物料檢驗管理制度進(jìn)料檢驗規(guī)則進(jìn)料檢驗注意事項

目的為加強(qiáng)關(guān)于生產(chǎn)用原材料及扶助材料的質(zhì)量管理，確保進(jìn)料質(zhì)量契合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品入庫，特制定本制度。適用范圍適用于一切企業(yè)生產(chǎn)用原料、扶助材料和外協(xié)加工品的試驗工作。定義進(jìn)料試驗又稱來料試驗，是企業(yè)防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料試驗由品質(zhì)管理部進(jìn)料試驗專員具體執(zhí)行。職責(zé)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本制度的起草、建立和執(zhí)行；采購、倉管員按本制度要求制定采購計劃并且即時通知品質(zhì)管理部來料信息；品質(zhì)管理部進(jìn)料試驗專員囊括QA和QC各1名，QC負(fù)責(zé)來料的試驗、結(jié)果的記錄，QA負(fù)責(zé)按本制度進(jìn)行抽樣、送檢、復(fù)核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和不合格品的管理。內(nèi)容進(jìn)料試驗的規(guī)則明確進(jìn)料檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料試驗專員在關(guān)于來料進(jìn)行試驗之前，首先應(yīng)了解該物料的進(jìn)廠檢測內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，如存在不明之處，應(yīng)即時向上級主管了解，確保關(guān)于檢測質(zhì)量指標(biāo)清楚明了。在必要時，進(jìn)料試驗專員可歷來料中隨機(jī)抽取兩件樣本，交上級試驗主管試驗，并且附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，不可在不明來料檢測項目、檢測方法和允許水平的情況下進(jìn)行驗收。影響來料試驗方式、方法的因素來料關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力及信譽。該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。來料關(guān)于本企業(yè)運營成本的影響。客戶的要求。確定來料試驗的項目及方法外觀檢測一般用目測、手感等方法進(jìn)行驗證。尺寸檢測一般用契合精密度要求的卡尺、千分尺等量具進(jìn)行驗證。結(jié)構(gòu)檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進(jìn)行驗證。特性檢測如檢測來料的電氣、物理、化學(xué)和機(jī)械特性，一般采用檢測儀器和特定方法進(jìn)行驗證。來料試驗方式的選擇全數(shù)試驗適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格的物料，或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。免檢適用于大量低值扶助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢來料，以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。關(guān)于于后者，進(jìn)料試驗專員應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。抽樣試驗適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。進(jìn)料試驗的程序品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定各進(jìn)料材料的進(jìn)料驗收《標(biāo)準(zhǔn)》和《作業(yè)指導(dǎo)書》，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交由進(jìn)料試驗專員執(zhí)行。試驗和試驗的規(guī)矩項目囊括材料名稱、試驗項目、方法及記錄要求。采購部在每月月末根據(jù)倉管員提供的物料庫存數(shù)量和最低采購預(yù)警量，制定下月進(jìn)料采購計劃，采購計劃應(yīng)包含物料名稱、品種及規(guī)格、采購數(shù)量、預(yù)到貨日期等信息，并且將采購計劃下發(fā)至倉管和品質(zhì)管理部。接到來料后，由倉管員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，填寫《進(jìn)料驗收報告》，關(guān)于于初驗收合格的，倉管員需填寫《請檢單》，請檢單上需注明來料名稱、規(guī)格、數(shù)量（包含包裝形式）、生產(chǎn)產(chǎn)家、進(jìn)貨日期、請檢日期等詳細(xì)信息，并且將《請檢單》發(fā)給品質(zhì)管理部進(jìn)料試驗專員處，同時關(guān)于該批來料注明“待檢”標(biāo)識。進(jìn)料試驗專員在收到倉管員的《請檢單》后，在《請檢單》的接受人處簽名確認(rèn)，關(guān)于于未能提供《進(jìn)料驗收報告》或《請檢單》上信息不全的，進(jìn)料試驗專員應(yīng)即時告之倉管員，并且將不全信息補(bǔ)全。在確認(rèn)《請檢單》上信息無誤后，QA將上的物料信息錄入臺賬中。并且根據(jù)該批進(jìn)料材料的進(jìn)料驗收《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《檢測作業(yè)指導(dǎo)書》確定抽樣方案，通知QC人員進(jìn)行現(xiàn)場抽樣。抽樣進(jìn)程應(yīng)按抽樣方案進(jìn)行，抽樣完成后應(yīng)關(guān)于抽樣的物料進(jìn)行重新包裝，使其恢復(fù)抽樣前狀態(tài)，抽樣后還應(yīng)在抽樣的樣本包裝箱（袋）上張粘《取樣證》，表明此箱（包）物料已經(jīng)取過樣。抽樣完畢后，QA專員將《請檢單》和抽樣樣本交于QC專員進(jìn)行試驗，QC專員按《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《檢測作業(yè)指導(dǎo)書》要求關(guān)于抽檢的物料進(jìn)行試驗，試驗進(jìn)程如有異常情況應(yīng)即時和QA專員勾通，并且上報上級領(lǐng)導(dǎo)。QC專員在試驗進(jìn)程中應(yīng)關(guān)于試驗的進(jìn)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，試驗完畢后還應(yīng)根據(jù)試驗的情況關(guān)于試驗的結(jié)果做出判定，并且出具“試驗報告”和《合格證》/《不合格證》。QC專員試驗完成后，應(yīng)將抽樣樣本、檢測記錄、報告和《合格證》/《不合格證》交于QA專員處，由QA專員關(guān)于其試驗結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核進(jìn)程中如果異議應(yīng)即時與QC專員勾通，發(fā)現(xiàn)試驗結(jié)果不合格應(yīng)即時上報上級領(lǐng)導(dǎo)和采購部負(fù)責(zé)人；QA專員復(fù)核完畢后，應(yīng)在試驗報告上簽名，試驗報告由QA專員將報告遞交質(zhì)量部經(jīng)理處簽名，蓋“質(zhì)量章”后將試驗報告復(fù)印件和《合格證》/《不合格證》交于倉管員。倉管員在接到試驗報告后，張粘《合格證》/《不合格證》于物料上，試驗合格的物料倉管員按入庫合格物料進(jìn)行管理，試驗不合格物料按《不合格品控制程序》處治。只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。進(jìn)料試驗專員負(fù)責(zé)貯存和保管抽樣樣本，如無需留樣，進(jìn)料試驗專員應(yīng)即時填寫《退料單》，將抽檢樣本送回倉管。關(guān)于于檢測中不合格的來料要根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)則處治，不合格的來料不允許入庫，并且應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識。如果生產(chǎn)亟待的來料來不及試驗和試驗，須按《緊急放行制度》中規(guī)則的程序執(zhí)行。來料試驗和試驗的記錄由品質(zhì)管理部QA按規(guī)則期限及方法保存。進(jìn)料試驗注意事項進(jìn)料試驗專員收到《進(jìn)料試驗報告單》和《請檢單》后，依據(jù)試驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗，并且將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量和試驗單號碼等填入”試驗報告”中。判定合格情況的處理：將進(jìn)料用綠色《合格證》標(biāo)示“合格”。判定不合格情況的處理：首先將進(jìn)料用紅色《不合格證》標(biāo)示“不合格”。然后將試驗情況通知采購部及生產(chǎn)部，由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。如不需要特采，則由倉管員及采購人員辦理相關(guān)退貨事宜。如需要特采，倉管員將進(jìn)料用藍(lán)色《特采證》標(biāo)示“特采”，并且通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等手續(xù)。試驗時限倉管員在接到物料后應(yīng)立即開展關(guān)于該批物料的驗收工作，并且于一個工作日內(nèi)向品質(zhì)管理部開具進(jìn)料《請檢單》；關(guān)于于一般物料進(jìn)料試驗專員應(yīng)于收到《請檢單》后三個工作日內(nèi)將進(jìn)料驗收完畢并且出具試驗報告，QA人員在一個工作日內(nèi)關(guān)于試驗結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并且上試驗報告上交上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；關(guān)于于緊急用的進(jìn)料應(yīng)當(dāng)采用優(yōu)先辦理原則，當(dāng)天進(jìn)行試驗并且出具報告，QA人員當(dāng)天復(fù)核完畢后將試驗報告上交上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；關(guān)于于試驗不合格的物料，進(jìn)料試驗專員應(yīng)即時通知上級領(lǐng)導(dǎo)、倉管員并且在一個工作日內(nèi)完成關(guān)于該批物料的復(fù)檢工作。批準(zhǔn)后的報告應(yīng)于當(dāng)天復(fù)印一份復(fù)印件交于倉管員處，倉管員在接到試驗報告后應(yīng)即時關(guān)于該批物料進(jìn)行處理；關(guān)于于不能在規(guī)則時限內(nèi)完成的試驗工作，進(jìn)料檢測專員應(yīng)事先上報上級領(lǐng)導(dǎo)和倉管員，說明原因后另規(guī)則時間進(jìn)行試驗。試驗時，如進(jìn)料試驗專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請技術(shù)部、采購部派員會同驗收，以判定是否合格。會同驗收的參與人員必需在“試驗記錄表”內(nèi)簽章。進(jìn)料試驗專員在試驗時，抽樣應(yīng)做到隨機(jī)化，不得隨意判定是否合格。進(jìn)料試驗專員應(yīng)將回饋進(jìn)料試驗情況、進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及試驗處理情況登記于《供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄表》內(nèi)。進(jìn)料試驗專員應(yīng)根據(jù)來料的實際試驗情況，關(guān)于試驗規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。進(jìn)料試驗專員按規(guī)則定期校驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證進(jìn)料試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。進(jìn)料試驗的結(jié)果試驗合格經(jīng)進(jìn)料試驗專員驗證，不合格品數(shù)低于限制的不合格品個數(shù)時，則將該批來料判為允收。進(jìn)料試驗專員應(yīng)在“試驗記錄”和”試驗報告”上簽名，并且簽署結(jié)論“契合標(biāo)準(zhǔn)”，蓋“質(zhì)量章”印章，并且將試驗報告的復(fù)印件并且至倉管員處，通知倉管員關(guān)于合格物料進(jìn)行處理。拒收若不合格品數(shù)大于限制的不合格品個數(shù)，則將該送檢批次判為拒收。進(jìn)料試驗專員應(yīng)即時“試驗記錄”和”試驗報告”上簽名，并且簽署結(jié)論“不契合標(biāo)準(zhǔn)”，蓋“質(zhì)量章”印章，并且將試驗報告的復(fù)印件并且至倉管員和采購人員處，倉管員、采購部辦理應(yīng)即時辦理退貨事宜。同時，還應(yīng)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并且掛“退貨”標(biāo)示。特采所謂特采，即來料經(jīng)進(jìn)料試驗專員試驗，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，雖然進(jìn)料試驗專員提出退貨的要求，但由于生產(chǎn)亟待或其他原因，生產(chǎn)部或采購部作出“特采”的決定。若非迫不得已，生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不作出“特采”決定，即使采用，也應(yīng)嚴(yán)格按程序辦理。偏差送檢批物料雖全部不合格，但只影響生產(chǎn)速度，不會造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批予以接受。關(guān)于于此類來料，生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部應(yīng)按實際生產(chǎn)情況估算出耗費工時數(shù)，申請關(guān)于供應(yīng)商作扣款處理。全檢送檢批不合格品數(shù)超過規(guī)則的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批進(jìn)行全