體系內審策劃樣本

資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。體系內審策劃一、內審目的為落實體系內部審核的要求，全面審核我司體系流程的充分性、可行性、適宜性、及過程執(zhí)行的符合性，對此次審核發(fā)現(xiàn)的問題點進行評價，提出改進方案，促進體系良性循環(huán)。二、審核計劃序號工作內容節(jié)點備注1內審員人選提報/09/07各部門提報符合要求人員，ZG/ZS/ZZ/ZP/ZJ人數(shù)較多部門可報2人，其它部門報1人2TS條款培訓（結合公司文件）/03/199月份開始每月4小時3內審員審核技巧/10/10累計8小時4審核/12/10覆蓋所有要素5階段評價和總結每月1次三、內審員選撥、培訓、資格確定內審員資格基本要求?熟悉部門工作，掌握一定技能、具備管理經驗；?有較好的口頭和書面語言表示能力；?具有能夠完成審核任務的能力----編制查檢表、實施審核、編寫不合格項報告和審核報告；?正直誠實、保密、善于溝通、獨立性；?服從領導----遵守審核紀律、傳達并說明審核要求、編制查檢表、按計劃完成審核任務、將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料、報告審核結果、驗證糾正措施的有效性、支持組長和管代工作；?了解ISO/TS16949標準、掌握公司體系文件的流程和精神要領、有審核經驗優(yōu)先。內審員內部培訓?學習ISO/TS16949標準；?學習我司質量體系文件；?審核技巧和注意事項。內審員能力要求 經過理論培訓，并結合實踐，達到：?能夠理解ISO/TS16949標準條款要求；?熟悉公司部門職能和體系流程要點掌握基本的審核技巧；?能夠獨立檢查部門內部體系文件要求的執(zhí)行情況，并輸出改進報告；?在指導下能夠審核其它部門，并輸出改進報告。周期評定審核員，經管理者代表批準合格的內審員，報備ZB。四、審核準備＞確定審核要素＞審核小組 體系工程師按照審核要素和審核涉及部門確定審核小組人員，指定組長；＞審核要求和分工一一內審組長組織＞編寫審核查檢表（內審員編寫、內審組長確認）＞首次會議（審核組長、內審員）＞階段總結（審核組長、內審員）＞末次會議（審核組長、內審員）六、審核報告＞體系工程師或審核組長輸出內審報告；資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。＞報管理者代表批準；＞不符合項的管理部門實施整改七、 不符合項跟進（內審員、審核組長）＞內審員跟進不符合項的整改＞審核組長督促跟進的結果和效果八、 內審員評價體系工程師負責評價內審員的成績/表現(xiàn)，經管理者代表批準合格的，報ZB。九、 終極目標：擊破自閉、引導自覺、協(xié)同自發(fā)遵循PDCA,持續(xù)改進，提升全員質量意識。促進降低產品不良、提升產品質量、降低運營成本。十、審核安排（時間待定）序號審核部門被審核部門對應TS條款/主要職能1XGSC6.3.2應急計劃7.2與客戶有關的過程7.2.3客戶溝通7.2.3.1客戶溝通一補充7.5.1.7服務信息反饋7.5.1.8與客戶的服務協(xié)議7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.2.1生產和服務提供過程的確認一補充7.5.4客戶財產7.5.4.1客戶所有的生產工裝8.3.3客戶通知8.3.4客戶特許2ZGXG7.1產品實現(xiàn)的策劃7.1.1產品實現(xiàn)的策劃補充7.2.1與產品有關要求的確定7.2.1.1客戶指定的特殊特性7.2.2與產品有關要求的評審7.2.2.1與產品有關要求的評審---補充7.2.2.2組織制造可行性7.3.6.3產品批準過程7.5.1.6生產計劃7.5.4客戶財產7.5.4.1客戶所有的生產工裝8.5.1.2制造過程的改造、3WLCG4.1.1總要求一-補充7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1法規(guī)的符合性7.4.1.2供方質量管理體系的開發(fā)7.1.1.3客戶批準的供貨來源7.4.2米購信息7.4.3.2對供方的監(jiān)視、4CWWL7.5.5產品防護7.5.5.1存儲和庫存、5ZPZS7.5.1.5生產工裝的管理7.5.5產品防護7.5.1.6生產計劃6ZSZZ7.5.5產品防護7.5.1.6生產計劃7ZZZJ7.1.3保密7.3設計開發(fā)7.3.1設計開發(fā)策劃7.3.1.1多方論證方法7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1產品設計輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.6.1設計和開發(fā)確認---補充7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.5.1.2作業(yè)指導書7.5.1.3作業(yè)準備的驗證8GLCW固定資產賬務的建立、對賬過程及記錄、盤點異常處理9ZJPG4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.2.4.1記錄保存7.1.2接受水準7.4.3采購產品的驗證7.4.3.1進貨產品的質量7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性---補充7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1測量系統(tǒng)分析7.6.2校準/驗證記錄7.6.3實驗室要求7.6.3.1內部實驗室7.6.3.2外部實驗室8.2.1客戶滿意8.2.1.1客戶滿意---補充8.2.2.1質量管理體系審核8.2.2.2制造過程審核8.2.2.3產品審核8.2.2.4內部審核計劃8.2.2.5內審員資格8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗8.2.4.2外觀項目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制一補充8.3.2返工產品的控制8.5.2.1解決問題8.5.2.2防錯8.5.2.3糾正措施影響8.5.2.4拒收產品的試驗/分析8.5.3預防措施10PGZG4.2.3.1工程規(guī)范7.1.3保密7.3設計開發(fā)7.3.1設計開發(fā)策劃7.3.1.1多方論證方法7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.2制造過程設計輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.2制造過程設計輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1監(jiān)視7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6/