GBT45001-2020質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

GBT45001-2020質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)目錄第一章前言第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系概述1公司簡(jiǎn)介2手冊(cè)發(fā)布令3公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系公司架構(gòu)圖4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)之權(quán)責(zé)單位第三章概述1范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義4管理手冊(cè)管理辦法第四章公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求1質(zhì)量與環(huán)境管理體系的理解公司及其環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總要求4.2理解相關(guān)方的需求和期望3確定質(zhì)量與環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量與環(huán)境管理體系及其過程第五章領(lǐng)導(dǎo)作用1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1.1總則1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針2.1制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限第六章策劃1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系公司應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,確定需要就對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;環(huán)境管理體系總則:職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.2公司應(yīng)策劃/環(huán)境因素/職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)和其他要求6.1.3環(huán)境管理體系合規(guī)的義務(wù)與職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)6.1.4策劃行動(dòng)6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃和方案6.2.1公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)時(shí),公司應(yīng)確定6.3變更的策劃第七章支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則7.1.5.2測(cè)量資源1.6公司的知識(shí).2能力.3意識(shí)4溝通/信息交流4.1總則4.2內(nèi)部資迅交流7.5形成檔的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.3形成檔的信息的控制7.5.3.1應(yīng)控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成檔的信息7.5.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系形成檔的信息與管制,適用時(shí),公司應(yīng)關(guān)注相關(guān)活動(dòng)7.5.3.3記錄控制第八章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1職業(yè)健康安全的資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限8.1.2職業(yè)健康安全的能力、培訓(xùn)和意識(shí)8.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的要求與環(huán)境管理體系的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系的顧客溝通;職業(yè)健康安全管理體系的溝通、參與和協(xié)商8.2.1.1職業(yè)健康安全管理體系溝通8.2.1.2職業(yè)健康安全管理體系參與和協(xié)商8.2.1.3職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制8.2.1.4職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審2.3.1公司應(yīng)確保有勇力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求,在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前,公司應(yīng)對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審2.3.2適用時(shí),公司應(yīng)保留形成檔的信息2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)3.1總則3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制4.1總則4.2控制類型和程度4.3外部供方的信息產(chǎn)和服務(wù)提供5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)5.4防護(hù)5.5交付后的活動(dòng)5.6更改控制品和服務(wù)的放行合格輸出的控制7.I公司應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付7.2公司應(yīng)保留相關(guān)形成檔的信息第九章績(jī)效評(píng)價(jià)與檢查9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)1.1總則1.1質(zhì)量管理體系的顧客滿意/環(huán)境管理體系的符合性評(píng)估1.1分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核1總則2.2質(zhì)量管理體系/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核方案3管理評(píng)審3.1總則3.2管理評(píng)審輸入3.3管理評(píng)審輸出第十章持續(xù)改進(jìn)1總則10.2質(zhì)量管理體系的不合格/環(huán)境管理體系/職業(yè)健康安全管理體系的不符合和糾正措施10.2.1若出現(xiàn)不合格,包括投訴所引起的不合格,公司應(yīng)進(jìn)行相關(guān)措施10.2.2公司應(yīng)保留形成檔的信息,作為事項(xiàng)的證據(jù)10.2.3職業(yè)健康安全管理體系事件調(diào)查、不符合、糾正措施10.2.3.1事件調(diào)查10.2.3.2不符合、糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)

第十一章附錄

附件一公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系公司機(jī)構(gòu)圖

附件二體系負(fù)責(zé)人、員エ代表、安全代表任命書內(nèi)容公司簡(jiǎn)介頒布令公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系公司架構(gòu)圖（附件2）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表A、GBT19001:2016職能分配表:職責(zé)部門管理層人事部業(yè)務(wù)部資材部制造部品保部研發(fā)部GBT19001:2016標(biāo)準(zhǔn)要求第四章組織環(huán)貨4.1理解公司及其環(huán)境?〇〇〇〇〇〇4.2理解相關(guān)方的需求和期望?〇〇〇〇〇〇4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍?〇〇〇〇〇〇4.4質(zhì)量管理體系及其過程?〇〇〇〇〇〇第れ.領(lǐng)導(dǎo)乍田5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?〇〇〇〇〇〇5.2質(zhì)量方針?〇〇〇〇〇〇5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限〇?〇〇〇〇〇第六章策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施?〇〇〇〇〇〇6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃?〇〇〇〇〇〇6.3變更的策劃?〇〇〇〇〇〇第七章支け7.1資源7.1.1總則?〇〇□〇〇〇7.1.2人員??〇〇〇〇〇7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施〇?〇〇?〇〇7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境〇〇〇〇?〇〇7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源〇〇〇〇〇?〇7.1.6組織的知識(shí)〇?〇〇〇〇〇7.2能力〇?〇〇〇〇〇7.3意識(shí)〇?〇〇〇〇〇7.4溝通?〇〇〇〇〇〇7.5形成檔的信息?〇〇〇〇〇〇7.5.1總則〇〇〇〇〇?〇7.5.2創(chuàng)建和更新〇〇〇〇〇?〇7.5.!形成檔的信息的控制*〇?〇〇〇〇第八章度原管理8.1運(yùn)行策劃和控制〇〇?〇〇〇〇8.2.1顧客溝通〇〇?〇〇〇〇8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定〇〇?〇〇〇〇8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審〇〇?〇〇〇〇8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改〇〇〇〇〇〇〇8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)〇〇〇〇〇〇?8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制〇〇〇*〇〇〇8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制〇〇〇〇?〇〇8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性〇〇〇〇〇?〇8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)〇〇*?〇〇〇8.5.4防護(hù)〇〇〇〇?〇〇8.5.5交付后的活動(dòng)〇〇?〇〇?〇8.5.6更改控制〇〇〇〇?〇〇8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行〇〇〇〇〇?〇8.7不合格輸出的控制〇〇〇〇〇?〇笫九章斷效評(píng)價(jià)9.1.1總則?〇〇〇〇〇〇9.1.2顧客滿意〇〇?〇〇〇〇9.1.3分析與評(píng)價(jià)〇〇〇〇〇?〇9.2內(nèi)部審核〇〇〇〇〇?〇9.3管理評(píng)審?〇〇〇〇〇〇第十章待發(fā)改曲總則?〇〇〇〇〇〇不合格和糾正措施?〇〇〇〇?〇持續(xù)改進(jìn)?〇〇〇〇〇〇職責(zé)部門管理層人事部業(yè)務(wù)部資材部制造部品保部研發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)要求僅四4.1理解公司及其所處的環(huán)境?〇〇〇〇〇〇4.2理解相美方的需求和期望?〇〇〇〇〇〇4.3確定質(zhì)員管理體系的范圍?〇〇〇〇〇〇4.4環(huán)境管理體系?〇〇〇〇〇〇第五章続導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?〇〇〇〇〇〇5.2環(huán)境方針?〇〇〇〇〇〇5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限〇?〇〇〇〇〇第六章策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施???????6.2環(huán)境冃標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃??〇〇〇〇0第ヒ章支肉7.!資源?〇〇〇〇〇〇7.2能力〇?〇〇〇〇〇7.3意識(shí)〇?〇〇〇〇〇7.4溝通〇?〇〇〇〇〇7.5形成檔的信息〇?〇〇〇〇〇堂.8.1運(yùn)行策劃和控制〇??????8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)〇?〇〇〇〇〇隨第をK平章9.1監(jiān)視、測(cè)埴、分析和評(píng)價(jià)*?〇〇〇〇〇9.2內(nèi)部審核〇〇〇〇?〇9.3管理評(píng)審?〇〇〇〇〇〇第十章特賣改進(jìn)總則?〇〇〇〇〇〇不合格和糾正措施??〇〇〇〇〇持續(xù)改進(jìn)?〇〇〇〇〇〇

GBT45001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求管理層人事部業(yè)務(wù)部資材部制造部品保部研發(fā)部組織的背景4理解組織及其背景4.1★〇〇〇〇〇〇理解員匸及其相關(guān)方的需求和期望4.2★〇〇〇〇〇〇版量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍的確定4.3★〇〇〇〇〇〇質(zhì)收/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.4★〇〇〇〇〇〇領(lǐng)導(dǎo)作用和員エ參與5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1★〇〇〇〇〇〇方針5.2★〇〇〇〇〇〇質(zhì)最/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.2★〇〇〇〇〇〇質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)5.2★〇〇〇〇〇〇組織的崗位職責(zé)、責(zé)任及權(quán)限5.3★〇〇〇〇〇〇參與和協(xié)商5.4〇〇★〇〇〇〇策劃6風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1〇★〇〇〇〇〇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1〇★〇〇〇〇〇應(yīng)急計(jì)劃8.2〇〇★〇〇〇〇危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)6.1.2〇〇★〇〇〇〇法津法規(guī)及其它要求6.1.3〇〇★〇〇〇〇措施的策劃6.1.4〇〇★〇〇〇〇質(zhì)情/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2★〇〇〇〇〇〇質(zhì)展/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1&6.2.2★〇〇〇〇〇〇支持7資源7.1★〇〇〇〇〇〇能力7.2〇〇★〇〇〇〇能力7.2〇〇★〇〇〇〇意識(shí)7.3〇〇★〇〇〇〇意識(shí)7.3〇〇★〇〇〇〇溝通7.4〇〇★〇〇〇〇文件化信息7.5□〇★〇〇〇〇總則7.5.1〇〇★〇〇〇〇創(chuàng)建和更新7.5.2〇〇★〇〇〇〇文件化信息控制7.5.3〇〇★〇〇〇〇文件化信息的管理7.5.3〇〇★〇〇〇〇運(yùn)行8運(yùn)行策劃和控制8.1〇〇★★〇〇〇危險(xiǎn)源消除與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)降低8.1.2〇〇★〇〇〇〇總則8.1.4〇〇★〇〇〇〇變更管理8.1.3〇〇〇★〇〇〇績(jī)效評(píng)價(jià)9監(jiān)視、測(cè)后、分析和評(píng)價(jià)9.1〇〇★〇★〇〇總則9.1.1〇〇★〇★〇〇合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.2〇〇★〇〇〇〇內(nèi)部審核9.2〇★〇〇〇〇〇內(nèi)部審核9.2.1〇★〇〇〇□〇內(nèi)部審核方案9.2.2〇★〇〇〇〇〇管理評(píng)審9.3★★〇〇〇〇〇總則9.3★★〇〇〇〇〇管理評(píng)審輸入9.3★★〇〇〇〇〇管理評(píng)審輸出9.3★★〇〇〇〇〇持續(xù)改進(jìn)10總則10.1★★〇〇〇〇〇不合格和糾iE措施10.1〇★★〇〇〇〇不合格和糾正措施10.1〇★★〇〇〇〇持續(xù)改進(jìn)10.2〇★〇〇〇〇〇備注:“★”主導(dǎo)部門;“〇”協(xié)助部門;管理層包括公司最高管理者、體系負(fù)責(zé)人N0過程名稱GBT19001:2016條款GBT24001:2016條款管理層人裏部業(yè)務(wù)部資材部制造部品保部研發(fā)部1訂單管理過程6.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.48.1〇〇?〇〇〇〇2樣品制作過程6.1.2/8.18.1〇〇〇〇〇〇?3生產(chǎn)過程6.1.2/7.1.4/8.5.18.1〇〇〇〇?〇〇4交貨過程8.5.1/8.5.48.1〇〇?〇?〇〇5反饋與服務(wù)過程8.2.1/8.2.4/8.7/9.1.2〇〇?〇〇〇〇6管理體系策劃過程1/4.2/4.3/4.4/1/5.2/5.3/6.1/2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/10.14.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/10.1?〇〇〇〇〇〇7管理評(píng)審過程9.39.3?〇〇〇〇〇〇8內(nèi)部審核過程9.29.2?〇〇〇〇〇〇9持續(xù)改進(jìn)過程10.310.3?〇。〇〇〇〇10人力資源控制過程6.1.2/7.1.2/7.2/7.36.1.2/7.2/7.3?〇〇〇〇〇〇11文件和記錄管理過程7.57.5〇?〇〇0〇〇12采購過程6.1.2/8.48.1〇?〇〇〇〇〇13設(shè)施設(shè)齊管理過程7.1.38.1〇〇〇?〇〇〇14標(biāo)識(shí)可追溯性過程8.5.28.1〇〇〇〇?〇〇15倉儲(chǔ)管理過程8.5.48.1〇〇〇〇*?〇16檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程8.68.1〇〇〇〇?〇〇17監(jiān)視與測(cè)收資源管理過程7.1.59.1.1〇〇〇〇〇?〇18不合格品處理過程8.7/10.210.2〇〇〇〇〇?〇19糾正措施管理過程8.1.2/10.210.2?〇〇〇〇?〇20變更管理過程8.5.6〇〇〇〇〇?〇21環(huán)境因素管理過程6.1.2〇?〇〇〇〇〇22合規(guī)義務(wù)管理過程6.1.3/9.1.2〇〇〇〇〇?〇23環(huán)境目標(biāo)管理過程6.2〇?〇〇〇〇〇24信息交流過程7.4〇?〇〇〇〇〇25環(huán)境運(yùn)行過程8.1〇?〇〇〇〇〇26應(yīng)急準(zhǔn)和回應(yīng)過程8.2〇?〇〇〇〇〇27監(jiān)視和測(cè)收過程9.1.1〇?〇〇〇〇〇備注:“?”主要職責(zé):“〇”次要職責(zé):管理層包括公司最高管理者、體系負(fù)責(zé)人質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)之權(quán)責(zé)單位:5.1總經(jīng)理:1）認(rèn)真貫徹國家的法律法規(guī)對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé);2）確定公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限:3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)的篩選,并以文件形式批準(zhǔn)、發(fā)布;采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo),并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;4）任命管理者代表（見附件二）,并為其有效開展工作提供必要條件:5）對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全管理體系進(jìn)行策劃,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和保證質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性；6）主持管理評(píng)審；7）為質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源;8）負(fù)責(zé)規(guī)劃公司長期發(fā)展方向,公司各項(xiàng)重要營運(yùn)計(jì)劃的核定；9）總管公司一切事務(wù),指揮各部門主管推展公司決策。5.2質(zhì)量環(huán)境安全管理者代表:1）確保按照GB保9001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理體系;2）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運(yùn)行狀況和任何改進(jìn)建議;3）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識(shí);4）代表公司就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò);5）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)和程序文件的審核并組織實(shí)施;6）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織實(shí)施:7）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核;8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制;9）落實(shí)本公司質(zhì)量環(huán)境安全方針與質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo);10）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。5.3人事部:1）負(fù)責(zé)制（修）訂人事管理規(guī)章制度；2）負(fù)責(zé)全廠人事、行政、廠務(wù)等事務(wù)的管理;3）人員招募、任免、提薪、調(diào)遷、獎(jiǎng)懲、離職等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理；4）門衛(wèi)勤務(wù)、出入廠管理、廠區(qū)安全維護(hù)及異常事項(xiàng)提報(bào)；5）宿舍、伙食、日常生活管理;6）制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃和督導(dǎo)各部門實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)?劃；7）負(fù)責(zé)收集國家、地方、行業(yè)法律法規(guī)文件（不包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）的收集；8）負(fù)責(zé)國家法律法規(guī)在公司內(nèi)的實(shí)施；9）特殊工種和特殊作業(yè)人員資格的確認(rèn)和管理；10）推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作;11）負(fù)責(zé)公司消防驗(yàn)收及每年一次消防演習(xí)活動(dòng)組織及結(jié)果總結(jié)報(bào)告;12）負(fù)責(zé)各部門繳回危險(xiǎn)廢棄物處理（必須交由有廢棄物處理資質(zhì)且公司簽約之公司進(jìn)行危險(xiǎn)廢氣物處理）；13）負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素管理及目標(biāo)指標(biāo)方案管理及異常處理；14）負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢測(cè)公司環(huán)境方面（生活污水、廢氣、噪音）；15）負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行公司各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家法律、法規(guī)宣傳及執(zhí)行效果確認(rèn);16）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。2.5.4品保部:1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的控制和管理:2）負(fù)責(zé)受控文件的發(fā)行、回收、保存、作廢等管制工作;3）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔以及規(guī)定由其他部門保管的監(jiān)督檢査;4）負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和管理,校驗(yàn)及指導(dǎo)書的制定:5）負(fù)責(zé)實(shí)施公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量;6）需將ORT測(cè)試后樣品統(tǒng)ー歸類放置,并每三個(gè)月統(tǒng)ー申請(qǐng)交由人事部進(jìn)行處理；7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的控制；8）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量異常、客戶抱怨處理及改善追蹤;9）質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制方案的制訂與實(shí)施;10）推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；11）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別,目標(biāo)方案管理,環(huán)境運(yùn)行控制;12）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。5.5研發(fā)部:1）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)制作的符合性與適用性負(fù)責(zé);2）負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度,合理編制技術(shù)文件,并制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度;3）負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報(bào)管理制度；4）負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程,編制產(chǎn)品的物料清單、檢測(cè)規(guī)范和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定:5）負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)工作的計(jì)劃、實(shí)施;6）負(fù)責(zé)新機(jī)種樣品的制作;7）負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)ー標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理;8）負(fù)責(zé)材料廠商的第一次承認(rèn)；9）及時(shí)搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息,及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì);10）將研發(fā)過程中使用之廢氣膠水,去漬水進(jìn)行分類回收并定期交由人事部統(tǒng)ー處理:11）負(fù)責(zé)將使用后廢氣抹布及危險(xiǎn)物品之容器統(tǒng)一放置并定期交由人事課統(tǒng)ー處理:12）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別,目標(biāo)方案管理,環(huán)境運(yùn)行控制。2.5.6工程部:1）對(duì)各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔和保管工作:2）負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn),改進(jìn)和規(guī)范工藝流程:3）負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的統(tǒng)ー標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；4）新產(chǎn)品試產(chǎn)、量產(chǎn)的生產(chǎn)指導(dǎo)與結(jié)果跟蹤;5）負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)范和技術(shù)安全等技術(shù)文件;6）作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作指導(dǎo)書、工序流程、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定；7）及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題和エ藝改進(jìn),確保生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行；8）建立和完善設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)及制度,生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與調(diào)校;9）夾治具的制作；10）材料廠商的第二次承認(rèn);11）推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；12）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào);13）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別,目標(biāo)方案管理,環(huán)境運(yùn)行控制。5.7生產(chǎn)部:1）配備必要的生產(chǎn)設(shè)備,建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲(chǔ)的必備環(huán)境;2）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃安排，合理、均衡安排生產(chǎn)，督導(dǎo)生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)效率的研究改善和提升:3）監(jiān)管產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中防護(hù)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存質(zhì)量;4）負(fù)責(zé)督導(dǎo)生產(chǎn)自主檢查和質(zhì)量要求,糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行,以確保產(chǎn)品滿足客戶的要求；5）督導(dǎo)物料在部門內(nèi)的正常流動(dòng)以及督促物料員申購物料、領(lǐng)退料6）負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備的保管、保養(yǎng)工作；7）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及異常反應(yīng)、協(xié)助處理；8）產(chǎn)品的標(biāo)示與追溯性的管理；9）與其他部門有關(guān)生產(chǎn)事項(xiàng)的溝通、協(xié)調(diào)；10）部門人員工作分配及考核；11）推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作,負(fù)責(zé)部門的安全生產(chǎn)；12）負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物（化學(xué)容器、擦拭后抹布）進(jìn)行統(tǒng)一分類回收,并定期交由人事部統(tǒng)ー處理;13）負(fù)責(zé)化學(xué)品管理,和部門消防器材管理；14）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別,目標(biāo)方案管理,環(huán)境運(yùn)行控制;15）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。5.8資材部:1）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同或采購協(xié)定；2）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制與實(shí)施采購符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)產(chǎn)品;3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)；4）負(fù)責(zé)材料倉庫的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施和保持；5）負(fù)責(zé)庫存環(huán)保原材料、半成品、成品的儲(chǔ)存、保管、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、搬運(yùn)和盤點(diǎn)等工作;6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫管理；7）負(fù)責(zé)材料、成品的儲(chǔ)存保護(hù)；8）負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),確保帳、物、卡一致;9）生產(chǎn)計(jì)劃的編制、跟蹤與實(shí)施;10）生產(chǎn)過程中異常環(huán)節(jié)的溝通與協(xié)調(diào);11）追蹤生產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)能,生產(chǎn)達(dá)成率的統(tǒng)計(jì)分析與匯報(bào);12）推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作:13）負(fù)責(zé)公司化學(xué)品倉管理及安全防護(hù)措施執(zhí)行;14）負(fù)責(zé)廢氣物品倉歸類整理并定期交由人事部統(tǒng)ー處理;15）負(fù)責(zé)推行公司舉辦之各項(xiàng)環(huán)境要求,并將執(zhí)行結(jié)果上報(bào)人事部進(jìn)行確認(rèn)并追蹤成效；16）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別,目標(biāo)方案管理,環(huán)境運(yùn)行控制;17）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的外部環(huán)境溝通;18）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。2.5.9業(yè)務(wù)部:1）負(fù)責(zé)國內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),了解顧客的需要和期望,負(fù)責(zé)市場(chǎng)需求信息的歸類、分析和傳遞;2）負(fù)責(zé)開發(fā)新客戶及對(duì)新客戶進(jìn)行全面了解、評(píng)審:3）組織各類國內(nèi)外訂貨合同的評(píng)審,并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督:4）歸ロ國內(nèi)外顧客財(cái)產(chǎn)的管理:5）與客戶進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng)信息的溝通、協(xié)調(diào),并將相關(guān)信息傳達(dá)至公司內(nèi)部各個(gè)部門:6）滿足客戶的樣品需求及送樣資料的管制:7）了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)量等,確保訂單出貨無延誤:8）客戶投訴案件受理及客戶訪談;9）客戶滿意度調(diào)查、分析、改善追蹤及外部溝通;10）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、運(yùn)輸和產(chǎn)品的交付質(zhì)量:11）建立重要的國內(nèi)外顧客檔案,與顧客建立起良好的溝通管道；12）負(fù)責(zé)客戶對(duì)環(huán)保要求,推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作:13）負(fù)責(zé)將客戶各項(xiàng)環(huán)境要求及協(xié)議轉(zhuǎn)達(dá)公司內(nèi)部管控及執(zhí)行;14）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別,目標(biāo)方案管理,環(huán)境運(yùn)行控制;15）負(fù)責(zé)客戶的外部環(huán)境溝通;16）上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。5.10個(gè)人工作職掌及代理制度5.11.1各部門個(gè)人工作職掌,參見各部門工作職掌表5.11.2個(gè)人如有請(qǐng)假或其他重要事項(xiàng)不在廠內(nèi)工作崗位上班者,由指定人員代理其職務(wù)第三章概述1范圍本手冊(cè)適用于各種喇叭、耳機(jī)、音箱(CCC許可證除外)的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售為本廠樂意提供的產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)。依GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全體系過程的鑒定。3.2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,進(jìn)而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容:IS09001:2015(GB/T19000-2016)《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》IS09001:2015(GB/T19001-2016)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)鏡管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3術(shù)語和定義3.I術(shù)語A、顧客:接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人.B、公司:標(biāo)準(zhǔn)中的公司在本手冊(cè)中指東莞xx電子通訊有限公司,簡(jiǎn)稱公司.C、供方:以合作或協(xié)定形式向公司提供物資或服務(wù)的人或廠家、銷售單位.D、最高管理指派體系負(fù)責(zé)人:在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中,由公司最高管理者授權(quán)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理的人,負(fù)責(zé)公司公司管理體系紀(jì)建立、實(shí)施、運(yùn)行和完善.E、過程:ー組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng).F、外來文件:由國家和行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,由顧客提供的圖紙、資料、標(biāo)準(zhǔn)等文件。G、顧客滿意:顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受.H、事故:造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件.I、環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、動(dòng)物、人,以及它們之間的相互關(guān)系。J、設(shè)計(jì)和開發(fā):將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的ー組過程。K、糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。注1:糾正可連同糾正措施ー起實(shí)施。注2:返工或降級(jí)可作為糾正的示例。注3:糾正和糾正措施是有區(qū)別的。L、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：ー個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生,而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。M、預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。注:ー個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因N、返エ:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。〇、審核:判定活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)晝的安排,以及這些安排是否得到有效實(shí)施并適用于實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)化的驗(yàn)證過程.P、改進(jìn):增強(qiáng)滿足明示的、通常隱含的或必須履行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全濕求或期望的能力的循環(huán)活動(dòng),從總體上改善管理績(jī)效.Q、危害:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài).R、危害辨識(shí):識(shí)別危害的存在并綠定其性質(zhì)的過程S、事件:造成或可能造成事故的事件.T、危險(xiǎn):特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合.U、可承受的危險(xiǎn):公司根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,將危險(xiǎn)降低至可接受的程度.V、重大危險(xiǎn):通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn).w、職業(yè)健康安全:在工作場(chǎng)所中,影響或可能影響員エ或其他工作者、包括臨時(shí)エ及承包商、訪客、或任何其他人員健康與安全之狀況及因素。.X、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度,并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程.丫、環(huán)境因素：ー個(gè)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生作用的要素3.3.2縮編A、進(jìn)料（IQC）:公司為滿足生產(chǎn)所需,從各供應(yīng)商購進(jìn)ー切物資B、6s活動(dòng):公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”、“安全”.c、質(zhì)控點(diǎn)：對(duì)產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)エ序.D、不良：不合格或有缺陷.E、點(diǎn)檢:定期或不定期檢査.F、DCC:文件控制中心.G、三種時(shí)態(tài):過去：過去發(fā)生,現(xiàn)在已不發(fā)生,但對(duì)現(xiàn)在造成影響.現(xiàn)在：現(xiàn)在正發(fā)生.將來:將來可能發(fā)生,且對(duì)將來產(chǎn)生影響.H、三種狀態(tài):1正常:指作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按期工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài).2異常:指作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開機(jī)、停止、檢修等狀態(tài).3緊急：指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。I、七種類型：人、機(jī)、物、料、環(huán)、建筑、管理或者（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）.J、環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程.K、環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性,以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程.L、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程.M、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性,以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程.N、危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì).0、可回收廢棄物:因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分,如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等.P、不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物,并且不可以回收再利用的部分.如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物.4管理手冊(cè)管理辦法:4.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門,規(guī)定手冊(cè)紀(jì)審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和升版等活動(dòng).4.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理.4.3本管理辦法的制訂和執(zhí)行由品保部主要負(fù)責(zé),各相關(guān)部門需遵守本辦法的規(guī)定.3.4.4本手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理,由品保部維護(hù)完成.A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由品保部負(fù)責(zé),手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司最高管理者審核批準(zhǔn),公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件由DCC部門負(fù)責(zé)保存,副件加蓋受控印章,將掃瞄電子文件發(fā)至各單位知悉或公司用區(qū)內(nèi)調(diào)閱,對(duì)外發(fā)放的非受控制項(xiàng)不蓋受控章,發(fā)放范圍由最高管理者或體系負(fù)責(zé)人做出規(guī)定.體系負(fù)責(zé)人規(guī)定的發(fā)放范圍,確定手冊(cè)的印制份,然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫發(fā)放記錄.因特殊情況,需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司最高管理者或體系負(fù)責(zé)人作出書面指令，由品保部執(zhí)行,各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè),必須提出書面報(bào)告,先由部門主管同意后,送最高管理者或體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),經(jīng)品保部(DCC)根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理發(fā)放.3.4.5手冊(cè)的修改和換版3.4.5.1《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版需在下列情況下進(jìn)行:A,在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí).B.管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí).C1手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí).D.公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí).E,手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí).F.經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí).G,合同有要求時(shí).H,最高管理者認(rèn)為需要時(shí)..手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí).4.5.2修改程序?yàn)??公司員エ或相關(guān)審核人員提出修改建議,體系負(fù)責(zé)人審核后,交由最高管理者批準(zhǔn),并填寫更改履歷表后將文件修改,修改后的新文件需發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人,由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁.4.5.3當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí),須整冊(cè)換版.換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào),并及時(shí)發(fā)給持有人新版本,同時(shí)收回廢版本,由DCC按規(guī)定統(tǒng)ー銷毀.4.6手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)4.6.1手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求,但使用年限超過三年時(shí),品保部視具體情況進(jìn)行換版,并報(bào)請(qǐng)最高管理者或體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施換版.啟用新版本后,應(yīng)及時(shí)收回舊版本,并做好發(fā)放和回收記錄.4.6.2手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí),具體編號(hào)規(guī)則按《文件與資料管制程序》進(jìn)行控制.4.7手冊(cè)的控制3.4.7.1手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印.3.4.7.2手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁、涂改,要保持手冊(cè)的完整、清潔,注意保管,慎防遺失,未經(jīng)最高管理者或體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得向外提供.3.4.7.3各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳エ作,并公司實(shí)施.3.4.7.4各部門主管應(yīng)主動(dòng)向體系負(fù)責(zé)人反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見.3.4.7.5手冊(cè)如有遺失或損壞,須及時(shí)到DCC登記備案,申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)3.4.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)手冊(cè)持有（者）部門 數(shù)量TOC\o"1-5"\h\z人事部主管 1制造部主管 1品保部主管 2業(yè)務(wù)部主管 1研發(fā)部主管 1資材部主管 1財(cái)務(wù)部主管 1DCC（正本） 1第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.組織環(huán)境理解公司及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素.公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審..1.1這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素和條件..1.2公司通過〈く年度經(jīng)營計(jì)劃書〉〉來對(duì)國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行分析,確保公司理解外部環(huán)境.4.1.3公司通過く（年度經(jīng)營計(jì)劃程序〉〉來對(duì)價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素進(jìn)行分析,確保公司理解內(nèi)部環(huán)境.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響,公司確定下述內(nèi)容:2.1與質(zhì)量/環(huán)境/管理體系有關(guān)的相關(guān)方（客戶、供應(yīng)商）.2.2公司應(yīng)對(duì)相關(guān)方（含客戶、供應(yīng)商、員エ、政府、投資方）的要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審.3確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍公司應(yīng)明確質(zhì)量/環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍.公司應(yīng)考慮:3.1確定各種內(nèi)部和外部因素.3.2確定相關(guān)方的要求,包含客訴.3.3公司的產(chǎn)品和服務(wù).3.3.1適用于公司確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍的全部要求,公司應(yīng)給予實(shí)施,并形成文件的信息加以保持;確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任.4質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程1公司應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的要求,建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需過程及相互關(guān)系,詳見管理體系4.1.1公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制.并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式,分別制定相應(yīng)的控制要點(diǎn),確認(rèn)過程所需的輸入和期望的輸出,詳見過程分析表:

N0過程責(zé)任部門輸入輸出內(nèi)外部期望控制文件程標(biāo)過指一1單抨程訂管過業(yè)務(wù)部客戶合同客戶訂單合同評(píng)審表生產(chǎn)通知確保顧客的要求在公司得到理解和實(shí)現(xiàn)合同評(píng)審程序單市時(shí)訂評(píng)及率2樣品制作過程研發(fā)部顧客技術(shù)要求顧客圖氏產(chǎn)品制作經(jīng)驗(yàn)工藝流程圖、BOM表、SOP、檢驗(yàn)規(guī)范、測(cè)試報(bào)告、樣nil?＜承認(rèn)書等確保產(chǎn)品能符合顧客要求,并公司利潤處在合同價(jià)格范圍新材料、新エ藝、新流程管理程序樣時(shí)交及率3生產(chǎn)過程資材部業(yè)務(wù)訂單、物料請(qǐng)購單生管計(jì)劃排程、原料、生產(chǎn)排程、入庫作業(yè)、出貨明細(xì)物料齊料生產(chǎn)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表入庫單檢驗(yàn)記錄確保能夠提供合格的產(chǎn)品和眼務(wù)制程檢驗(yàn)管理程序生產(chǎn)計(jì)劃管制程序制程合格率4貨程L交過業(yè)務(wù)部客戶訂單通知出貨通知單送貨單對(duì)帳&發(fā)票確保能按時(shí)向顧客交付產(chǎn)品與滿在產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和交付控制程序期成度達(dá)率5饋服過反與務(wù)程業(yè)務(wù)部品保部顧客需求,顧客文件案,市場(chǎng)信息反饋,顧客抱怨，顧客退貨等改進(jìn)生產(chǎn),消除顧客抱怨，給顧客滿意的應(yīng)急處理與補(bǔ)貨，使顧客滿*息.確?？蛻敉对V、退貨、索賠等能及時(shí)解決與分析,讓顧客滿意反饋信息,提升公司管理服務(wù)顧客滿意度調(diào)査控制程序客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范戶意客滿度6理系劃程管體策過理管層內(nèi)部需要（企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客/競(jìng)爭(zhēng)対手/法律法規(guī)）、以往年績(jī)效資料質(zhì)量/環(huán)境方針、殖量管理體系文件、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析、持續(xù)改進(jìn)確保公司產(chǎn)品質(zhì)量得到有效管制,滿足顧客要求,并取得第三機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告標(biāo)成目達(dá)率7理審程管評(píng)辻理管層審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、糾正措施狀態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告’資源配置的合理性、有效性報(bào)告、以往管理評(píng)審報(bào)告跟進(jìn)實(shí)施、可能影響管理體系的變更與改進(jìn)建議質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求..對(duì)體系管理和運(yùn)行中的不符合提出改進(jìn)與驗(yàn)證，確認(rèn)效果實(shí)施,管理評(píng)審控制程.序議施成決措完率8部核程內(nèi)審過品保部年度內(nèi)審計(jì)劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量:問題,內(nèi)外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨、產(chǎn)品/エ序中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題、職能出現(xiàn)亜大調(diào)整質(zhì)量管理體系審核報(bào)告檢査表不符合報(bào)告對(duì)體系管理和運(yùn)行中的不符合提出改進(jìn)與驗(yàn)證,確認(rèn)效果實(shí)施狀況,提升管理體系的適用性和有效性內(nèi)部審核控制H序:符項(xiàng)善時(shí)不合改及率

9續(xù)進(jìn)程持改過各部門改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)洋、成本、條件）、合理化建議與數(shù)據(jù)分析結(jié)果不良通知及追查單質(zhì)量異常單8D持續(xù)改進(jìn)過程,滿足持續(xù)體系管理要求糾正與持續(xù)改進(jìn)控制程序進(jìn)數(shù)改件10力源制程人資控過人事部人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明等滿足需求的、適用的被激勵(lì)的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員エ培訓(xùn)文件案使公司人員配備滿足公司管理體系的要求,并持續(xù)提高其職能人力資源控制程序人員流動(dòng)率11件記管過文和錄理程品保部顧客圖紙、技術(shù)文件、體系文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)1オ記錄、外來文件及其法律法規(guī)等需控制的管理文件管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、使用、修改、處置得到有效的控制全管理體系相關(guān)文件和信息受控，且充分適用有效管理文件與資料管制程序記錄控制程序文件資料出錯(cuò)次數(shù)12釆購過程資材部供應(yīng)商評(píng)份辦法、供應(yīng)商批量生產(chǎn)能力、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存狀況、采購信息、限用特質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)管制供應(yīng)商調(diào)査資料、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、供應(yīng)商供貨狀況匯總、合格供應(yīng)商明冊(cè)、采購計(jì)劃、請(qǐng)購單、訂貨單、到貨記錄、按時(shí)交付滿足、滿足偵最需求選取合格供方,保證來料合格、交期準(zhǔn)時(shí).采購管理程序料期成原交達(dá)率13施備理程設(shè)設(shè)管過制造部設(shè)備說明書生產(chǎn)計(jì)劃&經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)使用信息對(duì)設(shè)備作保養(yǎng)與維護(hù),提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備與滿足生產(chǎn)能力使生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)滿足生產(chǎn)需求生產(chǎn)設(shè)備、模治具管理程序備動(dòng)設(shè)稼率14識(shí)追性程標(biāo)可溯過保材造品部資部制部原料半成品成品a.標(biāo)識(shí)牌（待檢、合格、不合格等:b.標(biāo)簽C,物料BIN卡d.成品BIN卡e.QC檢驗(yàn)蓋章/標(biāo)簽確保公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能得到有效管制與追溯標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序識(shí)漏數(shù)標(biāo)錯(cuò)次15儲(chǔ)理程倉管過資材部標(biāo)識(shí)要求倉儲(chǔ)管理要求物料保存期限要求包裝要求入庫單發(fā)料單出貨單月盤點(diǎn)表:物帳核對(duì)相符確保倉庫管理料帳相符，在可控范圍內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和交付控制程序物ー率帳卡致16驗(yàn)試過檢與驗(yàn)程品保部待檢驗(yàn)產(chǎn)品顧客要求法律法規(guī)要求產(chǎn)品要求核對(duì)總和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄合格的原料、半成品與成品均受控減少和管制不合格的發(fā)生與流出質(zhì)疑檢驗(yàn)管理程序檢、錯(cuò)檢率

檢驗(yàn)合格入庫17監(jiān)視與測(cè)量資源管理過程品保部監(jiān)視え測(cè)設(shè)備測(cè)量?jī)x器儀器校正要求測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃校驗(yàn)報(bào)告確保公司測(cè)駅系統(tǒng)穩(wěn)定或符合產(chǎn)品需求績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制程序檢測(cè)器具控制程序體r18合品理程不格處過資材部品保部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品客戶退貨的不合格1111可疑品/不合格IIH.質(zhì)埴問題反應(yīng)單糾正措施報(bào)告,標(biāo)識(shí)、隔離、Sorting等:銷退單、特采單、報(bào)廢單;Sortng記錄表減少不合格的非預(yù)期交付和使用不符合控制程序介品理時(shí)不格處及率19正施理程糾措管過各部門客戶投訴已出現(xiàn)和潛在的不合格品:質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成;顧客退貨/投訴:公司生產(chǎn)過程不合格品:質(zhì)敢/環(huán)境報(bào)表資料滿足顧客要求行解決偵量:/環(huán)境異常、糾正報(bào)告（8D報(bào)告）持續(xù)改進(jìn)過程、持續(xù)滿月顧客與管理舊系要求糾正與持續(xù)改進(jìn)控制程序善成改達(dá)率20更理程變管過備部門顧客要求變更或變更資料公司內(nèi)部設(shè)計(jì)、工程變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)工程變更申請(qǐng)單試樣/圖面變更通知書修訂之文件標(biāo)準(zhǔn)書確保顧客要求在公司內(nèi)部得到充分落實(shí)工程變更控制程序更確變準(zhǔn)率21境素理程環(huán)因管過各部門公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表重大環(huán)境因素淸単確保公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中得到充分識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序N/A22規(guī)務(wù)理程合義管過品保部與公司環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)清單合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告確保公司與環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到識(shí)別,并遵守法律法規(guī)及其他要求控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序N/A23境標(biāo)理程ー環(huán)目管過ー人事部重大環(huán)境因素法律法規(guī)及其他要求環(huán)境目標(biāo)及管理方案環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表確保公司重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的健康得到量:化，實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境績(jī)效環(huán)境目標(biāo)和管理方案控制程序N/A24息流程信交過人事部與環(huán)境有關(guān)的信息（如環(huán)境方針、環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果、環(huán)境運(yùn)行績(jī)效等）糾正措施報(bào)告聯(lián)絡(luò)單會(huì)議記錄確保公司環(huán)境管理相關(guān)的信息及時(shí)與各相關(guān)方進(jìn)行交流信息交流控制程序N/A25境行程環(huán)運(yùn)過人事部與環(huán)境管理有關(guān)的相關(guān)方化學(xué)危險(xiǎn)品固體廢棄物生產(chǎn)廢氣噪音能源和資源擴(kuò)建、改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)協(xié)議化學(xué)品清單危險(xiǎn)廢物處理協(xié)議固體廢棄物處理記錄環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告能資源統(tǒng)計(jì)表擴(kuò)、改、遷申報(bào)表確保公司重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效的監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境績(jī)效相關(guān)方控制程序化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序廢氣控制程序固廢控制程序噪音控制程序能資源控制程擴(kuò)、改、遷控制程序N/A26急和應(yīng)程應(yīng)準(zhǔn)回過人事部意外火災(zāi)化學(xué)品泄漏消防設(shè)施淸單應(yīng)急演練計(jì)晝應(yīng)急演練報(bào)告確保公司各類緊急情況得到有效的預(yù)防,確保各有關(guān)人員熟練學(xué)握應(yīng)急知識(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)控制程序N/A27監(jiān)視和測(cè)ili.il人事部廢水、廢氣、噪聲排放能資源使用固廢處理環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告能資源統(tǒng)計(jì)表固廢處理統(tǒng)計(jì)確保公司重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境績(jī)效,持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系監(jiān)視和測(cè)量控制程序N/A4.1.2公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程,規(guī)定了其控制要點(diǎn),同時(shí)明確了其順序和相互作用或關(guān)系的描述.4.1.2.1公司建立合理組織機(jī)構(gòu),明確其職責(zé)和相互關(guān)系,同時(shí)制訂公司的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》,詳見2.4職能分析表.4.1.3最高管理者任命本公司管理層人員為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系體系負(fù)責(zé)人,授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行;確定所需的準(zhǔn)則和方法（監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)）.4.1.4公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求,以求獲得必要的實(shí)源和信息,并以此用來支援選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn),及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析.4.1.5確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限.

4.1.6公司對(duì)有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中,公司按要求進(jìn)行識(shí)別,并加以適當(dāng)?shù)目刂?公司確保對(duì)外包過程的控制,并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任4.1.7確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)實(shí)施的變更,實(shí)現(xiàn)過程的預(yù)期結(jié)果4.4.1.8本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系系統(tǒng)的過程:無?わ"追潮通!！KA****f4人力f源管4.4.1.8本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系系統(tǒng)的過程:無?わ"追潮通!！KA****f4人力f源管a理糸X卅遇A4.2確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系在必要的程度上,公司應(yīng):4.2.1保持GBT19001：2016.GBT2400L2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立,并實(shí)施《文件與資料管制程序》的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,加以實(shí)施禾保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性運(yùn)行.4.2.1.1根據(jù)GBT19001：2016ヽGBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求及公司紀(jì)實(shí)際情況,公司建立了書面化的管理文件體系,包括:A、管理方針和目標(biāo).B、管理手冊(cè).C、滿足要求和適用的程序文件.D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書.E、合適、全面和規(guī)范的記錄;F、與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其它外來文件.1.2本手冊(cè)第五章5.2節(jié)描述公司的管理方針和目標(biāo).4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下:第一階文件（管理手冊(cè)）:敘述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策與目標(biāo),涵蓋GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求之綱要性文文件.第二階文件（程序文件）:合約審査、文件管制、制程管制等,《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》內(nèi)涵蓋之系統(tǒng)要素、各項(xiàng)作業(yè)程序.第三階文件（作業(yè)規(guī)范）:補(bǔ)充及相關(guān)之作業(yè)細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等工作指導(dǎo).第四階文件（表單）:記錄質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全系銳有關(guān)活動(dòng)之表單.4.4.2.1.4在公司制定并實(shí)施的《法規(guī)與顧客要求識(shí)別程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法,這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求.4.4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤.4.4.2.1.6品保部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單,并對(duì)其進(jìn)行管理,確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件.4.4.2.1.7管理手冊(cè)4.4.2.1.7.1公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》,并加以保持.4.4.2.1.7.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件,其主要目的是:A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍.B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求.C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?’4.4.2.1.8《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件.4.4.2.1.9文件控制4.4.2.1.9.I根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布,結(jié)合公司實(shí)際情況,分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理辦法、《文件與資料管制程序》,同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件,用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制.4.4.2.1.9.2程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件及外來文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn),確保文件和資料得到有效的控制.4.4.2.1.9.3文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用,按照《文件與資料管制程序》執(zhí)行A、文件和資料主要以對(duì)口部門編制,品保部及DCC負(fù)責(zé)公司、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng).B、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)〉和《程序文件》由公司最高管理者發(fā)侑（有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的審批、分發(fā)控制辦法.各部fE編寫文件和資料,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，以上人員批準(zhǔn)實(shí)施.C、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行,受控的體系文件（包括外來文件）由DCC做好受控記錄,統(tǒng)ー發(fā)行使用與保管.D、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本,文件受控部門及時(shí)將新文件或修改后文件發(fā)放到使用單位，對(duì)所發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢文件,并加蓋“作廢”印章,以防止誤用.E、公司內(nèi)使用受控文件,文件在發(fā)行前籬得到相關(guān)人員批準(zhǔn),經(jīng)DCC受控后才能發(fā)行.4.4.2.1.10文件和資料的更改A、文件和資料更改應(yīng)按《文件和資料管制程序》進(jìn)行,并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn).更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì).B、已失效的文件和資料,如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，按照參考文件控制.4.4.2.1.11文件受控部門制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門人員,以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性.4.4.2.1.12記錄是ー種特殊類型的文件,其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外,還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制.4.4.2.2公司確認(rèn)策劃過程進(jìn)行記錄.4.4.2.2.1公司制訂并實(shí)施《記錄管理程序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理.4.4.2.2.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸文件、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn),以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn).4.4.2.2.3DCC負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制,各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制.4.4.2.2.4各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.4.4.2.2.5各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸文件、保管和處理等辦法.4.4.2.2.6記錄的保存期限和使用保管部門,由《記錄表格總表》予以規(guī)定,各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用.4.4.2.2.7記錄、表格由DCC統(tǒng)ー審核批準(zhǔn),并保存樣本.4.4.2.2.8各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失.4.4.2.2.9超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理.第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1公司最高管理者承諾建立并有效實(shí)施符合GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,并持續(xù)改進(jìn)其有效,通過相關(guān)的活動(dòng),為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù),這些活動(dòng)可包括（但不限于）：A、識(shí)別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性.B、制定合適的管理方針和目標(biāo).C、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審.D、采取措施,確保資源的獲得5.1.1.1對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任.5.1.1.2確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致.5.1.1.3確保質(zhì)量管理體系要求融入組與公司的業(yè)務(wù)過程.5.1,1.4促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維.5.1.1.5溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量體系要求的重要性.5.1.1.6確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果.5.1.1.7促使、指導(dǎo)和支持員エ努力提高質(zhì)量管理體系的有效性.5.1.1.8推動(dòng)改進(jìn).5.1.1.9支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé).5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn),公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動(dòng)カ,通過生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的嚴(yán)格控制,確保顧客要求得到滿足,并努力超越顧客的期望.其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過:A、確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及艇的法律法規(guī)要求;B、確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:c、始終致カ于增強(qiáng)顧客滿意.5.1.2.1公司通過顧客滿意度的測(cè)量等活動(dòng),分析顧客滿足程度的數(shù)據(jù),并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望.5.2方針5.2.1制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針A本公司的質(zhì)量政策:質(zhì)量穩(wěn)定,客戶滿意,持續(xù)改進(jìn)，超越客戶期望,符合法規(guī)要求。B本公司的環(huán)境政策:人與自然和諧共生,保護(hù)環(huán)境就是捍衛(wèi)我們的家園。C本公司的職業(yè)健康安全政策：建立健康安全工作環(huán)境,持續(xù)改進(jìn)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。最高管理者制定、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針,體現(xiàn)了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾,確保方針包括:A、與公司的經(jīng)營宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向.B、提供了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架.C、并滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用要求的承諾.I）、持績(jī)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)滿足顧客要求的承諾.E、通過管理評(píng)審等過程,對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審.F、體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾.G、在公司內(nèi)得到了溝通和理解.H、通過管理評(píng)審等過程,對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審.5.2.1.1公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布,修改時(shí)需經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)和發(fā)布.5.2.1.2公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核、公告張貼等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到每一位成員,確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行.5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針形成文件記錄,可獲得并保持.B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用.C、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適宜時(shí),可向相關(guān)方提供（滿足行業(yè)要求,交期要求，質(zhì)量要求）.5.2.3公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)和發(fā)布.5.2.4公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核、公告張貼等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健靡安全管理方針傳達(dá)到公司每位成員,確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行.5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者（體系負(fù)責(zé)人）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解:5.3.1確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn).5.3.2確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程獲得其預(yù)期輸出.5.3.3報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)絞及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（詳10.1）?向最高管理者報(bào)告:A、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).B、確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持完整性.6.策劃確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)對(duì)風(fēng)驗(yàn)和機(jī)遇的措施.1.1策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,公司考慮到（4.1條款）的因素和（4.2條款）提及的要求,確定需要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,其內(nèi)容包括:A、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果.B、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系增加有利影響.C、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系避免或減少不利影響.D、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)改進(jìn).E、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確認(rèn),詳見?年度經(jīng)營計(jì)劃程序）1.2公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃.A、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)（環(huán)境、相關(guān)方、過程）和機(jī)遇的措施.B、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程中整合實(shí)施（4.4條款）.C、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系評(píng)價(jià)措施的有效性.6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃.6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需相關(guān)職能、層次和過和設(shè)定目標(biāo).其包括如下幾點(diǎn):A、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系與方針保持一致性.B、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系可測(cè)量.C、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系考慮到適用的要求.D、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增加顧客滿意相關(guān)E、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系給予監(jiān)視與溝通.F、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適時(shí)更新至相關(guān)資料內(nèi).6.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo),應(yīng)確定以下內(nèi)容:A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采取的措施.B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需資源.C、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系由最高管理者（體系負(fù)責(zé)人）要求各單位主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)與完成.D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各主管每月確認(rèn)目標(biāo)達(dá)成狀況.E、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)各目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果與改進(jìn).3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更的策劃3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系確定需變更時(shí),應(yīng)最高管理者（體系負(fù)責(zé)人）確認(rèn),并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4條款）.需包括以下內(nèi)容:A、變更目的及其潛在后果.B、管理體系的完整性.C、資源的可獲得性.D、責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配.第七章支持7.1資源1.1總則1.1.1公司建立、實(shí)施《人カ資源管理程序》,明確各崗位員エ的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求,對(duì)人員的教育、培訓(xùn)要求,從而使與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的資源。包含下述內(nèi)容:A、現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束.B、需要從外部供方獲得的資源.1.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)所需提供的人員,實(shí)施有效運(yùn)行和控制過程.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1最高管理者根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的所需,并配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施,并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審,以滿足需要.7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施可包括:A、生產(chǎn)所必需的廠房（建筑物）、辦公場(chǎng)所及附屬的生活設(shè)施.B、公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理,并應(yīng)有書面的規(guī)定,明確管理與確保其滿足要求,包括機(jī)器設(shè)備和必需的技術(shù)力量.C、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)施D、支援服務(wù)設(shè)施，如運(yùn)輸工具、通訊設(shè)施或信息系統(tǒng)（如:TIPTOP系統(tǒng)）等.7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境,,獲得合格產(chǎn)品和服務(wù).可包括以下內(nèi)容:A、社會(huì)因素（無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）.B、心里因素（如舒緩心里壓カ、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）,對(duì)員エ進(jìn)行溝通了解與說明.C、物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等.7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則7.1.5.1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視和測(cè)活動(dòng)來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求,確保結(jié)果有效和可靠所需的資源.包括以下幾點(diǎn):質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng).質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系得到適當(dāng)?shù)木S護(hù),以確保持續(xù)適用.7.1.5.2測(cè)量溯源7.1.5.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求測(cè)量溯源時(shí),對(duì)測(cè)量溯源的結(jié)果是有效的前提,需對(duì)測(cè)量設(shè)備作確認(rèn):A、依測(cè)量溯源對(duì)照國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定測(cè)量時(shí)間進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,如有不存在國際或國標(biāo)時(shí),需對(duì)校準(zhǔn)報(bào)告進(jìn)行保留.B、對(duì)測(cè)量溯源進(jìn)行校準(zhǔn)后，需標(biāo)識(shí),確定其狀態(tài),廠內(nèi)對(duì)測(cè)量?jī)x器作外校與內(nèi)校定義,并對(duì)測(cè)量設(shè)備作點(diǎn)檢確認(rèn).C、測(cè)量溯源在使用過程需予以保護(hù),防止可能使用校準(zhǔn)狀態(tài)和測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整,損壞和劣化.D、當(dāng)測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)不符合要求時(shí),需確定前面測(cè)量結(jié)果的有效性受到影響時(shí),依不符合程序作業(yè)，并提供適當(dāng)?shù)拇胧?預(yù)防再發(fā).7.1.6公司知識(shí)公司確定運(yùn)行過程所需的知識(shí),獲得合格產(chǎn)品和服務(wù),相關(guān)專業(yè)知識(shí)予以保持,在工作范圍內(nèi)可得到;對(duì)現(xiàn)代多變的需求和發(fā)展趨勢(shì),考慮現(xiàn)有的知識(shí),確定獲取更多必備的專業(yè)知識(shí),并及時(shí)更新至文件中,持續(xù)執(zhí)行包括以下幾點(diǎn):A、專業(yè)知識(shí)是從工作經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)所使用的共享.B、公司的知識(shí)可分為內(nèi)部來源（公司知識(shí)產(chǎn)權(quán);從事工作經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí);從失敗和尷項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);將得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）與外部來源（國際或國家標(biāo)準(zhǔn);學(xué)術(shù)交流;專業(yè)會(huì)議,從顧客或外部供方收集的知識(shí)）二種.7.2能力7.2.1公司根據(jù)產(chǎn)品服務(wù)及顧客的要求,確定與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)人員具備的能力,必要時(shí)通過培訓(xùn)達(dá)成之績(jī)效和有效性.7.2.2公司規(guī)定相關(guān)員エ培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn),以提供和保持員エ的素質(zhì)和能力.7.2.3員エ培訓(xùn)由管理人員或人力資源調(diào)整,其資格評(píng)審工作由人事部人資課負(fù)責(zé),各部門確定具體的培訓(xùn)要求并執(zhí)行.7.2.4各單位依培訓(xùn)能力制定計(jì)劃,對(duì)所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員提供專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)要求需保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能,并綠定人員能力符合規(guī)定的要求.7.2.5培訓(xùn)要求包括（但不限于）；A、專業(yè)技能要求.B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)要求.C、企業(yè)文化及廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)要求.D、管理方針和目標(biāo)教育.E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求.F、特殊崗位的資格要求.7.2.6從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等）,須根據(jù)相應(yīng)的教育、培言I和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核,并對(duì)資質(zhì)作確定.7.2.7培訓(xùn)應(yīng)使員エ認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,并獲得必要的信息,增強(qiáng)員エ對(duì)培訓(xùn)的意義:A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí).B、為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)、動(dòng)カ和參與的精神.7.2.8培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄.相關(guān)記錄保存至該員エ離開本公司止.7.3意識(shí)公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系確保其控制范圍的相關(guān)工作人員知曉:7.3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針讓全廠人員知悉與執(zhí)行;7.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)目標(biāo)讓全廠人員控制達(dá)成.7.3.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效的貢獻(xiàn),包含改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的公告員エ.7.3.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合要求的后果.7.4溝通公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全制定并有效實(shí)施《溝通管理程序》,為確保有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的,公司管理層之間,各職能部門按照文件規(guī)范和工作要求,建立并保持經(jīng)常性的溝通.7.4.1溝通內(nèi)容至少包括:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的目標(biāo)與業(yè)績(jī)等.7.4.2內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）：A、各類工作的溝通，并有會(huì)議記錄;B、人事部或品保部對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全文件或通知,在公告攔公布.C、各部門與廠商或客戶不定時(shí)進(jìn)行電話、電子郵件溝通.D、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng).5文件的信息.5.1總則5.1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全公司建立并實(shí)施《文件與資料管制程序》.5.1.2根據(jù)GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,建立書面化的管理文件體系,包括:A、管理方針和目標(biāo);B、管理手冊(cè);C、滿足要求和適用的程序文件;D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書;E、合適、全面和規(guī)范的記錄;F、與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其它外來文件.5.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下:第一階文件（管理手冊(cè)）:敘述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策與目標(biāo),涵蓋GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求之綱要性文文件.第二階文件（程序文件）:合約審查、文件管制、制程管制等,《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》內(nèi)涵蓋之系統(tǒng)要素、各項(xiàng)作業(yè)程序.第三階文件（作業(yè)規(guī)范）：補(bǔ)充及相關(guān)之作業(yè)細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等工作指導(dǎo).第四階文件（表單）:記錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全系統(tǒng)有關(guān)活動(dòng)之表單.5.1.4公司制定并實(shí)施《法規(guī)與顧客要求識(shí)別程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊(cè)第?本章）.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤.5.1.6品保部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單,并對(duì)其進(jìn)行管理,確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。5.1.7各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)人員的能力作培訓(xùn),并予以考核.7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1公司對(duì)文件標(biāo)準(zhǔn)的建立與更新,需確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安荃管理體系均全面管制.7.5.2.2公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系給予管制:7.5.2.2.1公司按要求編制《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》,并加以管制與保持文件格式或文件為最新版.7.5.2.2.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及GBT19001：2016、GBT24001：2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件,其主要目的：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍.B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求.C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的相互作用.E、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件.7.5.2.2.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)程序文件均需經(jīng)評(píng)審或批準(zhǔn),確保適用性或充性,給予發(fā)行各部門.7.5.3文件的信息控制7.5.3.!控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件信息,確保文件管制:7.5.3.1.I根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》與《文件與資料管制程序》,同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制定支援性文件,用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制.7.5.3.1.2程序文件規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用于法律法規(guī)文件及外來文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn),確保文件和資料得到有效的保護(hù).7.5.3.2控制文件的信息，適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系需包括內(nèi)容:7.5.3.2.1文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用,按照《文件與資料管制.程序》執(zhí)行:A、文件和資料由對(duì)應(yīng)的部門編制,品保部及DCC負(fù)責(zé)公司、協(xié)詞和會(huì)審活動(dòng).B、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》&《程序文件》由公司最高管理者批準(zhǔn)簽署后發(fā)布的有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的審批、分發(fā)等控制辦法;各部門編寫文件和資料，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人審核,部門負(fù)責(zé)主管批準(zhǔn)實(shí)施.C、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件（含外來文件）由DCC做好受控記錄,統(tǒng)ー發(fā)行使用和保管.D、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本,文件控制部門不定時(shí)建立新文件或修改文件發(fā)放到使用單位,所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件,或加蓋“作廢”印章，以防止誤用.E、公司內(nèi)受控文件在發(fā)行前,需經(jīng)過相關(guān)人員批準(zhǔn)，經(jīng)DCC受控與