有限公司的審計(jì)報(bào)告模板

1、有限公司的審計(jì)報(bào)告模板XX（公司）有限公司審計(jì)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：依據(jù)公司安排，審計(jì)部于*年*月*日至*月*日對（被審計(jì)單位）*年*月*日至*年*月*日的經(jīng)營成就、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的成立和履行狀況進(jìn)行全面審計(jì)（審計(jì)目的）。*公司分系公司全資子公司（控股子公司），審計(jì)組是在保證公司管理層供給真切、完好的資料基礎(chǔ)上，依照公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則、公司內(nèi)部控制規(guī)范，實(shí)行了包含清點(diǎn)等我們以為必需的審計(jì)程序，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：一經(jīng)營績效審計(jì)結(jié)果經(jīng)審計(jì)調(diào)整及核實(shí)，*年*月*日*公司財(cái)產(chǎn)總數(shù)*萬元，年度收入*萬元，收益*萬元，此中收入（成本、花費(fèi)）審計(jì)調(diào)增*筆計(jì)*萬元，致使調(diào)整（減）

2、收益萬元。詳細(xì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成就以及審計(jì)調(diào)整狀況詳見附表.二財(cái)產(chǎn)管理及內(nèi)部控制一、錢幣資本：1、現(xiàn)金：*年期末現(xiàn)金萬元，實(shí)行清點(diǎn)結(jié)果，平時(shí)清點(diǎn)狀況（有問題列示）。2、*年*公司共*個(gè)賬戶，銀行存款余額萬元，復(fù)核銀行余額調(diào)理表，余額能否一致，各月能否進(jìn)行對賬單的討取、銀行余額調(diào)理表的編制，存在問題，列示。3、公司印鑒管理（分管狀況、崗位設(shè)置、記錄狀況等，無問題，不列報(bào)）4、單據(jù)管理（安全性、完好性、收發(fā)存及清點(diǎn)制度的合理性及履行狀況，無問題，不列報(bào)）5、錢幣資本進(jìn)出管理：（收入的安全性、完好性、真切性；支出受權(quán)、程序的合理合規(guī)，資本管理制度）二、存貨（只談實(shí)物管理狀況）1、存貨現(xiàn)狀：金額萬元、分

3、類附簡表2、盤存狀況：抽盤比率，清點(diǎn)結(jié)果、辦理狀況及各月清點(diǎn)實(shí)行狀況；3、倉儲(chǔ)管理：存貨的庫房倉儲(chǔ)保存能否安全；物料收、發(fā)、存的流程、制度、程序、受權(quán)能否合理并得以履行；存貨單據(jù)完好性、連續(xù)性、保存存檔審察；檢查存貨的流動(dòng)性，能否存在積壓存貨；期末存貨資本占用控制；存貨存在減值跡象時(shí)予以批露；4、采買管理：存貨采買及詢價(jià)制度建設(shè)與履行狀況；審計(jì)詢價(jià)范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論；三、固定財(cái)產(chǎn)1、固定財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀：金額萬元、增減改動(dòng)狀況及分類附簡表2、盤存情況：抽盤比率，清點(diǎn)結(jié)果、辦理狀況及各月清點(diǎn)實(shí)行狀況；3、固定財(cái)產(chǎn)管理：固定財(cái)產(chǎn)的保存能否安全；查收、轉(zhuǎn)移、養(yǎng)護(hù)維修、保存、處理的流程、制度、程序、受權(quán)能否

4、合理并得以履行；固定財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬、卡片賬完好性、連續(xù)性、保存存檔審察；檢查固定財(cái)產(chǎn)能否合理利用，能否存在閑置狀況；固定財(cái)產(chǎn)存在減值跡象時(shí)予以批露；4、采買管理：固定財(cái)產(chǎn)采買及詢價(jià)制度建設(shè)與履行狀況；審計(jì)詢價(jià)范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論；5、固定財(cái)產(chǎn)折舊計(jì)提復(fù)核四、來往五、成本六、花費(fèi)七、收入八、盈利（控股子公司列報(bào)）九、財(cái)務(wù)核算三、審計(jì)結(jié)論及審計(jì)建議1、審計(jì)結(jié)論：（1）查核指標(biāo)要求，指標(biāo)達(dá)成狀況；（2）財(cái)產(chǎn)管理及內(nèi)部控制綜述2、審計(jì)建議：附表：1、財(cái)產(chǎn)欠債表2、收益表3、調(diào)整事項(xiàng)匯總表4、其余需要供給附表XXXX（公司）有限公司審計(jì)部年代日第二篇：內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板500字敬愛的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo)：（一)

5、審計(jì)概略：為了，我們對公司進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，旨在自我評論，完美公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算，使之切合有關(guān)法例準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計(jì)目標(biāo)是測試內(nèi)部控制方面能否存在破綻，各要點(diǎn)控制點(diǎn)在實(shí)務(wù)工作中能否獲得有效履行。審計(jì)波及的時(shí)期是xx年代日至xx年代日。審察的范圍包含等方面。說明審計(jì)立項(xiàng)依照、審計(jì)目的和范圍、審計(jì)要點(diǎn)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；（二)審計(jì)依照：我們在審計(jì)過程中依照中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)行本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，并采納了我們以為應(yīng)該采納的必需的審計(jì)程序，依據(jù)抽查結(jié)果，我們以為，以下狀況應(yīng)該予以關(guān)注：應(yīng)申明內(nèi)部審計(jì)是依照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定實(shí)行，若存在未遵循該準(zhǔn)則的情況，應(yīng)付其做出解說和說明；(三)審計(jì)結(jié)論：依據(jù)已查明的事實(shí)，對被審計(jì)單位經(jīng)營活動(dòng)和內(nèi)部控制所作的評論；(四)審計(jì)決定：針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題