工貿(mào)企業(yè)風險分級管控課件

工貿(mào)企業(yè)風險分級管控

雙體系建設1工貿(mào)企業(yè)風險分級管控

雙體系建設1山東省推動該項工作下發(fā)系列文件魯政辦字〔2016〕36號關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知魯安辦發(fā)〔2016〕10號關(guān)于加快推進安全生產(chǎn)風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案（20160405）魯安辦發(fā)〔2016〕11號：關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標桿企業(yè)的通知魯安發(fā)﹝2016﹞16號--關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕46號關(guān)于印發(fā)《用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系建設指導手冊》的通知………………2山東省推動該項工作下發(fā)系列文件魯政辦字〔2016〕36號關(guān)標準規(guī)范安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（DB37/T2882－2016）工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則（DB37/T2974）用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系細則（DB37/T2973）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T2883）山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理驗收評定標準（試行）各行業(yè)雙體系標準和隱患排查治理標準2017年194號文件2018年29號文件3標準規(guī)范安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（DB37/T2882－內(nèi)容一、術(shù)語二、風險分級管控知識三、風險評價方法簡介四、隱患排查治理知識4內(nèi)容一、術(shù)語4一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1、風險

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。

注：風險是固有的，是不可回避的，要正確面對，只能控制發(fā)生事故的可能性，即：風險的管控措施，風險不會發(fā)展成隱患。5一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1、風險52、可接受風險

根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。3、重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語62、可接受風險一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語64、危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語74、危險源一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語7

區(qū)域、場所：如焊接車間、噴漆間5、風險點

風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語風險點

設備、部位：車床、鉆機等風險風險8區(qū)域、場所：如焊接車間、噴漆間5、風險點一、安全風險點與危險源的關(guān)系（風險點包涵危險源）每個風險點中包含若干危險源，危險源是風險點的主要構(gòu)成要素；風險點的等級由危險源分級中最高等級決定。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語風險點危險源2危險源19風險點與危險源的關(guān)系（風險點包涵危險源）一、安全風險分級管控圖例說明10圖例說明106、危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。7、風險評價

對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語116、危險源辨識一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語118、風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。9、風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語128、風險分級一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1210、風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。11、風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1310、風險控制措施一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語13二、風險分級管控體系建設流程圖14二、風險分級管控體系建設流程圖14風險分級管控體系建設實施步驟成立機構(gòu)編制方案宣傳培訓劃分風險辨識危險源危險源分析持續(xù)改進風險公示告知制定管控清單分級管控制定管控措施風險分級15風險分級管控體系建設實施步驟成立編制宣傳劃分辨識危險源持續(xù)風1、成立機構(gòu)1、“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)的紅頭文件；2、“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)的組成人員要全面（包括所有職能部門和車間）3、明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責的161、成立機構(gòu)1、“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)的紅頭文件；162、編制方案制定“兩個體系”建設實施方案：明確實施時間、責任人與分工、工作任務等。172、編制方案制定“兩個體系”建設實施方案：明確實施時間、責任3、宣傳培訓制定專門的“兩個體系”建設培訓計劃或在全年培訓計劃中明確：人員多分層次培訓。培訓內(nèi)容包括：風險分級管控基本知識、省市相關(guān)文件精神、風險管控制度、隱患排查治理制度、考核辦法、評價方法、評價準則、職業(yè)病危害風險分控知識及方法等。+后期評價內(nèi)容。建檔：計劃、通知、簽到表、培訓材料、考試成績、試卷等裝訂成冊，并記入個人檔案。183、宣傳培訓制定專門的“兩個體系”建設培訓計劃或在全年培訓計4、編寫體系文件1、制定風險分級管控制度；2、制定隱患排查治理制度；3、制度風險分析作業(yè)指導書：包含：確定風險點、風險分析方法、評價準則、重大風險等。194、編寫體系文件1、制定風險分級管控制度；19風險點設備設施清單職業(yè)病危害清單作業(yè)活動清單設備分析SCL設備設施管控清單職業(yè)病危害管控清單噪聲、生產(chǎn)性粉塵等計算作業(yè)活動分析JHA作業(yè)活動管控清單隱患排查表基礎(chǔ)類、生產(chǎn)現(xiàn)場類、專業(yè)類、季節(jié)性、節(jié)假日20風險點設備設施清單職業(yè)病危害清單作業(yè)活動清單設備分析SCL設（一）風險點劃分

指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風險點概念風險點12345大小適中便于分類功能獨立易于管理范圍清晰設備設施類作業(yè)活動類靜態(tài)動態(tài)5、劃分風險點常規(guī)類非常規(guī)類21（一）風險點劃分指伴隨風險的部位、設施、場所2222球磨清潔煤粉生產(chǎn)工藝23球磨清潔煤粉生產(chǎn)工藝23裝置現(xiàn)場圖球磨機煤倉成品除塵器提升機24裝置現(xiàn)場圖球磨機煤倉成品除塵器提升機24重要場所和崗位煤棚上料崗位中控崗位成品崗位化驗室配電室鍋爐房制氮機………25重要場所和崗位煤棚25風險點統(tǒng)計表單位：No:（見附件）序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注

操作類

設備類26風險點統(tǒng)計表單位：6、危險源辨識設備設施清單作業(yè)活動清單

危險源辨識時依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。276、危險源辨識設備設施清單作業(yè)活動清單危險源辨識危險源辨識及分級方法1、作業(yè)活動：采用工作危害分析法（JHA）2、設備設施：采用安全檢查表法（SCL）3、分級：采用風險矩陣分析法（LS）作業(yè)條件危險性分析法（LEC）風險程度分析法（MES）28危險源辨識及分級方法1、作業(yè)活動：286.1設備設施分析表SCL設備設施風險分析表296.1設備設施分析表SCL設備設施風險分析表296.2作業(yè)活動分析JHA作業(yè)活動風險分析表306.2作業(yè)活動分析JHA作業(yè)活動風險分析表307、風險分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示317、風險分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風險實際進行劃分。——E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控?！狣級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控?！狢級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。——B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。——A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。32企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風險實際重大風險的判定以下情形為重大風險：——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險化學品重大危險源的；——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的?！婕傲蚧瘹鋱鏊ㄌ貏e是有限空間、污水池）

——職業(yè)病危害嚴重場所或崗位——爆場所動火作業(yè)（建議提級管控）33重大風險的判定以下情形為重大風險：33管控措施制定管控措施的五個方面：工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施34管控措施制定管控措施的五個方面：34風險管控分級工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。35風險管控分級工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機編制管控清單設備設施管控清單作業(yè)活動管控清單36編制管控清單設備設施管控清單36風險告知公示企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。注：重大風險要公司顯著位置公示，其他在崗位公示。37風險告知公示企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域重大風險安全告知牌序號重大風險危險源導致危害或后果管控措施管控層級責任單位責任人應急電話

1

2

3

4

38重大風險安全告知牌序號重大風險危險源導致危害或后果管控措施管重大風險公示39重大風險公示394040隱患排查治理

DB37/T3011－201741隱患排查治理

DB37/T3011－201741隱患分級1、一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大事故隱患

危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。42隱患分級1、一般事故隱患42重大隱患的判定以下情形為重大事故隱患：

違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；

危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；設區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。注：另加上國家安監(jiān)總局規(guī)定重大隱患認定條款43重大隱患的判定以下情形為重大事故隱患：43隱患分類1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患設備設施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應急設施、供配電設施、職業(yè)衛(wèi)生防護設施、輔助動力系統(tǒng)、現(xiàn)場其他方面。以各類風險點為基本單元，排查至少包括：排查范圍（風險點）、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息44隱患分類1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患442、基礎(chǔ)管理類隱患證照、機構(gòu)和人員、責任制、管理制度、教育培訓、管理檔案、安全投入、應急管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、相關(guān)方管理、其他方面。以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。452、基礎(chǔ)管理類隱患45排查類型、頻次、級別類型內(nèi)容級別頻次備注綜合性各部門專業(yè)人員公司/車間每季/月日常崗位每班專業(yè)性工藝、設備、電氣、儀表部門每季季節(jié)性春、夏、秋、冬部門每季節(jié)假日重大活動或節(jié)日公司隨節(jié)日事故類比事故發(fā)生后公司隨時注：小企業(yè)要結(jié)合實際，建立綜合性和崗位排查表46排查類型、頻次、級別類型內(nèi)容級別頻次備注綜合性各部門專業(yè)人員排查表1、基礎(chǔ)類隱患排查表2、崗位日查表3、綜合性排查表47排查表1、基礎(chǔ)類隱患排查表47工貿(mào)企業(yè)風險分級管控

雙體系建設48工貿(mào)企業(yè)風險分級管控

雙體系建設1山東省推動該項工作下發(fā)系列文件魯政辦字〔2016〕36號關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知魯安辦發(fā)〔2016〕10號關(guān)于加快推進安全生產(chǎn)風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案（20160405）魯安辦發(fā)〔2016〕11號：關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標桿企業(yè)的通知魯安發(fā)﹝2016﹞16號--關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕46號關(guān)于印發(fā)《用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系建設指導手冊》的通知………………49山東省推動該項工作下發(fā)系列文件魯政辦字〔2016〕36號關(guān)標準規(guī)范安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（DB37/T2882－2016）工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則（DB37/T2974）用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系細則（DB37/T2973）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T2883）山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理驗收評定標準（試行）各行業(yè)雙體系標準和隱患排查治理標準2017年194號文件2018年29號文件50標準規(guī)范安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則（DB37/T2882－內(nèi)容一、術(shù)語二、風險分級管控知識三、風險評價方法簡介四、隱患排查治理知識51內(nèi)容一、術(shù)語4一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1、風險

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。

注：風險是固有的，是不可回避的，要正確面對，只能控制發(fā)生事故的可能性，即：風險的管控措施，風險不會發(fā)展成隱患。52一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1、風險52、可接受風險

根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。3、重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語532、可接受風險一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語64、危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語544、危險源一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語7

區(qū)域、場所：如焊接車間、噴漆間5、風險點

風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語風險點

設備、部位：車床、鉆機等風險風險55區(qū)域、場所：如焊接車間、噴漆間5、風險點一、安全風險點與危險源的關(guān)系（風險點包涵危險源）每個風險點中包含若干危險源，危險源是風險點的主要構(gòu)成要素；風險點的等級由危險源分級中最高等級決定。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語風險點危險源2危險源156風險點與危險源的關(guān)系（風險點包涵危險源）一、安全風險分級管控圖例說明57圖例說明106、危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。7、風險評價

對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語586、危險源辨識一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語118、風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。9、風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語598、風險分級一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語1210、風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。11、風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語6010、風險控制措施一、安全風險分級管控體系名詞術(shù)語13二、風險分級管控體系建設流程圖61二、風險分級管控體系建設流程圖14風險分級管控體系建設實施步驟成立機構(gòu)編制方案宣傳培訓劃分風險辨識危險源危險源分析持續(xù)改進風險公示告知制定管控清單分級管控制定管控措施風險分級62風險分級管控體系建設實施步驟成立編制宣傳劃分辨識危險源持續(xù)風1、成立機構(gòu)1、“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)的紅頭文件；2、“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)的組成人員要全面（包括所有職能部門和車間）3、明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責的631、成立機構(gòu)1、“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)的紅頭文件；162、編制方案制定“兩個體系”建設實施方案：明確實施時間、責任人與分工、工作任務等。642、編制方案制定“兩個體系”建設實施方案：明確實施時間、責任3、宣傳培訓制定專門的“兩個體系”建設培訓計劃或在全年培訓計劃中明確：人員多分層次培訓。培訓內(nèi)容包括：風險分級管控基本知識、省市相關(guān)文件精神、風險管控制度、隱患排查治理制度、考核辦法、評價方法、評價準則、職業(yè)病危害風險分控知識及方法等。+后期評價內(nèi)容。建檔：計劃、通知、簽到表、培訓材料、考試成績、試卷等裝訂成冊，并記入個人檔案。653、宣傳培訓制定專門的“兩個體系”建設培訓計劃或在全年培訓計4、編寫體系文件1、制定風險分級管控制度；2、制定隱患排查治理制度；3、制度風險分析作業(yè)指導書：包含：確定風險點、風險分析方法、評價準則、重大風險等。664、編寫體系文件1、制定風險分級管控制度；19風險點設備設施清單職業(yè)病危害清單作業(yè)活動清單設備分析SCL設備設施管控清單職業(yè)病危害管控清單噪聲、生產(chǎn)性粉塵等計算作業(yè)活動分析JHA作業(yè)活動管控清單隱患排查表基礎(chǔ)類、生產(chǎn)現(xiàn)場類、專業(yè)類、季節(jié)性、節(jié)假日67風險點設備設施清單職業(yè)病危害清單作業(yè)活動清單設備分析SCL設（一）風險點劃分

指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風險點概念風險點12345大小適中便于分類功能獨立易于管理范圍清晰設備設施類作業(yè)活動類靜態(tài)動態(tài)5、劃分風險點常規(guī)類非常規(guī)類68（一）風險點劃分指伴隨風險的部位、設施、場所6922球磨清潔煤粉生產(chǎn)工藝70球磨清潔煤粉生產(chǎn)工藝23裝置現(xiàn)場圖球磨機煤倉成品除塵器提升機71裝置現(xiàn)場圖球磨機煤倉成品除塵器提升機24重要場所和崗位煤棚上料崗位中控崗位成品崗位化驗室配電室鍋爐房制氮機………72重要場所和崗位煤棚25風險點統(tǒng)計表單位：No:（見附件）序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注

操作類

設備類73風險點統(tǒng)計表單位：6、危險源辨識設備設施清單作業(yè)活動清單

危險源辨識時依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。746、危險源辨識設備設施清單作業(yè)活動清單危險源辨識危險源辨識及分級方法1、作業(yè)活動：采用工作危害分析法（JHA）2、設備設施：采用安全檢查表法（SCL）3、分級：采用風險矩陣分析法（LS）作業(yè)條件危險性分析法（LEC）風險程度分析法（MES）75危險源辨識及分級方法1、作業(yè)活動：286.1設備設施分析表SCL設備設施風險分析表766.1設備設施分析表SCL設備設施風險分析表296.2作業(yè)活動分析JHA作業(yè)活動風險分析表776.2作業(yè)活動分析JHA作業(yè)活動風險分析表307、風險分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示787、風險分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風險實際進行劃分?！狤級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控?！狣級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控?！狢級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。——B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理?！狝級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。79企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風險實際重大風險的判定以下情形為重大風險：——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險化學品重大危險源的；——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的?！婕傲蚧瘹鋱鏊ㄌ貏e是有限空間、污水池）

——職業(yè)病危害嚴重場所或崗位——爆場所動火作業(yè)（建議提級管控）80重大風險的判定以下情形為重大風險：33管控措施制定管控措施的五個方面：工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施81管控措施制定管控措施的五個方面：34風險管控分級工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。82風險管控分級工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機編制管控清單設備設施管控清單作業(yè)活動管控清單83編制管控清單設備設施管控清單36風險告知公示企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。注：重大風險要公司顯著位置公示，其他在崗位公示。84風險告知公示企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域重大風險安全告知牌序號重大風險危險源導致危