有限公司的審計報告模板

1、有限公司的審計報告模板XX（公司）有限公司審計報告公司領(lǐng)導：依據(jù)公司安排，審計部于*年*月*日至*月*日對（被審計單位）*年*月*日至*年*月*日的經(jīng)營成就、財務狀況、內(nèi)部控制制度的成立和履行狀況進行全面審計（審計目的）。*公司分系公司全資子公司（控股子公司），審計組是在保證公司管理層供給真切、完好的資料基礎(chǔ)上，依照公司會計準則和公司會計制度、內(nèi)部審計基本準則、公司內(nèi)部控制規(guī)范，實行了包含清點等我們以為必需的審計程序，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一經(jīng)營績效審計結(jié)果經(jīng)審計調(diào)整及核實，*年*月*日*公司財產(chǎn)總數(shù)*萬元，年度收入*萬元，收益*萬元，此中收入（成本、花費）審計調(diào)增*筆計*萬元，致使調(diào)整（減）

2、收益萬元。詳細財務狀況、經(jīng)營成就以及審計調(diào)整狀況詳見附表.二財產(chǎn)管理及內(nèi)部控制一、錢幣資本：1、現(xiàn)金：*年期末現(xiàn)金萬元，實行清點結(jié)果，平時清點狀況（有問題列示）。2、*年*公司共*個賬戶，銀行存款余額萬元，復核銀行余額調(diào)理表，余額能否一致，各月能否進行對賬單的討取、銀行余額調(diào)理表的編制，存在問題，列示。3、公司印鑒管理（分管狀況、崗位設(shè)置、記錄狀況等，無問題，不列報）4、單據(jù)管理（安全性、完好性、收發(fā)存及清點制度的合理性及履行狀況，無問題，不列報）5、錢幣資本進出管理：（收入的安全性、完好性、真切性；支出受權(quán)、程序的合理合規(guī)，資本管理制度）二、存貨（只談實物管理狀況）1、存貨現(xiàn)狀：金額萬元、分

3、類附簡表2、盤存狀況：抽盤比率，清點結(jié)果、辦理狀況及各月清點實行狀況；3、倉儲管理：存貨的庫房倉儲保存能否安全；物料收、發(fā)、存的流程、制度、程序、受權(quán)能否合理并得以履行；存貨單據(jù)完好性、連續(xù)性、保存存檔審察；檢查存貨的流動性，能否存在積壓存貨；期末存貨資本占用控制；存貨存在減值跡象時予以批露；4、采買管理：存貨采買及詢價制度建設(shè)與履行狀況；審計詢價范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論；三、固定財產(chǎn)1、固定財產(chǎn)現(xiàn)狀：金額萬元、增減改動狀況及分類附簡表2、盤存情況：抽盤比率，清點結(jié)果、辦理狀況及各月清點實行狀況；3、固定財產(chǎn)管理：固定財產(chǎn)的保存能否安全；查收、轉(zhuǎn)移、養(yǎng)護維修、保存、處理的流程、制度、程序、受權(quán)能否

4、合理并得以履行；固定財產(chǎn)臺賬、卡片賬完好性、連續(xù)性、保存存檔審察；檢查固定財產(chǎn)能否合理利用，能否存在閑置狀況；固定財產(chǎn)存在減值跡象時予以批露；4、采買管理：固定財產(chǎn)采買及詢價制度建設(shè)與履行狀況；審計詢價范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論；5、固定財產(chǎn)折舊計提復核四、來往五、成本六、花費七、收入八、盈利（控股子公司列報）九、財務核算三、審計結(jié)論及審計建議1、審計結(jié)論：（1）查核指標要求，指標達成狀況；（2）財產(chǎn)管理及內(nèi)部控制綜述2、審計建議：附表：1、財產(chǎn)欠債表2、收益表3、調(diào)整事項匯總表4、其余需要供給附表XXXX（公司）有限公司審計部年代日第二篇：內(nèi)部審計報告模板500字敬愛的公司董事會及主管領(lǐng)導：（一)

5、審計概略：為了，我們對公司進行了專項審計，旨在自我評論，完美公司內(nèi)部控制及財務核算，使之切合有關(guān)法例準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試內(nèi)部控制方面能否存在破綻，各要點控制點在實務工作中能否獲得有效履行。審計波及的時期是xx年代日至xx年代日。審察的范圍包含等方面。說明審計立項依照、審計目的和范圍、審計要點和審計標準等內(nèi)容；（二)審計依照：我們在審計過程中依照中國內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計實務指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實行本項內(nèi)部審計工作，并采納了我們以為應該采納的必需的審計程序，依據(jù)抽查結(jié)果，我們以為，以下狀況應該予以關(guān)注：應申明內(nèi)部審計是依照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實行，若存在未遵循該準則的情況，應付其做出解說和說明；(三)審計結(jié)論：依據(jù)已查明的事實，對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評論；(四)審計決定：針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題