貨物憑據(jù)管理程序

1、文檔編碼 : CJ5G7N7X8R5 HE9Y3B7G8Q7 ZP8G7D2X9K9貨物憑據(jù)治理程序1目的本程序明確送貨單據(jù)的開具、 經(jīng)手、儲(chǔ)存等管制措施, 以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清 晰、手續(xù)完善；對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的把握以防無(wú)許可接觸,免被不法分子利用而造成盜 竊或懼怕大事；2適用范疇本程序適用于倉(cāng)庫(kù)工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員；3定義 無(wú)4 工作職責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù),點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)主管審核、儲(chǔ)存原始單據(jù) 交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；5 工作程序51 倉(cāng)庫(kù)工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作,如選購(gòu)員發(fā)出的 采 購(gòu)單、單證員發(fā)出的出貨通

2、知書等,倉(cāng)庫(kù)工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量 等,在此過(guò)程中,確定要當(dāng)心非貨單物料的進(jìn)入,在確認(rèn)無(wú)誤后才可簽批；52 對(duì)于收發(fā)貨單據(jù), 托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小 時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人；53 倉(cāng)庫(kù)只儲(chǔ)存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月,在每月的月底將全部復(fù)印單據(jù)交公司存檔；54 對(duì)于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密,特別是客戶如 無(wú)許可的接觸；6相關(guān)文件 61 美國(guó)海關(guān)裝船前 24 小時(shí)申報(bào)艙單治理規(guī)章7相關(guān)記錄 71 選購(gòu)單AOL 資料和系統(tǒng)要確保把握以防72 出貨通知書C-TPAT 體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班 C-TPAT 體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班 內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表【課程描述

3、】C-TPAT 反恐安全方案是美國(guó)海關(guān)邊疆愛(ài)惜局在9.11 大事發(fā)生后所倡議成立的自愿性方案,建立供應(yīng)鏈安全治理系統(tǒng),確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通,阻擋恐布份子的滲入；C-TPAT 全名為“ Customs-Trade Partnership Against Terrorism ”,即海關(guān) -商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴；【課程幫忙】假如你想對(duì)本課程有更深化的明白,請(qǐng)參考【課程對(duì)象】 德信誠(chéng) C-TPAT 反恐驗(yàn)廠資料手冊(cè)工廠內(nèi)負(fù)責(zé) C-TPAT 、COC （社會(huì)責(zé)任）的高級(jí)治理人員、人事部經(jīng)理、治理者代表、社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠 負(fù)責(zé)人； 無(wú)論工廠已經(jīng)獵取 C-TPAT 證書或者將要獲得

4、 C-TPAT 證書 ；【課程大綱】第一部分一、 C-TPAT 體系標(biāo)準(zhǔn)詳解1、何為 CTPAT ？CTPAT 產(chǎn)生的背景 2、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)狀分析及將來(lái)的動(dòng)向3、CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)制造廠商的要求- MP 重點(diǎn)防范f、訓(xùn)練和培訓(xùn)g、申報(bào)艙單程序和PPS 周界防范 PAS 入口把握CS 空間報(bào)警4、CTPAT 反恐驗(yàn)廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求- e、信息技術(shù)a、實(shí)體安全b、出入把握c、程序安全d、人員安全運(yùn)輸安全 二、反恐驗(yàn)廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習(xí)簡(jiǎn)介 C-TPAT 認(rèn)證所需文件及文件如何填寫；1、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)設(shè)施保安的具體要求 2、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)門衛(wèi)保安的具體要求3、C

5、-TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)運(yùn)輸安全治理的要求 4、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)人事保安的具體要求 5、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)訓(xùn)練培訓(xùn)的具體要求 6、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)進(jìn)出貨物治理的具體要求 7、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠要求保留的記錄和單據(jù)8、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn) 9、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)審核的重點(diǎn)和難點(diǎn)其次部分三、案例分析 針對(duì)廠家在實(shí)施 C-TPAT 過(guò)程中經(jīng)常顯現(xiàn)的錯(cuò)誤,以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的緣由,學(xué)會(huì)有用的 實(shí)施方法；1、沃爾瑪?shù)瓤蛻魧?duì) C-TPAT 反恐驗(yàn)廠的問(wèn)題清單 2、某知名電子廠的 C-TPAT 反恐驗(yàn)廠應(yīng)對(duì)措 3、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)技巧 4、C-TPAT 反恐驗(yàn)廠經(jīng)典案例片斷回憶 5、常