食品廠庫房管理制度

食品廠庫房管理制度、總則：制定目的：1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2.適用范圍2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。3.管理單位：3.1倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。3.2總經(jīng)理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。、內(nèi)容：倉庫管理職責：4.1倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。4.2工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定。4.3各科（車間）負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負責其審核及稽核。倉管原則5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。5.4物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算 機帳務，確保料卡帳一致。倉儲安全管理6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆） 、防盜、 防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質(zhì)。對危險品應予以隔離儲放。6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機等） 。6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉 門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告， 并記錄在檢查表上 ,采取緊急措施。6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠 償或移交司法機關處理。人員管制7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的 指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。7.2倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無 誤后方可正式異動。7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠 償或追交司法機關處理。物料管制8.1嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。8.2對于常用物料必須由PMC主導與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。8.3A、BC分類管理庫存分類法。 A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度 以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能 產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類：A類：所有按“標準單價 X年度需求量”從大到小排序的累計金額 70%前面的物料。B

類：除

AC以外，均為

B

類物料。C類：按“標準單價832A、B、C分類由PMC

X年度需求量”從大到小排列的 90%后面的物料。主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預算資料一次設定，

也可以由

PMC

單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。833倉管單位應定期對 ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。834ABC盤點容差值：A類：0.1%；B類：0.4%；C類：1%。容差值是指允許 誤差量與實際在庫量的百分比值。8.4時效管制與呆滯廢料處理

對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，

色標分類：紅色有效期為6

個月，綠色有效期為

12

月，白色有效期為

24月，于色標上注明進庫時間

以示區(qū)分，并列明細管制。除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12個月有效期限。倉管人員對過期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應聯(lián)系品管人員進行 重新檢驗，作出處理。

檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則

依呆滯料處理。

檢驗不合格者依呆滯料處理，或由

PM（單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。

對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者

（指計劃內(nèi)領料作業(yè)，盤點異動、

樣板領用等除外），超過

12

個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管

單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物， 廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：負責部門呆滯廢料的（提出處理方案 審核 批準類別或?qū)徍藞髲U單）原輔料 PMC 財務部門 行政科設備 開發(fā)工程科 財務部門 總經(jīng)理

處理方法?退還供貨商（打折）?以“不保用”售予 其它使用者?售予中間商?以“不保用”售予其它使用者?售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財務部門行政科?售予中間商計量器具品管科財務部門行政科?售予中間商?售予中間商半成品、?公司自用業(yè)務部財務部門總經(jīng)理成品?其它處理方法?售予中間商辦公用品總務科財務部門行政科?公司自用?其它處理方法公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當物料為不能 使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處 理廢品的途徑。847價格協(xié)議847.1浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定， 銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等；847.2固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨；847.3 臨時議價等。程序8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示；8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理9.1倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。9.2倉管員應根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：存取頻率低者數(shù)量極少者容易分辯者成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）9.4各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規(guī)劃暫時存放 區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。9.5 物料卡設置 每種物料都必須設置其相應之物料卡， 物料卡上詳細說明物料之料號、 品名、 規(guī)格、型號、客戶和儲位。 所有物料卡之表頭 （含料號、品名、規(guī)格 ）數(shù)據(jù)。9.6 物料卡擺放有序：物料卡按料號的大小順序排列。9.6.2就近：倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。9.7物料卡記帳、存盤9.7.1物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關單據(jù)錄入計算機帳。9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責主管簽章核準。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤 年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。循環(huán)盤點10.1 物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳（物料卡） 、手工 帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回 原位。10.2 財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點（抽盤）

，倉管單位必須全

力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。10.3 盤盈、盤虧之處理 盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，

層呈后送（副）總經(jīng)理核準

,

憑單異動物料卡和計算機帳目。盤點結(jié)果查核：盤點表錄入后須當天送財務部門，

對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予 以追究責任。定期盤點11.1 公司依財務作業(yè)需要， 每一年度年中 （6月30日），年末（12月31日）應進行全公 司范圍的財產(chǎn)盤點。11.2 定期盤點由財務部門組織，分為初盤、 復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由 各物料（含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品 ）管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財 務部門等抽盤人員進行 （同時配合外部會計師驗盤 ）。11.3 定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達， 信息部門提供計算 機協(xié)助。接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進出庫管制）12.1 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)接供貨商來料，倉管員依“物料需求表” “訂購單”或“外發(fā)加工合同”和 交貨單（供貨商送貨單） 、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單（供貨 商送貨單）上簽字確認，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。 進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。 （詳見附件） 來料檢驗完成后1）檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、 PM（聯(lián)）送往倉管辦理入庫實收 作業(yè)。2）倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。a.

依實際入庫物料的型號

/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，

倉管員在“進

貨單”（一式四份）上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，

采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務 部門作為付款審核憑據(jù)， 倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標 識、隔離，并反饋采購部門及時處理。12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。 倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。對領用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領用單位權(quán)限主管核準的“領料單”申請領料。倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單” 及“超耗領料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。 倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表” ，發(fā)放委外加工品，由領料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領料者簽章確認。 倉管發(fā)放作業(yè)時：依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。B. 對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在 “外發(fā)物料明 細表”上標示另加備注。 對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退 料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉 庫，三聯(lián) PMC）。不良物料，予以標識、隔離、及時處理；非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。12.3 物料、成品接收作業(yè)倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料 /成品/半成品入庫單”辦 理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián) PMC）。A.核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料 /成品/半成品入庫單”上簽章確認。將成品放置指定位置，堆放整齊。C?依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。A.先予以標識、隔離，