基于SAP的物料管理定義

122/122萬向鈔票潮股份有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料治理

文檔簡(jiǎn)介“萬向鈔票潮SAPERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”）之物料治理部分，是龍象SAP顧問和萬向鈔票潮股份有限公司MM項(xiàng)目小組在通過對(duì)萬向鈔票潮股份有限公司、萬向集團(tuán)蕭山鑄鍛造有限公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、了解的基礎(chǔ)上，同時(shí)與萬向鈔票潮股份有限公司制造總部及其下屬金工一部、金工二部、金工三部、滾子軸承部、熱處理部、總裝車間等部門和產(chǎn)品保證部、技術(shù)處、財(cái)務(wù)部等業(yè)務(wù)要緊負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，結(jié)合萬向鈔票潮股份有限公司及萬向集團(tuán)蕭山鑄鍛造有限公司以后業(yè)務(wù)治理進(jìn)展的要求和M系統(tǒng)的功能，并通過萬向鈔票潮股份有限公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論審核通過而制定的業(yè)務(wù)操作流程。本“業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”將作為萬向鈔票潮股份有限公司業(yè)務(wù)流程在SAP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)，對(duì)今后萬向鈔票潮股份有限公司物料治理業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行詳細(xì)描述。每一業(yè)務(wù)操作流程都用流程圖表示并輔以文字講明。圖標(biāo)定義圖標(biāo)定義圖標(biāo)定義開始手工文檔手工處理SAP文檔推斷SAP處理業(yè)務(wù)子流程結(jié)束開發(fā)程序修訂日期摘要2005.02.04初稿，制造總部、MM項(xiàng)目小組流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)序號(hào)流程編碼流程名稱簽署部門簽署1MM-TB-01月鋼材采購(gòu)打算流程2MM-TB-02月附件采購(gòu)打算流程3MM-TB-03鍛件外協(xié)發(fā)貨流程4MM-TB-04非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程5MM-TB-05外協(xié)外購(gòu)入庫流程6MM-TB-06外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程7MM-TB-07供應(yīng)商送貨結(jié)算流程8MM-TB-08非總裝領(lǐng)交料流程9MM-TB-09車間退料/報(bào)廢流程10MM-TB-10半成品發(fā)許昌寧波流程11MM-TB-11成品庫專門業(yè)務(wù)處理流程12MM-TB-12固定資產(chǎn)采購(gòu)流程13MM-TB-13八大倉庫物資出入庫流程14MM-TB-14采購(gòu)?fù)素浟鞒?5MM-TB-15讓售流程16MM-TB-16盤點(diǎn)流程17MM-TB-17物料數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)18MM-TB-18貨源清單維護(hù)流程19MM-TB-19供應(yīng)商維護(hù)流程20MM-TB-20專門附件替換信息維護(hù)流程

總體確認(rèn)萬向鈔票潮主管副總經(jīng)理龍象項(xiàng)目總監(jiān)簽名：日期：簽名：日期：萬向鈔票潮制造總部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理龍象項(xiàng)目經(jīng)理簽名：日期：簽名：日期：萬向鈔票潮MM關(guān)鍵用戶龍象顧問簽名：日期：簽名：日期：

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"1 總覽 61.1 流程綜述 61.2 基于SAP的物料模塊組織結(jié)構(gòu) 61.3 主數(shù)據(jù)描述 111.4 采購(gòu)治理 171.5 庫存治理 191.6 藍(lán)圖附件 192 MM-TB-01：月鋼材采購(gòu)打算流程 233 MM-TB-02：月附件采購(gòu)打算流程 264 MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 305 MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 336 MM-TB-05：外協(xié)外購(gòu)入庫流程 367 MM-TB-06：外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程 408 MM-TB-07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程 439 MM-TB-08：非總裝領(lǐng)交料流程 4710 MM-TB-09：車間退料/報(bào)廢流程 5111 MM-TB-10：半成品發(fā)許昌寧波流程 5312 MM-TB-11：成品庫專門業(yè)務(wù)處理流程 5713 MM-TB-12：固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 6014 MM-TB-13：八大倉庫物資出入庫流程 6315 MM-TB-14：采購(gòu)?fù)素浟鞒?6616 MM-TB-15：讓售流程 6917 MM-TB-16：盤點(diǎn)流程 7218 MM-TB-17：物料數(shù)據(jù)維護(hù)流程 7519 MM-TB-18：信息記錄貨源清單維護(hù)流程 7820 MM-TB-19：供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)流程 8021 MM-TB-20：專門附件替換信息維護(hù)流程 82總覽流程綜述物料治理要緊包括兩部分，即采購(gòu)治理和庫存治理。采購(gòu)為打算提供重要的交貨情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，同時(shí)操縱采購(gòu)商品從請(qǐng)購(gòu)到收貨、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫的詳細(xì)流程，當(dāng)物資接收時(shí)，能對(duì)相關(guān)的采購(gòu)訂單進(jìn)行自動(dòng)檢查。通過對(duì)供應(yīng)商的合同的治理和比較，對(duì)價(jià)格實(shí)行有效操縱，以取得最佳的效益，對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)部門的績(jī)效評(píng)估能夠協(xié)助采購(gòu)部門確定采購(gòu)環(huán)節(jié)中尚待完善的地點(diǎn)，同時(shí)采購(gòu)和應(yīng)付帳款、收貨和成本核算部門之間建立有意義的信息通訊，以保證江中集團(tuán)的某一環(huán)節(jié)所提供的信息能在其它所有有關(guān)的環(huán)節(jié)中反映出來。通過建立和維護(hù)采購(gòu)訂單方式，來實(shí)現(xiàn)采購(gòu)合同跟蹤，安排供應(yīng)商交貨進(jìn)度和評(píng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)績(jī)效等需求目標(biāo)。從而，提高采購(gòu)活動(dòng)的效率，降低采購(gòu)成本。庫存治理系統(tǒng)負(fù)責(zé)現(xiàn)有庫存的治理，直到他們被消耗。其差不多目標(biāo)確實(shí)是要能關(guān)心江中集團(tuán)維持準(zhǔn)確的庫存數(shù)。它支持各種物品庫存狀況、庫存變化歷史以及進(jìn)展趨勢(shì)的聯(lián)機(jī)查詢，并能從多層次去查看庫存狀況。此外，該治理系統(tǒng)能提供差不多的庫存分析報(bào)告，關(guān)心評(píng)價(jià)庫存治理的績(jī)效?；赟AP的物料模塊組織結(jié)構(gòu)物料治理組織結(jié)構(gòu)包括采購(gòu)治理組織結(jié)構(gòu)和庫存治理組織結(jié)構(gòu)兩個(gè)部分。依照萬向的實(shí)際情況，并考慮到治理的規(guī)范性以及以后業(yè)務(wù)的進(jìn)展，以后系統(tǒng)設(shè)置兩個(gè)公司：萬向鈔票潮股份有限公司和萬向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司，由統(tǒng)一采購(gòu)組織負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)；每個(gè)公司下設(shè)一個(gè)工廠，工廠下設(shè)具體的庫存地點(diǎn)，由以下采購(gòu)治理組織和庫存治理組織共同形成了立體的物料治理組織結(jié)構(gòu)。采購(gòu)治理組織結(jié)構(gòu)圖：庫存治理組織結(jié)構(gòu)圖：組織結(jié)構(gòu)定義：工廠：指后勤操作的差不多單位，即能夠是一個(gè)生產(chǎn)工廠，也能夠是一個(gè)倉庫，還能夠是一個(gè)維修工廠，要緊考慮的因素為生產(chǎn)打算和物料成本?；诂F(xiàn)有“萬向鈔票潮股份有限公司”和“萬向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司”兩個(gè)公司，兩個(gè)公司的生產(chǎn)單位都要基于一個(gè)工廠，因此針對(duì)每個(gè)公司設(shè)置一個(gè)工廠。工廠：1000 萬向鈔票潮2000鍛造中心庫存地點(diǎn)：指物料實(shí)際的存放地點(diǎn)或區(qū)域，不同工廠具有其獨(dú)立的庫存地點(diǎn)。庫存盤點(diǎn)是基于庫存地點(diǎn)進(jìn)行的。依照萬向集團(tuán)庫存治理特點(diǎn)，其庫存地點(diǎn)具體細(xì)分如下：工廠庫存地點(diǎn)描述萬向鈔票潮0001成品庫-國(guó)內(nèi)配套萬向鈔票潮0002成品庫-國(guó)內(nèi)維修萬向鈔票潮0010成品庫-出口萬向鈔票潮0019成品庫-限制庫萬向鈔票潮9010許昌虛擬庫維修萬向鈔票潮9011寧波虛擬庫維修萬向鈔票潮9013許昌虛擬庫配套萬向鈔票潮9014寧波虛擬庫配套萬向鈔票潮9012貿(mào)易物料虛擬庫萬向鈔票潮0004磨前外協(xié)半成品庫萬向鈔票潮0003磨后外協(xié)半成品庫萬向鈔票潮0011外協(xié)庫-熱后發(fā)黑庫萬向鈔票潮0012外協(xié)庫-磨后發(fā)黑庫萬向鈔票潮0013外協(xié)庫-熱后磷化庫萬向鈔票潮0014外協(xié)庫-磨后磷化庫萬向鈔票潮0015外協(xié)庫-點(diǎn)焊庫萬向鈔票潮0016外協(xié)庫-鍍鋅庫萬向鈔票潮0017外協(xié)庫-噴漆庫萬向鈔票潮0018外協(xié)庫-調(diào)質(zhì)庫萬向鈔票潮0005附件庫萬向鈔票潮0009滾針庫萬向鈔票潮2012金工一部車在制品庫萬向鈔票潮2013金工一部車半成品庫萬向鈔票潮2011金工一部磨在制品庫萬向鈔票潮2010金工一部磨半成品庫萬向鈔票潮2014金工一部限制庫萬向鈔票潮2021金工二部在制品庫萬向鈔票潮2020金工二部半成品庫萬向鈔票潮2022金工二部限制庫萬向鈔票潮2030金工三部車在制品庫萬向鈔票潮2031金工三部車半成品庫萬向鈔票潮2032金工三部磨在制品庫萬向鈔票潮2033金工三部磨半成品庫萬向鈔票潮2034金工三部總裝在制品庫萬向鈔票潮2035金工三部總裝半成品庫萬向鈔票潮2036金工三部限制庫萬向鈔票潮2041熱處理部在制品庫萬向鈔票潮2040熱處理部半成品庫萬向鈔票潮2042熱處理部限制庫萬向鈔票潮2050滾子軸承部車在制品庫(一次磨)萬向鈔票潮2051滾子軸承部車半成品庫(一次磨)萬向鈔票潮2052滾子軸承部磨在制品庫(二次磨)萬向鈔票潮2053滾子軸承部磨半成品庫(二次磨)萬向鈔票潮2054滾子軸承部總裝在制品庫(精磨、總裝）萬向鈔票潮2055滾子軸承部總裝半成品庫(精磨、總裝）萬向鈔票潮2056滾子軸承部限制庫萬向鈔票潮0007總裝在制品庫萬向鈔票潮0006總裝完工庫萬向鈔票潮0008總裝限制庫萬向鈔票潮1100辦公用品庫萬向鈔票潮1001供應(yīng)科鋼材庫萬向鈔票潮1000供應(yīng)科五金庫萬向鈔票潮1003供應(yīng)科備件庫萬向鈔票潮1002供應(yīng)科化工庫萬向鈔票潮1004供應(yīng)科燃料庫萬向鈔票潮1006供應(yīng)科基建庫萬向鈔票潮1007供應(yīng)科勞保庫鍛造中心2001鍛造鋼材庫鍛造中心1008鍛造鋼材限制庫鍛造中心1000鍛造半成品庫鍛造中心1002鍛造限制庫鍛造中心1003回火/正火庫鍛造中心1004調(diào)質(zhì)庫鍛造中心1001鍛造五金庫采購(gòu)組織：指代表公司合法的對(duì)外進(jìn)行談合同和采購(gòu)業(yè)務(wù)的部門。萬向?qū)嶋H業(yè)務(wù)中對(duì)外采購(gòu)涉及制造部、裝備科、行政科、IT部等，萬向的采購(gòu)打算也是統(tǒng)一為“萬向鈔票潮股份有限公司”和”萬向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司”一起做，采購(gòu)時(shí)也是由一個(gè)部門同時(shí)為兩個(gè)公司一起采購(gòu)，而且關(guān)于同一個(gè)物料，在同一個(gè)時(shí)刻只有一個(gè)價(jià)格，因此，系統(tǒng)設(shè)置一個(gè)采購(gòu)組織同時(shí)為“萬向鈔票潮股份有限公司”和”萬向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司”進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)，系統(tǒng)中采購(gòu)組織是由4位數(shù)字或字母組成，考慮方便經(jīng)歷與查詢及日后修改，能夠在采購(gòu)組織描述里定義采購(gòu)組織的職責(zé)，如此在日后假如擴(kuò)展職能也只需在采購(gòu)組織描述里修改即可，不用修改編碼號(hào)，對(duì)數(shù)據(jù)維護(hù)方便，此采購(gòu)組織代碼定義為1000。采購(gòu)組：指具體負(fù)責(zé)各類采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員或崗位。依照萬向的實(shí)際情況，要求工作分派到人，而且每個(gè)人的工作界線是劃清的各自負(fù)責(zé)相對(duì)應(yīng)的物料可不能重疊。將以人員劃分采購(gòu)組，有多少采購(gòu)員就有多少采購(gòu)組，但采購(gòu)組的命名以崗位命名，如此就可使每個(gè)采購(gòu)組對(duì)應(yīng)到人，便與職責(zé)劃分和考核到人，具體命名采納崗位命名是減少因人員調(diào)整而頻繁系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整，系統(tǒng)中的編碼是3位字母或數(shù)字，考慮可擴(kuò)性，統(tǒng)一采納無意義的數(shù)字編碼，細(xì)分如下：采購(gòu)組代碼采購(gòu)組描述采購(gòu)員部門203采購(gòu)科采購(gòu)員1周柏錦供應(yīng)鏈治理部206采購(gòu)科采購(gòu)員2胡柏松供應(yīng)鏈治理部205采購(gòu)科采購(gòu)員3宣建國(guó)供應(yīng)鏈治理部210供應(yīng)科采購(gòu)員1李金本供應(yīng)鏈治理部208供應(yīng)科采購(gòu)員2童建德供應(yīng)鏈治理部209供應(yīng)科采購(gòu)員3田金岳供應(yīng)鏈治理部207供應(yīng)科采購(gòu)員4戚建芳供應(yīng)鏈治理部303計(jì)算機(jī)采購(gòu)員紀(jì)德良/劉華供應(yīng)鏈治理部204外協(xié)采購(gòu)員1朱永金制造總部021外協(xié)采購(gòu)員2沈金奎制造總部041外協(xié)采購(gòu)員3徐文忠制造總部200設(shè)備科采購(gòu)員蔡福泉制造總部311產(chǎn)品保證部采購(gòu)員1倪水榮產(chǎn)品保證部300產(chǎn)品保證部采購(gòu)員2闞海彬產(chǎn)品保證部309虛擬采購(gòu)員蔣繼衡市場(chǎng)部308辦公用品采購(gòu)員馮如仁/姚敏行政部310新產(chǎn)品開發(fā)采購(gòu)員章國(guó)安技術(shù)處主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)指長(zhǎng)期存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫中的各公司所涉及各類物料數(shù)據(jù)記錄，它們集中存儲(chǔ)同時(shí)在跨應(yīng)用程序的基礎(chǔ)上使用和處理。如此就能防止重復(fù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)（冗余）。系統(tǒng)的各個(gè)部分，諸如采購(gòu)、庫存治理、物料需求規(guī)劃和發(fā)票校驗(yàn)都能夠使用這些存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。物料類型：物料主數(shù)據(jù)中對(duì)物料進(jìn)行大分類。依照萬向物料特點(diǎn)，系統(tǒng)中設(shè)置以下幾種物料類型，定義了和產(chǎn)品直接相關(guān)的物料用帶有含義的外部編碼，和產(chǎn)品無直接關(guān)系的用不帶含義的數(shù)字外部編號(hào)，編碼的詳細(xì)內(nèi)容可參見《編碼規(guī)則》。物料類型描述編號(hào)范圍WXBC萬向半成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXCP萬向成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFJ萬向附件有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFL萬向輔料(八大倉庫的物料)序列號(hào)編碼100000-499999WXMY萬向貿(mào)易(虛擬采購(gòu)物料)序列號(hào)編碼800000-899999WXBZ萬向包裝序列號(hào)編碼500000-599999物料類型的作用要緊有以下幾點(diǎn)：操縱某類物料的編碼范圍操縱某類物料的維護(hù)數(shù)據(jù)視圖操縱某類物料的獵取方式操縱某類物料的評(píng)估方式物料類型的定義需考慮的要緊因素：需區(qū)分操縱物料一旦使用不易修改、調(diào)整物料類型不宜太多物料組：依照物料相同或相近的屬性，將不同的物料集合成不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析及查詢。物料組描述A01包裝-白瓦盒A02包裝-彩瓦盒A03包裝-彩色軟片盒A04包裝-白色軟片盒A05包裝-木盒A06包裝-打包帶A07包裝-膠帶A08包裝-塑料薄膜A09包裝-塑料袋A10包裝-襯板A11包裝-鈣塑箱A12包裝-意大利紙箱A13包裝-專門規(guī)格紙箱A14包裝-木箱A15包裝-鐵箱A16包裝-防銹紙A17包裝-鐵托A18包裝-木托A19包裝-吸塑片A20包裝-防銹膜A99包裝-其他B01半成品-三叉軸B02半成品-調(diào)整臂殼體B03半成品-十字軸B05半成品-軸套B06半成品-滾子外圈B07半成品-差軸B08半成品-一字軸B09半成品-行軸B10半成品-翼型軸套B11半成品-聯(lián)板B12半成品-方塊B14半成品－點(diǎn)焊軸套B99半成品-其他C01成品-三叉軸C03成品-光軸C05成品-翼型軸承C06成品-軸承C07成品-軸套（光外圈）C08成品-鐵皮軸承C09成品-差軸C10成品-一字軸C11成品-行軸C12成品-翼型軸套C13成品-方塊C14成品-滾子軸承C99成品-其他D01鍛件-轉(zhuǎn)向螺母D02鍛件－輪轂法蘭D03鍛件-輪轂內(nèi)圈D04鍛件-輪轂外圈D05鍛件－熱鍛十字軸D06鍛件-冷擠十字軸D07鍛件-熱擠軸套D08鍛件-冷擠軸套D09鍛件-差軸鍛件D10鍛件-熱擠三叉軸D11鍛件-冷擠三叉軸D12鍛件-三柱槽殼D13鍛件－保持架外圈D14鍛件-鐘形殼D15鍛件-調(diào)整臂殼體D16鍛件-翼型軸套D17鍛件－國(guó)內(nèi)叉類D18鍛件－國(guó)外叉類D23鍛件－聯(lián)板D24鍛件－行星軸D25鍛件－壓板D26鍛件－一字軸D99鍛件-其他F01附件-三叉球環(huán)F02附件-軸碗F03附件-軸油封F04附件-油杯F05附件-防塵罩F06附件-滾針F07附件-擋圈F08附件-套油封F09附件-套碗F10附件-卡簧F11附件-墊片（尼龍）F12附件-螺栓F13附件-背板F14附件-鎖片F(xiàn)15附件-彈簧F16附件-塑料銷F17附件-彈簧墊片F(xiàn)18附件-調(diào)整臂類F19附件-墊片(鐵)F99附件-其他G01鋼材-QC001G02鋼材-QC002G03鋼材-QC003G05鋼材-QC005G06鋼材-QC006G08鋼材-QC008G09鋼材-20#G10鋼材-20CrNiMoG11鋼材-42GrMoG12鋼材-45#G14鋼材-8627RHG15鋼材-GCr15G16鋼材-SAE1117G17鋼材-SAE8620G18鋼材-SAE8622HG19鋼材-SAE8822RHG20鋼材-20CrMnTi(機(jī)械)G21鋼材-SAE1141G99鋼材-其他L01辦公用品L02印刷品L03衛(wèi)生用品L04禮品L05茶葉L06接待用品L07辦公用品-耗材類L20五金-刀具L21五金-軸承L22五金-皮帶L23五金-量具L24五金-電器L25五金-砂輪L26五金-螺絲螺帽L27五金-工具L28五金-鉆頭L29五金-其他L40化工材料L50備件-電泵L51備件-伐盤L52備件-鑄件L53備件-機(jī)床配件L54備件-機(jī)器配件L55備件-耐熱鋼L56備件-其他L60燃料L70基建材料L80勞保用品L99輔料-其他M01貿(mào)易物料（虛擬采購(gòu)）Q01其他Q02固定資產(chǎn)Q03服務(wù)Y01藥品Y02醫(yī)用器械Y03醫(yī)用敷料Y04醫(yī)用-其他Z01總成-外卡萬向節(jié)Z02總成-內(nèi)卡萬向節(jié)Z03總成-翼型萬向節(jié)Z04總成-條形背板萬向節(jié)Z05總成-鐵皮軸承萬向節(jié)Z06總成-三叉萬向節(jié)Z07總成-圓形背板萬向節(jié)Z08總成-自定位萬向節(jié)Z09總成-點(diǎn)焊萬向節(jié)Z10總成-點(diǎn)焊+外卡萬向節(jié)Z11總成-內(nèi)卡+外卡Z12總成-條形背板+外卡萬Z13總成-翼型+點(diǎn)焊萬向節(jié)Z14總成-翼型+內(nèi)卡萬向節(jié)Z15總成-翼型+條型背板萬Z16總成-翼型+外卡萬向節(jié)Z17總成-剎車調(diào)整臂Z99總成-其他物料的評(píng)估類：每種物料都通過其對(duì)應(yīng)的“評(píng)估類”與若干總賬統(tǒng)馭科目相關(guān)，再結(jié)合后臺(tái)參數(shù)的配置，從而達(dá)到在庫存收、發(fā)物料過程中，系統(tǒng)自動(dòng)在產(chǎn)生物料移動(dòng)憑證的同時(shí)，產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，不同的物料移動(dòng)類型對(duì)應(yīng)不同的會(huì)計(jì)科目。結(jié)合萬向的財(cái)務(wù)對(duì)庫存商品科目治理的現(xiàn)狀，評(píng)估類分為以下幾類：物料評(píng)估類描述3000鋼材3001燃料3002五金3003備件3004基建3005化工3006勞保3007辦公3008卡簧3009滾針3010附件7901軸套半成品-鍛7902軸套半成品-車7903軸套半成品-熱7904軸套半成品-磨7910十字軸半成品-鍛7911十字軸半成品-車7912十字軸半成品-熱7913十字軸半成品-磨7920成品3011成品-外購(gòu)采購(gòu)治理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)指包含供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)信息及采購(gòu)信息（付款條件、地址數(shù)據(jù)等）的數(shù)據(jù)記錄。供應(yīng)商帳戶組：依照供應(yīng)商的業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)特點(diǎn)，將供應(yīng)商分為不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析及查詢。供應(yīng)商帳戶組描述號(hào)碼范圍定義WXCW財(cái)務(wù)供應(yīng)商外部編碼40000－49999財(cái)務(wù)使用的供應(yīng)商，不需要維護(hù)采購(gòu)數(shù)據(jù)WXGL關(guān)聯(lián)供應(yīng)商外部編碼50000－59999集團(tuán)內(nèi)部的公司為供應(yīng)商WXNB國(guó)內(nèi)供應(yīng)商外部編碼20000－29999國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商WXWB國(guó)外供應(yīng)商外部編碼30000－39999國(guó)外的供應(yīng)商WXYC一次性供應(yīng)商外部編碼10000－19999臨時(shí)向某個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)，事后也不需要記錄供應(yīng)商數(shù)據(jù)的情況，其特點(diǎn)是：主數(shù)據(jù)差不多信息和采購(gòu)信息在采購(gòu)時(shí)臨時(shí)維護(hù)信息記錄主數(shù)據(jù)：確定某種物料從一家指定的供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)的相關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)貨數(shù)據(jù)（例如，打算發(fā)貨日期和容差）、當(dāng)前和今后的價(jià)格和條件（例如，運(yùn)費(fèi)和折扣）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)及相關(guān)文本等。供應(yīng)商寄售采購(gòu)：采購(gòu)時(shí)下寄售采購(gòu)訂單；供應(yīng)商將物資寄存在我方倉庫（收貨時(shí)必須有寄售的信息記錄）；到實(shí)際消耗時(shí)，按當(dāng)時(shí)寄售的信息記錄的價(jià)格確定（寄售轉(zhuǎn)自有庫存、生產(chǎn)訂單或成本中心領(lǐng)用）；結(jié)算時(shí)也以實(shí)際消耗時(shí)的價(jià)格結(jié)算，貨源清單主數(shù)據(jù)：指在特定的工廠下，確定對(duì)某一種物料哪些供應(yīng)資源（供應(yīng)商）是被同意的，哪些是不被同意的。采購(gòu)訂單：萬向需對(duì)外進(jìn)行采購(gòu)的有生產(chǎn)附件、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)中的外協(xié)、服務(wù)、供應(yīng)科外購(gòu)、固定資產(chǎn)、廢品采購(gòu)、虛擬采購(gòu)、配送中心的要貨申請(qǐng)等，這些均需要在系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)訂單的治理，包括正常采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)和供應(yīng)商寄售采購(gòu)等。系統(tǒng)設(shè)置以下采購(gòu)憑證類型：憑證類型描述編號(hào)范圍NB標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單4500000000－4599999999WB固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單9200000000－9299999999WJ加工制外協(xié)采購(gòu)訂單9300000000－9399999999WX買賣制外協(xié)采購(gòu)訂單9400000000－9499999999XB供應(yīng)科外購(gòu)采購(gòu)訂單9100000000－9199999999采購(gòu)訂單的收貨采購(gòu)訂單的收貨從收貨的消耗形式來分有兩種形式：庫存治理物料（如備品備件、油脂類材料）的接收；非庫存治理物料（如固定資產(chǎn)即新設(shè)備、外協(xié)外包服務(wù)或直接消耗到生產(chǎn)訂單或是服務(wù)）的接收。關(guān)于非庫存治理物料，當(dāng)針對(duì)采購(gòu)訂單接收后，系統(tǒng)將其費(fèi)用自動(dòng)記入相關(guān)財(cái)務(wù)科目；關(guān)于庫存治理物料，需通過相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后方可針對(duì)采購(gòu)訂單收貨入庫。采購(gòu)訂單的收貨從收貨操縱角度來分，也為兩種形式：需要有質(zhì)檢操縱，采購(gòu)首先入收貨凍結(jié)狀態(tài)，然后再收貨入庫，這種業(yè)務(wù)對(duì)大多數(shù)物料的采購(gòu)都適用如附件采購(gòu)、五金件采購(gòu)、買賣制的外協(xié)加工等。另外一種，無需要收貨到凍結(jié)狀態(tài)，采購(gòu)直接入庫，這種方式用于廢品采購(gòu)、二次車處理中的采購(gòu)入庫。依照收貨作發(fā)票校驗(yàn)對(duì)采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)將全部依據(jù)實(shí)際接收并經(jīng)質(zhì)檢為合格的品種及數(shù)量進(jìn)行，相關(guān)的采購(gòu)部門在對(duì)供應(yīng)商提供的發(fā)票檢查通過后，在系統(tǒng)中按預(yù)制發(fā)票的方式進(jìn)行處理。由于萬向采納的大部分是寄售模式，因此，此類要緊用于委外加工和服務(wù)模式中。依照消耗作結(jié)算萬向大部分的采購(gòu)差不多上采納寄售，是等使用時(shí)或轉(zhuǎn)自有庫存時(shí)，才和供應(yīng)商算費(fèi)用，因此，差不多上定期按實(shí)際使用情況和供應(yīng)商結(jié)算費(fèi)用。庫存治理庫存類型依照萬向的庫存治理的特點(diǎn)，庫存物料在系統(tǒng)中將有以下幾種庫存類型：庫存類型描述“空白”非限制庫存（即自有庫存）K供應(yīng)商寄售庫存O供應(yīng)商分包庫存（外協(xié)加工業(yè)務(wù)）此外，物料在移動(dòng)和存儲(chǔ)時(shí)存在兩種狀態(tài)：質(zhì)檢狀態(tài)和凍結(jié)狀態(tài)，采購(gòu)中用于質(zhì)檢操縱的收貨凍結(jié)狀態(tài)。移動(dòng)類型在SAP系統(tǒng)中物料的任何方式的移動(dòng)（收發(fā)存）都有其唯一的代碼（移動(dòng)類型），從某種意義上來講，移動(dòng)類型代表了倉庫物流的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)的領(lǐng)交料、倉庫間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)等。萬向庫存治理涉及以下要緊物料移動(dòng)方式：移動(dòng)類型描述用途參考備注101GR收貨采購(gòu)入庫、向鍛造公司的領(lǐng)料、生產(chǎn)訂單收貨101KGR收貨入寄售庫102為采購(gòu)訂單的收貨沖銷打開移動(dòng)緣故102K為采購(gòu)訂單收貨入寄售庫沖銷打開移動(dòng)緣故103進(jìn)入凍結(jié)庫存的收貨104凍結(jié)的收貨沖銷打開移動(dòng)緣故105來自凍結(jié)庫存的收貨105K來自凍結(jié)庫存的收貨入寄售庫106來自凍結(jié)的收貨沖銷打開移動(dòng)緣故106K來自凍結(jié)的收貨入寄售庫沖銷打開移動(dòng)緣故122RE退給供應(yīng)商打開移動(dòng)緣故122KRE退給供應(yīng)商打開移動(dòng)緣故123RE退給供應(yīng)商沖銷123KRE退給供應(yīng)商沖銷131生產(chǎn)收貨重復(fù)制造132生產(chǎn)收貨沖銷161收貨退回采購(gòu)?fù)素?62收貨退給沖銷201有關(guān)成本中心的發(fā)貨成本中心消耗201K有關(guān)成本中心的發(fā)貨(從寄售庫）202成本中心的收貨202K成本中心的收貨(從寄售庫）241有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨庫存商品轉(zhuǎn)資產(chǎn)241K有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨(從寄售庫）242資產(chǎn)的收貨242資產(chǎn)的收貨(從寄售庫）261有關(guān)訂單的發(fā)貨生產(chǎn)訂單的消耗261K有關(guān)訂單的發(fā)貨(從寄售庫）262訂單的收貨262K訂單的收貨(從寄售庫）309TF商品到商品轉(zhuǎn)儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)物料310物料到物料轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)311TF在地點(diǎn)內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)車間領(lǐng)用311KTF在地點(diǎn)內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)(從寄售庫）321TF質(zhì)量到非限制質(zhì)檢狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換322質(zhì)量到非限制業(yè)務(wù)處理343TF凍結(jié)的到非限制凍結(jié)狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換344非限制凍結(jié)的業(yè)務(wù)處理349TF凍結(jié)于質(zhì)量處凍結(jié)狀態(tài)與質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)換350質(zhì)量?jī)鼋Y(jié)的業(yè)務(wù)處理411TF庫存地點(diǎn)到庫存地點(diǎn)寄售到自有412TR庫存地點(diǎn)到庫存地點(diǎn)511免費(fèi)交貨512無費(fèi)用的RE交貨531副產(chǎn)品收據(jù)副產(chǎn)品產(chǎn)出532RE副產(chǎn)品541對(duì)分包庫存的GI倉庫委外原材料發(fā)貨542RE分包庫存到倉庫543GI發(fā)貨SLS.ORD.庫存委外原材料消耗544GI接收SLS.OR.庫存551發(fā)貨報(bào)廢報(bào)廢552RE報(bào)廢561庫存余額的初始條目期初余額導(dǎo)入562RE庫存余額條目601GD發(fā)貨:交貨銷售交貨602RE交貨沖銷641TF在途庫存跨工廠發(fā)貨642在途庫存的業(yè)務(wù)處理643TF至跨公司間跨公司發(fā)貨644TR至跨公司間651GD退貨退回銷售退貨訂單，退回652GD退貨退回沖銷701GR實(shí)際盤點(diǎn):倉庫各種狀態(tài)的庫存盤點(diǎn)差異記賬702GI實(shí)際盤點(diǎn):倉庫703GR實(shí)際盤點(diǎn):質(zhì)量檢查704GI實(shí)際盤點(diǎn):質(zhì)檢707GR實(shí)際盤點(diǎn):已凍結(jié)708GI實(shí)際盤點(diǎn):凍結(jié)711GI庫存偏差:倉庫712GR庫存偏差:倉庫713GI庫存偏差:質(zhì)量檢查714GR庫存偏差:質(zhì)檢715GI庫存偏差:退貨716GR庫存偏差:退貨717GI庫存偏差:凍結(jié)718GR庫存偏差:凍結(jié)Z09非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用201Z10非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用沖銷202Z17非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用201Z18非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用沖銷202Z23技術(shù)基金列支（專用）201Z24技術(shù)基金列支（專用）沖銷202Z31小工序報(bào)廢551Z32小工序報(bào)廢沖銷552Z33一對(duì)多（多對(duì)一）轉(zhuǎn)物料用于轉(zhuǎn)換減少物料562Z34一對(duì)多（多對(duì)一）轉(zhuǎn)物料沖銷用于轉(zhuǎn)換增加物料561Z35車間余缺（減）記錄車間余缺201Z36車間余缺（增）202Z**用于各種消耗成本Z**用于反沖各種消耗成本注：從移動(dòng)類型311以后的移動(dòng)類型加K的確實(shí)是寄售業(yè)務(wù)庫房盤點(diǎn)萬向庫存物料的盤點(diǎn)將依照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方式進(jìn)行：系統(tǒng)可依照需求提供盤點(diǎn)清單；實(shí)際清點(diǎn)物料由相關(guān)部門的庫房治理人員實(shí)施，并將結(jié)果輸入系統(tǒng)；盤點(diǎn)差異的分析及記賬處理由財(cái)務(wù)部完成。然而，由于萬向使用了車間庫，為了真正管好車間庫，要定期的每月對(duì)車間庫進(jìn)行盤點(diǎn)。藍(lán)圖附件1、MM模塊開發(fā)程序界面清單2、MM模塊程序功能開發(fā)講明書清單3、MM模塊報(bào)表功能開發(fā)講明書清單MM-TB-01：月鋼材采購(gòu)打算流程參與者：財(cái)務(wù)部、鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科輸入：確認(rèn)后的月鋼材采購(gòu)打算輸出：下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)打算操縱點(diǎn)：財(cái)務(wù)部將通過鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科調(diào)整確認(rèn)后的月鋼材采購(gòu)打算導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)打算。時(shí)刻：每月月底制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期打算后概要講明：每月月底制造總部依照月銷售打算運(yùn)行長(zhǎng)期打算后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月鋼材采購(gòu)建議及下下月鋼材采購(gòu)預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)部將月鋼材采購(gòu)建議導(dǎo)出到外部的電子表格中并打印，先交鍛造公司確認(rèn)，再由制造總部確認(rèn)，其中制造總部填寫專門鋼材的產(chǎn)地，然后交供應(yīng)科填寫其它鋼材產(chǎn)地，最后反饋給財(cái)務(wù)部在電子表格中進(jìn)行修改并輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼，再導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)打算，并打印下發(fā)給供應(yīng)科執(zhí)行?，F(xiàn)狀：在MRPII終端系統(tǒng)中生成并打印鋼材每月的需求量，不考慮鋼材庫存也不分鋼材產(chǎn)地。以后：SAP系統(tǒng)給出下月鋼材采購(gòu)建議及下下月鋼材采購(gòu)預(yù)測(cè)，通過鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科相關(guān)部門確認(rèn)調(diào)整后，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并生成下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)打算。變革與提高：系統(tǒng)能夠依照鋼材的產(chǎn)地區(qū)分實(shí)際使用鋼材的不同價(jià)格，滿足財(cái)務(wù)需求。系統(tǒng)生成鋼材采購(gòu)訂單，能夠依照采購(gòu)訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商交貨情況，并在系統(tǒng)內(nèi)記錄交貨完成情況。以后流程圖：備注：1．流程圖中第2點(diǎn)“導(dǎo)出月鋼材采購(gòu)建議”程序開發(fā)請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C001的《月采購(gòu)建議導(dǎo)出程序》。2．制造總部依照周打算分解出的鋼材打算指導(dǎo)供應(yīng)科向供應(yīng)商催貨。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．運(yùn)行長(zhǎng)期打算制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)每月的銷售打算后運(yùn)行長(zhǎng)期打算。2．導(dǎo)出月鋼材采購(gòu)建議財(cái)務(wù)部打算員每月月底運(yùn)行長(zhǎng)期打算后將下月鋼材采購(gòu)建議及下下月鋼材采購(gòu)預(yù)測(cè)導(dǎo)出到外部的電子表格中。3．打印月鋼材采購(gòu)建議財(cái)務(wù)部打算員導(dǎo)出月鋼材采購(gòu)建議后將此月鋼材采購(gòu)建議以表格形式打印出，先下發(fā)給鍛造公司調(diào)度員確認(rèn)。4．調(diào)整月鋼材采購(gòu)建議鍛造公司調(diào)度員月鋼材采購(gòu)建議下發(fā)后依照鍛造前三個(gè)月的鋼材用量及現(xiàn)在鋼材庫存情況對(duì)月鋼材采購(gòu)建議進(jìn)行手工修改調(diào)整，調(diào)整完后交制造總部確認(rèn)。5．調(diào)整月鋼材采購(gòu)建議制造總部總調(diào)鍛造調(diào)度員修改完后在鍛造調(diào)度員修改調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)月鋼材采購(gòu)建議進(jìn)行手工修正、確認(rèn)，同時(shí)填寫專門鋼材的產(chǎn)地，確認(rèn)完后交供應(yīng)科。6．填寫鋼材產(chǎn)地供應(yīng)科采購(gòu)員制造總部確認(rèn)完后供應(yīng)科采購(gòu)員在制造總部確認(rèn)后的月鋼材采購(gòu)建議上手工填寫其它鋼材產(chǎn)地。7．反饋財(cái)務(wù)部供應(yīng)科采購(gòu)員鋼材產(chǎn)地填寫完后將各相關(guān)部門修改、填寫完鋼材產(chǎn)地的月鋼材采購(gòu)建議反饋給財(cái)務(wù)部。8．在EXCEL模板中修改月鋼材采購(gòu)建議財(cái)務(wù)部打算員供應(yīng)科填寫完鋼材產(chǎn)地后財(cái)務(wù)部打算員對(duì)反饋回的月鋼材采購(gòu)建議在EXCEL模板中進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)應(yīng)不同的鋼材產(chǎn)地輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼。9．創(chuàng)建采購(gòu)訂單財(cái)務(wù)部打算員在模板中將月鋼材采購(gòu)建議修改完后依照修改后的電子模板在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建下月鋼材采購(gòu)訂單。10．打印鋼材采購(gòu)訂單財(cái)務(wù)部打算員鋼材采購(gòu)訂單創(chuàng)建后將鋼材打算以采購(gòu)訂單的形式打印出，并下發(fā)給供應(yīng)科。11．執(zhí)行鋼材打算供應(yīng)科采購(gòu)員收到鋼材采購(gòu)訂單后將打印出的鋼材采購(gòu)訂單下發(fā)給大鼎貿(mào)易公司執(zhí)行鋼材打算。單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：鋼材采購(gòu)建議清單、鋼材采購(gòu)訂單查詢（ME2L）、鋼材寄售庫庫存報(bào)表（MB52/MMBE）、鋼材月用量清單（ME51）專門情況講明：關(guān)于臨時(shí)性鋼材采購(gòu)打算，由需求部門提出申請(qǐng)，報(bào)制造總部審批后交供應(yīng)科，供應(yīng)科在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并打印出交貿(mào)易公司執(zhí)行采購(gòu)打算。MM-TB-02：月附件采購(gòu)打算流程參與者：產(chǎn)品保證部技術(shù)處、產(chǎn)品保證部國(guó)外業(yè)務(wù)科、制造總部、供應(yīng)鏈治理部輸入：確認(rèn)后的月附件采購(gòu)打算輸出：分不同供應(yīng)商的月附件采購(gòu)訂單操縱點(diǎn)：①產(chǎn)品保證部技術(shù)處前期需按不同客戶收集專門附件替換信息，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)；②產(chǎn)品保證部國(guó)外業(yè)務(wù)科在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)，將客戶的專門附件需求輸入在行項(xiàng)目文本框中；③系統(tǒng)給出標(biāo)準(zhǔn)附件的采購(gòu)建議，采購(gòu)員要結(jié)合專門附件信息替換表對(duì)標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行修正、調(diào)整，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成月附件采購(gòu)訂單。時(shí)刻：每月月底制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期打算后概要講明：每月月底產(chǎn)品保證部將國(guó)內(nèi)打算導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單，其中在創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)將客戶的專門附件需求輸入在文本中，制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期打算后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，附件采購(gòu)員結(jié)合導(dǎo)出的專門附件信息替換表，對(duì)下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行修正、調(diào)整，調(diào)整完后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，按不同供應(yīng)商生成月附件采購(gòu)訂單。現(xiàn)狀：采購(gòu)員手工編制附件采購(gòu)打算，采購(gòu)與生產(chǎn)衍接不夠緊密。以后：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，采購(gòu)員結(jié)合系統(tǒng)導(dǎo)出的專門附件替換信息表對(duì)標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整完畢導(dǎo)入SAP系統(tǒng)創(chuàng)建月附件采購(gòu)訂單。變革與提高：系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，一定程度上減少人工編制附件打算的工作量。采購(gòu)員能夠通過專門附件替換信息表能夠直觀了解到需要采購(gòu)的專門附件信息。系統(tǒng)出附件采購(gòu)訂單，采購(gòu)員能夠依照采購(gòu)訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，并在系統(tǒng)內(nèi)記錄交貨完成情況。以后流程圖：備注：1．流程圖中第4點(diǎn)“月附件采購(gòu)建議導(dǎo)出”程序開發(fā)請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C001《月采購(gòu)建議導(dǎo)出程序》，流程圖中第5點(diǎn)“專門附件替換信息導(dǎo)出”程序開發(fā)請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C008《專門附件替換信息導(dǎo)出程序》。2．當(dāng)臨時(shí)打算下達(dá)時(shí)，采購(gòu)員先依照?qǐng)D紙手工編制臨時(shí)附件或?qū)ｉT附件的采購(gòu)打算，然后再在系統(tǒng)內(nèi)原采購(gòu)訂單上追加行項(xiàng)目或進(jìn)行修改，并將手工編制的采購(gòu)打算寫上采購(gòu)訂單號(hào)下達(dá)給供應(yīng)商執(zhí)行臨時(shí)采購(gòu)打算。3．當(dāng)周打算調(diào)整后，采購(gòu)員先推斷是否有附件或?qū)ｉT附件需要調(diào)整，若有則在系統(tǒng)內(nèi)的原采購(gòu)訂單上進(jìn)行調(diào)整，并通知供應(yīng)商。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．導(dǎo)入SAP獨(dú)立需求產(chǎn)品保證部打算員產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)后在月銷售打算流程中將產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)后的國(guó)內(nèi)打算導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。2．創(chuàng)建出口銷售訂單產(chǎn)品保證部打算員客戶訂單來后執(zhí)行出口打算流程中，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)將客戶的專門附件需求輸入在行項(xiàng)目文本框中。3．運(yùn)行長(zhǎng)期打算制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)國(guó)內(nèi)打算及出口打算后運(yùn)行長(zhǎng)期打算。4．導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議供應(yīng)鏈治理部采購(gòu)員運(yùn)行長(zhǎng)期打算后制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期打算后系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，將標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議導(dǎo)出到EXCEL表格中。5．導(dǎo)出專門附件替換信息表供應(yīng)鏈治理部采購(gòu)員運(yùn)行長(zhǎng)期打算后在導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議時(shí)，同時(shí)將專門附件替換信息表導(dǎo)出到EXCEL表格中。6．調(diào)整附件采購(gòu)建議供應(yīng)鏈治理部采購(gòu)員導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議及專門附件替換信息表后采購(gòu)員結(jié)合專門附件替換信息表對(duì)標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行修改、調(diào)整。7．創(chuàng)建采購(gòu)訂單供應(yīng)鏈治理部采購(gòu)員附件采購(gòu)建議調(diào)整完后依照修改后的月附件采購(gòu)建議在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建附件采購(gòu)訂單。8．打印月附件采購(gòu)訂單供應(yīng)鏈治理部采購(gòu)員創(chuàng)建附件采購(gòu)訂單后按照不同的供應(yīng)商打印出附件采購(gòu)訂單。9．執(zhí)行月附件采購(gòu)打算供應(yīng)鏈治理部采購(gòu)員打印月附件采購(gòu)訂單后將打印出的月附件采購(gòu)訂單下發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商執(zhí)行月附件采購(gòu)打算。單證/報(bào)表需求：開發(fā)報(bào)表：附件庫存總帳SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：附件采購(gòu)訂單、附件寄售庫庫存顯示（MB52/MMBE）專門情況講明：當(dāng)有臨時(shí)打算調(diào)整時(shí)，采購(gòu)員在系統(tǒng)內(nèi)的原采購(gòu)訂單上進(jìn)行調(diào)整，并系統(tǒng)外通知供應(yīng)商。MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：鍛造公司、制造總部輸入：鍛件物料輸出：外協(xié)采購(gòu)訂單操縱點(diǎn)：關(guān)于需外協(xié)的鍛件，由外協(xié)采購(gòu)員先做外協(xié)采購(gòu)訂單交供應(yīng)商領(lǐng)料,然后再由外協(xié)統(tǒng)計(jì)員依照實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量,并在采購(gòu)發(fā)貨程序中依照采購(gòu)訂單發(fā)貨。時(shí)刻：每天概要講明：每天鍛件完工入庫后,鍛造公司統(tǒng)計(jì)員將鍛造半成品庫的庫存清單分類(十字軸、軸套等)打印出,自制鍛件庫存清單交領(lǐng)料車間確認(rèn)執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程，外協(xié)鍛件庫存清單交制造總部外協(xié)調(diào)度員確認(rèn)后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，領(lǐng)料若與采購(gòu)訂單不一致，反饋采購(gòu)員修改采購(gòu)訂單，若一致則外協(xié)統(tǒng)計(jì)員依照實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量，并在采購(gòu)發(fā)貨程序中依照采購(gòu)訂單發(fā)貨。現(xiàn)狀：開單差不多通過手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)的銜接不夠緊密。以后：那個(gè)地點(diǎn)的鍛件外協(xié)指：發(fā)出去的是鍛件,收回的是車加工半成品，如：軸套車、十字軸車等外協(xié)。鍛件外協(xié)又分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購(gòu)訂單和銷售訂單，依照銷售訂單發(fā)貨、依照采購(gòu)訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購(gòu)訂單，針對(duì)采購(gòu)訂單發(fā)下層組件，依照采購(gòu)訂單收貨。通過開發(fā)程序簡(jiǎn)化公司間領(lǐng)交操作和外協(xié)處理操作。變革與提高：通過采購(gòu)訂單和銷售訂單方式規(guī)范了外協(xié)處理。采購(gòu)訂單可指出外協(xié)交貨時(shí)刻，指導(dǎo)生產(chǎn)。財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第8點(diǎn)“公司間領(lǐng)交料程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C003《公司間領(lǐng)交料程序》，流程圖中第9點(diǎn)“外協(xié)采購(gòu)發(fā)貨程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．鍛件完工入庫鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的鍛件在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．打印庫存清單鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天按物料組將鍛件庫存清單打印出交領(lǐng)料部門3．執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程各車間相關(guān)人員鍛件庫存清單確認(rèn)后鍛件領(lǐng)交料4．創(chuàng)建采購(gòu)訂單制造總部外協(xié)組采購(gòu)員收到鍛件需外協(xié)的庫存清單后依照確認(rèn)后的鍛件需外協(xié)的庫存清單在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單5．打印采購(gòu)訂單制造總部外協(xié)組采購(gòu)員采購(gòu)訂單創(chuàng)建后將采購(gòu)訂單打印出交供應(yīng)商領(lǐng)料6．發(fā)料是否與訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)實(shí)際發(fā)料時(shí)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致，不一致要求供應(yīng)商提交采購(gòu)員修改采購(gòu)訂單7．供應(yīng)商領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料時(shí)采購(gòu)訂單與實(shí)際發(fā)料產(chǎn)品一致時(shí)進(jìn)行領(lǐng)料8．收貨入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量9．發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員入庫后在外協(xié)發(fā)貨程序中依照不同的情況進(jìn)行發(fā)貨10．外協(xié)入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中將鍛件外協(xié)產(chǎn)品采購(gòu)入庫單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：鍛造庫存清單、外協(xié)采購(gòu)訂單開發(fā)報(bào)表：外協(xié)匯總（明細(xì)）月報(bào)、外協(xié)半成品月報(bào)專門情況講明：MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：各車間、制造總部輸入：需外協(xié)物料輸出：相關(guān)物料憑證、外協(xié)采購(gòu)訂單操縱點(diǎn)：關(guān)于需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品，通過移庫到相應(yīng)的外協(xié)加工庫來實(shí)現(xiàn)發(fā)貨；關(guān)于需大工序外協(xié)的產(chǎn)品，通過創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并通過采購(gòu)訂單來發(fā)貨。時(shí)刻：需要外協(xié)時(shí)概要講明：屬于小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品，依照外部開具的領(lǐng)料單在系統(tǒng)內(nèi)將物料移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫；屬于大工序外協(xié)的產(chǎn)品，采購(gòu)員先在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，若有讓售的情況發(fā)生就走讓售流程，供應(yīng)商領(lǐng)料后統(tǒng)計(jì)員再在系統(tǒng)內(nèi)用外協(xié)發(fā)貨程序進(jìn)行發(fā)貨?，F(xiàn)狀：差不多通過手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)的銜接不夠緊密。以后：將外協(xié)分為小工序和大工序兩種方式：小工序指：發(fā)貨和收貨為同一物料號(hào)的產(chǎn)品，如：發(fā)黑、磷化類外協(xié)。小工序處理是通過移庫來實(shí)現(xiàn)的。大工序指：發(fā)貨和收貨為不同物料號(hào)的產(chǎn)品，如：毛坯（對(duì)應(yīng)一個(gè)物料號(hào)）出去，車加工半成品（對(duì)應(yīng)另一個(gè)物料號(hào)）回來；熱處理半成品（對(duì)應(yīng)一個(gè)物料號(hào)）出去，軸套磨加工半成品（對(duì)應(yīng)另一個(gè)物料號(hào)）回來。大工序分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購(gòu)訂單，對(duì)采購(gòu)訂單發(fā)貨時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建銷售訂單，并依照采購(gòu)訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購(gòu)訂單，針對(duì)采購(gòu)訂單發(fā)組件，依照采購(gòu)訂單收貨。變革與提高：通過采購(gòu)訂單和銷售訂單方式規(guī)范了外協(xié)處理。采購(gòu)訂單可指出外協(xié)交貨時(shí)刻，指導(dǎo)生產(chǎn)。財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第13點(diǎn)“外協(xié)采購(gòu)發(fā)貨程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．完工入庫各車間統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．接到車間單據(jù)制造總部采購(gòu)員車間有需求時(shí)接到車間手工開具的需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)3．開具領(lǐng)料單制造總部采購(gòu)員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)開具外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料4．發(fā)料制造總部/各車間發(fā)料員領(lǐng)料單開具后依照外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單對(duì)供應(yīng)商發(fā)貨，并記錄實(shí)發(fā)數(shù)量5．移庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后依照領(lǐng)料單上的實(shí)發(fā)數(shù)量將該物料從所在庫移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫6．入庫制造總部/各車間統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中依照不同的情況入庫7．查詢庫存數(shù)量制造總部采購(gòu)員有需求時(shí)對(duì)比生產(chǎn)打算，查詢需外協(xié)產(chǎn)品的庫存情況8．創(chuàng)建采購(gòu)訂單制造總部采購(gòu)員有庫存時(shí)依照庫存數(shù)量，對(duì)需外協(xié)的產(chǎn)品在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單9．讓售制造總部/供應(yīng)鏈治理部相關(guān)人員需要讓售時(shí)若有外協(xié)產(chǎn)品組件讓售的需求時(shí)，在讓售流程中進(jìn)行處理10．打印采購(gòu)訂單制造總部采購(gòu)員采購(gòu)訂單創(chuàng)建后將采購(gòu)訂單打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料11．推斷發(fā)料是否與采購(gòu)訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)依照實(shí)際發(fā)料對(duì)比采購(gòu)訂單，不一致要求供應(yīng)商提交采購(gòu)員修改采購(gòu)訂單，一致則發(fā)料給供應(yīng)商12．領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料與采購(gòu)訂單一致供應(yīng)商靠著采購(gòu)訂單去領(lǐng)料13．系統(tǒng)發(fā)料制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后在系統(tǒng)內(nèi)用外協(xié)發(fā)貨程序依照采購(gòu)訂單發(fā)貨單證/報(bào)表需求：開發(fā)報(bào)表：外協(xié)半成品月報(bào)SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：車間庫存清單顯示、外協(xié)采購(gòu)訂單、外協(xié)半成品庫庫存報(bào)表手工報(bào)表：外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單專門情況講明：MM-TB-05：外協(xié)外購(gòu)入庫流程參與者：制造總部、供應(yīng)鏈治理部、貿(mào)易公司、橡膠件工廠、滾動(dòng)體工廠、各車間輸入：采購(gòu)訂單號(hào)、入庫物料代碼、數(shù)量、批次等輸出：物料憑證操縱點(diǎn)：分寄售、大工序、小工序三種情況分不收貨入庫。時(shí)刻：供應(yīng)商送貨過來后概要講明：供應(yīng)商送貨過來，檢驗(yàn)合格后分不同的情況進(jìn)行收貨入庫：①關(guān)于附件、鋼材等寄售物料檢驗(yàn)合格入庫后，倉管員依照寄售采購(gòu)訂單收貨入所在寄售庫，車間需要領(lǐng)用時(shí)開具領(lǐng)料單，倉管員依照領(lǐng)料單開具入庫單，系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)內(nèi)的寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對(duì)應(yīng)物料的成本收集器上；②關(guān)于大工序的物料，如軸套、十字軸車加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格下道領(lǐng)用后，外協(xié)倉管員開具入庫單，外協(xié)統(tǒng)計(jì)員依照采購(gòu)訂單在外協(xié)采購(gòu)入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫，如軸套磨加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，外協(xié)統(tǒng)計(jì)員依照采購(gòu)訂單在外協(xié)采購(gòu)入庫程序中入磨后外協(xié)半成品庫，如外購(gòu)的鍛件分二種情況：一種是鈔票潮公司用，則檢驗(yàn)合格下道領(lǐng)用后外協(xié)統(tǒng)計(jì)員依照采購(gòu)訂單在外協(xié)入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫；另一種是許昌寧波工廠用，則外購(gòu)鍛件發(fā)許昌寧波后，成品庫統(tǒng)計(jì)員依照采購(gòu)訂單在外協(xié)入庫程序中入成品庫；③關(guān)于小工序的物料（比如發(fā)黑、磷化等），檢驗(yàn)后入庫，統(tǒng)計(jì)員分正品、廢品不同情況進(jìn)行處理，若是正品則將物料從相應(yīng)的外協(xié)加工庫（比如磨前發(fā)黑庫等）移庫到所在倉庫，若是廢品則將此物料直接從相應(yīng)的外協(xié)加工庫報(bào)廢?，F(xiàn)狀：依照收貨數(shù)量，在MRPII內(nèi)直接輸入。以后：按采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨，分為寄售、小工序外協(xié)、大工序外協(xié)三種情況進(jìn)行采購(gòu)收貨處理。寄售：直接收貨到寄售庫。小工序外協(xié)：正品通過外協(xié)庫移庫到下道車間在制品庫實(shí)現(xiàn)；廢品從外協(xié)庫直接報(bào)廢。大工序外協(xié)：通過開發(fā)界面收貨，不同情況觸發(fā)后臺(tái)不同處理。變革與提高：依照采購(gòu)訂單收貨，規(guī)范外協(xié)外購(gòu)處理。依照不同情況，自動(dòng)產(chǎn)生不同財(cái)務(wù)憑證，使外協(xié)處理與財(cái)務(wù)無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第6點(diǎn)“寄售發(fā)貨程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C002《寄售發(fā)貨程序》，流程圖中第9點(diǎn)“外協(xié)采購(gòu)入庫程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C006《外協(xié)采購(gòu)入庫程序》。2．此流程圖中的外購(gòu)指的是附件、滾針、鋼材、外購(gòu)鍛件等，不包括八大倉庫的物料。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．供應(yīng)商送貨隨時(shí)供應(yīng)商依照采購(gòu)打算送貨過來2．檢驗(yàn)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)人員供應(yīng)商送貨過來后對(duì)供應(yīng)商送貨過來的物料進(jìn)行檢驗(yàn)3．寄售產(chǎn)品入庫供應(yīng)鏈治理部/貿(mào)易公司/橡膠件工廠/滾動(dòng)體工廠倉管員供應(yīng)商交貨檢驗(yàn)后依照采購(gòu)訂單收貨入所在寄售庫4．領(lǐng)料領(lǐng)料車間領(lǐng)料人員需要領(lǐng)料時(shí)開具領(lǐng)料單領(lǐng)料并寫明用在哪個(gè)代碼的產(chǎn)品上5．開具入庫單供應(yīng)鏈治理部/鍛造公司倉管員領(lǐng)料后依照領(lǐng)料單開具入庫單6．寄售發(fā)貨供應(yīng)鏈治理部/鍛造公司倉管員/統(tǒng)計(jì)員開具入庫單后依照領(lǐng)料單在系統(tǒng)內(nèi)寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對(duì)應(yīng)物料的成本收集器上7．領(lǐng)料下道領(lǐng)料車間領(lǐng)料員需要領(lǐng)料時(shí)依照取貨看板領(lǐng)料8．開具入庫單制造總部/各車間倉管員下道車間領(lǐng)料后依照實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量開具入庫單9．大工序產(chǎn)品入庫制造總部統(tǒng)計(jì)員/倉管員開具入庫單后依照采購(gòu)訂單在外協(xié)采購(gòu)入庫程序中入庫10．移庫鈔票潮公司/鍛造公司統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商交貨檢驗(yàn)后將正品從相應(yīng)的外協(xié)加工庫移至所在倉庫11．報(bào)廢制造總部/鍛造公司統(tǒng)計(jì)員廢品庫確認(rèn)后將報(bào)廢的物料從外協(xié)加工庫直接作報(bào)廢處理單證/報(bào)表需求：開發(fā)報(bào)表：外協(xié)匯總(明細(xì))月報(bào)、外協(xié)半成品月報(bào)、SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：外協(xié)磨前/磨后半成品庫庫存報(bào)表（MB52/MMBE）、外協(xié)單位生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表（MB51）、附件/鋼材庫庫存顯示（MB52/MMBE）專門情況講明：MM-TB-06：外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程參與者：制造總部輸入：余、缺物料輸出：物料憑證操縱點(diǎn)：關(guān)于外協(xié)入庫產(chǎn)品有余的物料，先推斷是否因產(chǎn)品代用引起的有余，若是則再推斷此產(chǎn)品代用是供應(yīng)商的緣故依舊本部的緣故，若是供應(yīng)商的緣故則依照外協(xié)產(chǎn)品代用情況通知外協(xié)采購(gòu)員修改對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單（若是此張采購(gòu)訂單部分代用，則在原采購(gòu)訂單行項(xiàng)目上修改數(shù)量并追加代用物料的行項(xiàng)目；若是此張采購(gòu)訂單全部代用，則刪除此采購(gòu)訂單上的行項(xiàng)目，并追加代用物料的行項(xiàng)目）；若是本部的緣故，則對(duì)此采購(gòu)訂單及發(fā)貨操作進(jìn)行沖銷，重新創(chuàng)建代用產(chǎn)品的采購(gòu)訂單并對(duì)采購(gòu)訂單發(fā)貨。若是外協(xié)入庫產(chǎn)品有缺的物料，在下道車間領(lǐng)用后才發(fā)覺，則外協(xié)統(tǒng)計(jì)員通過余缺的移動(dòng)類型在下道在制品庫進(jìn)行處理。時(shí)刻：每月不定期概要講明：當(dāng)外協(xié)產(chǎn)品入庫時(shí)，供應(yīng)商會(huì)將外協(xié)產(chǎn)品代用的相關(guān)信息寫在送貨單上，并通知外協(xié)采購(gòu)員，外協(xié)采購(gòu)員依照實(shí)際代用情況，推斷此產(chǎn)品代用是供應(yīng)商的緣故依舊本部的緣故，若是供應(yīng)商的緣故則修改對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單（若是此張采購(gòu)訂單部分代用，則在原采購(gòu)訂單行項(xiàng)目上修改數(shù)量并追加代用物料的行項(xiàng)目；若是此張采購(gòu)訂單全部代用，則刪除此采購(gòu)訂單上的行項(xiàng)目，并追加代用物料的行項(xiàng)目），外協(xié)統(tǒng)計(jì)員再依照修改或更改后的采購(gòu)訂單收貨入庫；若是本部的緣故，則外協(xié)統(tǒng)計(jì)員先在外協(xié)入庫程序內(nèi)對(duì)原采購(gòu)訂單上的相應(yīng)數(shù)量進(jìn)行沖銷，再由外協(xié)采購(gòu)員重新創(chuàng)建代用產(chǎn)品的采購(gòu)訂單，同時(shí)外協(xié)統(tǒng)計(jì)員對(duì)新建的采購(gòu)訂單發(fā)貨，再收貨入庫。當(dāng)下道車間領(lǐng)用，外協(xié)產(chǎn)品入庫后，下道車間生產(chǎn)時(shí)發(fā)覺外協(xié)物料有缺，現(xiàn)在下道車間通知外協(xié)統(tǒng)計(jì)員，由外協(xié)統(tǒng)計(jì)員通過余缺移動(dòng)類型在下道在制品庫進(jìn)行處理?，F(xiàn)狀：當(dāng)外協(xié)物料有余缺時(shí)，在MRPII系統(tǒng)的余、缺功能內(nèi)輸入相應(yīng)的數(shù)量，將余缺數(shù)量反映在報(bào)表上。以后：SAP系統(tǒng)內(nèi)沒有余、缺的概念，所有物料差不多上一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，若是物料代用引起的余缺，則在源頭修改外協(xié)采購(gòu)訂單，若是下道車間發(fā)覺外協(xié)物料有缺時(shí)，則將缺的物料分?jǐn)傇诔杀旧稀Ｗ兏锱c提高：能夠嚴(yán)格操縱因外協(xié)物料的余、缺引起的隨意操作，規(guī)范外協(xié)物料的治理。以后流程圖：備注：1．流程圖中第2點(diǎn)及第5點(diǎn)“外協(xié)入庫程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C006《外協(xié)采購(gòu)入庫程序》，流程圖中第4點(diǎn)“外協(xié)發(fā)貨程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1.修改采購(gòu)訂單制造總部外協(xié)采購(gòu)員當(dāng)有產(chǎn)品代用情況發(fā)生時(shí)若是因供應(yīng)商的緣故發(fā)生產(chǎn)品代用時(shí),外協(xié)采購(gòu)員依照送貨單上的代用情況修改原采購(gòu)訂單或追加行項(xiàng)目2.沖銷采購(gòu)訂單及發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員當(dāng)有產(chǎn)品代用情況發(fā)生時(shí)若是因本部的緣故引起產(chǎn)品代用,外協(xié)統(tǒng)計(jì)員在外協(xié)入庫程序中對(duì)原采購(gòu)訂單及發(fā)貨進(jìn)行沖銷3.重新創(chuàng)建采購(gòu)訂單制造總部外協(xié)采購(gòu)員原采購(gòu)訂單及發(fā)貨沖銷后重新創(chuàng)建代用物料的采購(gòu)訂單4.發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員重新創(chuàng)建采購(gòu)訂單后依照新建的采購(gòu)訂單在外協(xié)發(fā)貨程序中發(fā)貨5.入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員發(fā)貨后依照新建的采購(gòu)訂單在外協(xié)入庫程序中收貨入庫6.處理缺的物料制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員下道車間領(lǐng)用生產(chǎn)后發(fā)覺外協(xié)物料有缺通過余缺移動(dòng)類型在下道在制品庫處理單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：外協(xié)采購(gòu)訂單、外協(xié)物料憑證專門情況講明：MM-TB-07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程參與者：供應(yīng)商、鈔票潮公司采購(gòu)部門輸入：供應(yīng)商代碼、采購(gòu)訂單號(hào)、相應(yīng)物料輸出：已結(jié)算/未結(jié)算清單，采購(gòu)訂單已收貨未結(jié)算清單、移庫及報(bào)廢憑證清單操縱點(diǎn)：依照供應(yīng)商查詢系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)算/未結(jié)算清單、采購(gòu)訂單已收貨未結(jié)算清單、移庫及報(bào)廢憑證清單通知供應(yīng)商開票。時(shí)刻：每月定期概要講明：當(dāng)供應(yīng)商接到鈔票潮公司下達(dá)的采購(gòu)打算或采購(gòu)訂單后，內(nèi)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后預(yù)備送貨，開具送貨單，并在送貨單上寫明此批貨所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)，關(guān)于外協(xié)加工產(chǎn)品若有產(chǎn)品代用的情況，還必須在送貨單上注明代用產(chǎn)品是什么，數(shù)量多少，所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)是多少（如采購(gòu)訂單001上下達(dá)的是3290軸套車加工半成品1000只，領(lǐng)出去的也是3290軸套鍛件1000只，但在加工過程中因報(bào)廢等緣故有400只車成了3240軸套車加工半成品，這時(shí)供應(yīng)商必須在送貨單上注明001采購(gòu)訂單完成600只3290軸套車加工半成品、400只3240軸套車加工半成品代用，如此供應(yīng)商送貨過來后，采購(gòu)員能夠依照送貨單上代用信息修改相應(yīng)的采購(gòu)訂單。），供應(yīng)商靠著送貨單送貨過來，鈔票潮公司相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)員在外協(xié)外購(gòu)入庫流程中收貨入庫。入庫后，若是寄售物料如鋼材、附件，采購(gòu)部門采購(gòu)人員能夠定期在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)不同的供應(yīng)商查詢已結(jié)算/未結(jié)算清單，并把未結(jié)算的清單打印出，通知供應(yīng)商開票，相關(guān)經(jīng)辦人配齊入庫單、檢驗(yàn)單，發(fā)票簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)；若是外協(xié)大工序物料，制造總部外協(xié)采購(gòu)員能夠定期在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商或采購(gòu)訂單號(hào)查詢已收貨未結(jié)算的清單，并通知供應(yīng)商開票，相關(guān)經(jīng)辦人配齊領(lǐng)料單、入庫單、報(bào)廢單、檢驗(yàn)單，發(fā)票簽字后提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)；若是外協(xié)小工序物料，制造總部外協(xié)采購(gòu)員能夠定期在系統(tǒng)查詢小工序物料移庫及報(bào)廢憑證清單，并打印出通知供應(yīng)商開票，相關(guān)經(jīng)辦人配齊手工開具的外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單、入庫單、檢驗(yàn)單，發(fā)票簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)?，F(xiàn)狀：需人工查詢供應(yīng)商哪些已結(jié)算，哪些已收貨未結(jié)算的情況。以后：關(guān)于寄售物料，可對(duì)應(yīng)供應(yīng)商在系統(tǒng)內(nèi)查詢已結(jié)算/未結(jié)算的情況；關(guān)于大工序外協(xié)物料，可在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)查詢已收貨未結(jié)算的情況；關(guān)于小工序外協(xié)物料，可在系統(tǒng)內(nèi)依照不同的庫存地查詢小工序加工的完成情況。變革與提高：能夠在系統(tǒng)內(nèi)依照不同的物料及不同的供應(yīng)商查詢供應(yīng)商未結(jié)算、已收貨未結(jié)算的、交貨完成情況。以后流程圖：備注：業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．接到采購(gòu)訂單供應(yīng)商經(jīng)辦人有需求時(shí)依照鈔票潮公司的生產(chǎn)需求，接到鈔票潮公司下達(dá)的采購(gòu)打算/采購(gòu)訂單2．組織生產(chǎn)供應(yīng)商生產(chǎn)人員接到采購(gòu)訂單后依照采購(gòu)訂單內(nèi)部組織生產(chǎn)3．開具送貨單供應(yīng)商經(jīng)辦人生產(chǎn)完成后開具送貨單，并在送貨單上寫明對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)4．注明代用產(chǎn)品供應(yīng)商經(jīng)辦人有產(chǎn)品代用時(shí)關(guān)于外協(xié)加工產(chǎn)品，若送貨的物料中有代用產(chǎn)品，則必須在送貨單上注明代用產(chǎn)品是什么，數(shù)量多少，所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)是多少5．送貨供應(yīng)商送貨人員送貨單寫好后依照送貨單上的產(chǎn)品向鈔票潮公司送貨6．收貨入庫鈔票潮公司統(tǒng)計(jì)員/倉管員送貨檢驗(yàn)后/下道領(lǐng)用后在外協(xié)外購(gòu)入庫流程中收貨入庫7．查詢已結(jié)算/未結(jié)算清單鈔票潮公司經(jīng)辦人當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算時(shí)若是寄售物料，在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商查詢已結(jié)算/未結(jié)算的清單8．打印未結(jié)算清單鈔票潮公司經(jīng)辦人查詢后將未結(jié)算的清單打印出9．對(duì)帳后通知供應(yīng)商開票鈔票潮公司經(jīng)辦人打印未結(jié)算清單后與供應(yīng)商對(duì)帳后通知供應(yīng)商開票10．配齊單據(jù)提交財(cái)務(wù)部鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人供應(yīng)商開票過來后配齊入庫單、檢驗(yàn)單，發(fā)票簽字后提交財(cái)務(wù)部11．查詢已收貨未結(jié)算清單鈔票潮公司經(jīng)辦人當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算時(shí)若是大工序外協(xié)的物料，在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商或采購(gòu)訂單號(hào)查詢已收貨未結(jié)算的清單12．對(duì)帳后通知供應(yīng)商開票鈔票潮公司經(jīng)辦人查詢后與供應(yīng)商對(duì)帳后通知供應(yīng)商開票過來13．配齊單據(jù)提交財(cái)務(wù)部鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人供應(yīng)商開票過來后將領(lǐng)料單、入庫單、報(bào)廢單、檢驗(yàn)單配齊，發(fā)票簽字后提交財(cái)務(wù)部14．打印憑證鈔票潮公司經(jīng)辦人當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算時(shí)若是小工序加工物料，將系統(tǒng)內(nèi)移庫及報(bào)廢憑證清單打印出15．對(duì)帳后通知供應(yīng)商開票鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人打印憑證后與供應(yīng)商對(duì)帳后通知供應(yīng)商開票過來16．配齊單據(jù)提交財(cái)務(wù)部鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人供應(yīng)商開票過來后將手工開具的加工產(chǎn)品領(lǐng)料單、入庫單、檢驗(yàn)單配齊后，發(fā)票簽字后提交財(cái)務(wù)部17．發(fā)票檢驗(yàn)鈔票潮公司財(cái)務(wù)人員單據(jù)配齊提交財(cái)務(wù)部后對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：寄售物料結(jié)算/未結(jié)算清單查詢、外協(xié)物料已收貨未結(jié)算清單查詢、小工序物料憑證清單查詢手工報(bào)表：外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單、送貨單、入庫單、檢驗(yàn)單專門情況講明：MM-TB-08：非總裝領(lǐng)交料流程參與者：鍛造公司、金工一部、金工二部、金工三部、熱處理部、滾子軸承部輸入：領(lǐng)用物料輸出：取貨看板操縱點(diǎn)：下道領(lǐng)用車間編制打印取貨看板，指導(dǎo)上道車間產(chǎn)出及本道車間領(lǐng)料。時(shí)刻：每天概要講明：每天下道車間調(diào)度員按照周生產(chǎn)打算編制本道車間取貨看板，打印交給本道車間領(lǐng)交料人員,由本道車間領(lǐng)交料人員將取貨看板交給上道車間調(diào)度員，上道車間調(diào)度員查看車間半成品庫庫存情況,若無庫存則指導(dǎo)本道車間產(chǎn)出或督促外協(xié)供應(yīng)商產(chǎn)出,若有庫存或有部分庫存則通知本道車間交料人員交料，下道車間領(lǐng)料人員進(jìn)行實(shí)物領(lǐng)料并在取貨看板上填寫實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量，雙方領(lǐng)交料人員在取貨看板上簽字確認(rèn)后作為車間領(lǐng)交料清單,下道車間領(lǐng)交料人員將簽字確認(rèn)后的取貨看板交本道調(diào)度員及統(tǒng)計(jì)員各一份，若是外協(xié)產(chǎn)品，相關(guān)統(tǒng)計(jì)員在外協(xié)外購(gòu)入庫流程中先收貨入庫。本道車間統(tǒng)計(jì)員依照車間領(lǐng)交料清單在系統(tǒng)內(nèi)操作，若是向鍛造公司取貨，統(tǒng)計(jì)員則在系統(tǒng)內(nèi)的公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)領(lǐng)料產(chǎn)品；若是向鈔票潮公司車間取貨，統(tǒng)計(jì)員則在系統(tǒng)內(nèi)將物料從上道車間半成品庫移庫到本道車間在制品庫?，F(xiàn)狀：車間領(lǐng)料后再到MRPII系統(tǒng)中輸入領(lǐng)料單和交倉單。以后：依照周打算打印取貨看板，上道車間依照看板生產(chǎn)，下道車間依照取貨看板領(lǐng)料。非鍛造領(lǐng)料在系統(tǒng)中做移庫操作，從鍛造領(lǐng)料通過開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)。下道領(lǐng)料與上道交倉同時(shí)發(fā)生。變革與提高：用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)取貨看板領(lǐng)料。鍛造與本部的領(lǐng)交料通過程序觸發(fā)，減少統(tǒng)計(jì)員的操作。財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第2點(diǎn)“編制取貨看板”程序開發(fā)請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXPP-C010《看板程序》，流程圖中第13點(diǎn)“公司間領(lǐng)交料程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C003《公司間領(lǐng)交料程序》。2．非總裝部領(lǐng)交料流程指的是除總裝外的半成品領(lǐng)交料流程。3．八大倉庫及鋼材的領(lǐng)料不在此流程中體現(xiàn)，八大倉庫的領(lǐng)料在供應(yīng)科采購(gòu)入庫流程中，鋼材的領(lǐng)料在鍛造開工單流程中。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．查詢周生產(chǎn)打算領(lǐng)料車間調(diào)度員每天在系統(tǒng)內(nèi)查詢本道車間的周生產(chǎn)打算2．編制取貨看板領(lǐng)料車間調(diào)度員每天提早一定周期，依照周生產(chǎn)打算編制本道車間的取貨看板3．打印取貨看板領(lǐng)料車間調(diào)度員取貨看板編制完后將編制好的取貨看板打印出交本道車間領(lǐng)交料人員4．取貨看板交上道車間領(lǐng)料車間領(lǐng)交料人員取貨看板打印出后將取貨看板交上道車間調(diào)度員5．收到取貨看板發(fā)料車間調(diào)度員下道車間送來后調(diào)度員收到下道領(lǐng)交料人員送來的取貨看板6．物料預(yù)備產(chǎn)出發(fā)料車間調(diào)度員收到取貨看板后若是自制產(chǎn)品，依照取貨看板并結(jié)合本道車間庫存指導(dǎo)本道車間的生產(chǎn)及產(chǎn)出7．發(fā)料發(fā)料車間領(lǐng)交料人員物料產(chǎn)出入車間半成品庫后領(lǐng)交料人員對(duì)比取貨看板將已產(chǎn)出入本道車間半成品庫的實(shí)物點(diǎn)數(shù)發(fā)給下道車間8．填寫實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量發(fā)料車間領(lǐng)交料人員發(fā)料后實(shí)物點(diǎn)數(shù)發(fā)給下道車間后，將實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量填寫在取貨看板上，一式兩份，一份交下道車間9．推斷是否外協(xié)物料發(fā)料車間調(diào)度員實(shí)際領(lǐng)料后推斷是否外協(xié)物料10．收貨入庫相關(guān)車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)際領(lǐng)料后在外協(xié)外購(gòu)入庫流程中對(duì)外協(xié)產(chǎn)品收貨入庫11．進(jìn)行推斷領(lǐng)料車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)際領(lǐng)料后推斷是否從鍛造領(lǐng)料12．移庫領(lǐng)料車間統(tǒng)計(jì)員收到填寫實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量的取貨看板后若不是從鍛造領(lǐng)料，則依照實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量從上道車間半成品庫移庫到本道車間在制品庫13．在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)領(lǐng)料車間統(tǒng)計(jì)員收到填寫實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量的取貨看板后若是從鍛造領(lǐng)料，則在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)實(shí)際領(lǐng)用的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量單證/報(bào)表需求：開發(fā)報(bào)表：外協(xié)半成品月報(bào)、鈔票潮鍛造半成品生產(chǎn)月報(bào)表SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：車間庫存報(bào)表（MB52/MMBE）專門情況講明：制造總部外協(xié)半成品庫與鍛造公司的領(lǐng)交料過程不用取貨看板（如軸套鍛件的領(lǐng)交料），具體做法在鍛件外協(xié)流程中體現(xiàn)。MM-TB-09：車間退料/報(bào)廢流程參與者：鈔票潮公司各車間、鍛造公司、產(chǎn)品保證部成品庫輸入：需退料及報(bào)廢的物料輸出：相關(guān)憑證、報(bào)廢報(bào)表操縱點(diǎn)：對(duì)車間退料需沖銷相應(yīng)的操作憑證，對(duì)車間報(bào)廢物料需將報(bào)廢報(bào)表交財(cái)務(wù)處理。時(shí)刻：退料/報(bào)廢發(fā)生后概要講明：車間退料發(fā)生后，統(tǒng)計(jì)員先在系統(tǒng)內(nèi)查詢對(duì)應(yīng)該物料的憑證號(hào)，再對(duì)此憑證進(jìn)行取消，取消后重新操作；關(guān)于車間報(bào)廢的物料，統(tǒng)計(jì)員每月依照審批后廢品庫提供的手工統(tǒng)計(jì)的廢品清單在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)不同報(bào)廢緣故引起的報(bào)廢物料進(jìn)行庫存報(bào)廢；關(guān)于成品庫報(bào)損的物料，審批同意后，成品庫統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)內(nèi)作庫存報(bào)損處理?，F(xiàn)狀：依照車間報(bào)廢及退料情況在MRPII中輸入，沒有區(qū)分報(bào)廢緣故，只對(duì)本道業(yè)務(wù)發(fā)生阻礙，對(duì)上道沒有阻礙，需要上道依照業(yè)務(wù)再次輸入系統(tǒng)。以后：退料：查詢相應(yīng)憑證號(hào)，進(jìn)行反向沖銷操作。報(bào)廢：系統(tǒng)記錄報(bào)廢緣故，在系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)廢操作。變革與提高：系統(tǒng)記錄報(bào)廢緣故，便于事后分析。財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．推斷退料依舊報(bào)廢各車間調(diào)度員/檢驗(yàn)員每天推斷所發(fā)生的是退料依舊報(bào)廢2．查詢憑證各車間統(tǒng)計(jì)員退料發(fā)生后在系統(tǒng)內(nèi)查詢?cè)撐锪纤鶎?duì)應(yīng)的憑證號(hào)3．取消憑證各車間統(tǒng)計(jì)員憑證號(hào)查到后在系統(tǒng)內(nèi)取消該憑證4．重新操作各車間統(tǒng)計(jì)員取消憑證后將正確的物料重做相應(yīng)的操作5．填寫報(bào)廢清單各車間檢驗(yàn)員車間報(bào)廢發(fā)生后依照不同的報(bào)廢緣故填寫報(bào)廢清單6．審批檢驗(yàn)科/公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)人員報(bào)廢清單提交后對(duì)報(bào)廢清單進(jìn)行審批7．庫存報(bào)廢/報(bào)損各車間/成品庫統(tǒng)計(jì)員報(bào)廢清單審批后在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)廢/報(bào)損物料所在庫存地作報(bào)廢/報(bào)損處理單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：報(bào)廢/報(bào)損清單顯示專門情況講明：MM-TB-10：半成品發(fā)許昌寧波流程參與者：鈔票潮公司各車間、鍛造公司、產(chǎn)品保證部、許昌/寧波工廠輸入：發(fā)許昌寧波的半成品物料輸出：相關(guān)憑證、庫存清單操縱點(diǎn)：關(guān)于自制的半成品發(fā)許昌寧波，由半成品產(chǎn)出車間直接交成品庫發(fā)貨；關(guān)于非自制半成品，若確定發(fā)往許昌寧波，則依照采購(gòu)訂單收貨入成品庫發(fā)貨，若不確定，則先依照采購(gòu)訂單收貨入外協(xié)半成品庫（磨前/磨后），再交成品庫發(fā)貨。時(shí)刻：許昌寧波要貨時(shí)概要講明：自制半成品發(fā)許昌寧波經(jīng)制造總部確認(rèn)，由各自車間先完工入庫后，將該半成品庫存清單打印出交成品庫簽字確認(rèn)，接收后若是鍛件由成品庫統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)內(nèi)的公司間領(lǐng)交料程序中進(jìn)行確認(rèn)；若是非鍛件則在系統(tǒng)內(nèi)從相應(yīng)的車間半成品庫移庫到成品庫。非自制半成品若確定發(fā)許昌寧波，經(jīng)制造總部確認(rèn)，成品庫依照外協(xié)采購(gòu)訂單收貨入成品庫發(fā)貨；若不確定發(fā)許昌寧波，先采購(gòu)入（磨前/磨后）外協(xié)半成品庫，經(jīng)制造總部確認(rèn)，打印該半成品庫存清單交成品庫，接收后成品庫統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)內(nèi)將該半成品從（磨前/磨后）外協(xié)半成品庫移庫至成品庫。現(xiàn)狀：自制半成品發(fā)許昌寧波需通過總裝車間，再入成品庫發(fā)貨，特不是自制鍛件發(fā)許昌寧波需先通過外協(xié)半成品庫，再通過總裝入成品庫發(fā)貨。非自制半成品關(guān)于能確定發(fā)許昌寧波，直接入成品庫發(fā)貨；不能確定發(fā)許昌寧波的非自制半成品先入外協(xié)半成品庫，再過總裝入成品庫發(fā)貨。以后：自制半成品發(fā)許昌寧波，由產(chǎn)出車間直接入成品庫發(fā)貨，不需通過總裝車間庫，若是鍛件則由鍛造公司直接交成品庫發(fā)貨，不需通過外協(xié)半成品庫及總裝車間庫。不能確定發(fā)許昌寧波的非自制半成品先入外協(xié)半成品庫，再直接入成品庫發(fā)貨，不需通過總裝車間庫。變革與提高：自制半成品銷售不需通過總裝車間庫，自制鍛件銷售不需通過外協(xié)半成品庫及總裝車間庫，簡(jiǎn)化操作。以后流程圖：備注：1．流程圖中第5點(diǎn)“公司間領(lǐng)交料程序”請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXMM-C003的《公司間領(lǐng)交料程序》。2．自制半成品由產(chǎn)出車間直接入成品庫后，需將入庫清單交一份給總裝統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．鍛件完工入庫鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的鍛件在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．提貨許昌/寧波工廠經(jīng)辦人有需求時(shí)依照制造總部確認(rèn)后的鍛件要貨清單提貨3．打印庫存清單鍛造公司統(tǒng)計(jì)員提貨后將許昌寧波所要的鍛件庫存清單打印出交成品庫4．入庫成品庫統(tǒng)計(jì)員收到庫存清單后對(duì)庫存清單進(jìn)行簽字確認(rèn)，作為入庫依據(jù)5．公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)成品庫統(tǒng)計(jì)員入庫后若是自制鍛件則在公司間領(lǐng)交料程序中進(jìn)行確認(rèn)數(shù)量6.移庫成品庫統(tǒng)計(jì)員入庫后若是非鍛件則移庫至成品庫7．非鍛件完工入庫鈔票潮各車間統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫8．提貨許昌/寧波工廠經(jīng)辦人有需求時(shí)依照制造總部確認(rèn)后的要貨清單提貨9．打印庫存清單鈔票潮各車間統(tǒng)計(jì)員提貨后將許昌寧波所要的半成品庫存清單打印出交成品庫10．采購(gòu)入外協(xié)半成品庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員/倉管員實(shí)物入庫后關(guān)于不能確定發(fā)許昌寧波的非自制半成品依照外協(xié)采購(gòu)訂單入外協(xié)半成品庫11．確認(rèn)制造總部相關(guān)人員收到許昌寧波傳真依照采購(gòu)打算對(duì)非自制半成品進(jìn)行確認(rèn)12．采購(gòu)入成品庫成品庫統(tǒng)計(jì)員制造總部確認(rèn)后依照外協(xié)采購(gòu)訂單收貨入成品庫13．提貨許昌/寧波工廠經(jīng)辦人有需求時(shí)依照制造總部確認(rèn)后的要貨清單提貨14．發(fā)貨產(chǎn)品保證部相關(guān)人員提貨時(shí)對(duì)許昌寧波要貨的產(chǎn)品作發(fā)貨處理單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表:車間庫存清單顯示手工報(bào)表:交倉單、成品庫入庫單專門情況講明：MM-TB-11：成品庫專門業(yè)務(wù)處理流程參與者：產(chǎn)品保證部業(yè)務(wù)處成品庫、制造總部總裝部、附件庫輸入：調(diào)帳的物料輸出：相關(guān)物料憑證操縱點(diǎn)：分不同情況：分裝、拆分、是否需要返回總裝三種情況進(jìn)行處理時(shí)刻：當(dāng)成品庫有分裝、拆分等專門業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)概要講明：當(dāng)成品庫有分裝、拆分等專門業(yè)務(wù)發(fā)生，需要調(diào)帳時(shí)，提出調(diào)帳申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，對(duì)不同的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理：若是將分裝產(chǎn)品組合成同一成品，則成品庫在系統(tǒng)內(nèi)通過移動(dòng)類型多對(duì)一轉(zhuǎn)換；若是將同一成品拆分成不同的半成品，則成品庫先在系統(tǒng)內(nèi)通過移動(dòng)類型多對(duì)一轉(zhuǎn)換，再將所需半成品移回總裝在制品庫，由總裝生產(chǎn)報(bào)工入完工庫；關(guān)于既不是分裝又不是拆分的業(yè)務(wù)，先推斷該物料是否需要退回總裝處理，若需要退回總裝，則成品庫將該物料移庫到總裝完工庫，若不需退回總裝，則成品庫通過移動(dòng)類型一對(duì)一進(jìn)行物料轉(zhuǎn)換，假如在轉(zhuǎn)換過程中需要領(lǐng)取附件，附件庫依照附件領(lǐng)料單發(fā)到產(chǎn)品保證部成本中心?，F(xiàn)狀：在MRPII系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)帳處理。以后：在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行處理。變革與提高：能夠在系統(tǒng)內(nèi)查詢分裝、拆分等業(yè)務(wù)情況，并即時(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證。以后流程圖：備注：1．流程圖中第7點(diǎn)“總裝報(bào)工”程序開發(fā)請(qǐng)?jiān)斠姽δ荛_發(fā)講明書編號(hào)為WXPP-C015《報(bào)工系統(tǒng)》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．物料轉(zhuǎn)換成品庫統(tǒng)計(jì)員當(dāng)分裝業(yè)務(wù)發(fā)生后關(guān)于審批同意后的分裝物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換2．移庫成品庫統(tǒng)計(jì)員當(dāng)其它業(yè)務(wù)發(fā)生后若需要退回總裝,則將物料移庫到總裝完工庫3．物料轉(zhuǎn)換成品庫統(tǒng)計(jì)員當(dāng)其它業(yè)務(wù)發(fā)生后若不需要退回總裝,則進(jìn)行物料轉(zhuǎn)換4．發(fā)成本中心附件庫倉管員成品庫領(lǐng)取附件后依照成品庫開具的附件領(lǐng)料單先轉(zhuǎn)自有庫,再發(fā)成本中心5．物料轉(zhuǎn)換成品庫統(tǒng)計(jì)員當(dāng)拆分業(yè)務(wù)發(fā)生后關(guān)于審批同意后的拆分物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換6.移庫成品庫統(tǒng)計(jì)員物料轉(zhuǎn)換后將所需的半成品移庫到總裝在制品庫7．完工入庫總裝部統(tǒng)計(jì)員總裝生產(chǎn)完成后進(jìn)行完工報(bào)工,入總裝完工庫單證/報(bào)表需求：SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：分裝、拆分物料憑證清單查詢專門情況講明：MM-TB-12：固定資產(chǎn)采購(gòu)流程參與者：固定資產(chǎn)需求部門、設(shè)備科、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)部輸入：固定資產(chǎn)信息輸出：在建工程號(hào)、采購(gòu)訂單、固定資產(chǎn)號(hào)操縱點(diǎn)：做固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單必須有在建工程號(hào)，同時(shí)增值到固定資產(chǎn)的物料需發(fā)貨到固定資產(chǎn)上。時(shí)刻：需求部門提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)后概要講明：固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，設(shè)備科將采購(gòu)合同報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，設(shè)備科進(jìn)行實(shí)物采購(gòu)，并將相關(guān)信息通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)在建工程主數(shù)據(jù)，設(shè)備科依照在建工程號(hào)創(chuàng)建該固定資產(chǎn)的采購(gòu)訂單，等固定資產(chǎn)最終驗(yàn)收通過后，設(shè)備科再在系統(tǒng)內(nèi)做采購(gòu)入庫操作，并通知財(cái)務(wù)部將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。另一方面，若是有物料需增值到固定資產(chǎn)上，作為固定資產(chǎn)附件