.2適用于對本公司壓力容器產(chǎn)品原輔材料，外包壓力容器程序文件培訓(xùn)講座采購控制程序33采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)部是采購控制的歸口管理部門，負責(zé)實施原材料、外包外協(xié)、外購產(chǎn)品的采購、保管及發(fā)放工作，負責(zé)組織對供方的評定工作。3.2技術(shù)部負責(zé)提供與采購產(chǎn)品（含原輔材料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購件）有關(guān)的技術(shù)文件。3.2.1原輔材料的材質(zhì)、等級、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及驗收規(guī)范。3.2.2外包外協(xié)、外購件的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及驗收規(guī)范。采購控制程序外協(xié)產(chǎn)品，外購件等物資及采購過程進行管理及控制。34采購控制程序3.2.3焊接材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)標準技術(shù)條件及驗收規(guī)范。3.3質(zhì)保部負責(zé)對采購產(chǎn)品的進貨驗證。3.3.1質(zhì)保部負責(zé)對供方提供的樣品，采購的產(chǎn)品（包含原輔料、外包外協(xié)產(chǎn)品、外購產(chǎn)品）進行驗證工作。3.3.2材料責(zé)任師負責(zé)收集進廠材料相關(guān)信息，掌握供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等相關(guān)情況，并負責(zé)提供合格供方名單。3.3.3合格分供方名單應(yīng)由供應(yīng)部長審核，副總經(jīng)濟師批準。采購控制程序3.2.3焊接材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)標準技術(shù)35采購控制程序4.工作程序4.1選擇供方4.1.1調(diào)查、評價、選擇供方4.1.1.1根據(jù)采購工作的職責(zé)分工，計采人員按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式及供應(yīng)部下發(fā)的指令單和采購技術(shù)文件的要求，對市場進行調(diào)查分析或依據(jù)技術(shù)部推薦的供方、業(yè)主推薦的供方等信息，向首次采購供方發(fā)送調(diào)查表。4.1.1.2收到供方返回的調(diào)查表和有關(guān)資料后，供應(yīng)部部長及材料責(zé)任師應(yīng)組織有關(guān)人員進行初步評議。4.1.1.3供方應(yīng)提供的資料a)生產(chǎn)企業(yè)提供的相關(guān)資料采購控制程序4.工作程序36采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記。②生產(chǎn)設(shè)備情況，生產(chǎn)能力說明。③檢測手段。④供方自然狀況簡介。⑤近幾年的業(yè)績，產(chǎn)品銷售狀況。⑥樣本、樣品。⑦定型產(chǎn)品的價格表等⑧生產(chǎn)許可證⑨對于外包外協(xié)的主要受壓件，生產(chǎn)廠家必須持有國家或其授權(quán)機構(gòu)認可的制造許可證。采購控制程序①營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記。37采購控制程序b)中間商提供的相關(guān)資料①營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記。②公司概況（包括經(jīng)營狀況）簡介。③營銷承諾。④產(chǎn)品價格表等。4.1.2對于與我公司進行合作，效果較好的供方，可直接評為合格供方。4.1.3有待進一步核實或驗證的供方，材料責(zé)任師將組織有關(guān)人員對該供方進行二方審核驗證，并形成報告，由于其它因素不能進行二方審核的，應(yīng)對其樣品或第一次采購的產(chǎn)品進行驗證，合格的評為合格供方，不合格的為不合格供方。采購控制程序b)中間商提供的相關(guān)資料38采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務(wù)等過程中，合作有問題的或不能繼續(xù)合作的，則確定為不合格供方。4.1.5評定為合格供方的，材料責(zé)任工程師負責(zé)編制“合格供方名單”，供應(yīng)部部長審核，并報公司副總經(jīng)濟師批準后生效。4.1.6對于長期沒有合作的合格供方，供應(yīng)部對其進行動態(tài)管理，每隔一年進行復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^的保留、未通過的在合格供方名單中刪除。4.1.7樣品及產(chǎn)品驗證工作由質(zhì)保部負責(zé)進行檢查、驗證，并將結(jié)果反饋到供應(yīng)部。采購控制程序4.1.4在供方提供產(chǎn)品、服務(wù)等過程中，合作有39采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制a)合格供方應(yīng)提供質(zhì)量證明書、檢驗報告等相關(guān)的質(zhì)量證明文件，由質(zhì)保部存檔。b)應(yīng)簽訂合同或協(xié)議并表述原材料、外協(xié)、外購件的采購要求，包括：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)要求、驗收條件、交貨期以及對質(zhì)量保證體系的要求等，所簽文件由供應(yīng)部存檔。c)材料責(zé)任師對合格供方產(chǎn)品的升級、獲獎情況等有關(guān)信息進行收集管理，以便了解采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息。d)對供方提供產(chǎn)品進行登記，填寫《進貨、訂貨、供貨情況一覽表》，采購控制程序4.1.8合格分供方的業(yè)績考核及控制40采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理存檔建立合格供方考核檔案。e)基于以上四條，為使供方提供符合要求的產(chǎn)品與服務(wù)，應(yīng)對供方實施動態(tài)管理與控制。可分為以下A、B、C三個級別：A級：供貨質(zhì)量穩(wěn)定，有可靠的質(zhì)量保證能力，供貨及時，交付后活動滿足要求。B級：供貨質(zhì)量較為穩(wěn)定，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。采購控制程序發(fā)生的不一致品處理單進行收集整理，將以上記錄整理41采購控制程序C級：供貨質(zhì)量有波動，交貨及時，交付后活動基本滿足要求。

根據(jù)對A、B、C三級供方動態(tài)控制的結(jié)果，可適當進行級別調(diào)整。對于仍不能滿足要求的，可在《合格供方名單》中刪除。4.2采購與采購信息的控制4.2.1采購產(chǎn)品分類根據(jù)采購產(chǎn)品對過程及最終產(chǎn)品影響的程度，對采購產(chǎn)品分為三類：一類：主要受壓元件及相關(guān)焊材。二類：一般受壓元件和相關(guān)焊材、塔盤件、內(nèi)件、緊固件等。三類：非受壓元件和輔助材料等。采購控制程序C級：供貨質(zhì)量有波動，交貨及時，交付后活動基本42采購控制程序質(zhì)保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質(zhì)量手冊》的規(guī)定應(yīng)分別進行控制。4.2.2采購文件的內(nèi)容a)產(chǎn)品的類別、等級、規(guī)格、數(shù)量、圖樣、性能、質(zhì)量保證、驗收規(guī)范。b)規(guī)定供方供貨時提供必要的質(zhì)量證明文件。4.2.3采購技術(shù)文件由技術(shù)部負責(zé)提供，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批后，下發(fā)供應(yīng)部及質(zhì)保部實施。4.2.4采購文件按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.5供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)采購文件、生產(chǎn)計劃以及庫存情況等，實施采購。采購控制程序質(zhì)保部對上述三類采購產(chǎn)品，根據(jù)《壓力容器制造質(zhì)量43采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠嚴把坯料進貨渠道，同時鍛造廠要有多年生產(chǎn)不銹鋼及鎳合金鍛件經(jīng)驗、業(yè)績，質(zhì)量穩(wěn)定、可靠。4.2.5.2對于不銹鋼鎳合金鍛件，除按有關(guān)標準進行復(fù)驗外，對每次機加工后的表面，要增加PT檢驗。4.2.6采購內(nèi)容

采購應(yīng)在合格供方范圍內(nèi)選擇、詢價、采購。若在此之外，有特殊情況的應(yīng)辦理臨時采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)濟師批準后，實施采購。也可以按本程序4.1的有關(guān)要求，納入合格供方名單。采購控制程序4.2.5.1對不銹鋼及鎳合金鍛件，要求鍛造廠44采購控制程序4.2.7采購信息a)采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)簽訂合同或協(xié)議，說明采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品的要求，適當時包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標準、驗收條件、交貨期、質(zhì)保金。必要時對程序、過程、設(shè)備、人力資源、質(zhì)量管理體系提出要求。b)將上述相關(guān)條件轉(zhuǎn)為合同內(nèi)容，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，同時填寫工作請求單履行審批程序。采購控制程序4.2.7采購信息45采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收a)供應(yīng)部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品進行外觀質(zhì)量檢查，但不能代替貨到公司后的質(zhì)量驗證。若在供方發(fā)現(xiàn)問題，采購員要及時將信息傳遞給供應(yīng)部部長，由供應(yīng)部下聯(lián)絡(luò)單，技術(shù)部簽署意見。若技術(shù)部門不能做出決策時，請質(zhì)保工程師批示方可拉回公司。若需要較多資金投入，應(yīng)請示公司級領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)濟師、質(zhì)保工程師）。b)采購產(chǎn)品進廠后，采購員應(yīng)填寫《壓力容器材料交檢通知單》交保管員及檢查員各一份，保管員負責(zé)指定貨物在待驗區(qū)的碼放位置。采購控制程序4.2.8采購產(chǎn)品驗收46采購控制程序c)交檢時供應(yīng)部應(yīng)向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。由質(zhì)保部對采購產(chǎn)品、外包外協(xié)產(chǎn)品按《壓力容器制造質(zhì)量手冊》中的檢驗規(guī)定進行驗證。d)對采購產(chǎn)品合同或協(xié)議規(guī)定到供方現(xiàn)場驗證時，由供應(yīng)部通知質(zhì)保部派人到現(xiàn)場驗證，合格后，方可辦理提貨手續(xù)。e)顧客或其代表要求到現(xiàn)場進行驗證時，在合同中應(yīng)有規(guī)定，供應(yīng)部應(yīng)提供便利的條件，顧客的驗證不能免除本公司對產(chǎn)品的控制責(zé)任，也不排除其后的顧客拒收。f)壓力容器的原材料原則上不予緊急放行。采購控制程序c)交檢時供應(yīng)部應(yīng)向檢驗人員提供必要的產(chǎn)品質(zhì)量證47采購控制程序若緊急放行，應(yīng)履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質(zhì)保工程師簽字），并做好標識和記錄，緊急放行單要發(fā)給質(zhì)保部和生產(chǎn)車間，操作人員對停止點要交檢，以便發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。g)壓力容器焊材不允許緊急放行。h)檢查員對采購產(chǎn)品進行檢查，合格后，填寫遼3-2、遼3-3、遼3-4表等，注明各項檢驗情況及入庫檢驗編號交保管員和采購員，采購員根據(jù)材料檢驗情況，合格的填寫《材料入庫單》，經(jīng)采購科長批準后辦理入庫手續(xù)，保管員登記《材料保管明細帳》，并將合格材料按規(guī)格材質(zhì)碼放在合格區(qū)。采購控制程序若緊急放行，應(yīng)履行審批手續(xù)（由生產(chǎn)部提出，質(zhì)保工48采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應(yīng)進行標識，并按《不合格品控制程序》處置。j)對于不合格的產(chǎn)品，供應(yīng)部要把有關(guān)的信息記入供方的供貨業(yè)績檔案，必要時，應(yīng)及時通知供方，到公司處理質(zhì)量問題。4.3材料的代用4.3.1供應(yīng)部收到技術(shù)部下發(fā)的采購技術(shù)條件后，各計劃員應(yīng)按生產(chǎn)計劃、采購文件核對庫存材料，并根據(jù)市場供料及其它一些實際情況，對需要代料的，應(yīng)提出代料申請。采購控制程序i)產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的應(yīng)進行標識，并按《不合格品49采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責(zé)任師審核同意后，上報技術(shù)部，經(jīng)原設(shè)計單位設(shè)計者同意，相關(guān)責(zé)任師審核批準后，將代料申請單發(fā)給各相關(guān)部門、車間實施，并有跟蹤記錄。4.3.3代料申請單由質(zhì)保部、技術(shù)部留存，并由技術(shù)部與產(chǎn)品其它相關(guān)技術(shù)資料一起存檔。4.4材料的保管與發(fā)放4.4.1供應(yīng)部負責(zé)產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管與發(fā)放工作。4.4.2對入庫產(chǎn)品應(yīng)加以標識，保管人員根據(jù)質(zhì)保部簽署的合格或不合格意見的檢驗通知單，辦理驗收或拒收手續(xù)，并建立臺帳，有健全的進出庫手續(xù)。采購控制程序4.3.2代料申請經(jīng)材料責(zé)任師審核同意后，上報50采購控制程序4.4.3庫房內(nèi)對存放的物品，應(yīng)有“待檢”、“合格”、“不合格”等標識，確保不合格的采購產(chǎn)品不投入下工序使用。4.4.4供應(yīng)部原材料保管員依據(jù)技術(shù)部下發(fā)的產(chǎn)品材料定額表核對材料使用單位的領(lǐng)料單，無誤后按其所領(lǐng)的材料發(fā)放，材料檢查員根據(jù)所發(fā)材料的使用工號，核對發(fā)放材料的技術(shù)條件，確認無誤后，在領(lǐng)料單上簽字或蓋章確認。4.4.5焊材二級庫保管員根據(jù)《施焊記錄》上注明的規(guī)格、材質(zhì)發(fā)放焊材，并在焊材發(fā)放臺帳上進行登記，焊材的烘干按焊材說明書規(guī)定執(zhí)行。采購控制程序4.4.3庫房內(nèi)對存放的物品，應(yīng)有“待檢”、“51采購控制程序4.4.6操作者在領(lǐng)取焊材時，應(yīng)填寫焊接施焊記錄（領(lǐng)料單），施焊記錄一式二份，一份交二級庫保管員，剩余一份由焊工班長保管。焊接完成后，由操作者持剩余的一份施焊記錄交質(zhì)保部檢查科焊接原始記錄存檔。焊接施焊記錄（領(lǐng)料單）的填寫要求：①操作者在領(lǐng)用焊材之前應(yīng)在《焊接施焊記錄》上填寫好如下的項目：車間、指令人、年月日、產(chǎn)品編號；對接內(nèi)容（焊接部位）、接頭編號（焊接部位的編號如A1、B2等）；工藝編號、焊材牌號、規(guī)格、焊工姓名、鋼印號。并在“牌號”欄的下面注明領(lǐng)用焊材的數(shù)量、施焊日期。采購控制程序4.4.6操作者在領(lǐng)取焊材時，應(yīng)填寫焊接施焊記錄52采購控制程序②領(lǐng)取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施焊記錄》上“批號”欄內(nèi)填寫焊材的檢號，并蓋章確認。③操作者完成焊接工作后，交無損檢測時填寫“實際操作記錄”內(nèi)容。4.4.7半成品及零部件由部件庫保管員發(fā)放，領(lǐng)用人在保管臺帳上簽字確認。4.4.8產(chǎn)品原材料、焊接材料、半成品及零部件的保管期間的標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，防護按《防護控制程序執(zhí)行》。4.4.9生產(chǎn)過程中剩余板材的管理和控制采購控制程序②領(lǐng)取焊材時，由焊材二級庫保管員在一式二份《施53采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積≥800mm×800mm，厚度>20mm面積≥700mm×700mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤12mm面積≤1000mm×400mm的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.2其它材質(zhì)板：厚度>10mm面積≥1000mm×1000mm，厚度≥50mm面積≥600mm×600mm的余料要履行退庫手續(xù)。厚度≤10mm長度1500mm寬度不限的余料由生產(chǎn)車間留用。4.4.9.3退庫或生產(chǎn)車間留用的板材余料都要進行標識，受壓件的余料，下料操作者要進行標記移植，用鋼印在余料上標識材質(zhì)、規(guī)格、檢號，并用油漆在余料上做相同的標識，材料檢查員確認后在相同位置上打檢印。采購控制程序4.4.9.1不銹鋼板：厚度>12mm面積54采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，只標識材質(zhì)、規(guī)格。余料使用前必須由檢查員確認。對于退庫的板材無材料標識，保管員可以拒收。4.4.9.4供應(yīng)部和生產(chǎn)車間要對板材余料建立臺帳，帳上至少要體現(xiàn)材質(zhì)、規(guī)格（長、寬、厚）、檢號，對所保管的板材余料嚴格管理。4.5經(jīng)營部負責(zé)顧客提供的財產(chǎn)交檢，質(zhì)保部檢查合格后，經(jīng)營部辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)部按上述條款保管、發(fā)放。5相關(guān)文件采購控制程序非受壓件的余料，由下料操作者用油漆進行標記移植，55采購控制程序5.1《文件控制程序》5.2《標識和可追溯控制程序》5.3《防護控制程序》5.4《不合格品控制程序》6記錄6.1合格分供方名單6.2合格供方所提供的質(zhì)量文件6.3供應(yīng)商評價表6.4采購合同6.8材料代用申請單6.9壓力容器材料到貨交檢通知單采購控制程序5.1《文件控制程序》56采購控制程序6.10待驗材料登記帳6.11臨時采購審批單6.12匯總表6.13焊接材料收出帳6.14焊材庫氣溫濕度記